Prefeitura Municipal de Flor do Sertão

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2006 até 31/01/2006

Mês/Ano da Compra: 01/2006

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LI 1,99 15.000,00 29.850,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 7.000,00 18.550,00
OLEO DIESEL LI 1,99 20.000,00 39.800,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 2.500,00 6.625,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 3.500,00 9.275,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 104.100,00

Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA CNPJ/CPF: 86.246.675/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS SV 8.500,00 12,00 102.000,00
Total HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA 102.000,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 35,00 1,00 35,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 35,00

Fornecedor: CETIL SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE USO SV 151,82 12,00 1.821,84
Total CETIL SOLUCOES LTDA 1.821,84

Total GABINETE DO PREFEITO 207.956,84

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNALISTICA CNPJ/CPF: 84.687.003/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SV 144,00 2,00 288,00
SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÕES SV 54,00 1,00 54,00
Total A NOTICIA S/A EMPR.JORNALISTICA 342,00

Fornecedor: EBCT - EMPR.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/2036-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELOS ORDINARIOS DE R$ 1,00 UN 1,00 300,00 300,00
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,20 UN 0,20 100,00 20,00
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,80 UN 0,80 100,00 80,00
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,50 UN 0,50 150,00 75,00
Total EBCT - EMPR.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS 475,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA SV 0,65 6.000,00 3.900,00
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 3.900,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS PCT 3,95 6,00 23,70
REFIL SANITARIO UN 2,95 10,00 29,50
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,95 8,00 15,60
DESINFETANTE UN 1,95 10,00 19,50
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 8,00 7,60
ALCOOL UN 2,95 3,00 8,85
AROMATIZANTE DE AR UN 9,95 2,00 19,90
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,65 5,00 18,25
OLEO DE PEROBA UN 3,95 1,00 3,95
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG UN 6,95 1,00 6,95
COPOS DESCART. 300ML PCT 4,95 5,00 24,75
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 9,95 6,00 59,70
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 6,95 4,00 27,80
ERVA MATE 1KG UN 2,95 6,00 17,70
AGUA MINERAL LI 1,00 12,00 12,00
PROTETOR BOMBA CHIMARÃO UN 2,45 3,00 7,35
BOMBA UN 15,75 1,00 15,75
SACO P/LIXO 50 LTS UN 1,95 16,00 31,20
PAPEL TOALHA EM FARDOS FAR 12,75 5,00 63,75
PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS CONTENDO 30 METROS PCT 1,75 32,00 56,00
PAPEL PRESENTE COLORIDO KG 3,99 1,00 3,99
CARGA DE GAS P-13 UN 35,00 1,00 35,00
BALA SORTIDA PCT 4,95 4,00 19,80
PIROLITO EMBALAGEM 01 KG PCT 4,99 3,00 14,97
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 63,95 1,00 63,95
Total MARLI FALKOSKI ME 607,51

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LI 2,65 41,00 108,65
GASOLINA COMUM UN 2,65 48,00 127,20
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SV 6,00 9,00 54,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 289,85

Fornecedor: RESTAURANTE CHURRASC.CAMPANA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.977.226/0002-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SV 10,50 200,00 2.100,00
Total RESTAURANTE CHURRASC.CAMPANA LTDA ME 2.100,00

Fornecedor: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SV 12,00 200,00 2.400,00
Total FACCIO E FILHOS LTDA 2.400,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE FAX UN 38,00 1,00 38,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 38,00

Fornecedor: SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SV 100,00 1,00 100,00
Total SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME 100,00

Fornecedor: REVISAUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA CNPJ/CPF: 03.755.515/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIOSO TRASEIRO UN 85,00 1,00 85,00
CINTO METAL UN 12,00 1,00 12,00
VEDADOR UN 2,00 1,00 2,00
ABRAÇADEIRA UN 4,00 1,00 4,00
Total REVISAUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA 103,00

Fornecedor: CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ/CPF: 83.844.522/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SV 400,00 1,00 400,00
Total CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A 400,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 75,00 1,00 75,00
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 50,00 1,00 50,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 125,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSTALAÇÂO INTERNET VIA RÁDIO SV 200,00 1,00 200,00
SERCIÇOS DE ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SV 165,00 12,00 1.980,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 2.180,00

Fornecedor: CELSO DE ROSS ME CNPJ/CPF: 85.230.399/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SV 9,50 150,00 1.425,00
Total CELSO DE ROSS ME 1.425,00

Fornecedor: CETIL SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 690,00 1,00 690,00
LICENÇA DE USO SV 120,37 12,00 1.444,44
Total CETIL SOLUCOES LTDA 2.134,44

Fornecedor: BETA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 07.152.195/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS SV 0,1196 10.000,00 1.196,00
Total BETA ARTES GRAFICAS LTDA 1.196,00

Fornecedor: CONEMAQ EQUIP. DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CRACHAS SV 5,00 16,00 80,00
Total CONEMAQ EQUIP. DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA 80,00

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECARGA DE TONNER UN 95,00 1,00 95,00
Total EM INFORMATICA LTDA 95,00

Fornecedor: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE WINDOWS SV 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS SV 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VPN SV 20,00 1,00 20,00
Total SCANDOLARA & FRANZEN LTDA 80,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSINATURA JORNAL SV 180,00 1,00 180,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 180,00

Fornecedor: GENECI LURDES SARTORI CNPJ/CPF: 06.019.097/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SV 10,50 200,00 2.100,00
Total GENECI LURDES SARTORI 2.100,00

Fornecedor: WILSON LUIZ MEZZOMO CNPJ/CPF: 06.184.427/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SV 11,00 200,00 2.200,00
Total WILSON LUIZ MEZZOMO 2.200,00

Fornecedor: CASAS LEVE TECIDOS LTDA CNPJ/CPF: 83.517.185/0003-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPATO UN 50,00 1,00 50,00
Total CASAS LEVE TECIDOS LTDA 50,00

Fornecedor: RUBENS GIACOMOLLI - ME CNPJ/CPF: 06.303.588/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO FUME 8MM UN 140,00 2,00 280,00
Total RUBENS GIACOMOLLI - ME 280,00

Fornecedor: ZARDO FILHOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: 81.552.911/0002-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPATO UN 59,00 1,00 59,00
SAPATO FEM UN 39,90 1,00 39,90
Total ZARDO FILHOS E CIA LTDA 98,90

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 22.979,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO DE 900 MHZ UN 175,00 1,00 175,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 175,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 175,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPOS MODELO "U" PCT C/50 UND PCT 12,50 3,00 37,50
PLASTICO VULCABRILHO MT 6,50 10,00 65,00
ETIQUETAS UN 4,50 2,00 9,00
CADERNO 10 MATERIAS C/ 200 FOLHAS UN 15,00 2,00 30,00
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL UN 2,95 6,00 17,70
BCO POST ITS 76 X 102 C/100 FLS UN 4,25 3,00 12,75
BLOCOS POST ITS 38mm X 50 UN 7,95 2,00 15,90
FITA DUPLA FACE RL 4,75 2,00 9,50
ENVELOPE OFICIO IMPRESSO UN 19,80 1,00 19,80
ENVELOPE SACO OFICIO IMPRESSO UN 29,00 1,00 29,00
EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX UN 4,50 2,00 9,00
Total CONTE & CIA LTDA 255,15

Fornecedor: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO UN 1,50 1,00 1,50
CONEXAO UN 1,28 1,00 1,28
CONEXÃO COTOVELO UN 14,45 1,00 14,45
CONEXÃO PORCA CANO DE AR UN 4,13 1,00 4,13
PARAFUSOS UN 0,45 1,00 0,45
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,50 1,00 25,50
Total IRMAOS PISSATTO LTDA 47,31

Fornecedor: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISORIA 5MX2,20M MAD. UN 58,00 46,20 2.679,60
VIDRO 4 UN 39,00 7,05 274,95
Total ERCIO ELOI HEYDT ME 2.954,55

Fornecedor: VALERIO ZANIN CNPJ/CPF: 76.342.401/0001-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA DE 5/5 PLAINADA MT 1,70 90,00 153,00
RIPA DE 4,50 x 5 x 8 MT 10,80 6,00 64,80
RIPA DE 2,70 x 5 x 5 MT 4,59 55,00 252,45
Total VALERIO ZANIN 470,25

Fornecedor: TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 81.613.333/0003-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA CORRIDA 3.6 BL 19,57 1,00 19,57
Total TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA 19,57

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS SV 7,00 2,00 14,00
SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS SV 10,00 3,00 30,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 10,00 2,00 20,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 7,00 2,00 14,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 3.500,00 9.275,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 9.353,00

Fornecedor: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SV 2.100,00 12,00 25.200,00
Total UBALDO CARLOS RENCK 25.200,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORMA DE COMPENSADO DE 2,20 X 1,10 UN 29,80 45,00 1.341,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 1.341,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE GENIUS PS/2 UN 20,00 2,00 40,00
LEITOR DE CD 52X UN 110,00 1,00 110,00
PILHA DE LATIUN 3V UN 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 75,00 2,00 150,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 315,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERCIÇOS DE ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SV 165,00 12,00 1.980,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 1.980,00

Fornecedor: ANADIR DE BEM CNPJ/CPF: 425.845.239-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PEDREIRO SV 800,00 1,00 800,00
Total ANADIR DE BEM 800,00

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 42.735,83

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS SV 250,00 12,00 3.000,00
Total LUIRDES PEREIRA 3.000,00

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE REDE DE FUTBOL SETE UN 165,00 1,00 165,00
BOLA FUTBOL SETE UN 94,00 4,00 376,00
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 541,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 3.541,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SAUDE CNPJ/CPF: 01.201.427/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RAIO-X SV 43,60 4,00 174,40
SERVIÇOS DE RAIO-X SV 31,20 1,00 31,20
CONSULTA CARDIOLOGICA SV 49,80 1,00 49,80
ELETROCARDIOGRAMA SV 22,40 3,00 67,20
Total CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SAUDE 322,60

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SV 520,00 1,00 520,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 520,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA SV 0,65 6.000,00 3.900,00
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 3.900,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO DE ESPUMA UN 5,95 4,00 23,80
VASSOURA DE PALHA UN 5,95 1,00 5,95
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,65 10,00 36,50
SACO P/LIXO 50 LTS UN 1,95 10,00 19,50
REFIL SANITARIO UN 1,95 6,00 11,70
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,95 3,00 5,85
DESINFETANTE UN 1,95 12,00 23,40
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 12,00 11,40
ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE UN 0,95 6,00 5,70
PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS PCT 3,95 12,00 47,40
PAPEL TOALHA EM FARDOS FAR 9,95 12,00 119,40
COPO 300 ML. UN 4,95 8,00 39,60
PROTETOR BOMBA CHIMARÃO UN 2,45 2,00 4,90
CARGA DE GAS P-13 UN 35,00 1,00 35,00
ERVA MATE 1KG UN 2,95 10,00 29,50
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 9,95 3,00 29,85
SAL 1 KG. UN 1,25 1,00 1,25
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,95 1,00 2,95
SUCO EM PO PCT 0,65 10,00 6,50
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 6,75 1,00 6,75
Total MARLI FALKOSKI ME 466,90

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LI 1,99 50.000,00 99.500,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 5.000,00 13.250,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 500,00 1.325,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 114.075,00

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 1,98 72,00 142,56
SERVIÇOS DE TRANSPORTE KM 2,19 116,00 254,04
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 396,60

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,00 5,00 125,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,00 2,80 70,00
PARAFUSOS ACO UN 3,00 4,00 12,00
JUNTA ESCAPAMENTO UN 4,00 1,00 4,00
KIT ROLAMENTO UN 40,00 2,00 80,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 197,00 1,00 197,00
FILTRO UN 18,00 1,00 18,00
MANGUEIRA UN 16,00 1,00 16,00
BUCHA DO EIXO UN 12,00 2,00 24,00
MOLA TRAS. UN 41,00 2,00 82,00
JOGO PASTILHA DE FREIO UN 39,00 1,00 39,00
JOGO LONA FREIO UN 70,00 1,00 70,00
BUCHA TRASEIRA UN 22,00 2,00 44,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 781,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,19 70,00 153,30
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 153,30

Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 94,60 1,00 94,60
ANTI NEBLINA UN 6,00 1,00 6,00
DESENGRIPANTE 300 ML UN 7,50 0,30 2,25
GRAXA KG 19,00 0,20 3,80
SPRAY ANTI FERRUGEM UN 15,00 0,20 3,00
ESTOPA UN 0,80 3,00 2,40
ANEL BORRACHA UN 4,63 1,00 4,63
GRAXA TUTELA UN 0,03 60,00 1,80
PARAFLU ECOTECH-1L LI 17,00 1,00 17,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 9,00 6,00 54,00
FILTRO COMBUSTIVEL UN 39,90 1,00 39,90
FILTRO OLEO UN 58,19 1,00 58,19
JOGO PASTILHA DE FREIO UN 258,54 1,00 258,54
ELEMENTO FILTRO UN 59,50 1,00 59,50
PARAFUSOS UN 4,51 4,00 18,04
Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA 623,65

Fornecedor: BREGOMAR VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 75.838.979/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIVELA DO CINTO DE SEGURANÇA UN 57,06 1,00 57,06
FIVELA DO CINTO DE SEGURANÇA UN 59,61 1,00 59,61
Total BREGOMAR VEICULOS LTDA 116,67

Fornecedor: JOSENITH TERESINHA KARKOW BLOS CNPJ/CPF: 551.508.880-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINICOLOGICO ATENDIMENTO 4 HORAS SEMANAIS SV 275,00 1,00 275,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINICOLOGICO ATENDIMENTO 4 HORAS SEMANAIS SV 138,19 1,00 138,19
Total JOSENITH TERESINHA KARKOW BLOS 413,19

Fornecedor: COVEP - COM.VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 03.749.614/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 240,00 1,00 240,00
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO UN 49,50 1,00 49,50
ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO UN 54,50 1,00 54,50
GARFO UN 61,50 1,00 61,50
ENGRENAGEM UN 55,50 1,00 55,50
PINHÃO DO VELOCIMETRO PC 39,00 1,00 39,00
COLA UN 12,00 1,00 12,00
OLEO 75W 90 LI 9,50 2,00 19,00
RETENTOR UN 10,50 2,00 21,00
ROLAMENTO EIXO CARETEL UN 114,50 1,00 114,50
Total COVEP - COM.VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA 666,50

Fornecedor: MM CHAPECO GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.340.545/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL M³ 13,00 7,00 91,00
Total MM CHAPECO GASES ATMOSFERICOS LTDA 91,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 50,00 1,00 50,00
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 80,00 1,00 80,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 130,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS ELETRICOS SV 75,00 1,00 75,00
SERVIÇOS ELETRICOS SV 85,00 1,00 85,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 160,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERCIÇOS DE ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SV 165,00 12,00 1.980,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 1.980,00

Fornecedor: EVANDRO DA SILVA NICOLA CNPJ/CPF: 200.033.900-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETROCARDIOGRAMA SV 20,00 116,00 2.320,00
Total EVANDRO DA SILVA NICOLA 2.320,00

Fornecedor: ANDRE PORFIRIO CNPJ/CPF: 998.517.849-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS SV 4.250,00 1,00 4.250,00
Total ANDRE PORFIRIO 4.250,00

Fornecedor: REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.296.579/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT GLICERIDIOS, COLESTEROL E TRIGLICERIDIOS UN 910,00 1,00 910,00
TIRA REAGENTE DE COLESTEROL UN 140,00 3,00 420,00
TIRA REAGENTE DE TRIGLICERIDIOS UN 80,00 3,00 240,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA UN 140,00 3,00 420,00
Total REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.990,00

Fornecedor: LAURINDO CEZARIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.294.356/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 70,00 1,00 70,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 45,00 2,00 90,00
Total LAURINDO CEZARIN & CIA LTDA 160,00

Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA CNPJ/CPF: 86.246.675/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS HOSPITALARES EM FORMA DE PLANTÃO PARA OS CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA, PEDIATRICA, TRAUMATOLOGIA, OBSTETRIA E ORTOPEIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 as 08:00 E AOS SABADOS E DOMINGOS 24 HORAS. SV 2.400,00 2,00 4.800,00
Total HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA 4.800,00

Fornecedor: CHAPECO AUTO CAR LTDA CNPJ/CPF: 85.240.976/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 23,00 1,00 23,00
Total CHAPECO AUTO CAR LTDA 23,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 138.339,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE INSEMINADOR, OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES FICANDO 50% DA DESPESA POR CONTA DO PROPRIETARIO E 50% DA PREFEITURA SV 9,50 2.000,00 19.000,00
Total ROBERTO CARLOS PERIN 19.000,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LI 1,99 25.000,00 49.750,00
GASOLINA COMUM LI 2,65 3.000,00 7.950,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 57.700,00

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,19 50,00 109,50
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 109,50

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,19 63,00 137,97
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,50 150,00 375,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE SV 3,25 114,00 370,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTE SV 2,50 5,00 12,50
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 3,25 9,00 29,25
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 925,22

Fornecedor: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS SV 320,00 12,00 3.840,00
Total SANTO PERIN 3.840,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SV 85,00 1,00 85,00
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 35,00 2,00 70,00
BATERIA SELADA 12 V UN 70,00 2,00 140,00
BATERIA UN 75,00 2,00 150,00
MEMORIA DE 512 MB UN 150,00 1,00 150,00
MEMORIA DE 128 MB UN 150,00 1,00 150,00
GRAVADOR DE CD 52 X 24 X 52 UN 121,00 1,00 121,00
MEMORIA DE 256 MB UN 176,00 1,00 176,00
PROCESSADOR 1,2 GHZ UN 241,00 1,00 241,00
PLACA MAE COMPL. UN 247,00 1,00 247,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 1.530,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 83.104,72

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPOS DESCART. 300ML PCT 3,95 1,00 3,95
BOLACHA MARIA, PACOTE COM 800 GRAMAS PCT 3,45 6,00 20,70
ARROZ 5KG. KG 6,95 6,00 41,70
VINAGRE TINTO 750 ML UN 0,95 1,00 0,95
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 1,00 2,25
TOMATE KG 2,25 6,40 14,40
REPOLHO KG 2,00 14,00 28,00
CEBOLA KG 1,50 1,00 1,50
ERVILHA 200 GR. UN 0,95 1,00 0,95
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, CONTENDO NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DO S.I.F. KG 3,50 10,20 35,70
CALDO DE GALINHA UN 2,35 1,00 2,35
SAL 1 KG. UN 0,75 1,00 0,75
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 260 GRAMAS UN 2,95 2,00 5,90
MACARRAO 500 GR. UN 2,45 5,00 12,25
SUCO CONCENTRADO LI 3,95 2,00 7,90
FOSFORO CX 1,45 1,00 1,45
Total MARLI FALKOSKI ME 180,70

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CREPON UN 0,50 100,00 50,00
PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS CAIXA COM 12 UNIDADES CX 40,30 1,00 40,30
PASTA UN 33,90 2,00 67,80
COLA UN 1,00 10,00 10,00
CORRETIVO COM FITA UN 7,60 6,00 45,60
PAPEL RES 16,95 4,00 67,80
CANETA AZUL UN 3,35 20,00 67,00
ARQUIVO MORTO UN 1,00 30,00 30,00
PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES CX 11,50 6,00 69,00
FOLHAS EVA UN 1,95 30,00 58,50
FOLHA DE ISOPOR 1.5 CM UN 2,75 8,00 22,00
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL 0,40 200,00 80,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE MT 0,70 100,00 70,00
PAPEL DUPLA FACE, CORES DIVERSAS UN 0,60 100,00 60,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 738,00

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE VOLEIBOL UN 42,60 3,00 127,80
BOMBA PARA ENCHER BOLAS UN 19,50 1,00 19,50
BOLA DE HANDEBOL CATEGORÍA FEMININO UN 70,00 1,00 70,00
BOLA DE BORRACHA Nº 10 UN 16,00 3,00 48,00
BOLA DE BORRACHA Nº 8 UN 11,00 2,00 22,00
BOLA DE TENIS DE MESA UN 3,00 10,00 30,00
RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA UN 26,00 4,00 104,00
TABELA DE BASQUETE COM CESTA UN 60,00 1,00 60,00
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 481,30

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 1.400,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA UN 58,00 1,00 58,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 15,00 1,00 15,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 73,00

Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQ. UN 2,50 38,00 95,00
Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA 95,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE 1KG UN 2,95 8,00 23,60
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,95 7,00 13,65
SACO PARA LIXO DE 20 LITROS UN 1,95 6,00 11,70
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 48,50 1,00 48,50
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 9,95 1,00 9,95
ESPONJA DE AÇO UN 1,95 1,00 1,95
VASSOURA DE PALHA UN 5,95 2,00 11,90
AROMATIZANTE DE AR UN 9,95 4,00 39,80
DESINFETANTE UN 1,95 6,00 11,70
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 5,00 4,75
REFIL SANITARIO UN 1,95 3,00 5,85
Total MARLI FALKOSKI ME 183,35

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 15,00 1,00 15,00
CONSERTO PNEU SV 6,00 1,00 6,00
MONTAGEM PNEU SV 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 30,00 1,00 30,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 7,00 20,00 140,00
ELETRODO UN 3,00 8,00 24,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 225,00

Fornecedor: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CREPE UN 2,00 1,00 2,00
SILICONE UN 7,80 1,00 7,80
COLOR JET CROMADO UN 16,00 1,00 16,00
Total COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA 25,80

Fornecedor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROP.LTDA M CNPJ/CPF: 02.319.237/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGÊNIO LÍQUIDO LI 4,00 8,00 32,00
Total EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROP.LTDA M 32,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100 AMPERES UN 265,00 2,00 530,00
CHAVETA UN 1,00 2,00 2,00
ANEL UN 4,00 1,00 4,00
PARAFUSOS UN 2,00 4,00 8,00
COLA UN 8,00 1,00 8,00
GRAMPO UN 10,00 1,00 10,00
PARAFUSOS UN 2,50 4,00 10,00
ROLAMENTO PEQUENO UN 65,00 1,00 65,00
ROLAMENTO GRANDE UN 85,00 1,00 85,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,00 30,84 771,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SV 27,00 6,25 168,75
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 30,00 2,00 60,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 1.721,75

Fornecedor: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS UN 1.093,00 1,00 1.093,00
Total GRAFICA BAROZZI LTDA 1.093,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERCIÇOS DE ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SV 165,00 12,00 1.980,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 1.980,00

Fornecedor: ANADIR DE BEM CNPJ/CPF: 425.845.239-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PEDREIRO SV 90,00 1,00 90,00
Total ANADIR DE BEM 90,00

Fornecedor: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENSOR LATERAL DIREITO UN 331,81 1,00 331,81
ENGRENAGEM UN 365,76 1,00 365,76
ENGRENAGEM UN 261,52 1,00 261,52
EIXO UN 160,27 1,00 160,27
Total BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA 1.119,36

Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROTOR PRENSADO UN 532,50 2,00 1.065,00
Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA 1.065,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 7.703,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SV 2.501,00 1,00 2.501,00
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SV 1.654,00 1,00 1.654,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.155,00

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 4.155,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE REPARO UN 75,12 2,00 150,24
JOGO DE REPARO UN 50,42 1,00 50,42
PORCA UN 2,30 4,00 9,20
ARRUELA UN 1,50 4,00 6,00
PARAFUSOS UN 26,85 4,00 107,40
ANEL UN 2,00 2,00 4,00
ANEL O UN 2,00 2,00 4,00
Total FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA 331,26

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUICA DO FREIO UN 8,60 1,00 8,60
REPARO UN 26,27 1,00 26,27
CUICA DE FREIO UN 8,10 1,00 8,10
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 30,00 1,00 30,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 84,83 1,00 84,83
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 177,80

Fornecedor: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 A UN 330,00 1,00 330,00
Total VALTER JOSE DILL - ME 330,00

Fornecedor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBOS DE CONCRETO DE 0,60 M UN 46,00 8,00 368,00
TUBOS DE CONSRETO DE 0,40 M UN 25,00 15,00 375,00
TUBOS DE CONSRETO DE 0,30 M UN 18,00 20,00 360,00
Total PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME 1.103,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIP TOP PNEUS UN 11,00 1,00 11,00
ENGRAXADEIRA 3/8 UN 2,20 4,00 8,80
VALVULA UN 10,00 1,00 10,00
OLEO 68 LI 5,50 20,00 110,00
OLEO MOTOR UN 6,25 20,00 125,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SV 12,00 3,00 36,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 15,00 1,00 15,00
CONSERTO PNEU SV 6,00 1,00 6,00
MONTAGEM PNEU SV 18,00 1,00 18,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 1,00 20,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 5,50 20,00 110,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 469,80

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS UN 4,00 2,00 8,00
GRAXEIRA UN 1,80 1,00 1,80
REPARO UN 32,00 1,00 32,00
OLEO 68 LI 100,00 1,00 100,00
RELE DE PISCA UN 26,00 1,00 26,00
REPARO DO FREIO UN 95,00 2,00 190,00
FUZIVEL UN 1,00 4,00 4,00
INDUZIDO UN 75,00 1,00 75,00
SUPORTE DA ESCOVA UN 22,00 1,00 22,00
BUCHAS UN 3,00 2,00 6,00
LIQUIDO DE FREIO UN 7,00 1,00 7,00
BATERIA 60 A PW UN 165,00 1,00 165,00
GRAXEIRA UN 2,00 1,00 2,00
PARAFUSOS UN 3,00 2,00 6,00
ARRUELA UN 0,50 4,00 2,00
ADITIVO UN 10,00 1,00 10,00
COLA UN 8,00 1,00 8,00
FILTRO UN 18,00 1,00 18,00
AUTOMATICO UN 139,00 1,00 139,00
RETENTOR UN 18,00 1,00 18,00
CANO KG 28,00 1,00 28,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,00 31,46 786,50
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 30,00 4,50 135,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SV 27,00 8,25 222,75
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 2.012,05

Fornecedor: REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 79.683.918/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 45,00 1,00 45,00
MOTOR RECONDICIONADO K9 UN 145,00 1,00 145,00
CARGA DE GAS UN 90,00 1,00 90,00
Total REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA 280,00

Fornecedor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.199.578/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL UN 6,74 10,00 67,40
ANEL UN 4,28 10,00 42,80
REPARO UN 108,80 2,00 217,60
FILTRO UN 48,00 5,00 240,00
UNHA UN 120,40 1,00 120,40
PARAFUSOS UN 12,97 1,00 12,97
PORCA UN 3,27 1,00 3,27
CALCO UN 43,97 4,00 175,88
Total PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA 880,32

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 5.584,23

Total do Mês/Ano 01/2006: 517.674,99