Prefeitura Mun.de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2006 até 31/03/2006

Mês/Ano da Compra: 03/2006

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 56 PRETO UN 79,00 2,00 158,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 158,00

Fornecedor: SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSINATURA JORNAL SV 3.015,00 1,00 3.015,00
Total SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME 3.015,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 57 COLORIDO UN 129,00 2,00 258,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 258,00

Fornecedor: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA SV 1.435,00 1,00 1.435,00
PASSAGEM AEREA SV 1.448,20 1,00 1.448,20
Total BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.883,20

Fornecedor: CARLOS DELLAZARI ME CNPJ/CPF: 01.949.022/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA UN 1.000,00 1,00 1.000,00
Total CARLOS DELLAZARI ME 1.000,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME CNPJ/CPF: 05.799.099/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSINATURA JORNAL SV 1.800,00 1,00 1.800,00
Total EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME 1.800,00

Total GABINETE DO PREFEITO 9.114,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CM 2,73 9.000,00 24.570,00
Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA 24.570,00

Fornecedor: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA SV 1.500,00 1,00 1.500,00
Total CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA 1.500,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE 1KG UN 2,95 3,00 8,85
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 7,95 6,00 47,70
SUCO EM PO PCT 0,75 20,00 15,00
SUCO CONCENTRADO LI 2,00 15,00 30,00
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 9,95 5,00 49,75
SUCO SORTIDO 1 LT UN 4,95 5,00 24,75
GAS DE COZINHA 13 KG BUT 35,00 1,00 35,00
DESINFETANTE UN 1,95 10,00 19,50
DETERGENTE 500 ML. UN 0,95 5,00 4,75
AROMATIZANTE DE AR UN 7,95 7,00 55,65
SABAO EM PO 1 KG UN 6,95 1,00 6,95
FLANELA UN 2,25 10,00 22,50
Total MARLI FALKOSKI ME 320,40

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM UN 2,65 44,00 116,60
MASSA DE PULIR LT 17,00 1,00 17,00
CERA GRAMPRIX LT 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SV 6,00 11,00 66,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 45,00 1,00 45,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 259,60

Fornecedor: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 179,00 1,00 179,00
Total BAVARESCO E CIA LTDA 179,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 25,00 2,00 50,00
DISCO DE FREIO UN 98,00 1,00 98,00
JOGO PASTILHA DE FREIO UN 42,00 1,00 42,00
PARAFUSO DE AÇO UN 2,00 1,00 2,00
ANEL BORRACHA UN 3,00 2,00 6,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 198,00

Fornecedor: ELETRONICA A & B DAGOSTINI LTDA CNPJ/CPF: 80.105.596/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLE UN 15,50 1,00 15,50
BORRACHA UN 1,75 1,00 1,75
Total ELETRONICA A & B DAGOSTINI LTDA 17,25

Fornecedor: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEICOES SV 1,00 200,00 200,00
Total FACCIO E FILHOS LTDA 200,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 5,00 493,15
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 493,15

Fornecedor: FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SV 150,00 1,00 150,00
Total FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS 150,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CREPE RL 2,50 10,00 25,00
BORRACHA UN 0,70 5,00 3,50
BORRACHA UN 1,25 1,00 1,25
LAPIS PRETO UN 0,40 10,00 4,00
LAPIS ESCOLAR PRETO UN 0,60 2,00 1,20
ENVELOPES MEDIOS UN 0,15 20,00 3,00
ENVELOPES GRANDE AMARELO UN 0,20 20,00 4,00
ENVELOPES GRANDE BRANCO UN 0,20 20,00 4,00
ENVELOPE UN 0,25 20,00 5,00
PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES CX 14,80 5,00 74,00
DISQUETE 1.44 MB CX 10,00 6,00 60,00
CLIPS CX 1,10 12,00 13,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50 x 50 mm UN 1,80 6,00 10,80
BORRACHINHA CX 2,50 3,00 7,50
TESOURA GRANDE INOX CABO POLIPROPILENO UN 6,90 2,00 13,80
CAPA P/ENCADERNAÇÕES UN 0,50 50,00 25,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE MT 3,50 1,00 3,50
PAPEL VERGE A4 180 GRAMAS CAIXA COM 100 EM CORES DIVERSAS PCT 6,90 4,00 27,60
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 286,35

Fornecedor: PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA CNPJ/CPF: 80.129.109/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA GRAMPO TRILHO UN 0,75 15,00 11,25
Total PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA 11,25

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UN 119,00 3,00 357,00
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SV 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VPN SV 60,00 1,00 60,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 462,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRCULADOR DE AR COM 3 VELOCIDADES C-400 220V UN 135,00 1,00 135,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 135,00

Fornecedor: ASTRA ASSES. EM SEG.MEDICINA TRAB.LTDA CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA PERIODICA SV 20,00 2,00 40,00
Total ASTRA ASSES. EM SEG.MEDICINA TRAB.LTDA 40,00

Fornecedor: GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 150,00 1,00 150,00
Total GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA 150,00

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECARGA DE TONNER UN 95,00 1,00 95,00
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO UN 68,70 3,00 206,10
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO UN 78,90 4,00 315,60
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO UN 112,00 5,00 560,00
CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO UN 113,00 4,00 452,00
Total EM INFORMATICA LTDA 1.628,70

Fornecedor: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SV 50,00 1,00 50,00
Total SCANDOLARA & FRANZEN LTDA 50,00

Fornecedor: GALPÃO DA CULTURA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 06.110.145/0001-21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TERCEIROS UN 2.000,00 1,00 2.000,00
Total GALPÃO DA CULTURA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.000,00

Fornecedor: FMS ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.975.524/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SV 6.000,00 1,00 6.000,00
Total FMS ENGENHARIA LTDA 6.000,00

Fornecedor: HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 76.265.867/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO CLEAN PLUS LI 11,00 10,00 110,00
SHAMPOO GEL PIN EUCALIPTO LI 16,00 10,00 160,00
Total HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270,00

Fornecedor: ILIBERTO JOSÉ RECKERS CNPJ/CPF: 03.749.174/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT AMORTECEDOR UN 61,39 2,00 122,78
BUCHA BANDEJA UN 17,65 4,00 70,60
BARRA DE DEREÇAO UN 83,99 1,00 83,99
CALÇO MOTOR UN 25,95 2,00 51,90
BUCHA UN 5,30 1,00 5,30
TAMPA RADIADOR UN 12,00 1,00 12,00
JUNTA ESCAPAMENTO UN 3,50 1,00 3,50
PINO DE SUSPENSAO UN 44,90 2,00 89,80
REPARO UN 55,00 1,00 55,00
ADITIVO UN 15,00 1,00 15,00
BORRACHA UN 6,50 2,00 13,00
FECHADURA CAPO DIANTEIRO UN 68,00 1,00 68,00
MASSANETA UN 7,00 2,00 14,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 270,00 1,00 270,00
Total ILIBERTO JOSÉ RECKERS 874,87

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 39.795,57

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO UN 108,72 2,00 217,44
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 5,00 493,15
CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO UN 80,40 2,00 160,80
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 871,39

Fornecedor: MARCOS MAQUINAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.170.117/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 150,00 1,00 150,00
Total MARCOS MAQUINAS LTDA ME 150,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONNER 40 92A UN 319,00 4,00 1.276,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 1.276,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 23,00 1,00 23,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 23,00

Fornecedor: GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA SV 228,00 10,00 2.280,00
Total GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA 2.280,00

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO UN 117,50 2,00 235,00
Total EM INFORMATICA LTDA 235,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 4.835,39

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PLÁSTICA ABA-ELÁSTICO UN 3,60 100,00 360,00
COLEÇÃO DE TERAPIA INFANTIL UN 260,00 1,00 260,00
JOGO DE ALFABETO COLORIDO JG 11,90 17,00 202,30
JOGO DE NUMEROS COLOR JG 13,50 6,00 81,00
PASTA UN 1,50 10,00 15,00
Total CONTE & CIA LTDA 918,30

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXEMPLARES DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E SEMANAL SV 1,75 8.320,00 14.560,00
Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA 14.560,00

Fornecedor: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 55,00 43,80 2.409,00
Total ERCIO ELOI HEYDT ME 2.409,00

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERUPTOR UN 1,80 2,00 3,60
BUCHAS UN 0,12 23,00 2,76
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA UN 3,15 3,00 9,45
CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM MT 1,65 54,00 89,10
BUCHAS UN 0,06 20,00 1,20
PARAFUSOS UN 0,12 20,00 2,40
CORRENTE UN 1,35 15,00 20,25
TEE SOLD.ROSC. UN 2,00 3,00 6,00
CURVA 90 PVC 3/4 UN 3,42 3,00 10,26
INTERUPTOR UN 4,98 1,00 4,98
DISJUNTOR MONOF.15 AMP. UN 6,07 5,00 30,35
CAIXA SOBREPOR UN 19,97 1,00 19,97
CABO MT 0,90 217,00 195,30
PARAFUSOS UN 0,12 20,00 2,40
PARAFUSOS UN 0,12 30,00 3,60
BUCHAS UN 0,12 20,00 2,40
ABRAÇADEIRA UN 0,36 11,00 3,96
ELETRODUTO PVC 1 UN 14,98 9,00 134,82
FITA ISOL.20MT. UN 3,50 2,00 7,00
CALHA COM.2X40W UN 14,91 6,00 89,46
LAMPADA FLUORECENTE 40W PC 4,00 8,00 32,00
SUPORTE KIT 1,14 24,00 27,36
REATOR 2X40W UN 29,00 6,00 174,00
CABO 1 KV 35,0 MM MT 2,34 43,00 100,62
RELE FOTO ELETRICO IP NF 5A 220V B PC 16,75 1,00 16,75
BASE PARA RELÊ PC 7,26 2,00 14,52
CONDULETES PVC 3/4 COM TAMPA UN 6,19 12,00 74,28
CONDULETE 1 POLEGADA, ALUMINIO UN 5,90 2,00 11,80
CONDULETE LL 3/4 UN 6,19 2,00 12,38
CONDULETE LK 3/4 UN 6,18 2,00 12,36
TOMADA 2 POLOS + TERRA SISTEMA X PC 4,72 15,00 70,80
TOMADA AR COND. UN 5,15 1,00 5,15
CAIXA PERFIL UN 1,80 6,00 10,80
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA UN 5,30 2,00 10,60
CANALETA SISTEMA X UN 2,80 3,00 8,40
CANALETA PARA PAREDE UN 7,08 2,00 14,16
LUVA DE PVC 3/4 UN 0,68 2,00 1,36
TAMPA UN 2,52 16,00 40,32
CURVA DE PVC 3/4 90° PC 2,40 1,00 2,40
RELE FOTOELETRICO UN 72,00 2,00 144,00
CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM MT 2,58 2,00 5,16
PLUG UN 2,00 2,00 4,00
CABO P.P 3X1,5 MM MT 2,23 100,00 223,00
PLUG FÊMEA UNIVERSAL UN 2,00 1,00 2,00
RELE FOTOELETRICO PC 16,75 1,00 16,75
CHAVE DE ILUMINAÇÃO UN 160,05 1,00 160,05
Total INSTALADORA BASSO LTDA 1.834,28

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIP TOP PNEUS UN 8,00 2,00 16,00
OLEO 68 LI 8,00 1,00 8,00
MONTAGEM PNEU SV 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS SV 10,00 2,00 20,00
CONSERTO PNEU SV 12,00 2,00 24,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 78,00

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,20 111,00 244,20
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 244,20

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 25,00 3,00 75,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 30,00 2,00 60,00
CIBIE UN 26,00 1,00 26,00
BICO UN 4,50 1,00 4,50
PINO CENTRO UN 5,00 1,00 5,00
CINTA UN 1,00 1,00 1,00
SOQUETE UN 9,00 1,00 9,00
INDUZIDO UN 120,00 1,00 120,00
SUPORTE DA ESCOVA UN 28,00 1,00 28,00
TAMPA UN 27,00 1,00 27,00
JOGO DE CAMPO JG 88,00 1,00 88,00
BUCHAS UN 4,00 2,00 8,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 451,50

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO UN 108,72 6,00 652,32
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 6,00 591,78
CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO UN 80,40 4,00 321,60
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 1.565,70

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO SC 22,00 4,00 88,00
FERRO 5/16 BR 24,00 2,00 48,00
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm UN 0,50 10,00 5,00
COLA P/CANO UN 3,90 6,00 23,40
BROCA DE VIDEO UN 14,00 4,00 56,00
PARAFUSOS UN 1,00 12,00 12,00
PREGO 17X27 KG 5,00 3,00 15,00
ALICATE UN 20,00 1,00 20,00
MARTELO C/CABO UN 16,00 1,00 16,00
PINCEL UN 6,00 4,00 24,00
CAL VIRGEM 20 KG UN 6,50 12,00 78,00
COLA PARA CAL UN 1,00 10,00 10,00
TOMADA EXTERNA UN 3,50 6,00 21,00
PINO MACHO PORC. UN 3,90 8,00 31,20
BEJAMIM PINO UN 5,50 4,00 22,00
TOMADA COMP. UN 8,90 4,00 35,60
FIO PARAL. MT 1,50 30,00 45,00
FECHADURA UN 19,80 6,00 118,80
CADEADO 30MM UN 7,90 8,00 63,20
MIOLO P/FECHADURA UN 10,90 6,00 65,40
PARAFUSOS UN 1,20 38,00 45,60
EXTENCAO FLEXIVEL UN 14,50 3,00 43,50
FIO FONE CC/ 1 PAR MT 0,50 30,00 15,00
FITA ISOLANTE 5 MT UN 2,50 4,00 10,00
SUPORTE KIT 3,50 10,00 35,00
LAMPADA FLUORECENTE UN 4,90 10,00 49,00
TELA IND. MT 4,90 180,00 882,00
ARRAME KG 0,54 217,00 117,18
GRAMPO UN 7,00 1,00 7,00
PREGO 17X27 KG 5,50 2,00 11,00
DOBRADIÇA UN 1,50 2,00 3,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 2.015,88

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GIZ DE CERA, PEQUENO, CAIXA COM 12 UNIDADES CX 1,50 100,00 150,00
LETRAS E NUMEROS DIDATICOS JG 6,90 2,00 13,80
BICHOS PCT 1,90 4,00 7,60
E.V.A EM DIVERSAS CORES PC 2,95 9,00 26,55
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 197,95

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UN 119,00 4,00 476,00
CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO UN 109,00 3,00 327,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 803,00

Fornecedor: EDITORA GLOBO S.A. CNPJ/CPF: 04.067.191/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA UN 488,40 1,00 488,40
Total EDITORA GLOBO S.A. 488,40

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 135,00 1,00 135,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 135,00

Fornecedor: SENAI SERVICO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ/CPF: 03.774.688/0011-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SV 249,00 3,00 747,00
TAXA DE INSCRIÇÃO SV 149,00 1,00 149,00
Total SENAI SERVICO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 896,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRO 40X20X40 UN 15,75 6,00 94,50
LUVAS DE BORRACHA VARIOS TAMANHOS PAR 3,75 5,00 18,75
PAPEL HIGIENICO FARDO FAR 6,22 24,00 149,28
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 262,53

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 400,00 10,00 4.000,00
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 4.000,00

Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 455,00 1,00 455,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 260,00 1,00 260,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 75,00 1,00 75,00
REPARO BOMBA INJETOR UN 60,00 1,00 60,00
GRAXA KG 10,00 4,00 40,00
SILICONE UN 11,50 1,00 11,50
RETENTOR CUBO DIANT. UN 21,00 2,00 42,00
FILTRO DE AR EXTERNO PC 78,20 2,00 156,40
FILTRO DE AR INTERNO PC 50,60 2,00 101,20
LIMPA RADIADOR UN 20,70 1,00 20,70
FILTRO LUBRIFICANTE UN 26,45 1,00 26,45
ADITIVO UN 21,85 7,00 152,95
JUNTA TAMPA VALVULA UN 10,35 4,00 41,40
FILTRO COMBUSTIVEL UN 75,00 2,00 150,00
TAMPA UN 16,00 1,00 16,00
OLEO 85 W 140 LI 9,20 7,50 69,00
OLEO 90 LI 8,05 7,00 56,35
OLEO MOBIL 15W40 LI 7,47 16,50 123,26
FILTRO COMBUSTIVEL UN 51,75 1,00 51,75
FILTRO COMBUSTIVEL UN 56,35 1,00 56,35
POXIPOL UN 15,00 1,00 15,00
FILTRO DE OLEO UN 59,80 1,00 59,80
RETENTOR CUBO UN 21,00 2,00 42,00
BUJÃO DO CARTER UN 11,50 1,00 11,50
ARRUELA LISA UN 2,41 1,00 2,41
CONTRA PINO UN 1,20 3,00 3,60
CONTRA PINO UN 0,30 4,00 1,20
BUCHA BARRA ESTAB UN 18,00 2,00 36,00
JOGO PASTILHA DE FREIO UN 228,00 1,00 228,00
SILICONE UN 11,50 1,00 11,50
Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA 2.376,32

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO UN 117,50 5,00 587,50
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO UN 68,70 6,00 412,20
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO UN 78,90 4,00 315,60
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO UN 112,00 3,00 336,00
Total EM INFORMATICA LTDA 1.651,30

Fornecedor: REMO P.A. ANDRIOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.781.894/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOCHILAS UN 19,50 15,00 292,50
Total REMO P.A. ANDRIOLI E CIA LTDA 292,50

Fornecedor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ/CPF: 33.054.883/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEGURO SV 1.235,80 1,00 1.235,80
Total CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 1.235,80

Fornecedor: BARBIERI E TREIN LTDA ME CNPJ/CPF: 05.687.898/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PARA JANELA UN 35,00 1,00 35,00
VIDRO PARA JANELA UN 60,00 1,00 60,00
Total BARBIERI E TREIN LTDA ME 95,00

Fornecedor: INFORMATICA MONDAI LTDA ME CNPJ/CPF: 05.247.963/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROJETOR DE MULTIMIDIAS DE 1800 LUMENS UN 4.305,00 1,00 4.305,00
CAMARA DIGITAL 5.1 UN 826,00 1,00 826,00
Total INFORMATICA MONDAI LTDA ME 5.131,00

Fornecedor: VILMAR NEUHAUS CNPJ/CPF: 182.633.569-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 380,00 1,00 380,00
Total VILMAR NEUHAUS 380,00

Fornecedor: L.C. BERTALUZI LIMPEZA CNPJ/CPF: 01.346.977/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE 500 ML. UN 6,00 36,00 216,00
Total L.C. BERTALUZI LIMPEZA 216,00

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 42.237,66

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W UN 39,43 6,00 236,58
REATOR VAPOR MERCURIO 400W UN 63,07 1,00 63,07
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 135,00 1,00 135,00
Total INSTALADORA BASSO LTDA 434,65

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAL VIRGEM 20 KG UN 6,50 10,00 65,00
COLA UN 1,00 25,00 25,00
ROLO ESPUMA 9 CM UN 3,00 10,00 30,00
ROLO DE LA C/CABO UN 5,00 3,00 15,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 135,00

Fornecedor: FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO CNPJ/CPF: 73.360.505/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SV 70,00 1,00 70,00
TAXA DE INSCRICOES SV 70,00 1,00 70,00
Total FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO 140,00

Fornecedor: ANDRE RICARDO ZANCANARO CNPJ/CPF: 025.323.249-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS SV 500,00 10,00 5.000,00
Total ANDRE RICARDO ZANCANARO 5.000,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 5.709,65

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: DENTAL GORGES LTDA CNPJ/CPF: 82.179.482/0002-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 280,00 1,00 280,00
Total DENTAL GORGES LTDA 280,00

Fornecedor: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA UN 52,00 1,00 52,00
LAMPADA UN 3,00 1,00 3,00
TERMINAL UN 8,00 1,00 8,00
Total VALTER JOSE DILL - ME 63,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. PCT 7,95 2,00 15,90
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 1,00 2,25
ERVA MATE 1KG UN 2,95 6,00 17,70
CAFE SOLUVEL 200 GR. KG 9,95 1,00 9,95
MASSA INSTANTANEA PCT 0,75 2,00 1,50
COPOS DESCART. 300ML PCT 4,95 2,00 9,90
RODO DE ESPUMA UN 6,95 3,00 20,85
EMBALAGEM PLAST.MED.11X19X3 CM MI 0,95 10,00 9,50
SACOLA PLASTICA 30 X 40 CX 3,85 3,00 11,55
PERCEVEJO CAIXA COM 100 GR. UND CX 1,25 3,00 3,75
PAPEL DE PRESENTE MT 14,75 1,00 14,75
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 48 UN 2,95 2,00 5,90
CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS UN 1,45 4,00 5,80
BOBINA UN 14,95 1,00 14,95
EMBALAGEM PLASTICA UN 1,95 1,00 1,95
JARA 1 LIT UN 8,95 1,00 8,95
Total MARLI FALKOSKI ME 155,15

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM PNEU SV 6,00 2,00 12,00
CONSERTO PNEU SV 6,00 1,00 6,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 18,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACA KG 2,49 20,00 49,80
BANANA KG 0,75 20,00 15,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 64,80

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 25,00 4,00 100,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SV 27,00 1,00 27,00
KIT ROLAMENTO UN 40,00 1,00 40,00
RETENTOR UN 8,00 1,00 8,00
PALHETA UN 18,00 1,00 18,00
LAMPADA FAROL UN 30,00 2,00 60,00
PONTEIRA UN 19,00 1,00 19,00
ANEL UN 3,00 3,00 9,00
ABRAÇADEIRA UN 5,00 1,00 5,00
ANEL UN 6,00 1,00 6,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 292,00

Fornecedor: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE HEMOGRAMA SV 8,00 16,00 128,00
EXAME DE ESTROGENIOS CONJUGADOS SV 25,00 3,00 75,00
EXAME DE KTTP SV 5,00 13,00 65,00
EXAME DE GLICEMIA SV 3,00 8,00 24,00
EXAME DE COLESTEROL SV 3,00 14,00 42,00
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SV 5,00 12,00 60,00
EXAME DE MAGNESIO SV 22,00 6,00 132,00
EXAME DE HIV SV 36,00 6,00 216,00
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SV 5,00 3,00 15,00
EXAME DE ACIDO URICO SV 3,00 3,00 9,00
EXAME DE VHS SV 8,00 4,00 32,00
EXAME DE PLAQUETAS SV 5,00 4,00 20,00
EXAME DE UROC.RITSA SV 17,00 3,00 51,00
EXAME DE CREATININA SV 3,00 3,00 9,00
EXAME DE VITAMINA B12 SV 22,00 3,00 66,00
EXAME DE COAGULOGRAMA SV 15,00 2,00 30,00
EXAME DE CHAGAS SV 20,00 3,00 60,00
EXAME DE CALCIO SV 11,00 1,00 11,00
EXAME DE FOSFORO SV 23,00 1,00 23,00
EXAME DE LH SV 15,00 1,00 15,00
EXAME DE FSH SV 16,00 1,00 16,00
EXAME DE TGO SV 3,00 2,00 6,00
EXAME DE BILIRUBINAS SV 6,50 2,00 13,00
EXAME DE BAAR SV 20,00 2,00 40,00
EXAME DE HB GLIGOSILADA SV 20,00 5,00 100,00
EXAME DE ANTI HBS SV 21,00 5,00 105,00
Total LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA 1.363,00

Fornecedor: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR UN 45,00 3,00 135,00
Total RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME 135,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 10,00 986,30
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 986,30

Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINCRAVANTE UN 7,50 0,20 1,50
ESTOPA UN 0,80 3,00 2,40
GRAXA KG 0,03 60,00 1,80
OLEO MOTOR UN 9,00 6,00 54,00
FILTRO COMBUSTIVEL UN 41,50 1,00 41,50
FILTRO DE OLEO UN 60,52 1,00 60,52
PASTILHA DE FREIO PC 336,44 1,00 336,44
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 80,00 1,00 80,00
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SV 15,00 1,00 15,00
Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA 593,16

Fornecedor: BREGOMAR VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 75.838.979/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 59,00 1,00 59,00
LIMPA RADIADOR UN 10,00 1,00 10,00
MANGUEIRA UN 50,07 1,00 50,07
ELEMENTO FILTRO UN 17,93 1,00 17,93
ADITIVO UN 39,00 2,00 78,00
Total BREGOMAR VEICULOS LTDA 215,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVOS UN 1,00 15,00 15,00
JOGO PENSE RAPIDO UN 13,90 1,00 13,90
TESOURA GRANDE INOX CABO POLIPROPILENO UN 4,40 2,00 8,80
CLIPS CX 1,10 1,00 1,10
PINCEL UN 0,70 4,00 2,80
RELOGIO DE HORAS UN 6,95 1,00 6,95
PILHA JG 0,60 1,00 0,60
JOGO ABC JG 13,50 1,00 13,50
JOGO DE MEMÓRIA DIVERSOS MODELOS CJ 11,50 1,00 11,50
JOGO DE QUEBRA CABEÇA UN 1,99 1,00 1,99
QUEBRA CABECA UN 3,70 1,00 3,70
BALDE PLASTICO UN 7,95 1,00 7,95
DALDE JOGO DIDATICO UN 21,90 1,00 21,90
JOGO DE MONTAR JG 18,90 1,00 18,90
BORRACHA UN 0,20 1,00 0,20
LAPIS PRETO UN 0,25 2,00 0,50
CANETA AZUL UN 0,60 2,00 1,20
PAPEL SEDA, CORES DIVERSAS FL 0,20 70,00 14,00
CLIPS Nº 02, CAIXA COM 500 GRAMAS CX 5,95 2,00 11,90
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX. C/5000 CX 3,80 1,00 3,80
PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES CX 6,90 3,00 20,70
PAPEL A4 COLORIDO CX 500 FOLHAS CX 16,95 2,00 33,90
GRAMPEADOR MÉDIO 266 UN 43,90 1,00 43,90
GRAMPO UN 4,50 1,00 4,50
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 263,19

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UN 119,00 4,00 476,00
CARTUCHO DE TINTA 70 PRETO UN 125,00 2,00 250,00
CARTUCHO 15 MO 120 COLORIDO UN 135,00 2,00 270,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 90,00 1,00 90,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RJ 45 SV 5,00 1,00 5,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 1.091,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONE PREMIUM UN 50,00 1,00 50,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 50,00

Fornecedor: EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANALISE COMPLETA DE AGUA SV 55,00 4,00 220,00
Total EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A 220,00

Fornecedor: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA SV 630,00 1,00 630,00
SOFTWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. SV 315,00 10,00 3.150,00
Total CMN INFORMATICA LTDA 3.780,00

Fornecedor: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAZE UN 14,77 10,00 147,70
DESINFETANTE UN 36,85 1,00 36,85
COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO-KIT UN 65,60 2,00 131,20
MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX 13,06 3,00 39,18
TIRA DE POLIESTER UN 1,55 3,00 4,65
CUNHA DE MADEIRA CX 5,36 2,00 10,72
MERCURIO VIVO UN 36,02 2,00 72,04
LIMALHA DEB PRATA UN 59,15 6,00 354,90
APLICADORES C/100 CX 14,81 1,00 14,81
AGULHAS DESCARTEVEL GENGIVAL C/100 CX 33,84 3,00 101,52
ANESTESICO 3% C/50 CX 20,15 10,00 201,50
ANESTESICO SOM VASO CONSTRITOR CX 21,45 2,00 42,90
ENHANCE C/7 CX 61,25 2,00 122,50
ADESIVO UN 98,77 2,00 197,54
FLUORNIZ UN 17,82 1,00 17,82
REMOVEDOR DE MACHAS UN 12,79 1,00 12,79
OBTURADOR CIMPAT UN 41,79 1,00 41,79
HEMOSPON ESPONJA C/10 CX 20,58 2,00 41,16
RESINA FOTOP A3 UN 55,99 2,00 111,98
SERINGA CARPULE UN 24,48 3,00 73,44
CABO P/ESPELHO UN 2,89 5,00 14,45
PINÇAS CLINICAS UN 12,85 5,00 64,25
ESPELHOS DOCONTOLIGICOS UN 4,95 20,00 99,00
BICARBONATO DE SODIO 600GR UN 44,19 1,00 44,19
PASTA PROFILATICA 90GR UN 4,21 2,00 8,42
RESINA ACRILICA PÓ ROSA UN 27,48 1,00 27,48
RESINA ACRILICA PÓ COR 66 UN 19,01 1,00 19,01
RESINA ACRILICA LIQUIDA UN 19,01 1,00 19,01
KIT PONTAS DIAMANTADAS FINA UN 38,86 2,00 77,72
UNIMATRIX C/50 UN 133,39 1,00 133,39
ESCOVA ROBSON UN 0,95 15,00 14,25
ESCOVA P/LIMPEZA DE BROCA UN 4,59 1,00 4,59
EXTIRPA NERVO C/10 BRANCO CX 24,42 2,00 48,84
LIMAS FF 1 SERIE 25MM CX 45,05 2,00 90,10
LIMAS FF 2SERIE 25MM CX 45,05 2,00 90,10
TIRA DE LIXA P/POLIMENTO DE RESINA CX 18,75 2,00 37,50
BROCAS ZEKRYA UN 31,21 2,00 62,42
PONTAS DIAMANTADAS UN 3,50 146,00 511,00
BROCAS VARBIDE FG UN 6,99 36,00 251,64
BROCAS CA BAIXA ROT. UN 4,95 53,00 262,35
Total DENTAL OESTE LTDA 3.656,70

Fornecedor: PRO-CIRURGICA CAT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA CNPJ/CPF: 79.657.086/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 282,60 1,00 282,60
Total PRO-CIRURGICA CAT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA 282,60

Fornecedor: ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP.LTDA CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALFAMETILDONA 250MG COM 0,35 50,00 17,50
CEFALEXINA 500MG COM 0,25 1.800,00 450,00
Total ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP.LTDA 467,50

Fornecedor: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 30 X 40 CX 18,00 3,00 54,00
Total CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA 54,00

Fornecedor: BETA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 07.152.195/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS UN 488,00 1,00 488,00
Total BETA ARTES GRAFICAS LTDA 488,00

Fornecedor: DAMEDI - DAMBROS COM.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25MG COM 0,02 500,00 10,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COM 0,02 500,00 10,00
PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG COM 0,02 300,00 6,00
DIGOXINA 0,25MG COM 0,05 100,00 5,00
PREDNISONA 20MG COM 0,10 50,00 5,00
PREDNISONA 5MG COM 0,05 50,00 2,50
SULBUTAMOL 100MG FR 1,30 20,00 26,00
ACIDO FOLICO 5MG COM 0,02 100,00 2,00
SULFATO FERROSO 12,50MG/2ML XAROPE FR 2,19 10,00 21,90
SULFATO FERROSO 250MG/5ML 100 ML FR 2,19 200,00 438,00
VITAMINA A 100.000UI CAP 0,16 100,00 16,00
VITAMINA A 200.000UI CAP 0,16 100,00 16,00
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP 12,00 20,00 240,00
ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG COM 0,09 10.500,00 945,00
NORESTISTERONA 0,35MG COM 0,30 1.750,00 525,00
BENZOATO DE BENZILA 0,25% FR 3,40 20,00 68,00
ERITROMICINA 500MG COM 0,40 50,00 20,00
MEBENDAZOL 20MG/ML FR 1,18 50,00 59,00
MEBENDAZOL 100MG COM 0,30 200,00 60,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 2,0% BIS 2,50 15,00 37,50
MICONAZOL CREME VAGINAL 2% BIS 2,90 75,00 217,50
PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 0,85 125,00 106,25
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP 1,68 50,00 84,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI AMP 1,58 10,00 15,80
BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.00UI + 100.000UI AMP 1,14 50,00 57,00
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 500/125MG COM 2,70 250,00 675,00
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 125MG COM 14,90 50,00 745,00
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 50MG/ML 100ML FR 26,00 40,00 1.040,00
CIPROFLOXACINA 500MG COM 0,35 750,00 262,50
ISSOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COM 0,06 10,00 0,60
NITROFURANTOINA 5MG/ML 100ML FR 15,10 5,00 75,50
FLOUXETINA 20MG COM 0,15 125,00 18,75
FLOUXETINA 10MG COM 0,73 125,00 91,25
CARBOCISTEINA ADULTO 100ML FR 2,82 25,00 70,50
AMINOFILINA 200MG COM 0,05 100,00 5,00
AMITRIPTILINA 25MG COM 0,05 100,00 5,00
MORFINA 30MG COM 1,18 25,00 29,50
MORFINA 10MG/ML 60ML FR 18,00 5,00 90,00
DEXAMETAZONA 4MG/ML AMP 0,79 20,00 15,80
CETOPROFENO IM 2ML AMP 2,20 15,00 33,00
TIRA REAGENTE DE COLESTEROL UN 140,00 4,00 560,00
TIRA REAGENTE DE TRIGLICERIDIOS UN 140,00 4,00 560,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA UN 80,00 4,00 320,00
Total DAMEDI - DAMBROS COM.MEDICAMENTOS LTDA 7.590,85

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE GEOMETRIA SV 25,00 1,00 25,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 25,00

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO UN 113,00 6,00 678,00
Total EM INFORMATICA LTDA 678,00

Fornecedor: REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.296.579/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COM 0,03 500,00 15,00
METFORMINA 850MG COM 0,11 300,00 33,00
SULBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE 120ML FR 1,30 50,00 65,00
SULBUTAMOL 2 MG COM 0,03 300,00 9,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML FR 0,82 100,00 82,00
SULFATO FERROSO 40MG COM 0,04 50,00 2,00
SULFATO FERROSO 100MG COM 0,04 250,00 10,00
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG COM 1,96 300,00 588,00
ENANTATO DE NERITISTERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG AMP 18,90 5,00 94,50
LEVONORGESTREL 0,75MG COM 9,60 10,00 96,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COM 0,01 1.500,00 15,00
AMOXACILINA 250MG/ML PO PARA SOLUÇÃO ORAL AMP 1,90 50,00 95,00
AMOXACILINA 500MG CAP 0,18 500,00 90,00
DEXAMETASONA CREME 0,1% BIS 1,38 50,00 69,00
ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 3,50 10,00 35,00
IBUPROFENO 300MG COM 0,07 50,00 3,50
METOCLOPRAMIDA 10MG COM 0,04 200,00 8,00
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETAVEL AMP 0,40 50,00 20,00
METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR 1,90 50,00 95,00
METRONIDAZOL 250MG COM 0,06 150,00 9,00
NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% + 250UI/G BIS 1,30 100,00 130,00
PARACETAMOL 500MG COM 0,04 2.000,00 80,00
PARACETAMOL 750MG COM 0,06 1.000,00 60,00
RANITIDINA 150MG COM 0,07 100,00 7,00
SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G ENV 0,70 75,00 52,50
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80MG COM 0,09 100,00 9,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 4,0% + 0,8% FR 1,63 10,00 16,30
TIABENDAZOL 5% 250MG/5ML FR 6,00 5,00 30,00
TIABENDAZOL 500MG COM 1,00 10,00 10,00
AZITROMICINA 500MG COM 1,32 75,00 99,00
AZITROMICINA 600MG/ML 100ML FR 6,00 40,00 240,00
CEFALEXINA 50MG/ML 60ML FR 3,90 75,00 292,50
NITROFURANTOINA 100MG COM 0,12 20,00 2,40
NIMESULIDA 100MG COM 0,10 800,00 80,00
OMEPRAZOL 20MG COM 0,15 5.000,00 750,00
SINVASTATINA 20MG COM 0,18 125,00 22,50
DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 0,66 50,00 33,00
TOBRIMICINA COLIRIO 5ML FR 9,80 20,00 196,00
CEPACAINA SPRAY 15ML FR 15,60 10,00 156,00
CELECOBIX 200MG COM 2,79 100,00 279,00
POLIVITAMINICO GOTAS 20ML FR 4,00 10,00 40,00
LISINOPRIL 20MG COM 1,48 50,00 74,00
PREDNISOLONA 1MG/ML 100ML FR 10,00 10,00 100,00
COMPLEXO B AMP 0,06 70,00 4,20
DRAMIN B6 DL AMP 1,85 10,00 18,50
DEXAMETAZONA 2MG/ML AMP 0,48 10,00 4,80
DEXACITONEURIN CX 3 AMPOLAS CX 5,00 10,00 50,00
BUSCOPAN COMPOSTO EV 5ML AMP 0,80 15,00 12,00
GLICOSE 50% 10ML AMP 0,33 20,00 6,60
ECOTIN SOLUÇÃO 5ML FR 6,00 100,00 600,00
CLARITROMICINA COLIRIO FR 6,00 75,00 450,00
Total REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.339,30

Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA CNPJ/CPF: 86.246.675/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM FORMA DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDIMENTO EM MUNINCIPESNO HORARIO DAS 17:30 AS 07:30 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E 24 HORAS AOS SABADOS E DOMINGOS SV 1.400,00 10,00 14.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINICOLOGICO ATENDIMENTO 4 HORAS SEMANAIS SV 1.000,00 10,00 10.000,00
Total HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA 24.000,00

Fornecedor: LIDIANE STAUDT CNPJ/CPF: 037.096.279-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS SV 490,00 9,00 4.410,00
Total LIDIANE STAUDT 4.410,00

Fornecedor: SOLANGE DALL AGNOL CNPJ/CPF: 017.845.069-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS SV 550,00 9,00 4.950,00
Total SOLANGE DALL AGNOL 4.950,00

Fornecedor: MM MUDANÇAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 00.706.789/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 12,00 1,00 12,00
Total MM MUDANÇAS MARAVILHA LTDA 12,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERRA ALTA LTDA CNPJ/CPF: 73.723.777/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCÃO SOB MEDIDA DE TRABALHO PARA ESCRITORIO UN 1.900,00 1,00 1.900,00
BALCÃO SOB MEDIDA MACA DE CANTO COM TAMPO DE PEDRA E PIA DE INOX COM AEREO UN 2.400,00 1,00 2.400,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERRA ALTA LTDA 4.300,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 65.823,55

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ, EMBALAGEM DE 01 KG KG 1,30 36,00 46,80
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG KG 2,40 24,00 57,60
FUBÁ KG 1,00 24,00 24,00
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 12,00 27,00
MASSA UN 2,99 12,00 35,88
BOLACHA SORTIDA KG 4,40 24,00 105,60
FARINHA DE TRIGO 5KG UN 5,70 12,00 68,40
SAL 1 KG. UN 0,75 12,00 9,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 374,28

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 2,30 90,00 207,00
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 3,25 136,00 442,00
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 649,00

Fornecedor: HOHENSEE E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.764.714/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL SV 111,00 1,00 111,00
Total HOHENSEE E CIA LTDA - ME 111,00

Fornecedor: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SV 300,00 1,00 300,00
Total NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME 300,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE 350 GR. UN 2,50 5,00 12,50
COCO RALADO PCT 1,75 5,00 8,75
AMENDOIM KG 5,50 3,00 16,50
AÇUCAR REFINADO 1KG UN 1,65 20,00 33,00
PÓ PARA PUDIM UN 0,45 10,00 4,50
CHOCOLATE UN 1,45 10,00 14,50
SUCO EM PO PCT 0,75 50,00 37,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, CONTENDO NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DO S.I.F. KG 2,75 20,00 55,00
CARNE MOIDA KG 4,95 10,00 49,50
ARROZ 5KG. KG 6,95 2,00 13,90
VINAGRE 1 LITRO LI 1,55 3,00 4,65
BOLACHA SORTIDA KG 3,25 10,00 32,50
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 5,00 11,25
COLORAU EM 1 KILO KG 3,90 1,00 3,90
FERMENTO PARA PÃO, INSTANTÂNEO, PCT 500 GRAMAS PCT 9,25 2,00 18,50
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 1,75 4,00 7,00
PANELA DE ALUMINIO UN 18,95 1,00 18,95
DETERGENTE 500 ML. UN 1,25 4,00 5,00
DESINFETANTE 2 LT UN 3,25 4,00 13,00
SACO PARA LIXO, 50 LITROS, 63 X 80CM, 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS, PCT. COM 10 UNID. PCT 0,95 10,00 9,50
FRIGIDEIRA MEDIA UN 28,90 1,00 28,90
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 398,80

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO UN 112,00 2,00 224,00
CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO UN 113,00 2,00 226,00
Total EM INFORMATICA LTDA 450,00

Fornecedor: TRANSPORTES FOLLETTO LTDA CNPJ/CPF: 01.390.614/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAO UN 0,80 450,00 360,00
Total TRANSPORTES FOLLETTO LTDA 360,00

Fornecedor: TIRZA LISANDRE CALASANS ME CNPJ/CPF: 00.578.236/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRATOS UN 0,12 300,00 36,00
COPO 300 ML. UN 0,12 300,00 36,00
COLHERES SOBREMESA UN 0,12 300,00 36,00
Total TIRZA LISANDRE CALASANS ME 108,00

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA SV 213,00 1,00 213,00
TAXA SV 213,00 1,00 213,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE SC 426,00

Fornecedor: COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL CNPJ/CPF: 04.332.120/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SV 40,00 1,00 40,00
Total COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL 40,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.217,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGÊNIO LÍQUIDO LI 2,50 21,00 52,50
Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA 52,50

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE 1KG UN 2,95 8,00 23,60
OLEO DE SOJA 900ML. UN 2,25 2,00 4,50
PANOS UN 4,95 1,00 4,95
RODO DE ESPUMA UN 6,95 1,00 6,95
Total MARLI FALKOSKI ME 40,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO PNEU SV 6,00 2,00 12,00
MONTAGEM PNEU SV 5,00 4,00 20,00
CONSERTO PNEUS SV 12,00 1,00 12,00
MONTAGEM PNEUS SV 10,00 2,00 20,00
MONTAGEM PNEUS SV 18,00 3,00 54,00
CONSERTO PNEU SV 20,00 2,00 40,00
CONSERTO PNEUS SV 12,00 5,00 60,00
SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS SV 10,00 1,00 10,00
MONTAGEM PNEU SV 10,00 3,00 30,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 258,00

Fornecedor: EPAGRI-EMPR.PESQ.AGROP.E EXT.RUR.SC CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SV 10.000,00 1,00 10.000,00
Total EPAGRI-EMPR.PESQ.AGROP.E EXT.RUR.SC 10.000,00

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE. SV 130,00 1,00 130,00
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 130,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 25,00 7,60 190,00
MOLA UN 9,00 2,00 18,00
CHAVETA UN 1,00 4,00 4,00
PARAFUSO UN 5,00 1,00 5,00
PORCA UN 2,00 1,00 2,00
MOLA UN 12,00 1,00 12,00
CRUZETA CARDAN UN 45,00 1,00 45,00
CHAVETA UN 2,00 1,00 2,00
QUEBRA DEDO UN 5,00 2,00 10,00
ROLAMENTO UN 65,00 2,00 130,00
PARAFUSO DE AÇO UN 3,00 4,00 12,00
ARRUELA UN 1,00 4,00 4,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 434,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 3,00 295,89
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 295,89

Fornecedor: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 48,00 1,00 48,00
Total JEFERSON LUIZ STEFFLER ME 48,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 174,00 1,00 174,00
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UN 119,00 2,00 238,00
ENGRENAGEM UN 32,00 1,00 32,00
SENSOR UN 26,00 1,00 26,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 470,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONE PREMIUM UN 50,00 1,00 50,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 50,00

Fornecedor: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTO BOMBA AL 1630 3 CV UN 1.400,00 1,00 1.400,00
CHAVE UN 53,50 1,00 53,50
BUCHAS UN 6,00 1,00 6,00
CURVA GALV.MACH.FEMEA 90/DE 1 UN 16,90 1,00 16,90
UNIÃO ASS. CONICO BRONZE/FERRO UN 14,98 1,00 14,98
NIPEL DUPLO GALV.DE 1 UN 5,50 1,00 5,50
VALVULA DE RETENCAO DE 1 UN 99,85 2,00 199,70
TUBO PVC SOLD.SL 15 32MM MT 19,50 132,00 2.574,00
TUBO PVC CL 15 40MM MT 24,90 100,00 2.490,00
CABO JG 2,25 400,00 900,00
CHAVE BOIA ELETR. UN 55,00 1,00 55,00
REGISTRO DE ESFERA DE 1 UN 56,50 1,00 56,50
CABO DE ACO UN 4,00 20,00 80,00
COLA LT 100,00 1,00 100,00
Total EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA 7.952,08

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, TIPO FRANCESA, PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 18,00 9,00 162,00
LUVA DESCARTAVEL EM LATEX TAMANHO M UN 7,00 45,00 315,00
AGULHA 13X4,5 UN 1,25 1,00 1,25
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA UN 1,00 3,00 3,00
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 481,25

Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO UN 5,00 2,00 10,00
DISCO EMBRIAGEM UN 310,00 1,00 310,00
DISCO UN 240,00 1,00 240,00
GRAXA LIQUIDA UN 5,00 1,00 5,00
ARRUELA UN 5,00 3,00 15,00
SILICONE UN 11,50 1,00 11,50
GRAMPO UN 3,00 3,00 9,00
ABRAÇADEIRA UN 3,50 1,00 3,50
CONTRA PINO UN 1,00 1,00 1,00
VARETA SOLDA UN 4,00 2,00 8,00
OLEO 10W30 LI 12,00 9,00 108,00
PORCA UN 0,50 1,00 0,50
PARAFUSO UN 0,70 1,00 0,70
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 240,00 1,00 240,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 264,00 1,00 264,00
Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA 1.226,20

Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO UN 68,70 2,00 137,40
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO UN 78,90 2,00 157,80
Total EM INFORMATICA LTDA 295,20

Fornecedor: VALDISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE UN 4,00 6,00 24,00
Total VALDISON TEIXEIRA 24,00

Fornecedor: ALEXANDRO PRESTES DE SOUZA CNPJ/CPF: 570.239.640-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 1.990,00 4,00 7.960,00
Total ALEXANDRO PRESTES DE SOUZA 7.960,00

Fornecedor: ILIBERTO JOSÉ RECKERS CNPJ/CPF: 03.749.174/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADE UN 90,00 1,00 90,00
PASTILHA DE FREIO PC 93,00 1,00 93,00
DISCO DE FREIO UN 74,32 2,00 148,64
BUCHA TRASEIRA UN 31,68 3,00 95,04
PARAFUSO UN 18,50 2,00 37,00
KIT AMORTECEDOR UN 56,00 2,00 112,00
BORRACHA UN 8,40 2,00 16,80
BORRACHA UN 12,00 1,00 12,00
BARRA UN 47,90 2,00 95,80
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 500,00 1,00 500,00
Total ILIBERTO JOSÉ RECKERS 1.200,28

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 30.917,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA MISTA 160 W UN 12,00 10,00 120,00
LAMPADA FLUORECENTE 40W PC 4,00 10,00 40,00
GLOBO 15 x 30 UN 30,03 1,00 30,03
PORTA LAMPADA UN 1,00 2,00 2,00
REATOR CONV.40W UN 16,00 3,00 48,00
Total INSTALADORA BASSO LTDA 240,03

Fornecedor: FLORICULTURA VALE DO SOL LTDA CNPJ/CPF: 01.093.029/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE FLORES CX 12,50 100,00 1.250,00
VASO DE FLOR PONTA DE LAPIS UN 90,00 2,00 180,00
VASO DE FLOR COMIGO NÃO PODE UN 58,50 1,00 58,50
ROSEIRAS CX 60,00 2,00 120,00
ARVORE DE CANELA UN 42,80 6,00 256,80
Total FLORICULTURA VALE DO SOL LTDA 1.865,30

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 2.105,33

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE REPARO UN 118,94 1,00 118,94
SILICONE UN 15,90 1,00 15,90
TRAVA DE MOLA UN 32,46 1,00 32,46
TUBO UN 893,44 1,00 893,44
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 220,00 1,00 220,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 180,00 1,00 180,00
Total FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA 1.460,74

Fornecedor: IVO S. RECH CNPJ/CPF: 86.243.938/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ACELERADOR UN 55,00 1,00 55,00
CORDÃO DE ARRANQUE UN 2,00 1,00 2,00
MANIPULO DE ARRANQUE UN 4,50 1,00 4,50
CORRENTE UN 35,00 1,00 35,00
TAMPA UN 5,00 1,00 5,00
TRANSMISSÃO FS UN 550,00 1,00 550,00
PORCA UN 28,00 1,00 28,00
Total IVO S. RECH 679,50

Fornecedor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 0,80 CM/D - CA1 UN 119,27 4,00 477,08
TUBO DE CONCRETO 0,60 CM/D - SIMPLES UN 49,43 8,00 395,44
TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES UN 24,91 4,00 99,64
Total PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME 972,16

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACITOR PERMANENTE PC 10,50 1,00 10,50
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 20,00 1,00 20,00
Total INSTALADORA BASSO LTDA 30,50

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPOS DESCART. 300ML PCT 4,95 30,00 148,50
PAPEL TOALHA EM FARDOS FAR 12,95 5,00 64,75
PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS PCT 3,95 5,00 19,75
VASSOURA DE PALHA UN 5,00 2,00 10,00
ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE UN 1,95 2,00 3,90
PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS CONTENDO 30 METROS PCT 1,95 16,00 31,20
LIMPA VIDROS UN 4,95 10,00 49,50
ESPONJA DE AÇO UN 1,75 2,00 3,50
SACO P/LIXO 30 LTS PCT 1,95 15,00 29,25
REFIL SANITARIO UN 1,95 10,00 19,50
PROTETOR BOMBA CHIMARÃO UN 2,25 2,00 4,50
RODO DE ESPUMA UN 5,95 6,00 35,70
SAPOLIO LIQ.900 ML. UN 3,75 7,00 26,25
DESINFETANTE UN 1,95 10,00 19,50
Total MARLI FALKOSKI ME 465,80

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA KG 8,00 20,00 160,00
OLEO LUBR. 40 LI 6,25 20,00 125,00
OLEO 90 LI 7,50 20,00 150,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 7,00 20,00 140,00
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W40 BL 140,00 1,00 140,00
OLEO LUBRIFICANTE SAE W10 BL 120,00 1,00 120,00
OLEO MOBIL 15W40 LI 7,00 20,00 140,00
OLEO LUBRIFICANTE W10 BL 6,00 20,00 120,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 1.095,00

Fornecedor: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA UN 92,00 1,00 92,00
Total TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA 92,00

Fornecedor: MACOL MANFRIN CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 75.814.228/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 1.800,00 1,00 1.800,00
Total MACOL MANFRIN CONSTRUCOES LTDA - ME 1.800,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 30,00 5,00 150,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SV 27,00 8,00 216,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 25,00 23,00 575,00
CONSERTO PNEU SV 12,00 1,00 12,00
SERRA MANUAL ACO RAP.FLEX. UN 3,00 2,00 6,00
BOTAO UN 12,00 1,00 12,00
PARAFUSOS UN 3,00 4,00 12,00
ARRUELA PRESSAO UN 0,25 4,00 1,00
SOQUETE UN 5,00 2,00 10,00
BUCHA ESTABILIZADOR UN 10,00 4,00 40,00
BARRA DE DEREÇAO UN 66,00 2,00 132,00
BUCHA DE BANDEJA UN 63,00 2,00 126,00
BUCHA UN 23,00 2,00 46,00
PARAFUSOS UN 2,50 6,00 15,00
JOGO DE PRENDEDOR PATIM JG 15,00 1,00 15,00
MANGUEIRA DE AR COMPLETA UN 34,00 1,00 34,00
CINTA UN 1,00 2,00 2,00
MOLA CUICA UN 48,00 1,00 48,00
CORREIA UN 27,00 1,00 27,00
GRAXEIRA UN 2,50 2,00 5,00
PARAFUSO DE AÇO UN 3,40 10,00 34,00
SINALEIRA UN 15,00 1,00 15,00
PÓ RADIADOR 50 GR UN 12,00 1,00 12,00
ABRAÇADEIRA UN 6,00 1,00 6,00
CALÇO MOTOR UN 24,00 1,00 24,00
PORCA UN 1,00 9,00 9,00
BORRACHA UN 2,00 2,00 4,00
SUPORTE KIT 20,00 2,00 40,00
PINO UN 5,00 2,00 10,00
GRAXEIRA UN 0,90 2,00 1,80
TRAVA JG 1,50 2,00 3,00
PINO CENTRO UN 5,00 1,00 5,00
MOLA UN 75,00 2,00 150,00
SEPARADOR UN 45,00 1,00 45,00
ARRUELA UN 1,00 4,00 4,00
FECHADURA PORTA UN 22,00 1,00 22,00
SUBERBOS COM ARROELAS UN 1,00 6,00 6,00
CJ SUPORTE TRAS - SI UN 38,00 2,00 76,00
PINO DE GEMA UN 10,00 2,00 20,00
BUCHAS UN 6,00 2,00 12,00
ARRUELA UN 1,00 4,00 4,00
PARAFUSO UN 3,00 8,00 24,00
PINO TRAVA UN 3,00 2,00 6,00
PINO CENTRO 1/2 UN 5,00 1,00 5,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 2.021,80

Fornecedor: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR UN 260,00 1,00 260,00
BUCHA UN 122,00 1,00 122,00
ANEL UN 16,20 2,00 32,40
ARRUELA UN 10,98 6,00 65,88
PARAFUSO UN 3,00 8,00 24,00
ANEL UN 11,71 1,00 11,71
JUNTA UN 25,00 2,00 50,00
ELETRODO KG 10,00 7,00 70,00
PONTA DE EIXO UN 1.767,15 1,00 1.767,15
ARRUELAS PRESSAO UN 0,13 3,00 0,39
RETENTOR UN 76,00 1,00 76,00
COLA UN 12,60 1,00 12,60
COLA LT 19,00 1,00 19,00
PORCAS RODA UN 3,25 20,00 65,00
CASTANHA DE RODA UN 4,51 5,00 22,55
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 178,00 1,00 178,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 105,00 1,00 105,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SV 700,00 1,00 700,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SV 30,00 1,00 30,00
Total AUTO MECANICA IVAL LTDA 3.611,68

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UN 98,63 2,00 197,26
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 197,26

Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 900 X 20 COMUM LISO UN 605,00 2,00 1.210,00
CAMARA DE AR UN 50,00 2,00 100,00
Total JOACABA PNEUS LTDA 1.310,00

Fornecedor: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 48,00 1,00 48,00
Total JEFERSON LUIZ STEFFLER ME 48,00

Fornecedor: BOCK E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.215.382/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME RECOZIDO KG 5,10 21,70 110,67
Total BOCK E CIA LTDA 110,67

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UN 119,00 2,00 238,00
BATERIA UN 75,00 1,00 75,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 100,00 1,00 100,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 413,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SV 55,00 1,00 55,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 55,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA ROUNDUP 1 LITRO LI 15,10 1,00 15,10
HERBICIDA GLIFOSATO 1 LITRO LI 8,70 1,00 8,70
LONA UN 2,80 6,00 16,80
MASCARA DESCARTAVEL UN 0,60 2,00 1,20
CORDA 3MM KG 8,00 0,50 4,00
TESOURA PARA PODA UN 47,00 1,00 47,00
ALICATE UN 16,00 1,00 16,00
CHAVE UN 2,50 2,00 5,00
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 113,80

Fornecedor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.199.578/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA UN 21,85 2,00 43,70
MOLA UN 1,75 11,00 19,25
PINO UN 8,50 2,00 17,00
ARRUELA UN 9,90 2,00 19,80
RETENTOR UN 11,70 4,00 46,80
Total PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA 146,55

Fornecedor: ORIDES DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 384.366.129-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRAÇÃO DE CASCALHO SV 3.000,00 1,00 3.000,00
Total ORIDES DE FREITAS NORONHA 3.000,00

Fornecedor: FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA CNPJ/CPF: 07.641.963/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TERCEIROS UN 130,00 60,00 7.800,00
Total FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA 7.800,00

Fornecedor: HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 76.265.867/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO WASH CAR LI 6,85 30,00 205,50
Total HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205,50

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 25.628,96

Total do Mês/Ano 03/2006: 229.384,79