Prefeitura Municipal de Flor do Sertão

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2006 até 28/02/2006

Mês/Ano da Compra: 02/2006

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUISA S/C LTDA CNPJ/CPF: 03.039.420/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE OPINIÃO PUBLICA, PESQUISA SV 3.000,00 1,00 3.000,00
Total INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUISA S/C LTDA 3.000,00

Fornecedor: AUTO MAQUINAS E PEÇAS DO OESTE S/A CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 14,40 1,00 14,40
ROTOR UN 22,69 1,00 22,69
CABO JG 24,10 1,00 24,10
MACANETA PORTA UN 28,84 1,00 28,84
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO PC 43,86 1,00 43,86
CABO IGNIÇÃO UN 46,18 1,00 46,18
CABO IGNIÇÃO UN 40,23 2,00 80,46
CABO IGNIÇÃO UN 47,49 2,00 94,98
ANEL DE VEDACAO UN 1,18 1,00 1,18
FILTRO DE OLEO UN 17,80 1,00 17,80
ELEMENTO FILTRO UN 19,10 1,00 19,10
OLEO 30 LI 9,80 3,50 34,30
Total AUTO MAQUINAS E PEÇAS DO OESTE S/A 427,89

Total GABINETE DO PREFEITO 3.427,89

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SV 7.995,00 1,00 7.995,00
Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA 7.995,00

Fornecedor: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO SEMANAL COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 AS 13: HORAS TODAS AS TERÇAS-FEIRAS SV 2.100,00 10,00 21.000,00
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO SEMANAL COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 AS 13: HORAS TODAS AS TERÇAS-FEIRAS SV 2.100,00 1,00 2.100,00
Total RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA 23.100,00

Fornecedor: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO MENSAL COM DURAÇÃO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA SV 650,00 10,00 6.500,00
Total SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA 6.500,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROTOR UN 17,50 1,00 17,50
GASOLINA COMUM UN 2,65 46,00 121,90
GASOLINA COMUM UN 2,65 33,00 87,45
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 226,85

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 10,00 9,50
DESINFETANTE UN 1,25 10,00 12,50
ALCOOL UN 3,25 8,00 26,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,50 10,00 15,00
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,80 6,00 22,80
RODO DE BORRACHA UN 3,50 2,00 7,00
VASSOURA DE NYLON MATERIAL SINTÉTICO, MADEIRA , PIGMENTO E PLÁSTICO UN 3,50 2,00 7,00
SABAO EM PO 1 KG UN 6,60 4,00 26,40
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 8,75 3,00 26,25
AÇUCAR CRISTAL, PCT 2 KILOS PCT 2,99 4,00 11,96
SUCO CONCENTRADO LI 4,75 4,00 19,00
ERVA MATE 1KG UN 3,00 6,00 18,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 201,41

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA UN 175,00 4,00 700,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 700,00

Fornecedor: SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SV 150,00 1,00 150,00
Total SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME 150,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD-ROOM UN 3,95 25,00 98,75
DISQUETE 1.44 MB CX 12,00 5,00 60,00
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI TEKNE 3 UN 2,25 4,00 9,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 167,75

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO 2 PORTA ALTO UN 620,00 1,00 620,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 620,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER COPIADORA UN 55,00 3,00 165,00
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 165,00

Fornecedor: CETIL SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 380,00 1,00 380,00
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 270,00 1,00 270,00
Total CETIL SOLUCOES LTDA 650,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO DE ESPUMA UN 4,31 9,00 38,79
MATA INSETOS UN 5,25 1,00 5,25
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 44,04

Fornecedor: BETA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 07.152.195/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS SV 1.006,00 1,00 1.006,00
Total BETA ARTES GRAFICAS LTDA 1.006,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 41.526,05

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: SOMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 81.607.715/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 45,00 1,00 45,00
Total SOMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS LTDA 45,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 45,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO UN 6,50 1,00 6,50
LIVRO ATA UN 4,95 1,00 4,95
CANETA AZUL UN 0,80 75,00 60,00
CANETA AZUL CX. C/50 CX 21,00 6,00 126,00
CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS UN 27,00 1,00 27,00
CANETINHA 8 CORES JG 5,50 25,00 137,50
BORRACHA UN 1,00 25,00 25,00
CADERNO 200 FOLHAS UN 19,50 15,00 292,50
E. V. A. EM PLACA FL 6,50 1,00 6,50
ESTOJO ESCOLAR DE NYLON UN 4,50 25,00 112,50
CADERNO UNIVERSITARIO CD 200 FOLHAS UN 25,80 3,00 77,40
ALMOFADA PARA CARIMBO UN 6,00 1,00 6,00
PLASTICO LISO RL 29,90 3,00 89,70
LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5 MM UN 3,75 25,00 93,75
TINTA PARA ALMOFADA, AZUL UN 2,60 2,00 5,20
Total CONTE & CIA LTDA 1.070,50

Fornecedor: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 750 X 16 COMUM UN 480,00 1,00 480,00
CAMARA DE AR UN 35,00 2,00 70,00
Total FM PNEUS LTDA 550,00

Fornecedor: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASTERVAC FD UN 484,55 1,00 484,55
ARRUELA UN 0,21 4,00 0,84
LIQUIDO DE FREIO LI 12,60 1,00 12,60
REPARO UN 83,67 1,00 83,67
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 230,00 1,00 230,00
Total IRMAOS PISSATTO LTDA 811,66

Fornecedor: OLIVA ROANI E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.564.897/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO MEUS PQ. HEROIS UN 15,00 10,00 150,00
Total OLIVA ROANI E CIA LTDA ME 150,00

Fornecedor: MAVITEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 73.942.104/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE TELEFONE UN 42,00 1,00 42,00
FIO TROP MT 0,86 130,00 111,80
FIO MT 1,72 25,00 43,00
FIO MT 1,00 20,00 20,00
FIO TROP MT 0,86 250,00 215,00
TOMADA TELEFONE UN 3,00 3,00 9,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 80,00 1,00 80,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 150,00 1,00 150,00
Total MAVITEL TELECOMUNICACOES LTDA 670,80

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 7,00 1,00 7,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SV 10,00 1,00 10,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 27,00

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA ESPECIAL "C" INICIANDO NO TURNO MATUTINO NA COMUNIDADE DE Lª CAB. DO POÇO RICO, PASSANDO PELA RESIDENCIA DO Sr. BOTEGA, ATE A COMUNIDADE DE Lª POÇO RICO BAIXO, TOMANDO UMA VIA SECUNDARIA BEIRANDO O RIO SARGENTO ATE A PROP. DO Sr. LOIVO DOS SANTOS, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA, PASSANDO NOVAMENTE POR Lª POÇO RICO BAIXO, ATE A ENCRUZILHADA DE Lª CONSOLADORA, PASSANDO POR LªPERITIBA, Lª PEDRA BRANCA ATE FLOR DO SERTÃO. RETORNAR NO FINAL DA MANHA PELO MESMO TRAJETO E AO CHEGAR NO FINAL DA Lª PERITIBA DIRIGIR-SE EM DIREÇÃO A Lª CONSOLADORA ATE A PROP. Sr. ALCENO SPODE, RETORNANDO PELA MESMA RODOVIA E DIRIGIR-SE ATE A PROP. Sr. ORIDES DOS SANTOS. NO TURNO VESPERTINOO TRAJETO É O MESMO ATE A SV 162,80 109,00 17.745,20
LINHA ESPECIAL "B" INICIANDO NO TURNO MATUTINO NA Lª ALTO SARGENTO, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL, ATE O ENTRONCAMENTO COM OUTRA ESTRADA (NA REGIÃO DA FAZENDA), PASSANDO POR Lª COSTA DO SARGENTO, Lª POÇO RICO BAIXO, PASSANDO PELA COMUNIDADE EM VIA SECUNDARIA ATE A COMUNIDADE DE Lª MARMELEIRO, NO ENCONTRO COM A ESTRADA GERAL ONDE HÁ O ABRIGO DE PASSAGEIROS E POR ESTA ESTRADA ATE FLOR DO SERTÃO, RETORNANDO NO FINAL DA MANHÃ PELO MESMO TRAJETO E NO TURNO VESPERTINO RECORRER A Lª EXCLUINDO NO INICIO DA TARDE O CONTORNO DE ALTO SARGENTO PARA COSTA DO SARGENTO, MAS REPETINDO-O NO FINAL DA TARDE, COM RETORNO ATE O FINAL DA LINHA SV 202,40 109,00 22.061,60
LINHA ESPECIAL "F" INICIAR O PERCURSO EM Lª POÇO RICO, PASSANDO POR Lª MARMELEIRO ATE FLOR DO SERTÃO, SEMPRE PELA ESTRAD SITUADA NA BEIRA DO RIO SARGENTO, NO FINAL DA AULA, APROXIMADAMENTE 22H E 15MIN, RETORNAR AO PONTO DE ORIGEM SV 70,40 109,00 7.673,60
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 47.480,40

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMAS CADA UN 3,60 400,00 1.440,00
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 7,99 20,00 159,80
COLORAU, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, INGREDIENTES: FUBÁ, URUCUM E ÓLEO VEGETAL PCT 1,39 20,00 27,80
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 860 GRAMAS UN 3,15 17,20 54,18
VINAGRE BRANCO, EMBALAGEM 750 ML UN 0,75 20,00 15,00
BATATA INGLESA, BRANCA, GRAÚDA, LAVADA, DE BOA QUALIDADE KG 1,85 120,00 222,00
MAÇÃ NACIONAL KG 2,49 300,00 747,00
BOLACHA CASEIRA KG 3,90 125,00 487,50
PÃO FRANCÊS, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMAS CADA UN 3,60 400,00 1.440,00
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 7,99 20,00 159,80
COLORAU, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, INGREDIENTES: FUBÁ, URUCUM E ÓLEO VEGETAL PCT 1,39 20,00 27,80
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 860 GRAMAS UN 3,15 17,20 54,18
VINAGRE BRANCO, EMBALAGEM 750 ML UN 0,75 20,00 15,00
BATATA INGLESA, BRANCA, GRAÚDA, LAVADA, DE BOA QUALIDADE KG 1,85 120,00 222,00
MAÇÃ NACIONAL KG 2,49 300,00 747,00
BOLACHA CASEIRA KG 3,90 125,00 487,50
DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 500 ML UN 1,00 50,00 50,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 0,99 36,00 35,64
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 6.392,20

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA ESPECIAL "D" INICIANDO NO TURNO MATUTINO EM Lª FUZIL, PROXIMO A RESIDENCIA DO Sr ERMINDO ROGOSKI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE Lª FUZIL ATE A BR-282 EM VILA NOVA , DE RETORNO PELO MESMO TRAJETO, PASSANDO NOVAMENTE POR Lª FUZIL ATE A COMUNIDADE DE BARRA DO TARAIRAS COM DESTINO A FLOR DO SERTÃO, RETORNANDO NO FINAL DA MANHÃ PELA SC- 471 ATE A BR-282 EM VILA NOVA PASSANDO PELA COMERCIAL SONDA, ATE A ORIGEM. NO TURNO VESPERTINO, PERCORENDO A MESMA LINHA, COM DESTINO A ORIGEM. SV 161,00 109,00 17.549,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 17.549,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA ESPECIAL "A" INICIANDO NO PERIODO MATUTINO, NA DIVISA DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO COM O MUNICIPIO DE MARAVILHA, NAS PROXIMIDADES DA LINHA TOPE DA SERRA, PROXIMO A RESIDENCIA DO Sr. VILCEU ORSO, RETORNANDO PELA ESTRADA GERAL ATE A COMUNIDADE DE LINHA PEDRA BRANCA, SEGUINDO ATE A COMUNIDADE DE LINHA FLOR DA SERRA, DESTA COMUNIDADE SEGUINDO POR UMA VIA SECUNDARIA PASSANDO NAS PROXIMIDADES DAS RESIDENCIAS DO Sr. OLAVO IEGLI E DA SRª. MARIA ZELI PONCIO, ATE A LINHA MARMELEIRO, NO ENCONTRO COM A ESTRADA GERAL EM DIREÇÃO A FLOR DO SERTÃO. RETORNANDO PELO MESMO TRAJETO, AINDA NO TURNO MATUTINO, ATE O PONTO DE PARTIDA MATINAL, RETORNANDO NO TURNO VESPERTINO PERCORRENDO A MESMA LINHA DO TURNO SV 170,20 109,00 18.551,80
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 18.551,80

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA PARA RETROPROJETOR, CAIXA COM 50 UNIDADES CX 27,39 5,00 136,95
ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO UN 0,69 20,00 13,80
PAPEL GLOSSY A4 CAIXA COM 50 FOLHAS CX 35,94 5,00 179,70
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, COM 18 ML UN 0,59 20,00 11,80
COLA ESCOLAR BRANCA TUBO DE 500 GRAMAS FR 2,49 50,00 124,50
LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES CX 2,08 350,00 728,00
TESOURA GRANDE PONTA FINA EM INOX UN 3,49 5,00 17,45
MASSA PARA MODELAR COM 12 CORES CJ 1,14 100,00 114,00
PAPEL ALMAÇO PAUTADO COM 10 FOLHAS RES 0,47 100,00 47,00
CANETINHA COLORIDAS COM 12 UNIDADES CX 1,34 50,00 67,00
PAPEL GOUCHE ROLOS DE 10 KILOS CADA RL 79,00 3,00 237,00
PAPEL PARDO DE 1,20m X 25m comprimento RL 97,87 2,00 195,74
PAPEL OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS CX 105,60 20,00 2.112,00
PAPEL CANELADO ESTAMPADO FL 0,99 100,00 99,00
PAPEL DUPLEX, CORES DIVERSAS FL 0,39 250,00 97,50
PAPEL DOBRADURA EM DIVERSAS CORES FL 0,13 200,00 26,00
PAPEL OFICIO COLORIDO A4 PCT COM 50 FOLHAS PCT 1,53 20,00 30,60
CLIPS PRATEADO N° 5/0 CAIXA COM 500 UNIDADES CX 4,79 4,00 19,16
FITA CREPE 19/50 BRANCA UN 1,79 50,00 89,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50 x 50 mm UN 1,63 50,00 81,50
FITA DUREX GRANDE UN 0,48 100,00 48,00
PLACA DE ISOPOR DE 2,5 CM UN 3,00 20,00 60,00
E.V.A EM DIVERSAS CORES PC 1,04 100,00 104,00
PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS CAIXA COM 12 UNIDADES CX 15,84 4,00 63,36
GIZ COLORIDO CAIXA COM 64 BARRAS CX 1,21 15,00 18,15
BORRACHA VERDE CAIXA COM 15 UNIDADES CX 4,19 30,00 125,70
BARBANTE DE ALGODÃO 240 METROS RL 2,63 10,00 26,30
LAPIS SEXTAVADO GRAFITE PRETO E COLORIDO CX 15,90 20,00 318,00
REGUA PLASTICA 30 CM UN 0,18 300,00 54,00
CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS UN 2,08 30,00 62,40
CARTOLINA DUPLA FL 0,50 50,00 25,00
GIZ BRANCO PARA QUADRO, CAIXA COM 64 PALITOS CX 0,70 10,00 7,00
ALFINETE COLORIDO CAIXA COM 100 UNIDADES CX 3,72 5,00 18,60
APONTADOR PARA LÁPIS UN 0,19 500,00 95,00
TESOURA SEM PONTA INOX CABO POLIPROPILENO TAMANHO MÉDIO UN 1,49 300,00 447,00
ENVELOPES COLORIDO MEDIO 23 x 11 CM UN 0,22 200,00 44,00
ENVELOPE COLORIDO 18 x 24 CM UN 0,28 400,00 112,00
BOLA DE BORRACHA Nº 8 UN 9,37 10,00 93,70
BOLA DE BORRACHA Nº 10 UN 10,99 10,00 109,90
FITA DUPLA FACE RL 2,39 3,00 7,17
TINTA ACRILEX EM DUZIA CORES DIVERSAS DZ 34,95 6,00 209,70
PAPEL CANELADO EM CORES DIVERSAS FL 0,99 100,00 99,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 6.576,18

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR ARGE DE PAREDE COM 60 CENTIMETROS NA COR BRANCA UN 190,00 3,00 570,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 570,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 70,00 1,00 70,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 70,00

Fornecedor: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS SV 800,00 6,00 4.800,00
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA PROFESSORES SV 400,00 6,00 2.400,00
Total ANETE TRENNEPOHL HAAS 7.200,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 120,00 1,00 120,00
TONER COPIADORA UN 85,00 4,00 340,00
ENGRENAGEM UN 30,00 1,00 30,00
ENGRENAGEM UN 27,00 1,00 27,00
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 517,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA QUALIDADE, MOÍDA NA HORA KG 3,99 400,00 1.596,00
FRANGO INTEIRO, LIMPO KG 2,19 500,00 1.095,00
ACHOCOLATADO, INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, LECITINA DE SOJA, MALTO DEXTRINA, SORO DE LEITE, VITAMINAS E AROMA NATURAL DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 01 KG KG 3,89 30,00 116,70
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG, EM CAIXA DE PAPELÃO KG 2,71 25,00 67,75
ARROZ TIPO 1, LONGO, FINO, POLIDO, EMBALAGEM DE 5 KG PCT 5,92 150,00 888,00
OREGANO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS UN 0,45 25,00 11,25
CALDO DE GALINHA, CAIXA COM 12 UNIDADES KG 5,40 3,00 16,20
CANELA EM PÓ, EMBALAGEM DE 30 GRAMAS UN 0,59 15,00 8,85
DOCE DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 01 KG - SABORES DIVERSOS KG 2,37 25,00 59,25
FARINHA DE MILHO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5 KG, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT 4,26 10,00 42,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5 KG, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT 4,92 15,00 73,80
FEIJAO PRETO DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG KG 2,39 75,00 179,25
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO PCT 3,78 15,00 56,70
MACARRAO 1 KG KG 3,29 250,00 822,50
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,06 50,00 103,00
PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES EM PACOTES DE 1 KILO KG 5,40 10,00 54,00
PÓ PARA GELATINA PACOTE DE 1 KILO SABOR ABACAXI KG 5,40 10,00 54,00
SAGU TIPO 1, EMBALAGEM 500 GRAMAS UN 0,89 100,00 89,00
SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 KG KG 0,61 15,00 9,15
ALHO COMUM SELECIONADO KG 6,75 5,00 33,75
BANANA CATURRA, SEMIMADURA, EM CAIXAS COM 20 KG KG 0,70 600,00 420,00
CEBOLA GRAÚDA, DE BOA QUALIDADE KG 1,20 100,00 120,00
CENOURA GRAÚDA DE BOA QUALIDADE, KG 1,70 100,00 170,00
REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABEÇAS DE NO MÍNIMO 1,5 KG KG 0,70 50,00 35,00
TOMATE COMUM, SEMI-MADURO, DE BOA QUALIDADE KG 1,50 100,00 150,00
MILHO VERDE, EM LATAS DE 1 KILO LT 7,48 5,00 37,40
AÇUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS KG 0,45 1,00 0,45
LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UN 2,75 70,00 192,50
ERVILHA EM LATA 2 KILOS KG 6,49 13,00 84,37
CHUCHU KG 1,56 50,00 78,00
SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. FAZ 9 LITROS. COMPOSIÇÃO: POLPA NATURAL DE UVA , POLPA CREMOGENADA DE LARANJA, AROMA NATURAL DE UVA, AÇÚCAR, ÁGUA POTÁVEL, ESTABILIZANTE INS 412, ACIDULANTE INS 330, ANTIOXIDANTE INS 300, CONSERVANTE INS 211 E INS 223, CORANTES INS 123 E INS 110, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO, NÃO GASEIFICADO. LI 3,24 35,00 113,40
SUCO CONCENTRADO SABOR DE FRANBOESA EMBALAGEM DE 1 LITRO LI 3,24 35,00 113,40
MANDIOCA LAVADA, DESCACADA E RESFRIADA KG 1,25 90,00 112,50
BATATA DOCE, LAVADA DESCACADA DE SAFRA NOVA KG 1,04 50,00 52,00
LARANJA PARA SUCO KG 0,60 150,00 90,00
OVOS DE GALINHA CAIPIRA DZ 2,00 30,00 60,00
QUEIJO COLONIAL KG 6,99 30,00 209,70
CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA QUALIDADE, MOÍDA NA HORA KG 3,99 400,00 1.596,00
FRANGO INTEIRO, LIMPO KG 2,19 500,00 1.095,00
ACHOCOLATADO, INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, LECITINA DE SOJA, MALTO DEXTRINA, SORO DE LEITE, VITAMINAS E AROMA NATURAL DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 01 KG KG 3,89 30,00 116,70
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG, EM CAIXA DE PAPELÃO KG 2,71 25,00 67,75
ARROZ TIPO 1, LONGO, FINO, POLIDO, EMBALAGEM DE 5 KG PCT 5,92 150,00 888,00
OREGANO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS UN 0,45 25,00 11,25
CALDO DE GALINHA, CAIXA COM 12 UNIDADES KG 5,40 3,00 16,20
CANELA EM PÓ, EMBALAGEM DE 30 GRAMAS UN 0,59 15,00 8,85
DOCE DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 01 KG - SABORES DIVERSOS KG 2,37 25,00 59,25
FARINHA DE MILHO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5 KG, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT 4,26 10,00 42,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5 KG, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT 4,92 15,00 73,80
FEIJAO PRETO DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG KG 2,39 75,00 179,25
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO PCT 3,78 15,00 56,70
MACARRAO 1 KG KG 3,29 250,00 822,50
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,06 50,00 103,00
PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES EM PACOTES DE 1 KILO KG 5,40 15,00 81,00
PÓ PARA GELATINA PACOTE DE 1 KILO SABOR ABACAXI KG 5,40 15,00 81,00
SAGU TIPO 1, EMBALAGEM 500 GRAMAS UN 0,89 100,00 89,00
SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 KG KG 0,61 15,00 9,15
ALHO COMUM SELECIONADO KG 6,75 5,00 33,75
BANANA CATURRA, SEMIMADURA, EM CAIXAS COM 20 KG KG 0,70 600,00 420,00
CEBOLA GRAÚDA, DE BOA QUALIDADE KG 1,20 45,00 54,00
CENOURA GRAÚDA DE BOA QUALIDADE, KG 1,70 100,00 170,00
REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABEÇAS DE NO MÍNIMO 1,5 KG KG 0,70 50,00 35,00
TOMATE COMUM, SEMI-MADURO, DE BOA QUALIDADE KG 1,50 100,00 150,00
MILHO VERDE, EM LATAS DE 1 KILO LT 7,48 5,00 37,40
AÇUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS KG 0,45 1,00 0,45
LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UN 2,75 70,00 192,50
ERVILHA EM LATA 2 KILOS KG 6,49 13,00 84,37
CHUCHU KG 1,56 50,00 78,00
SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. FAZ 9 LITROS. COMPOSIÇÃO: POLPA NATURAL DE UVA , POLPA CREMOGENADA DE LARANJA, AROMA NATURAL DE UVA, AÇÚCAR, ÁGUA POTÁVEL, ESTABILIZANTE INS 412, ACIDULANTE INS 330, ANTIOXIDANTE INS 300, CONSERVANTE INS 211 E INS 223, CORANTES INS 123 E INS 110, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO, NÃO GASEIFICADO. LI 3,24 35,00 113,40
SUCO CONCENTRADO SABOR DE FRANBOESA EMBALAGEM DE 1 LITRO LI 3,24 35,00 113,40
MANDIOCA LAVADA, DESCACADA E RESFRIADA KG 1,25 90,00 112,50
BATATA DOCE, LAVADA DESCACADA DE SAFRA NOVA KG 1,04 50,00 52,00
LARANJA PARA SUCO KG 0,60 150,00 90,00
OVOS DE GALINHA CAIPIRA DZ 2,00 30,00 60,00
QUEIJO COLONIAL KG 6,99 30,00 209,70
SACO PARA LIXO, TAMANHO 100 LITROS, 75 X 105CM, PRETO, 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS, PCT. COM 05 UNID. PCT 0,75 50,00 37,50
SACO PARA LIXO, 30 LITROS, PCT. COM 10 UNID. PCT 0,65 50,00 32,50
PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS PCT 1,72 30,00 51,60
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG UN 2,55 50,00 127,50
SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML. UN 1,99 50,00 99,50
SAPOLIO EM PO/300 GR. UN 1,72 50,00 86,00
DETERGENTE PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 300 ML UN 0,75 100,00 75,00
VASSOURA DE PLASTICO UN 2,79 10,00 27,90
VASSOURA DE PALHA - TAMANHO GRANDE DE BOA QUALIDADE UN 5,20 30,00 156,00
SACO BRANCO PARA PANO DE CHÃO UN 1,79 30,00 53,70
SABONETE 90 GRAMAS UN 0,46 60,00 27,60
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM DE 60 G, CONTEDO 8 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO PCT 1,59 2,00 3,18
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 4 ROLOS FOLHA SIMPLES DE 30 METROS FAR 0,96 10,00 9,60
TOALHA PARA LOUÇA TAMANHO MEDIO UN 1,29 20,00 25,80
LIXEIRO PLÁSTICO COM TAMPA - 15 LITROS UN 13,39 6,00 80,34
BALDE PLASTICO COM TAMPA - 10 LITROS UN 7,02 5,00 35,10
ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE UN 0,60 20,00 12,00
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXINHAS PCT 1,40 10,00 14,00
GAS DE COZINHA 13 KG BUT 32,90 10,00 329,00
RODO DE ESPUMA UN 3,23 20,00 64,60
RODO DE BORRACHA UN 2,59 10,00 25,90
ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES PCT 0,89 10,00 8,90
ESPONJA PARA VASO SANITARIO UN 1,59 5,00 7,95
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, EMBALAGEM DE 01 LITRO LI 2,89 50,00 144,50
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 16.354,61

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA ESPECIAL "E" INICIANDO PELO TURNO MATUTINO NA DIVISA DE FLOR DO SERÃO COM CONSOLADORA - MH, PASSAR PELA ENCRUZILHADA DE Lª POÇO RICO BAIXO EM DIREÇÃO A Lª PERITIBA A Lª PEDRA BRANCA, ALI PELA ESTRADA QUE LEVA A Lª CAIAPÓ IR ATE A ENCRUZILHADA DA RESIDENCIA DE ALCINO SERAFINI. RETORNANDO ATE CERTA ALTURA, AO ENCONTRAR OUTRA VIA QUE LEVA A ESTRADA GERAL PROXIMO A RESIDENCIA DO Sr. DIRSON BUGS DIRIGINDO-SE ATE Lª PEDRA BRANCA ATE A MORADIA DO Sr. JOÃO DALMAGO, TOMANDO A VIA SECUNDARIA ATE A RESIDENCIA DO Sr LUIZ DALL AGNOL RETORNANDO PELO MESMO TRAPETO ATE FLOR DO SERTÃO, NO FINAL DA MANHÃ PELO MESMO TRAJETO ATE A RESIDENCIA DE ALCINO SERAFINI, RETORNANDO ATE Lª PEDRA BRANCA. NO TURNO VES SV 171,60 109,00 18.704,40
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 18.704,40

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISQUETE DE 1,44, CAIXA COM 10 UNIDADES CX 6,29 20,00 125,80
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL 0,23 500,00 115,00
COLA BRANCA ESCOLAR, LAVÁVEL NÃO TÓXICA EM EMBALAGEM DE 37 GRAMAS UN 0,32 50,00 16,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL 15,40 1,00 15,40
CANETA EM CORES DIVERSAS CX 15,00 6,00 90,00
PAPEL SEDA, CORES DIVERSAS FL 0,07 500,00 35,00
PAPEL CELOFANI DIVERSAS CORES FL 0,24 200,00 48,00
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES UN 0,30 200,00 60,00
PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS UN 0,18 100,00 18,00
PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES FL 0,23 100,00 23,00
PAPEL VERGE A4 180 GRAMAS CAIXA COM 100 EM CORES DIVERSAS PCT 7,50 20,00 150,00
CLIPS COLORIDO Nº 2/0 CAIXA COM 500 GRAMAS CX 4,78 3,00 14,34
FITA KRAFT DE 50 x 50 mm PARA EMPACOTAMENTO UN 5,80 50,00 290,00
TINTA GUACHE 500 GRAMAS EM DIVERSAS CORES UN 2,34 100,00 234,00
APARELHO DE COLA QUENTE FABRICAÇÃO MACIONAL 220 WOLTS UN 2,90 5,00 14,50
REFIL DE COLA QUENTE GRANDE UN 0,10 100,00 10,00
CD-R 700 MB UN 1,12 50,00 56,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO UN 2,95 10,00 29,50
CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CAIXA COM 500 GRAMAS CX 4,46 2,00 8,92
CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CX 4,46 2,00 8,92
CLIPS GALVANIZADO Nº 03, CAIXA COM 500 GRAMAS CX 4,13 2,00 8,26
Total EM INFORMATICA LTDA 1.370,64

Fornecedor: VALDISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE UN 5,00 1,00 5,00
CHAVE UN 4,00 6,00 24,00
Total VALDISON TEIXEIRA 29,00

Fornecedor: UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SETIMO DIA CNPJ/CPF: 79.080.602/0024-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS SV 410,00 1,00 410,00
Total UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SETIMO DIA 410,00

Fornecedor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ/CPF: 33.054.883/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEGURO SV 1.235,80 1,00 1.235,80
Total CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 1.235,80

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 146.290,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CARLOS DELLAZARI ME CNPJ/CPF: 01.949.022/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA EM POLIETILENO UN 80,00 1,00 80,00
Total CARLOS DELLAZARI ME 80,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 80,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA UN 2,50 5,00 12,50
CANETA REPROPROJETOR AZUL UN 2,00 5,00 10,00
PINCEL ATÔMICO 1100 - P, VERMELHO UN 1,95 4,00 7,80
TINTA LT 3,50 2,00 7,00
CANETA AZUL UN 0,75 10,00 7,50
FITA RL 4,75 3,00 14,25
AGENDA EXECUTIVA UN 17,95 3,00 53,85
FITA CREPE UN 2,75 5,00 13,75
BOBINAS P/FAX UN 7,50 5,00 37,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE MT 3,95 3,00 11,85
TINTA PARA TECIDO 37 ML CX C/12 UNIDADES SORTIDO CX 12,50 1,00 12,50
E. V. A. EM PLACA FL 1,75 10,00 17,50
Total CONTE & CIA LTDA 206,00

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SV 520,00 35,00 18.200,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 18.200,00

Fornecedor: COMERCIAL MOCELIN LTDA CNPJ/CPF: 80.127.327/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO PAGÃO CJ 2,50 20,00 50,00
COEIROS UN 5,50 10,00 55,00
CALÇA PLASTICA UN 3,00 7,00 21,00
TOALHA DE BANHO BEBE UN 17,00 8,00 136,00
SABONETE DE BEBE UN 1,00 5,00 5,00
Total COMERCIAL MOCELIN LTDA 267,00

Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGÊNIO LÍQUIDO LI 2,50 20,00 50,00
Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA 50,00

Fornecedor: REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 92.016.484/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGENS ONIBUS UN 86,08 2,00 172,16
Total REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 172,16

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 30 LI 9,00 3,00 27,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 5,00 1,00 5,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SV 6,00 1,00 6,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 53,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANANA KG 0,70 20,00 14,00
MACA KG 2,49 20,00 49,80
REFRIGERANTE 2 LITROS LI 3,50 8,00 28,00
ALFACE UN 0,30 5,00 1,50
CEBOLA KG 1,50 0,50 0,75
SAL 1 KG. UN 1,10 1,00 1,10
VINAGRE TINTO 750 ML UN 1,10 2,00 2,20
GUARDANAPO DE PAPEL PCT 0,65 1,00 0,65
COPO 300 ML. UN 2,50 1,00 2,50
PALITO DE DENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CX 0,65 1,00 0,65
AGUA MINERAL LI 1,00 32,00 32,00
BATATA INGLESA KG 1,90 1,10 2,09
ARROZ 5KG. KG 6,99 1,00 6,99
TOMATE KG 2,85 3,00 8,55
EXTRATO DE TOMATE 350 GR. UN 1,30 1,00 1,30
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 1,00 2,25
MILHO VERDE, EM LATAS DE 1 KILO LT 1,10 2,00 2,20
TEMPERO PCT 2,00 1,00 2,00
CALDO DE GALINHA UN 0,40 1,00 0,40
REPOLHO KG 1,50 1,00 1,50
PÃO FRANCÊS, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMAS CADA UN 0,25 25,00 6,25
QUEIJO RALADO PCT 0,90 4,00 3,60
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 8,00 7,60
DESINFETANTE UN 1,25 8,00 10,00
ALCOOL UN 3,25 6,00 19,50
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,50 10,00 15,00
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,80 6,00 22,80
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 245,18

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100 AMPERES UN 260,00 1,00 260,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 260,00

Fornecedor: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE BMCG SV 20,00 6,00 120,00
EXAME DE ANTI HBS SV 21,00 4,00 84,00
EXAME DE COLESTEROL SV 3,00 3,00 9,00
EXAME DE ESTRADIOL SV 23,00 1,00 23,00
EXAME DE VHS SV 8,00 5,00 40,00
EXAME DE TGO SV 3,00 1,00 3,00
EXAME DE TGP SV 3,00 1,00 3,00
EXAME DE CREATIMINA SV 3,00 5,00 15,00
EXAME DE F. ALCALINA SV 4,50 5,00 22,50
EXAME DE TIPO SAMGUINEO SV 7,50 4,00 30,00
EXAME DE PLAQUETAS SV 5,00 3,00 15,00
EXAME DE FERRATINA SV 17,00 1,00 17,00
EXAME DE UDRL SV 5,00 3,00 15,00
EXAME DE GLICEMIA SV 3,00 8,00 24,00
EXAME DE CITOMEGALOVIRUS SV 50,00 3,00 150,00
EXAME DE CALCIO SV 11,00 3,00 33,00
EXAME DE LEUCOGRAMA SV 5,00 7,00 35,00
EXAME DE RUBEOLA IGM SV 28,00 1,00 28,00
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SV 5,00 3,00 15,00
EXAME DE PROTEINURIA 24HS SV 15,00 6,00 90,00
EXAME DE FSH SV 16,00 1,00 16,00
EXAME DE LH SV 15,00 1,00 15,00
EXAME DE HIV 2 SV 36,00 2,00 72,00
EXAME DE HEMOGRAMA SV 8,00 9,00 72,00
EXAME DE RETICULOCITOS SV 12,00 1,00 12,00
EXAME DE FERRO SV 12,00 1,00 12,00
Total LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA 970,50

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 85,00 1,00 85,00
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE REDE SV 90,00 1,00 90,00
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE HARDWERE SV 85,00 1,00 85,00
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS SV 80,00 1,00 80,00
SERVIÇOS FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWERE SV 250,00 1,00 250,00
MICROCOMPUTADOR SEMPRON PENTIUM 4 2.4 GHZ INTEL, MEMORIA DE 512MBPLACA MÃE COM VGA/SOM/REDE, HD 80.0 GB MOUSE GABINETE ATX, GRAVADOR CD LEITOR DE DVD UN 1.900,00 1,00 1.900,00
BATERIA UN 72,00 2,00 144,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 2.634,00

Fornecedor: UNESUL TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 92.667.948/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGENS ONIBUS UN 48,50 2,00 97,00
Total UNESUL TRANSPORTES LTDA 97,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA GUACHE 500 GRAMAS EM DIVERSAS CORES UN 3,50 4,00 14,00
LETRAS E NUMEROS DIDATICOS JG 6,90 1,00 6,90
DOMINÓ FAZENDA JG 12,90 1,00 12,90
JOGO DO MICO JG 2,90 1,00 2,90
JOGO DOMINÓ UN 3,90 1,00 3,90
QUEBRA CABECA UN 33,50 1,00 33,50
PRANCHETA EM ACRÍLICO UN 1,80 1,00 1,80
PASTA AZ UN 9,70 1,00 9,70
FITA DUREX GRANDE UN 1,20 1,00 1,20
COLA UN 1,99 1,00 1,99
GRAMPO UN 3,80 1,00 3,80
ALMOFADA PARA CARIMBO UN 14,40 1,00 14,40
GRAMPEADOR MÉDIO 266 UN 34,90 1,00 34,90
TESOURA SEM PONTA, INOX, CABO POLIPROPILENO- PRETO, APROX. 13 CM DE COMPRIMENTO UN 6,90 2,00 13,80
LAPIS DE CERA CX 1,50 4,00 6,00
LAPIS DE COR CX 3,95 4,00 15,80
MASSA DE BISCUT 85 GRAMAS PCT 2,30 4,00 9,20
CANETINHA COLORIDAS COM 12 UNIDADES CX 12,50 4,00 50,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 236,69

Fornecedor: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO UN 8,90 12,00 106,80
TECIDO MT 3,40 10,00 34,00
AGULHAS UN 7,90 2,00 15,80
AGULHA PONTO CRUZ UN 0,30 5,00 1,50
LINHA BORDAR PONTO RUSSO UN 0,95 20,00 19,00
LINHA PARA PONTO CRUZ MED 1,60 8,00 12,80
TOALHA DE ROSTO, TAMANHO 33 X 45 CM UN 3,80 8,00 30,40
Total EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME 220,30

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONE PREMIUM UN 45,00 1,00 45,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 45,00

Fornecedor: D.M. EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.884.053/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA CELULAR UN 20,00 1,00 20,00
Total D.M. EQUIPAMENTOS LTDA 20,00

Fornecedor: EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANALISE COMPLETA DE AGUA SV 55,00 7,00 385,00
Total EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A 385,00

Fornecedor: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 101,00 1,00 101,00
Total DENTAL CORA LTDA - ME 101,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE GEOMETRIA SV 30,00 1,00 30,00
PNEU 165/70 ARO 13 UN 155,00 2,00 310,00
PNEU 195 X 70 X 14 RADIAL UN 246,00 2,00 492,00
VALVULA UN 6,00 2,00 12,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 844,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25.006,83

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA VOLEI E.V.A UN 18,50 10,00 185,00
LIVRO ATA UN 4,95 2,00 9,90
JOGO XADREZ ESCOLAR UN 23,50 1,00 23,50
JOGO XADREZ C/ESTOJO UN 40,00 1,00 40,00
APARELHO PARA DUREX UN 15,80 5,00 79,00
FITA DUREX GRANDE UN 1,57 1,00 1,57
KIT ESCOLINHA UN 14,50 1,00 14,50
JOGO AS PROFISSÕES UN 11,50 1,00 11,50
DOMINÓ TRANSITO EM MDF COM 28 PEÇAS TAMANHO 70 x 35 x 3 mm CJ 11,50 1,00 11,50
JOGO BANQUINHO RAUL GIL UN 32,00 3,00 96,00
ABC 72 PEÇAS UN 17,50 2,00 35,00
JOGO DOMINÓ UN 13,00 1,00 13,00
JOGO DOMINÓ FIGURAS UN 13,00 1,00 13,00
PLASTICO LISO RL 29,90 3,00 89,70
JOGO DE MALETA UN 28,80 1,00 28,80
QUEBRA CABECA UN 24,50 1,00 24,50
DISQUETE 1.44 MB CX 10,80 2,00 21,60
Total CONTE & CIA LTDA 698,07

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUCA RECHEADA UN 3,00 16,00 48,00
BOLACHA SORTIDA KG 3,75 6,00 22,50
PAO CACETINHO 50 GR. UN 0,25 120,00 30,00
SALGADINHO DE GERGELIN PCT 1,50 23,00 34,50
GUARDANAPO DE PAPEL PCT 0,45 2,00 0,90
PÃO FRANCÊS, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMAS CADA UN 0,20 100,00 20,00
CUCA SOVADA KG 2,25 20,00 45,00
BOLACHA CASEIRA KG 2,00 13,00 26,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 226,90

Fornecedor: MARMORARIA FRANKE LTDA ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0001-93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUXILIO FUNERAL UN 1.300,00 1,00 1.300,00
Total MARMORARIA FRANKE LTDA ME 1.300,00

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,30 40,00 92,00
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 230,00 1,00 230,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 322,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,30 100,00 230,00
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,30 38,00 87,40
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 317,40

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO 2 PORTA ALTO UN 620,00 1,00 620,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 620,00

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 215,00 1,00 215,00
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 215,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.699,37

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: GENECI SANTIM CNPJ/CPF: 022.341.779-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TERCEIROS UN 175,00 11,00 1.925,00
Total GENECI SANTIM 1.925,00

Fornecedor: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÃ EM NOVELOS UN 1,95 100,00 195,00
TECIDO TNT - CORES DIVERSAS MT 1,60 40,00 64,00
Total EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME 259,00

Fornecedor: PAPELARIA E BAZAR KAROLISE CNPJ/CPF: 80.426.042/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEBRA CABECA UN 2,99 1,00 2,99
BORRACHA UN 0,50 200,00 100,00
COLA QUENTE BASTÃO FINO UN 0,50 66,00 33,00
COLA UN 1,00 80,00 80,00
APARELHO DE COLA QUENTE FABRICAÇÃO MACIONAL 220 WOLTS UN 5,90 2,00 11,80
APARELHO DE COLA QUENTE UN 8,00 2,00 16,00
BALÃO PCT 2,50 2,00 5,00
FITA CREPE 19/50 BRANCA UN 1,50 10,00 15,00
FITA DUREX GRANDE UN 1,25 10,00 12,50
PAPEL PRESENTE COLORIDO KG 20,00 1,00 20,00
CADERNO BROCHURA ASPIRAL 48 FOLHAS UN 1,50 300,00 450,00
FOLHAS DE OFICIO PCT 25,00 2,00 50,00
FOLHA EVA, CORES DIVERSAS FL 1,99 30,00 59,70
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL 0,60 200,00 120,00
PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS UN 1,25 10,00 12,50
PAPEL DUPLEX, CORES DIVERSAS FL 1,25 100,00 125,00
JOGO DE QUEBRA CABEÇA UN 3,50 2,00 7,00
APONTADOR PARA LÁPIS UN 0,75 200,00 150,00
TESOURA GRANDE INOX CABO POLIPROPILENO UN 4,00 2,00 8,00
KIT TESSOURA KIT 5,00 4,00 20,00
LAPIS PRETO UN 0,40 200,00 80,00
COLA ESCOLAR COM BRILHO UN 1,00 20,00 20,00
CORRETIVO LÍQUIDO UN 1,50 5,00 7,50
LÁPIS DE COR, GRANDE, CAIXA COM 12 CORES CX 2,99 30,00 89,70
LAPIS DE CERA CX 2,99 30,00 89,70
CANETA AZUL UN 0,40 200,00 80,00
QUEBRA CABECA UN 3,00 2,00 6,00
JOGO DA VELHA UN 4,00 1,00 4,00
COLA QUENTE BASTÃO GROSSO UN 1,00 70,00 70,00
JOGO PEQUENO CONSTRUTOR UN 2,99 2,00 5,98
JOGO CAMPEAO MUNDIAL UN 2,99 2,00 5,98
JOGO MICO E MEMORIA UN 3,50 2,00 7,00
JOGO DAMA E TRILHA UN 3,50 2,00 7,00
JOGO PENSE RAPIDO UN 3,50 2,00 7,00
Total PAPELARIA E BAZAR KAROLISE 1.778,35

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA UN 2,051 10,00 20,51
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 20,51

Fornecedor: CASSIANE FERRARI CNPJ/CPF: 051.242.359-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TERCEIROS UN 350,00 11,00 3.850,00
Total CASSIANE FERRARI 3.850,00

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 7.832,86

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 40,00 1,00 40,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 40,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SV 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 7,00 1,00 7,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 1,00 20,00
CAMARA DE AR UN 40,00 1,00 40,00
LAMPADA UN 5,00 1,00 5,00
SOLDA OXIGENIO UN 15,00 4,00 60,00
ELETRODOS UN 3,00 16,00 48,00
ELETRODOS UN 3,00 5,00 15,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 BL 140,00 1,00 140,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 360,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 8,75 2,00 17,50
AÇUCAR CRISTAL, PCT 2 KILOS PCT 2,99 3,00 8,97
SUCO CONCENTRADO LI 4,75 2,00 9,50
ERVA MATE 1KG UN 3,00 4,00 12,00
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 6,00 5,70
DESINFETANTE UN 1,25 6,00 7,50
ALCOOL 70% - 1000 ML UN 3,25 2,00 6,50
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,50 4,00 6,00
VASSOURA DE NYLON MATERIAL SINTÉTICO, MADEIRA , PIGMENTO E PLÁSTICO UN 3,50 2,00 7,00
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,80 4,00 15,20
COPO DESC.200 ML. PCT 2,90 3,00 8,70
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 104,57

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 300,00 1,00 300,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 300,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES CX 6,90 3,00 20,70
ARQUIVO MORTO UN 4,20 20,00 84,00
ETIQUETA ADESIVA UN 10,95 1,00 10,95
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 115,65

Fornecedor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 60.431.863/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMEN BOV. JERSEY DS 9,00 100,00 900,00
SEMEN BOV. HOLANDESA DS 9,00 50,00 450,00
Total PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.350,00

Fornecedor: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENSOR CENTRAL UN 402,62 1,00 402,62
FILTRO COMBUSTIVEL UN 61,30 1,00 61,30
FILTRO OLEO UN 17,42 1,00 17,42
ELEMENTO FILTRO UN 38,49 2,00 76,98
FILTRO COMBUSTIVEL UN 61,30 1,00 61,30
FILTRO OLEO UN 17,42 1,00 17,42
Total BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA 637,04

Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICA ENSILADEIRA UN 290,00 1,00 290,00
Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA 290,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 3.197,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SV 2.501,00 35,00 87.535,00
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SV 1.654,00 35,00 57.890,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 145.425,00

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 145.425,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇO PC 53,35 4,00 213,40
Total FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA 213,40

Fornecedor: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 12-16.5 10 LONAS UN 1.490,00 2,00 2.980,00
CAMARA DE AR UN 155,00 1,00 155,00
CAMARA UN 170,00 4,00 680,00
CAMARA DE AR UN 197,00 1,00 197,00
Total FM PNEUS LTDA 4.012,00

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÃO DE OBRA SOLDA SV 80,00 1,00 80,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 60,00 1,00 60,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SV 70,00 1,00 70,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 210,00

Fornecedor: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 30,00 1,00 30,00
AUTOMATICO UN 92,68 1,00 92,68
BUCHAS UN 5,00 3,00 15,00
BATERIA 150 A UN 350,00 1,00 350,00
Total VALTER JOSE DILL - ME 487,68

Fornecedor: MAQDIMA FERRAMENTAS EQUIP.LTDA CNPJ/CPF: 81.373.441/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA UN 10,00 1,00 10,00
PORCA UN 0,50 3,00 1,50
BICO UN 20,00 1,00 20,00
Total MAQDIMA FERRAMENTAS EQUIP.LTDA 31,50

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE W10 BL 120,00 1,00 120,00
OLEO 90 LI 7,50 40,00 300,00
ENGRAXADEIRA RETA UN 2,50 3,00 7,50
ELETRODOS UN 3,00 24,00 72,00
OLEO 68 LI 5,50 20,00 110,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 7,00 20,00 140,00
GRAXA KG 8,00 20,00 160,00
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 40 LI 10,00 24,00 240,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS SV 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SV 12,00 1,00 12,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 4,00 80,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 25,00 1,00 25,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 1.296,50

Fornecedor: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 30,00 1,00 30,00
EMENDA UN 16,80 1,00 16,80
CAPA UN 4,50 1,00 4,50
Total TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA 51,30

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO EM PO 1 KG UN 6,60 2,00 13,20
ALCOOL UN 3,25 3,00 9,75
DESINFETANTE UN 1,25 4,00 5,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,50 4,00 6,00
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,80 1,00 3,80
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 37,75

Fornecedor: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO KM 1,00 162,00 162,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DE GIRO, TIRAR FOLGA NA REDUÇÃO E TROCA DE ENGRENAGEM SV 690,00 1,00 690,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE CUBO SV 191,40 1,00 191,40
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PINHÃO, ENGRENAGEM E COMANDO FINAL SV 150,00 1,00 150,00
ENGRENAGEM UN 195,00 1,00 195,00
ENGRENAGEM UN 60,00 1,00 60,00
ARRUELA UN 14,00 1,00 14,00
RETENTOR UN 19,00 2,00 38,00
PORCA UN 89,00 1,00 89,00
TRAVA UN 23,00 1,00 23,00
RETENTOR DA CAIXA PC 45,50 1,00 45,50
CUPILHA UN 1,20 1,00 1,20
PARAFUSO UN 0,32 1,00 0,32
PORCA UN 0,65 1,00 0,65
ARRUELA UN 18,00 1,00 18,00
ARRUELA DE BRONZE PC 21,00 2,00 42,00
CHAVETA DO CUBO PC 22,00 1,00 22,00
CALÇO PC 20,00 4,00 80,00
PINHÃO DA INCLINAÇÃO PC 292,50 1,00 292,50
Total AUTO MECANICA IVAL LTDA 2.114,57

Fornecedor: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COM.LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES UN 25,00 20,00 500,00
TUBO DE CONCRETO 0,30 CM/D - SIMPLES UN 18,00 15,00 270,00
Total TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COM.LTDA 770,00

Fornecedor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.199.578/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA UN 412,56 2,00 825,12
CANTO UN 215,69 1,00 215,69
CANTO UN 215,69 1,00 215,69
PARAFUSOS UN 7,98 4,00 31,92
PARAFUSOS UN 5,23 24,00 125,52
PORCA UN 2,05 28,00 57,40
PINO UN 145,65 1,00 145,65
PINO UN 85,56 4,00 342,24
PINO PC 22,58 4,00 90,32
JUNÇÃO PC 165,98 4,00 663,92
COLAR UN 51,23 2,00 102,46
PINO PC 365,22 2,00 730,44
PINO PC 45,66 2,00 91,32
GANCHO UN 18,54 2,00 37,08
CORRENTE UN 32,33 2,00 64,66
PINO UN 58,98 4,00 235,92
PINO UN 25,63 4,00 102,52
PARAFUSO UN 245,46 2,00 490,92
CONJUNTO DE PIVO UN 412,36 2,00 824,72
MUNHAO UN 420,58 2,00 841,16
EIXO CENTRAL UN 456,97 1,00 456,97
SAPATA USADA UN 80,00 6,00 480,00
PARAFUSO UN 2,69 24,00 64,56
PORCA UN 1,67 24,00 40,08
TRAVA UN 29,87 2,00 59,74
JUNTA UN 5,69 2,00 11,38
VEDAÇÃO UN 79,98 2,00 159,96
ANEL UN 5,60 2,00 11,20
JUNTA UN 7,89 1,00 7,89
JUNTA UN 8,54 2,00 17,08
JUNTA UN 8,90 4,00 35,60
ANEL UN 1,97 4,00 7,88
CONTRA PINO UN 1,22 4,00 4,88
ROLAMENTO UN 415,63 2,00 831,26
VEDAÇÃO UN 38,77 2,00 77,54
ANEL UN 9,35 2,00 18,70
MOLA UN 27,98 8,00 223,84
MOLA UN 18,55 8,00 148,40
TAMBOR UN 792,23 2,00 1.584,46
RETENTOR UN 42,32 8,00 338,56
TRAVA JG 4,56 8,00 36,48
GARFO UN 478,98 2,00 957,96
PLACA UN 890,32 2,00 1.780,64
PORCA UN 81,98 2,00 163,96
PARAFUSO UN 3,03 2,00 6,06
DISCO UN 154,32 18,00 2.777,76
PLACA UN 116,69 14,00 1.633,66
PLACAS PC 179,98 2,00 359,96
LONA UN 81,87 20,00 1.637,40
REBITES UN 0,22 120,00 26,40
PINO PC 3,22 4,00 12,88
TERMINAL DIREITO UN 56,98 4,00 227,92
TERMINAL ESQUERDO UN 56,98 4,00 227,92
VEDAÇÃO UN 4,56 8,00 36,48
JUNTA UN 12,20 1,00 12,20
JUNTA UN 7,56 2,00 15,12
REPARO CILINDRO UN 49,79 1,00 49,79
OLEO 30 LI 8,97 60,00 538,20
OLEO 90 LI 9,79 20,00 195,80
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 550,00 1,00 550,00
SERVIÇOS MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO COMPLETA DA LAMINA SV 2.450,00 1,00 2.450,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DOS BRAÇOS DA LAMINA SV 1.100,00 1,00 1.100,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DO "U" SV 1.920,00 1,00 1.920,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DO TAMBORES DO FREIO SV 430,00 1,00 430,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DO PINO REI SV 160,00 1,00 160,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DOS PROTETORES DO TRUCKS SV 1.340,00 1,00 1.340,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RECUREPAÇÃO DOS MUNHÕES DO "U" SV 602,00 1,00 602,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SV 3.580,00 1,00 3.580,00
Total PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA 33.643,24

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 42.867,94

Total do Mês/Ano 02/2006: 419.399,19