Prefeitura Mun.de Flor do Sertao
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/03/2006 até 31/03/2006
| Mês/Ano da Compra: | 03/2006 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 56 PRETO | UN | 79,00 | 2,00 | 158,00 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 158,00 | |||
| Fornecedor: SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ASSINATURA JORNAL | SV | 3.015,00 | 1,00 | 3.015,00 |
| Total SOC. JORNAL.DIARIO DO IGUACU LTDA ME | 3.015,00 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 57 COLORIDO | UN | 129,00 | 2,00 | 258,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 258,00 | |||
| Fornecedor: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PASSAGEM AEREA | SV | 1.435,00 | 1,00 | 1.435,00 |
| PASSAGEM AEREA | SV | 1.448,20 | 1,00 | 1.448,20 |
| Total BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.883,20 | |||
| Fornecedor: CARLOS DELLAZARI ME | CNPJ/CPF: 01.949.022/0001-65 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PLACA | UN | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total CARLOS DELLAZARI ME | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME | CNPJ/CPF: 05.799.099/0001-57 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ASSINATURA JORNAL | SV | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |
| Total EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME | 1.800,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 9.114,20 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA | CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CM | 2,73 | 9.000,00 | 24.570,00 |
| Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA | 24.570,00 | |||
| Fornecedor: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA | SV | 1.500,00 | 1,00 | 1.500,00 |
| Total CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.500,00 | |||
| Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME | CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ERVA MATE 1KG | UN | 2,95 | 3,00 | 8,85 |
| AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. | PCT | 7,95 | 6,00 | 47,70 |
| SUCO EM PO | PCT | 0,75 | 20,00 | 15,00 |
| SUCO CONCENTRADO | LI | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| CAFE SOLUVEL 200 GR. | KG | 9,95 | 5,00 | 49,75 |
| SUCO SORTIDO 1 LT | UN | 4,95 | 5,00 | 24,75 |
| GAS DE COZINHA 13 KG | BUT | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| DESINFETANTE | UN | 1,95 | 10,00 | 19,50 |
| DETERGENTE 500 ML. | UN | 0,95 | 5,00 | 4,75 |
| AROMATIZANTE DE AR | UN | 7,95 | 7,00 | 55,65 |
| SABAO EM PO 1 KG | UN | 6,95 | 1,00 | 6,95 |
| FLANELA | UN | 2,25 | 10,00 | 22,50 |
| Total MARLI FALKOSKI ME | 320,40 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| GASOLINA COMUM | UN | 2,65 | 44,00 | 116,60 |
| MASSA DE PULIR | LT | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| CERA GRAMPRIX | LT | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO | SV | 6,00 | 11,00 | 66,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | 259,60 | |||
| Fornecedor: BAVARESCO E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 179,00 | 1,00 | 179,00 |
| Total BAVARESCO E CIA LTDA | 179,00 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| DISCO DE FREIO | UN | 98,00 | 1,00 | 98,00 |
| JOGO PASTILHA DE FREIO | UN | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| PARAFUSO DE AÇO | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| ANEL BORRACHA | UN | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | 198,00 | |||
| Fornecedor: ELETRONICA A & B DAGOSTINI LTDA | CNPJ/CPF: 80.105.596/0001-23 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| FOLE | UN | 15,50 | 1,00 | 15,50 |
| BORRACHA | UN | 1,75 | 1,00 | 1,75 |
| Total ELETRONICA A & B DAGOSTINI LTDA | 17,25 | |||
| Fornecedor: FACCIO E FILHOS LTDA | CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| REFEICOES | SV | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total FACCIO E FILHOS LTDA | 200,00 | |||
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 5,00 | 493,15 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 493,15 | |||
| Fornecedor: FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS | CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA DE INSCRICOES | SV | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS | 150,00 | |||
| Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| FITA CREPE | RL | 2,50 | 10,00 | 25,00 |
| BORRACHA | UN | 0,70 | 5,00 | 3,50 |
| BORRACHA | UN | 1,25 | 1,00 | 1,25 |
| LAPIS PRETO | UN | 0,40 | 10,00 | 4,00 |
| LAPIS ESCOLAR PRETO | UN | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| ENVELOPES MEDIOS | UN | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
| ENVELOPES GRANDE AMARELO | UN | 0,20 | 20,00 | 4,00 |
| ENVELOPES GRANDE BRANCO | UN | 0,20 | 20,00 | 4,00 |
| ENVELOPE | UN | 0,25 | 20,00 | 5,00 |
| PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 14,80 | 5,00 | 74,00 |
| DISQUETE 1.44 MB | CX | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| CLIPS | CX | 1,10 | 12,00 | 13,20 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50 x 50 mm | UN | 1,80 | 6,00 | 10,80 |
| BORRACHINHA | CX | 2,50 | 3,00 | 7,50 |
| TESOURA GRANDE INOX CABO POLIPROPILENO | UN | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| CAPA P/ENCADERNAÇÕES | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | MT | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| PAPEL VERGE A4 180 GRAMAS CAIXA COM 100 EM CORES DIVERSAS | PCT | 6,90 | 4,00 | 27,60 |
| Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA | 286,35 | |||
| Fornecedor: PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA | CNPJ/CPF: 80.129.109/0001-62 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PASTA GRAMPO TRILHO | UN | 0,75 | 15,00 | 11,25 |
| Total PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA | 11,25 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO | UN | 119,00 | 3,00 | 357,00 |
| SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VPN | SV | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 462,00 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CIRCULADOR DE AR COM 3 VELOCIDADES C-400 220V | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 135,00 | |||
| Fornecedor: ASTRA ASSES. EM SEG.MEDICINA TRAB.LTDA | CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CONSULTA PERIODICA | SV | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| Total ASTRA ASSES. EM SEG.MEDICINA TRAB.LTDA | 40,00 | |||
| Fornecedor: GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA | SV | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | 150,00 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| RECARGA DE TONNER | UN | 95,00 | 1,00 | 95,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO | UN | 68,70 | 3,00 | 206,10 |
| CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO | UN | 78,90 | 4,00 | 315,60 |
| CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO | UN | 112,00 | 5,00 | 560,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO | UN | 113,00 | 4,00 | 452,00 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 1.628,70 | |||
| Fornecedor: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA | CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA | SV | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total SCANDOLARA & FRANZEN LTDA | 50,00 | |||
| Fornecedor: GALPÃO DA CULTURA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 06.110.145/0001-21 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS TERCEIROS | UN | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total GALPÃO DA CULTURA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 2.000,00 | |||
| Fornecedor: FMS ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 05.975.524/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | SV | 6.000,00 | 1,00 | 6.000,00 |
| Total FMS ENGENHARIA LTDA | 6.000,00 | |||
| Fornecedor: HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 76.265.867/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SHAMPOO CLEAN PLUS | LI | 11,00 | 10,00 | 110,00 |
| SHAMPOO GEL PIN EUCALIPTO | LI | 16,00 | 10,00 | 160,00 |
| Total HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270,00 | |||
| Fornecedor: ILIBERTO JOSÉ RECKERS | CNPJ/CPF: 03.749.174/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| KIT AMORTECEDOR | UN | 61,39 | 2,00 | 122,78 |
| BUCHA BANDEJA | UN | 17,65 | 4,00 | 70,60 |
| BARRA DE DEREÇAO | UN | 83,99 | 1,00 | 83,99 |
| CALÇO MOTOR | UN | 25,95 | 2,00 | 51,90 |
| BUCHA | UN | 5,30 | 1,00 | 5,30 |
| TAMPA RADIADOR | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| JUNTA ESCAPAMENTO | UN | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| PINO DE SUSPENSAO | UN | 44,90 | 2,00 | 89,80 |
| REPARO | UN | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| ADITIVO | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| BORRACHA | UN | 6,50 | 2,00 | 13,00 |
| FECHADURA CAPO DIANTEIRO | UN | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| MASSANETA | UN | 7,00 | 2,00 | 14,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 270,00 | 1,00 | 270,00 |
| Total ILIBERTO JOSÉ RECKERS | 874,87 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 39.795,57 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO | UN | 108,72 | 2,00 | 217,44 |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 5,00 | 493,15 |
| CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO | UN | 80,40 | 2,00 | 160,80 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 871,39 | |||
| Fornecedor: MARCOS MAQUINAS LTDA ME | CNPJ/CPF: 03.170.117/0001-01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total MARCOS MAQUINAS LTDA ME | 150,00 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TONNER 40 92A | UN | 319,00 | 4,00 | 1.276,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 1.276,00 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 23,00 | |||
| Fornecedor: GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA | SV | 228,00 | 10,00 | 2.280,00 |
| Total GOVBR - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | 2.280,00 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO | UN | 117,50 | 2,00 | 235,00 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 235,00 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS | 4.835,39 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: CONTE & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PASTA PLÁSTICA ABA-ELÁSTICO | UN | 3,60 | 100,00 | 360,00 |
| COLEÇÃO DE TERAPIA INFANTIL | UN | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| JOGO DE ALFABETO COLORIDO | JG | 11,90 | 17,00 | 202,30 |
| JOGO DE NUMEROS COLOR | JG | 13,50 | 6,00 | 81,00 |
| PASTA | UN | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| Total CONTE & CIA LTDA | 918,30 | |||
| Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA | CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| EXEMPLARES DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E SEMANAL | SV | 1,75 | 8.320,00 | 14.560,00 |
| Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA | 14.560,00 | |||
| Fornecedor: ERCIO ELOI HEYDT ME | CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 55,00 | 43,80 | 2.409,00 |
| Total ERCIO ELOI HEYDT ME | 2.409,00 | |||
| Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA | CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| INTERUPTOR | UN | 1,80 | 2,00 | 3,60 |
| BUCHAS | UN | 0,12 | 23,00 | 2,76 |
| TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN | 3,15 | 3,00 | 9,45 |
| CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM | MT | 1,65 | 54,00 | 89,10 |
| BUCHAS | UN | 0,06 | 20,00 | 1,20 |
| PARAFUSOS | UN | 0,12 | 20,00 | 2,40 |
| CORRENTE | UN | 1,35 | 15,00 | 20,25 |
| TEE SOLD.ROSC. | UN | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| CURVA 90 PVC 3/4 | UN | 3,42 | 3,00 | 10,26 |
| INTERUPTOR | UN | 4,98 | 1,00 | 4,98 |
| DISJUNTOR MONOF.15 AMP. | UN | 6,07 | 5,00 | 30,35 |
| CAIXA SOBREPOR | UN | 19,97 | 1,00 | 19,97 |
| CABO | MT | 0,90 | 217,00 | 195,30 |
| PARAFUSOS | UN | 0,12 | 20,00 | 2,40 |
| PARAFUSOS | UN | 0,12 | 30,00 | 3,60 |
| BUCHAS | UN | 0,12 | 20,00 | 2,40 |
| ABRAÇADEIRA | UN | 0,36 | 11,00 | 3,96 |
| ELETRODUTO PVC 1 | UN | 14,98 | 9,00 | 134,82 |
| FITA ISOL.20MT. | UN | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| CALHA COM.2X40W | UN | 14,91 | 6,00 | 89,46 |
| LAMPADA FLUORECENTE 40W | PC | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| SUPORTE | KIT | 1,14 | 24,00 | 27,36 |
| REATOR 2X40W | UN | 29,00 | 6,00 | 174,00 |
| CABO 1 KV 35,0 MM | MT | 2,34 | 43,00 | 100,62 |
| RELE FOTO ELETRICO IP NF 5A 220V B | PC | 16,75 | 1,00 | 16,75 |
| BASE PARA RELÊ | PC | 7,26 | 2,00 | 14,52 |
| CONDULETES PVC 3/4 COM TAMPA | UN | 6,19 | 12,00 | 74,28 |
| CONDULETE 1 POLEGADA, ALUMINIO | UN | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| CONDULETE LL 3/4 | UN | 6,19 | 2,00 | 12,38 |
| CONDULETE LK 3/4 | UN | 6,18 | 2,00 | 12,36 |
| TOMADA 2 POLOS + TERRA SISTEMA X | PC | 4,72 | 15,00 | 70,80 |
| TOMADA AR COND. | UN | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| CAIXA PERFIL | UN | 1,80 | 6,00 | 10,80 |
| TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN | 5,30 | 2,00 | 10,60 |
| CANALETA SISTEMA X | UN | 2,80 | 3,00 | 8,40 |
| CANALETA PARA PAREDE | UN | 7,08 | 2,00 | 14,16 |
| LUVA DE PVC 3/4 | UN | 0,68 | 2,00 | 1,36 |
| TAMPA | UN | 2,52 | 16,00 | 40,32 |
| CURVA DE PVC 3/4 90° | PC | 2,40 | 1,00 | 2,40 |
| RELE FOTOELETRICO | UN | 72,00 | 2,00 | 144,00 |
| CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM | MT | 2,58 | 2,00 | 5,16 |
| PLUG | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| CABO P.P 3X1,5 MM | MT | 2,23 | 100,00 | 223,00 |
| PLUG FÊMEA UNIVERSAL | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| RELE FOTOELETRICO | PC | 16,75 | 1,00 | 16,75 |
| CHAVE DE ILUMINAÇÃO | UN | 160,05 | 1,00 | 160,05 |
| Total INSTALADORA BASSO LTDA | 1.834,28 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TIP TOP PNEUS | UN | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| OLEO 68 | LI | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| MONTAGEM PNEU | SV | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS | SV | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| CONSERTO PNEU | SV | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | 78,00 | |||
| Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 2,20 | 111,00 | 244,20 |
| Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME | 244,20 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 25,00 | 3,00 | 75,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO | SV | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| CIBIE | UN | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| BICO | UN | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| PINO CENTRO | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| CINTA | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SOQUETE | UN | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| INDUZIDO | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SUPORTE DA ESCOVA | UN | 28,00 | 1,00 | 28,00 |
| TAMPA | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| JOGO DE CAMPO | JG | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| BUCHAS | UN | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | 451,50 | |||
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO | UN | 108,72 | 6,00 | 652,32 |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 6,00 | 591,78 |
| CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO | UN | 80,40 | 4,00 | 321,60 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 1.565,70 | |||
| Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME | CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CIMENTO | SC | 22,00 | 4,00 | 88,00 |
| FERRO 5/16 | BR | 24,00 | 2,00 | 48,00 |
| JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm | UN | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
| COLA P/CANO | UN | 3,90 | 6,00 | 23,40 |
| BROCA DE VIDEO | UN | 14,00 | 4,00 | 56,00 |
| PARAFUSOS | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| PREGO 17X27 | KG | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| ALICATE | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| MARTELO C/CABO | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| PINCEL | UN | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| CAL VIRGEM 20 KG | UN | 6,50 | 12,00 | 78,00 |
| COLA PARA CAL | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOMADA EXTERNA | UN | 3,50 | 6,00 | 21,00 |
| PINO MACHO PORC. | UN | 3,90 | 8,00 | 31,20 |
| BEJAMIM PINO | UN | 5,50 | 4,00 | 22,00 |
| TOMADA COMP. | UN | 8,90 | 4,00 | 35,60 |
| FIO PARAL. | MT | 1,50 | 30,00 | 45,00 |
| FECHADURA | UN | 19,80 | 6,00 | 118,80 |
| CADEADO 30MM | UN | 7,90 | 8,00 | 63,20 |
| MIOLO P/FECHADURA | UN | 10,90 | 6,00 | 65,40 |
| PARAFUSOS | UN | 1,20 | 38,00 | 45,60 |
| EXTENCAO FLEXIVEL | UN | 14,50 | 3,00 | 43,50 |
| FIO FONE CC/ 1 PAR | MT | 0,50 | 30,00 | 15,00 |
| FITA ISOLANTE 5 MT | UN | 2,50 | 4,00 | 10,00 |
| SUPORTE | KIT | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| LAMPADA FLUORECENTE | UN | 4,90 | 10,00 | 49,00 |
| TELA IND. | MT | 4,90 | 180,00 | 882,00 |
| ARRAME | KG | 0,54 | 217,00 | 117,18 |
| GRAMPO | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| PREGO 17X27 | KG | 5,50 | 2,00 | 11,00 |
| DOBRADIÇA | UN | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME | 2.015,88 | |||
| Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| GIZ DE CERA, PEQUENO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| LETRAS E NUMEROS DIDATICOS | JG | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| BICHOS | PCT | 1,90 | 4,00 | 7,60 |
| E.V.A EM DIVERSAS CORES | PC | 2,95 | 9,00 | 26,55 |
| Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA | 197,95 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO | UN | 119,00 | 4,00 | 476,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO | UN | 109,00 | 3,00 | 327,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 803,00 | |||
| Fornecedor: EDITORA GLOBO S.A. | CNPJ/CPF: 04.067.191/0001-60 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ASSINATURA DE REVISTA | UN | 488,40 | 1,00 | 488,40 |
| Total EDITORA GLOBO S.A. | 488,40 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 135,00 | |||
| Fornecedor: SENAI SERVICO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | CNPJ/CPF: 03.774.688/0011-27 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA DE INSCRICOES | SV | 249,00 | 3,00 | 747,00 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | SV | 149,00 | 1,00 | 149,00 |
| Total SENAI SERVICO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 896,00 | |||
| Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME | CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| LIXEIRO 40X20X40 | UN | 15,75 | 6,00 | 94,50 |
| LUVAS DE BORRACHA VARIOS TAMANHOS | PAR | 3,75 | 5,00 | 18,75 |
| PAPEL HIGIENICO FARDO | FAR | 6,22 | 24,00 | 149,28 |
| Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME | 262,53 | |||
| Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 400,00 | 10,00 | 4.000,00 |
| Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA | 4.000,00 | |||
| Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA | CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 455,00 | 1,00 | 455,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| REPARO BOMBA INJETOR | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| GRAXA | KG | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| SILICONE | UN | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| RETENTOR CUBO DIANT. | UN | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| FILTRO DE AR EXTERNO | PC | 78,20 | 2,00 | 156,40 |
| FILTRO DE AR INTERNO | PC | 50,60 | 2,00 | 101,20 |
| LIMPA RADIADOR | UN | 20,70 | 1,00 | 20,70 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | UN | 26,45 | 1,00 | 26,45 |
| ADITIVO | UN | 21,85 | 7,00 | 152,95 |
| JUNTA TAMPA VALVULA | UN | 10,35 | 4,00 | 41,40 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 75,00 | 2,00 | 150,00 |
| TAMPA | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| OLEO 85 W 140 | LI | 9,20 | 7,50 | 69,00 |
| OLEO 90 | LI | 8,05 | 7,00 | 56,35 |
| OLEO MOBIL 15W40 | LI | 7,47 | 16,50 | 123,26 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 51,75 | 1,00 | 51,75 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 56,35 | 1,00 | 56,35 |
| POXIPOL | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| FILTRO DE OLEO | UN | 59,80 | 1,00 | 59,80 |
| RETENTOR CUBO | UN | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| BUJÃO DO CARTER | UN | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| ARRUELA LISA | UN | 2,41 | 1,00 | 2,41 |
| CONTRA PINO | UN | 1,20 | 3,00 | 3,60 |
| CONTRA PINO | UN | 0,30 | 4,00 | 1,20 |
| BUCHA BARRA ESTAB | UN | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| JOGO PASTILHA DE FREIO | UN | 228,00 | 1,00 | 228,00 |
| SILICONE | UN | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA | 2.376,32 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO | UN | 117,50 | 5,00 | 587,50 |
| CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO | UN | 68,70 | 6,00 | 412,20 |
| CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO | UN | 78,90 | 4,00 | 315,60 |
| CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO | UN | 112,00 | 3,00 | 336,00 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 1.651,30 | |||
| Fornecedor: REMO P.A. ANDRIOLI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.781.894/0001-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| MOCHILAS | UN | 19,50 | 15,00 | 292,50 |
| Total REMO P.A. ANDRIOLI E CIA LTDA | 292,50 | |||
| Fornecedor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS | CNPJ/CPF: 33.054.883/0001-71 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SEGURO | SV | 1.235,80 | 1,00 | 1.235,80 |
| Total CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS | 1.235,80 | |||
| Fornecedor: BARBIERI E TREIN LTDA ME | CNPJ/CPF: 05.687.898/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| VIDRO PARA JANELA | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| VIDRO PARA JANELA | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total BARBIERI E TREIN LTDA ME | 95,00 | |||
| Fornecedor: INFORMATICA MONDAI LTDA ME | CNPJ/CPF: 05.247.963/0001-08 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PROJETOR DE MULTIMIDIAS DE 1800 LUMENS | UN | 4.305,00 | 1,00 | 4.305,00 |
| CAMARA DIGITAL 5.1 | UN | 826,00 | 1,00 | 826,00 |
| Total INFORMATICA MONDAI LTDA ME | 5.131,00 | |||
| Fornecedor: VILMAR NEUHAUS | CNPJ/CPF: 182.633.569-20 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 380,00 | 1,00 | 380,00 |
| Total VILMAR NEUHAUS | 380,00 | |||
| Fornecedor: L.C. BERTALUZI LIMPEZA | CNPJ/CPF: 01.346.977/0001-28 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| DETERGENTE 500 ML. | UN | 6,00 | 36,00 | 216,00 |
| Total L.C. BERTALUZI LIMPEZA | 216,00 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 42.237,66 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA | CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W | UN | 39,43 | 6,00 | 236,58 |
| REATOR VAPOR MERCURIO 400W | UN | 63,07 | 1,00 | 63,07 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total INSTALADORA BASSO LTDA | 434,65 | |||
| Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME | CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CAL VIRGEM 20 KG | UN | 6,50 | 10,00 | 65,00 |
| COLA | UN | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| ROLO ESPUMA 9 CM | UN | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| ROLO DE LA C/CABO | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME | 135,00 | |||
| Fornecedor: FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO | CNPJ/CPF: 73.360.505/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA DE INSCRICOES | SV | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| TAXA DE INSCRICOES | SV | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO | 140,00 | |||
| Fornecedor: ANDRE RICARDO ZANCANARO | CNPJ/CPF: 025.323.249-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | SV | 500,00 | 10,00 | 5.000,00 |
| Total ANDRE RICARDO ZANCANARO | 5.000,00 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 5.709,65 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: DENTAL GORGES LTDA | CNPJ/CPF: 82.179.482/0002-34 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| Total DENTAL GORGES LTDA | 280,00 | |||
| Fornecedor: VALTER JOSE DILL - ME | CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BUZINA | UN | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| LAMPADA | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| TERMINAL | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| Total VALTER JOSE DILL - ME | 63,00 | |||
| Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME | CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG. | PCT | 7,95 | 2,00 | 15,90 |
| OLEO DE SOJA 900ML. | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| ERVA MATE 1KG | UN | 2,95 | 6,00 | 17,70 |
| CAFE SOLUVEL 200 GR. | KG | 9,95 | 1,00 | 9,95 |
| MASSA INSTANTANEA | PCT | 0,75 | 2,00 | 1,50 |
| COPOS DESCART. 300ML | PCT | 4,95 | 2,00 | 9,90 |
| RODO DE ESPUMA | UN | 6,95 | 3,00 | 20,85 |
| EMBALAGEM PLAST.MED.11X19X3 CM | MI | 0,95 | 10,00 | 9,50 |
| SACOLA PLASTICA 30 X 40 | CX | 3,85 | 3,00 | 11,55 |
| PERCEVEJO CAIXA COM 100 GR. UND | CX | 1,25 | 3,00 | 3,75 |
| PAPEL DE PRESENTE | MT | 14,75 | 1,00 | 14,75 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 48 | UN | 2,95 | 2,00 | 5,90 |
| CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS | UN | 1,45 | 4,00 | 5,80 |
| BOBINA | UN | 14,95 | 1,00 | 14,95 |
| EMBALAGEM PLASTICA | UN | 1,95 | 1,00 | 1,95 |
| JARA 1 LIT | UN | 8,95 | 1,00 | 8,95 |
| Total MARLI FALKOSKI ME | 155,15 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| MONTAGEM PNEU | SV | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| CONSERTO PNEU | SV | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | 18,00 | |||
| Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME | CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| MACA | KG | 2,49 | 20,00 | 49,80 |
| BANANA | KG | 0,75 | 20,00 | 15,00 |
| Total GELSON LUIZ CARNIEL ME | 64,80 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS | SV | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| KIT ROLAMENTO | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| RETENTOR | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| PALHETA | UN | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| LAMPADA FAROL | UN | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| PONTEIRA | UN | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| ANEL | UN | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| ABRAÇADEIRA | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| ANEL | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | 292,00 | |||
| Fornecedor: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA | CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| EXAME DE HEMOGRAMA | SV | 8,00 | 16,00 | 128,00 |
| EXAME DE ESTROGENIOS CONJUGADOS | SV | 25,00 | 3,00 | 75,00 |
| EXAME DE KTTP | SV | 5,00 | 13,00 | 65,00 |
| EXAME DE GLICEMIA | SV | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| EXAME DE COLESTEROL | SV | 3,00 | 14,00 | 42,00 |
| EXAME DE TRIGLICERIDEOS | SV | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| EXAME DE MAGNESIO | SV | 22,00 | 6,00 | 132,00 |
| EXAME DE HIV | SV | 36,00 | 6,00 | 216,00 |
| EXAME DE FATOR REUMATOIDE | SV | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| EXAME DE ACIDO URICO | SV | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| EXAME DE VHS | SV | 8,00 | 4,00 | 32,00 |
| EXAME DE PLAQUETAS | SV | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| EXAME DE UROC.RITSA | SV | 17,00 | 3,00 | 51,00 |
| EXAME DE CREATININA | SV | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| EXAME DE VITAMINA B12 | SV | 22,00 | 3,00 | 66,00 |
| EXAME DE COAGULOGRAMA | SV | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| EXAME DE CHAGAS | SV | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| EXAME DE CALCIO | SV | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| EXAME DE FOSFORO | SV | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| EXAME DE LH | SV | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| EXAME DE FSH | SV | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| EXAME DE TGO | SV | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| EXAME DE BILIRUBINAS | SV | 6,50 | 2,00 | 13,00 |
| EXAME DE BAAR | SV | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| EXAME DE HB GLIGOSILADA | SV | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| EXAME DE ANTI HBS | SV | 21,00 | 5,00 | 105,00 |
| Total LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA | 1.363,00 | |||
| Fornecedor: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME | CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PROTETOR | UN | 45,00 | 3,00 | 135,00 |
| Total RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME | 135,00 | |||
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 10,00 | 986,30 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 986,30 | |||
| Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA | CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| DESINCRAVANTE | UN | 7,50 | 0,20 | 1,50 |
| ESTOPA | UN | 0,80 | 3,00 | 2,40 |
| GRAXA | KG | 0,03 | 60,00 | 1,80 |
| OLEO MOTOR | UN | 9,00 | 6,00 | 54,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 41,50 | 1,00 | 41,50 |
| FILTRO DE OLEO | UN | 60,52 | 1,00 | 60,52 |
| PASTILHA DE FREIO | PC | 336,44 | 1,00 | 336,44 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO | SV | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA | 593,16 | |||
| Fornecedor: BREGOMAR VEICULOS LTDA | CNPJ/CPF: 75.838.979/0001-70 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 59,00 | 1,00 | 59,00 |
| LIMPA RADIADOR | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| MANGUEIRA | UN | 50,07 | 1,00 | 50,07 |
| ELEMENTO FILTRO | UN | 17,93 | 1,00 | 17,93 |
| ADITIVO | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| Total BREGOMAR VEICULOS LTDA | 215,00 | |||
| Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ARQUIVOS | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| JOGO PENSE RAPIDO | UN | 13,90 | 1,00 | 13,90 |
| TESOURA GRANDE INOX CABO POLIPROPILENO | UN | 4,40 | 2,00 | 8,80 |
| CLIPS | CX | 1,10 | 1,00 | 1,10 |
| PINCEL | UN | 0,70 | 4,00 | 2,80 |
| RELOGIO DE HORAS | UN | 6,95 | 1,00 | 6,95 |
| PILHA | JG | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| JOGO ABC | JG | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| JOGO DE MEMÓRIA DIVERSOS MODELOS | CJ | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| JOGO DE QUEBRA CABEÇA | UN | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| QUEBRA CABECA | UN | 3,70 | 1,00 | 3,70 |
| BALDE PLASTICO | UN | 7,95 | 1,00 | 7,95 |
| DALDE JOGO DIDATICO | UN | 21,90 | 1,00 | 21,90 |
| JOGO DE MONTAR | JG | 18,90 | 1,00 | 18,90 |
| BORRACHA | UN | 0,20 | 1,00 | 0,20 |
| LAPIS PRETO | UN | 0,25 | 2,00 | 0,50 |
| CANETA AZUL | UN | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| PAPEL SEDA, CORES DIVERSAS | FL | 0,20 | 70,00 | 14,00 |
| CLIPS Nº 02, CAIXA COM 500 GRAMAS | CX | 5,95 | 2,00 | 11,90 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX. C/5000 | CX | 3,80 | 1,00 | 3,80 |
| PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 6,90 | 3,00 | 20,70 |
| PAPEL A4 COLORIDO CX 500 FOLHAS | CX | 16,95 | 2,00 | 33,90 |
| GRAMPEADOR MÉDIO 266 | UN | 43,90 | 1,00 | 43,90 |
| GRAMPO | UN | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA | 263,19 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO | UN | 119,00 | 4,00 | 476,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 70 PRETO | UN | 125,00 | 2,00 | 250,00 |
| CARTUCHO 15 MO 120 COLORIDO | UN | 135,00 | 2,00 | 270,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RJ 45 | SV | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 1.091,00 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| APARELHO TELEFONE PREMIUM | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A | CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ANALISE COMPLETA DE AGUA | SV | 55,00 | 4,00 | 220,00 |
| Total EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A | 220,00 | |||
| Fornecedor: CMN INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA | SV | 630,00 | 1,00 | 630,00 |
| SOFTWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. | SV | 315,00 | 10,00 | 3.150,00 |
| Total CMN INFORMATICA LTDA | 3.780,00 | |||
| Fornecedor: DENTAL OESTE LTDA | CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| GAZE | UN | 14,77 | 10,00 | 147,70 |
| DESINFETANTE | UN | 36,85 | 1,00 | 36,85 |
| COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO-KIT | UN | 65,60 | 2,00 | 131,20 |
| MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA | CX | 13,06 | 3,00 | 39,18 |
| TIRA DE POLIESTER | UN | 1,55 | 3,00 | 4,65 |
| CUNHA DE MADEIRA | CX | 5,36 | 2,00 | 10,72 |
| MERCURIO VIVO | UN | 36,02 | 2,00 | 72,04 |
| LIMALHA DEB PRATA | UN | 59,15 | 6,00 | 354,90 |
| APLICADORES C/100 | CX | 14,81 | 1,00 | 14,81 |
| AGULHAS DESCARTEVEL GENGIVAL C/100 | CX | 33,84 | 3,00 | 101,52 |
| ANESTESICO 3% C/50 | CX | 20,15 | 10,00 | 201,50 |
| ANESTESICO SOM VASO CONSTRITOR | CX | 21,45 | 2,00 | 42,90 |
| ENHANCE C/7 | CX | 61,25 | 2,00 | 122,50 |
| ADESIVO | UN | 98,77 | 2,00 | 197,54 |
| FLUORNIZ | UN | 17,82 | 1,00 | 17,82 |
| REMOVEDOR DE MACHAS | UN | 12,79 | 1,00 | 12,79 |
| OBTURADOR CIMPAT | UN | 41,79 | 1,00 | 41,79 |
| HEMOSPON ESPONJA C/10 | CX | 20,58 | 2,00 | 41,16 |
| RESINA FOTOP A3 | UN | 55,99 | 2,00 | 111,98 |
| SERINGA CARPULE | UN | 24,48 | 3,00 | 73,44 |
| CABO P/ESPELHO | UN | 2,89 | 5,00 | 14,45 |
| PINÇAS CLINICAS | UN | 12,85 | 5,00 | 64,25 |
| ESPELHOS DOCONTOLIGICOS | UN | 4,95 | 20,00 | 99,00 |
| BICARBONATO DE SODIO 600GR | UN | 44,19 | 1,00 | 44,19 |
| PASTA PROFILATICA 90GR | UN | 4,21 | 2,00 | 8,42 |
| RESINA ACRILICA PÓ ROSA | UN | 27,48 | 1,00 | 27,48 |
| RESINA ACRILICA PÓ COR 66 | UN | 19,01 | 1,00 | 19,01 |
| RESINA ACRILICA LIQUIDA | UN | 19,01 | 1,00 | 19,01 |
| KIT PONTAS DIAMANTADAS FINA | UN | 38,86 | 2,00 | 77,72 |
| UNIMATRIX C/50 | UN | 133,39 | 1,00 | 133,39 |
| ESCOVA ROBSON | UN | 0,95 | 15,00 | 14,25 |
| ESCOVA P/LIMPEZA DE BROCA | UN | 4,59 | 1,00 | 4,59 |
| EXTIRPA NERVO C/10 BRANCO | CX | 24,42 | 2,00 | 48,84 |
| LIMAS FF 1 SERIE 25MM | CX | 45,05 | 2,00 | 90,10 |
| LIMAS FF 2SERIE 25MM | CX | 45,05 | 2,00 | 90,10 |
| TIRA DE LIXA P/POLIMENTO DE RESINA | CX | 18,75 | 2,00 | 37,50 |
| BROCAS ZEKRYA | UN | 31,21 | 2,00 | 62,42 |
| PONTAS DIAMANTADAS | UN | 3,50 | 146,00 | 511,00 |
| BROCAS VARBIDE FG | UN | 6,99 | 36,00 | 251,64 |
| BROCAS CA BAIXA ROT. | UN | 4,95 | 53,00 | 262,35 |
| Total DENTAL OESTE LTDA | 3.656,70 | |||
| Fornecedor: PRO-CIRURGICA CAT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | CNPJ/CPF: 79.657.086/0001-80 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 282,60 | 1,00 | 282,60 |
| Total PRO-CIRURGICA CAT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | 282,60 | |||
| Fornecedor: ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP.LTDA | CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ALFAMETILDONA 250MG | COM | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| CEFALEXINA 500MG | COM | 0,25 | 1.800,00 | 450,00 |
| Total ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP.LTDA | 467,50 | |||
| Fornecedor: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA | CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SACOLA PLASTICA 30 X 40 | CX | 18,00 | 3,00 | 54,00 |
| Total CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA | 54,00 | |||
| Fornecedor: BETA ARTES GRAFICAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.152.195/0001-34 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS GRAFICOS | UN | 488,00 | 1,00 | 488,00 |
| Total BETA ARTES GRAFICAS LTDA | 488,00 | |||
| Fornecedor: DAMEDI - DAMBROS COM.MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CAPTOPRIL 25MG | COM | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG | COM | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG | COM | 0,02 | 300,00 | 6,00 |
| DIGOXINA 0,25MG | COM | 0,05 | 100,00 | 5,00 |
| PREDNISONA 20MG | COM | 0,10 | 50,00 | 5,00 |
| PREDNISONA 5MG | COM | 0,05 | 50,00 | 2,50 |
| SULBUTAMOL 100MG | FR | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG | COM | 0,02 | 100,00 | 2,00 |
| SULFATO FERROSO 12,50MG/2ML XAROPE | FR | 2,19 | 10,00 | 21,90 |
| SULFATO FERROSO 250MG/5ML 100 ML | FR | 2,19 | 200,00 | 438,00 |
| VITAMINA A 100.000UI | CAP | 0,16 | 100,00 | 16,00 |
| VITAMINA A 200.000UI | CAP | 0,16 | 100,00 | 16,00 |
| ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML | AMP | 12,00 | 20,00 | 240,00 |
| ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG | COM | 0,09 | 10.500,00 | 945,00 |
| NORESTISTERONA 0,35MG | COM | 0,30 | 1.750,00 | 525,00 |
| BENZOATO DE BENZILA 0,25% | FR | 3,40 | 20,00 | 68,00 |
| ERITROMICINA 500MG | COM | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| MEBENDAZOL 20MG/ML | FR | 1,18 | 50,00 | 59,00 |
| MEBENDAZOL 100MG | COM | 0,30 | 200,00 | 60,00 |
| METRONIDAZOL CREME VAGINAL 2,0% | BIS | 2,50 | 15,00 | 37,50 |
| MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | BIS | 2,90 | 75,00 | 217,50 |
| PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FR | 0,85 | 125,00 | 106,25 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI | AMP | 1,68 | 50,00 | 84,00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI | AMP | 1,58 | 10,00 | 15,80 |
| BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.00UI + 100.000UI | AMP | 1,14 | 50,00 | 57,00 |
| AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 500/125MG | COM | 2,70 | 250,00 | 675,00 |
| AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 125MG | COM | 14,90 | 50,00 | 745,00 |
| AMOXACILINA + ACIDO CLAVULAMICO 50MG/ML 100ML | FR | 26,00 | 40,00 | 1.040,00 |
| CIPROFLOXACINA 500MG | COM | 0,35 | 750,00 | 262,50 |
| ISSOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL | COM | 0,06 | 10,00 | 0,60 |
| NITROFURANTOINA 5MG/ML 100ML | FR | 15,10 | 5,00 | 75,50 |
| FLOUXETINA 20MG | COM | 0,15 | 125,00 | 18,75 |
| FLOUXETINA 10MG | COM | 0,73 | 125,00 | 91,25 |
| CARBOCISTEINA ADULTO 100ML | FR | 2,82 | 25,00 | 70,50 |
| AMINOFILINA 200MG | COM | 0,05 | 100,00 | 5,00 |
| AMITRIPTILINA 25MG | COM | 0,05 | 100,00 | 5,00 |
| MORFINA 30MG | COM | 1,18 | 25,00 | 29,50 |
| MORFINA 10MG/ML 60ML | FR | 18,00 | 5,00 | 90,00 |
| DEXAMETAZONA 4MG/ML | AMP | 0,79 | 20,00 | 15,80 |
| CETOPROFENO IM 2ML | AMP | 2,20 | 15,00 | 33,00 |
| TIRA REAGENTE DE COLESTEROL | UN | 140,00 | 4,00 | 560,00 |
| TIRA REAGENTE DE TRIGLICERIDIOS | UN | 140,00 | 4,00 | 560,00 |
| TIRA REAGENTE DE GLICEMIA | UN | 80,00 | 4,00 | 320,00 |
| Total DAMEDI - DAMBROS COM.MEDICAMENTOS LTDA | 7.590,85 | |||
| Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA | CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE GEOMETRIA | SV | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA | 25,00 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO | UN | 113,00 | 6,00 | 678,00 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 678,00 | |||
| Fornecedor: REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 07.296.579/0001-20 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COM | 0,03 | 500,00 | 15,00 |
| METFORMINA 850MG | COM | 0,11 | 300,00 | 33,00 |
| SULBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE 120ML | FR | 1,30 | 50,00 | 65,00 |
| SULBUTAMOL 2 MG | COM | 0,03 | 300,00 | 9,00 |
| SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | FR | 0,82 | 100,00 | 82,00 |
| SULFATO FERROSO 40MG | COM | 0,04 | 50,00 | 2,00 |
| SULFATO FERROSO 100MG | COM | 0,04 | 250,00 | 10,00 |
| CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG | COM | 1,96 | 300,00 | 588,00 |
| ENANTATO DE NERITISTERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG | AMP | 18,90 | 5,00 | 94,50 |
| LEVONORGESTREL 0,75MG | COM | 9,60 | 10,00 | 96,00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | COM | 0,01 | 1.500,00 | 15,00 |
| AMOXACILINA 250MG/ML PO PARA SOLUÇÃO ORAL | AMP | 1,90 | 50,00 | 95,00 |
| AMOXACILINA 500MG | CAP | 0,18 | 500,00 | 90,00 |
| DEXAMETASONA CREME 0,1% | BIS | 1,38 | 50,00 | 69,00 |
| ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP. ORAL | FR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| IBUPROFENO 300MG | COM | 0,07 | 50,00 | 3,50 |
| METOCLOPRAMIDA 10MG | COM | 0,04 | 200,00 | 8,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETAVEL | AMP | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL | FR | 1,90 | 50,00 | 95,00 |
| METRONIDAZOL 250MG | COM | 0,06 | 150,00 | 9,00 |
| NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% + 250UI/G | BIS | 1,30 | 100,00 | 130,00 |
| PARACETAMOL 500MG | COM | 0,04 | 2.000,00 | 80,00 |
| PARACETAMOL 750MG | COM | 0,06 | 1.000,00 | 60,00 |
| RANITIDINA 150MG | COM | 0,07 | 100,00 | 7,00 |
| SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G | ENV | 0,70 | 75,00 | 52,50 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80MG | COM | 0,09 | 100,00 | 9,00 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 4,0% + 0,8% | FR | 1,63 | 10,00 | 16,30 |
| TIABENDAZOL 5% 250MG/5ML | FR | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| TIABENDAZOL 500MG | COM | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| AZITROMICINA 500MG | COM | 1,32 | 75,00 | 99,00 |
| AZITROMICINA 600MG/ML 100ML | FR | 6,00 | 40,00 | 240,00 |
| CEFALEXINA 50MG/ML 60ML | FR | 3,90 | 75,00 | 292,50 |
| NITROFURANTOINA 100MG | COM | 0,12 | 20,00 | 2,40 |
| NIMESULIDA 100MG | COM | 0,10 | 800,00 | 80,00 |
| OMEPRAZOL 20MG | COM | 0,15 | 5.000,00 | 750,00 |
| SINVASTATINA 20MG | COM | 0,18 | 125,00 | 22,50 |
| DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG | COM | 0,66 | 50,00 | 33,00 |
| TOBRIMICINA COLIRIO 5ML | FR | 9,80 | 20,00 | 196,00 |
| CEPACAINA SPRAY 15ML | FR | 15,60 | 10,00 | 156,00 |
| CELECOBIX 200MG | COM | 2,79 | 100,00 | 279,00 |
| POLIVITAMINICO GOTAS 20ML | FR | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| LISINOPRIL 20MG | COM | 1,48 | 50,00 | 74,00 |
| PREDNISOLONA 1MG/ML 100ML | FR | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| COMPLEXO B | AMP | 0,06 | 70,00 | 4,20 |
| DRAMIN B6 DL | AMP | 1,85 | 10,00 | 18,50 |
| DEXAMETAZONA 2MG/ML | AMP | 0,48 | 10,00 | 4,80 |
| DEXACITONEURIN CX 3 AMPOLAS | CX | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| BUSCOPAN COMPOSTO EV 5ML | AMP | 0,80 | 15,00 | 12,00 |
| GLICOSE 50% 10ML | AMP | 0,33 | 20,00 | 6,60 |
| ECOTIN SOLUÇÃO 5ML | FR | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| CLARITROMICINA COLIRIO | FR | 6,00 | 75,00 | 450,00 |
| Total REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.339,30 | |||
| Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA | CNPJ/CPF: 86.246.675/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM FORMA DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDIMENTO EM MUNINCIPESNO HORARIO DAS 17:30 AS 07:30 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E 24 HORAS AOS SABADOS E DOMINGOS | SV | 1.400,00 | 10,00 | 14.000,00 |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINICOLOGICO ATENDIMENTO 4 HORAS SEMANAIS | SV | 1.000,00 | 10,00 | 10.000,00 |
| Total HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T. MISSEN LTDA | 24.000,00 | |||
| Fornecedor: LIDIANE STAUDT | CNPJ/CPF: 037.096.279-66 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | SV | 490,00 | 9,00 | 4.410,00 |
| Total LIDIANE STAUDT | 4.410,00 | |||
| Fornecedor: SOLANGE DALL AGNOL | CNPJ/CPF: 017.845.069-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | SV | 550,00 | 9,00 | 4.950,00 |
| Total SOLANGE DALL AGNOL | 4.950,00 | |||
| Fornecedor: MM MUDANÇAS MARAVILHA LTDA | CNPJ/CPF: 00.706.789/0001-09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| Total MM MUDANÇAS MARAVILHA LTDA | 12,00 | |||
| Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERRA ALTA LTDA | CNPJ/CPF: 73.723.777/0001-58 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BALCÃO SOB MEDIDA DE TRABALHO PARA ESCRITORIO | UN | 1.900,00 | 1,00 | 1.900,00 |
| BALCÃO SOB MEDIDA MACA DE CANTO COM TAMPO DE PEDRA E PIA DE INOX COM AEREO | UN | 2.400,00 | 1,00 | 2.400,00 |
| Total INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERRA ALTA LTDA | 4.300,00 | |||
| Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 65.823,55 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME | CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ARROZ, EMBALAGEM DE 01 KG | KG | 1,30 | 36,00 | 46,80 |
| FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG | KG | 2,40 | 24,00 | 57,60 |
| FUBÁ | KG | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
| OLEO DE SOJA 900ML. | UN | 2,25 | 12,00 | 27,00 |
| MASSA | UN | 2,99 | 12,00 | 35,88 |
| BOLACHA SORTIDA | KG | 4,40 | 24,00 | 105,60 |
| FARINHA DE TRIGO 5KG | UN | 5,70 | 12,00 | 68,40 |
| SAL 1 KG. | UN | 0,75 | 12,00 | 9,00 |
| Total GELSON LUIZ CARNIEL ME | 374,28 | |||
| Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 2,30 | 90,00 | 207,00 |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 3,25 | 136,00 | 442,00 |
| Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME | 649,00 | |||
| Fornecedor: HOHENSEE E CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 01.764.714/0001-39 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ALUGUEL | SV | 111,00 | 1,00 | 111,00 |
| Total HOHENSEE E CIA LTDA - ME | 111,00 | |||
| Fornecedor: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME | CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | SV | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME | 300,00 | |||
| Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME | CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| EXTRATO DE TOMATE 350 GR. | UN | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| COCO RALADO | PCT | 1,75 | 5,00 | 8,75 |
| AMENDOIM | KG | 5,50 | 3,00 | 16,50 |
| AÇUCAR REFINADO 1KG | UN | 1,65 | 20,00 | 33,00 |
| PÓ PARA PUDIM | UN | 0,45 | 10,00 | 4,50 |
| CHOCOLATE | UN | 1,45 | 10,00 | 14,50 |
| SUCO EM PO | PCT | 0,75 | 50,00 | 37,50 |
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, CONTENDO NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DO S.I.F. | KG | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| CARNE MOIDA | KG | 4,95 | 10,00 | 49,50 |
| ARROZ 5KG. | KG | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| VINAGRE 1 LITRO | LI | 1,55 | 3,00 | 4,65 |
| BOLACHA SORTIDA | KG | 3,25 | 10,00 | 32,50 |
| OLEO DE SOJA 900ML. | UN | 2,25 | 5,00 | 11,25 |
| COLORAU EM 1 KILO | KG | 3,90 | 1,00 | 3,90 |
| FERMENTO PARA PÃO, INSTANTÂNEO, PCT 500 GRAMAS | PCT | 9,25 | 2,00 | 18,50 |
| AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO | UN | 1,75 | 4,00 | 7,00 |
| PANELA DE ALUMINIO | UN | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| DETERGENTE 500 ML. | UN | 1,25 | 4,00 | 5,00 |
| DESINFETANTE 2 LT | UN | 3,25 | 4,00 | 13,00 |
| SACO PARA LIXO, 50 LITROS, 63 X 80CM, 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS, PCT. COM 10 UNID. | PCT | 0,95 | 10,00 | 9,50 |
| FRIGIDEIRA MEDIA | UN | 28,90 | 1,00 | 28,90 |
| Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME | 398,80 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO | UN | 112,00 | 2,00 | 224,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO | UN | 113,00 | 2,00 | 226,00 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 450,00 | |||
| Fornecedor: TRANSPORTES FOLLETTO LTDA | CNPJ/CPF: 01.390.614/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BOTAO | UN | 0,80 | 450,00 | 360,00 |
| Total TRANSPORTES FOLLETTO LTDA | 360,00 | |||
| Fornecedor: TIRZA LISANDRE CALASANS ME | CNPJ/CPF: 00.578.236/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PRATOS | UN | 0,12 | 300,00 | 36,00 |
| COPO 300 ML. | UN | 0,12 | 300,00 | 36,00 |
| COLHERES SOBREMESA | UN | 0,12 | 300,00 | 36,00 |
| Total TIRZA LISANDRE CALASANS ME | 108,00 | |||
| Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE SC | CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA | SV | 213,00 | 1,00 | 213,00 |
| TAXA | SV | 213,00 | 1,00 | 213,00 |
| Total CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE SC | 426,00 | |||
| Fornecedor: COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ/CPF: 04.332.120/0001-47 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TAXA DE INSCRICOES | SV | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | 40,00 | |||
| Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.217,08 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA | CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| NITROGÊNIO LÍQUIDO | LI | 2,50 | 21,00 | 52,50 |
| Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA | 52,50 | |||
| Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME | CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ERVA MATE 1KG | UN | 2,95 | 8,00 | 23,60 |
| OLEO DE SOJA 900ML. | UN | 2,25 | 2,00 | 4,50 |
| PANOS | UN | 4,95 | 1,00 | 4,95 |
| RODO DE ESPUMA | UN | 6,95 | 1,00 | 6,95 |
| Total MARLI FALKOSKI ME | 40,00 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CONSERTO PNEU | SV | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| MONTAGEM PNEU | SV | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| CONSERTO PNEUS | SV | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| MONTAGEM PNEUS | SV | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| MONTAGEM PNEUS | SV | 18,00 | 3,00 | 54,00 |
| CONSERTO PNEU | SV | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| CONSERTO PNEUS | SV | 12,00 | 5,00 | 60,00 |
| SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS | SV | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| MONTAGEM PNEU | SV | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | 258,00 | |||
| Fornecedor: EPAGRI-EMPR.PESQ.AGROP.E EXT.RUR.SC | CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SV | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 |
| Total EPAGRI-EMPR.PESQ.AGROP.E EXT.RUR.SC | 10.000,00 | |||
| Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVICO DE TRANSPORTE. | SV | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME | 130,00 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 25,00 | 7,60 | 190,00 |
| MOLA | UN | 9,00 | 2,00 | 18,00 |
| CHAVETA | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| PARAFUSO | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| PORCA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| MOLA | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| CRUZETA CARDAN | UN | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| CHAVETA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| QUEBRA DEDO | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| ROLAMENTO | UN | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| PARAFUSO DE AÇO | UN | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
| ARRUELA | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | 434,00 | |||
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 3,00 | 295,89 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 295,89 | |||
| Fornecedor: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME | CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| Total JEFERSON LUIZ STEFFLER ME | 48,00 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 174,00 | 1,00 | 174,00 |
| CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO | UN | 119,00 | 2,00 | 238,00 |
| ENGRENAGEM | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| SENSOR | UN | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 470,00 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| APARELHO TELEFONE PREMIUM | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA | CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| MOTO BOMBA AL 1630 3 CV | UN | 1.400,00 | 1,00 | 1.400,00 |
| CHAVE | UN | 53,50 | 1,00 | 53,50 |
| BUCHAS | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| CURVA GALV.MACH.FEMEA 90/DE 1 | UN | 16,90 | 1,00 | 16,90 |
| UNIÃO ASS. CONICO BRONZE/FERRO | UN | 14,98 | 1,00 | 14,98 |
| NIPEL DUPLO GALV.DE 1 | UN | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| VALVULA DE RETENCAO DE 1 | UN | 99,85 | 2,00 | 199,70 |
| TUBO PVC SOLD.SL 15 32MM | MT | 19,50 | 132,00 | 2.574,00 |
| TUBO PVC CL 15 40MM | MT | 24,90 | 100,00 | 2.490,00 |
| CABO | JG | 2,25 | 400,00 | 900,00 |
| CHAVE BOIA ELETR. | UN | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| REGISTRO DE ESFERA DE 1 | UN | 56,50 | 1,00 | 56,50 |
| CABO DE ACO | UN | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| COLA | LT | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA | 7.952,08 | |||
| Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA | CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, TIPO FRANCESA, PACOTE COM 50 UNIDADES | PCT | 18,00 | 9,00 | 162,00 |
| LUVA DESCARTAVEL EM LATEX TAMANHO M | UN | 7,00 | 45,00 | 315,00 |
| AGULHA 13X4,5 | UN | 1,25 | 1,00 | 1,25 |
| SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA | UN | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA | 481,25 | |||
| Fornecedor: AGRO DIESEL PIVETA LTDA | CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PINO | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| DISCO EMBRIAGEM | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| DISCO | UN | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| GRAXA LIQUIDA | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| ARRUELA | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SILICONE | UN | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| GRAMPO | UN | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| ABRAÇADEIRA | UN | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| CONTRA PINO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VARETA SOLDA | UN | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| OLEO 10W30 | LI | 12,00 | 9,00 | 108,00 |
| PORCA | UN | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| PARAFUSO | UN | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO | SV | 264,00 | 1,00 | 264,00 |
| Total AGRO DIESEL PIVETA LTDA | 1.226,20 | |||
| Fornecedor: EM INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO | UN | 68,70 | 2,00 | 137,40 |
| CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO | UN | 78,90 | 2,00 | 157,80 |
| Total EM INFORMATICA LTDA | 295,20 | |||
| Fornecedor: VALDISON TEIXEIRA | CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CHAVE | UN | 4,00 | 6,00 | 24,00 |
| Total VALDISON TEIXEIRA | 24,00 | |||
| Fornecedor: ALEXANDRO PRESTES DE SOUZA | CNPJ/CPF: 570.239.640-53 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 1.990,00 | 4,00 | 7.960,00 |
| Total ALEXANDRO PRESTES DE SOUZA | 7.960,00 | |||
| Fornecedor: ILIBERTO JOSÉ RECKERS | CNPJ/CPF: 03.749.174/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| GRADE | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| PASTILHA DE FREIO | PC | 93,00 | 1,00 | 93,00 |
| DISCO DE FREIO | UN | 74,32 | 2,00 | 148,64 |
| BUCHA TRASEIRA | UN | 31,68 | 3,00 | 95,04 |
| PARAFUSO | UN | 18,50 | 2,00 | 37,00 |
| KIT AMORTECEDOR | UN | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| BORRACHA | UN | 8,40 | 2,00 | 16,80 |
| BORRACHA | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| BARRA | UN | 47,90 | 2,00 | 95,80 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total ILIBERTO JOSÉ RECKERS | 1.200,28 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 30.917,40 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA | CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| LAMPADA MISTA 160 W | UN | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| LAMPADA FLUORECENTE 40W | PC | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| GLOBO 15 x 30 | UN | 30,03 | 1,00 | 30,03 |
| PORTA LAMPADA | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| REATOR CONV.40W | UN | 16,00 | 3,00 | 48,00 |
| Total INSTALADORA BASSO LTDA | 240,03 | |||
| Fornecedor: FLORICULTURA VALE DO SOL LTDA | CNPJ/CPF: 01.093.029/0001-28 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| MUDAS DE FLORES | CX | 12,50 | 100,00 | 1.250,00 |
| VASO DE FLOR PONTA DE LAPIS | UN | 90,00 | 2,00 | 180,00 |
| VASO DE FLOR COMIGO NÃO PODE | UN | 58,50 | 1,00 | 58,50 |
| ROSEIRAS | CX | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| ARVORE DE CANELA | UN | 42,80 | 6,00 | 256,80 |
| Total FLORICULTURA VALE DO SOL LTDA | 1.865,30 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | 2.105,33 | |||
| Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. | CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
| Fornecedor: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA | CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| JOGO DE REPARO | UN | 118,94 | 1,00 | 118,94 |
| SILICONE | UN | 15,90 | 1,00 | 15,90 |
| TRAVA DE MOLA | UN | 32,46 | 1,00 | 32,46 |
| TUBO | UN | 893,44 | 1,00 | 893,44 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 220,00 | 1,00 | 220,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA | 1.460,74 | |||
| Fornecedor: IVO S. RECH | CNPJ/CPF: 86.243.938/0001-58 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CABO ACELERADOR | UN | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| CORDÃO DE ARRANQUE | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| MANIPULO DE ARRANQUE | UN | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| CORRENTE | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| TAMPA | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| TRANSMISSÃO FS | UN | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| PORCA | UN | 28,00 | 1,00 | 28,00 |
| Total IVO S. RECH | 679,50 | |||
| Fornecedor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TUBO DE CONCRETO 0,80 CM/D - CA1 | UN | 119,27 | 4,00 | 477,08 |
| TUBO DE CONCRETO 0,60 CM/D - SIMPLES | UN | 49,43 | 8,00 | 395,44 |
| TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES | UN | 24,91 | 4,00 | 99,64 |
| Total PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME | 972,16 | |||
| Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA | CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CAPACITOR PERMANENTE | PC | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Total INSTALADORA BASSO LTDA | 30,50 | |||
| Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME | CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| COPOS DESCART. 300ML | PCT | 4,95 | 30,00 | 148,50 |
| PAPEL TOALHA EM FARDOS | FAR | 12,95 | 5,00 | 64,75 |
| PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS | PCT | 3,95 | 5,00 | 19,75 |
| VASSOURA DE PALHA | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE | UN | 1,95 | 2,00 | 3,90 |
| PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS CONTENDO 30 METROS | PCT | 1,95 | 16,00 | 31,20 |
| LIMPA VIDROS | UN | 4,95 | 10,00 | 49,50 |
| ESPONJA DE AÇO | UN | 1,75 | 2,00 | 3,50 |
| SACO P/LIXO 30 LTS | PCT | 1,95 | 15,00 | 29,25 |
| REFIL SANITARIO | UN | 1,95 | 10,00 | 19,50 |
| PROTETOR BOMBA CHIMARÃO | UN | 2,25 | 2,00 | 4,50 |
| RODO DE ESPUMA | UN | 5,95 | 6,00 | 35,70 |
| SAPOLIO LIQ.900 ML. | UN | 3,75 | 7,00 | 26,25 |
| DESINFETANTE | UN | 1,95 | 10,00 | 19,50 |
| Total MARLI FALKOSKI ME | 465,80 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| GRAXA | KG | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
| OLEO LUBR. 40 | LI | 6,25 | 20,00 | 125,00 |
| OLEO 90 | LI | 7,50 | 20,00 | 150,00 |
| OLEO MOBIL 15W40 | LI | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W40 | BL | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| OLEO LUBRIFICANTE SAE W10 | BL | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| OLEO MOBIL 15W40 | LI | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| OLEO LUBRIFICANTE W10 | BL | 6,00 | 20,00 | 120,00 |
| Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA | 1.095,00 | |||
| Fornecedor: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA | CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CORREIA | UN | 92,00 | 1,00 | 92,00 |
| Total TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA | 92,00 | |||
| Fornecedor: MACOL MANFRIN CONSTRUCOES LTDA - ME | CNPJ/CPF: 75.814.228/0001-14 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |
| Total MACOL MANFRIN CONSTRUCOES LTDA - ME | 1.800,00 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO | SV | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS | SV | 27,00 | 8,00 | 216,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 25,00 | 23,00 | 575,00 |
| CONSERTO PNEU | SV | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| SERRA MANUAL ACO RAP.FLEX. | UN | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| BOTAO | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| PARAFUSOS | UN | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
| ARRUELA PRESSAO | UN | 0,25 | 4,00 | 1,00 |
| SOQUETE | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| BUCHA ESTABILIZADOR | UN | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| BARRA DE DEREÇAO | UN | 66,00 | 2,00 | 132,00 |
| BUCHA DE BANDEJA | UN | 63,00 | 2,00 | 126,00 |
| BUCHA | UN | 23,00 | 2,00 | 46,00 |
| PARAFUSOS | UN | 2,50 | 6,00 | 15,00 |
| JOGO DE PRENDEDOR PATIM | JG | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| MANGUEIRA DE AR COMPLETA | UN | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| CINTA | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| MOLA CUICA | UN | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| CORREIA | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| GRAXEIRA | UN | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| PARAFUSO DE AÇO | UN | 3,40 | 10,00 | 34,00 |
| SINALEIRA | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| PÓ RADIADOR 50 GR | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| ABRAÇADEIRA | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| CALÇO MOTOR | UN | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| PORCA | UN | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| BORRACHA | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SUPORTE | KIT | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| PINO | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| GRAXEIRA | UN | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| TRAVA | JG | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| PINO CENTRO | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| MOLA | UN | 75,00 | 2,00 | 150,00 |
| SEPARADOR | UN | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| ARRUELA | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| FECHADURA PORTA | UN | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| SUBERBOS COM ARROELAS | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| CJ SUPORTE TRAS - SI | UN | 38,00 | 2,00 | 76,00 |
| PINO DE GEMA | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| BUCHAS | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| ARRUELA | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| PARAFUSO | UN | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| PINO TRAVA | UN | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| PINO CENTRO 1/2 | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME | 2.021,80 | |||
| Fornecedor: AUTO MECANICA IVAL LTDA | CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| REGULADOR | UN | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| BUCHA | UN | 122,00 | 1,00 | 122,00 |
| ANEL | UN | 16,20 | 2,00 | 32,40 |
| ARRUELA | UN | 10,98 | 6,00 | 65,88 |
| PARAFUSO | UN | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| ANEL | UN | 11,71 | 1,00 | 11,71 |
| JUNTA | UN | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| ELETRODO | KG | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| PONTA DE EIXO | UN | 1.767,15 | 1,00 | 1.767,15 |
| ARRUELAS PRESSAO | UN | 0,13 | 3,00 | 0,39 |
| RETENTOR | UN | 76,00 | 1,00 | 76,00 |
| COLA | UN | 12,60 | 1,00 | 12,60 |
| COLA | LT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| PORCAS RODA | UN | 3,25 | 20,00 | 65,00 |
| CASTANHA DE RODA | UN | 4,51 | 5,00 | 22,55 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 178,00 | 1,00 | 178,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL | SV | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO | SV | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total AUTO MECANICA IVAL LTDA | 3.611,68 | |||
| Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO | UN | 98,63 | 2,00 | 197,26 |
| Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 197,26 | |||
| Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PNEU 900 X 20 COMUM LISO | UN | 605,00 | 2,00 | 1.210,00 |
| CAMARA DE AR | UN | 50,00 | 2,00 | 100,00 |
| Total JOACABA PNEUS LTDA | 1.310,00 | |||
| Fornecedor: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME | CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| Total JEFERSON LUIZ STEFFLER ME | 48,00 | |||
| Fornecedor: BOCK E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 85.215.382/0001-23 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ARAME RECOZIDO | KG | 5,10 | 21,70 | 110,67 |
| Total BOCK E CIA LTDA | 110,67 | |||
| Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO | UN | 119,00 | 2,00 | 238,00 |
| BATERIA | UN | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA | 413,00 | |||
| Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME | CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | SV | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| Total ADILSON PEDRO ORO ME | 55,00 | |||
| Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA | CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| HERBICIDA ROUNDUP 1 LITRO | LI | 15,10 | 1,00 | 15,10 |
| HERBICIDA GLIFOSATO 1 LITRO | LI | 8,70 | 1,00 | 8,70 |
| LONA | UN | 2,80 | 6,00 | 16,80 |
| MASCARA DESCARTAVEL | UN | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| CORDA 3MM | KG | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| TESOURA PARA PODA | UN | 47,00 | 1,00 | 47,00 |
| ALICATE | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| CHAVE | UN | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA | 113,80 | |||
| Fornecedor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA | CNPJ/CPF: 85.199.578/0001-71 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PLACA | UN | 21,85 | 2,00 | 43,70 |
| MOLA | UN | 1,75 | 11,00 | 19,25 |
| PINO | UN | 8,50 | 2,00 | 17,00 |
| ARRUELA | UN | 9,90 | 2,00 | 19,80 |
| RETENTOR | UN | 11,70 | 4,00 | 46,80 |
| Total PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA | 146,55 | |||
| Fornecedor: ORIDES DE FREITAS NORONHA | CNPJ/CPF: 384.366.129-49 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| EXTRAÇÃO DE CASCALHO | SV | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 |
| Total ORIDES DE FREITAS NORONHA | 3.000,00 | |||
| Fornecedor: FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA | CNPJ/CPF: 07.641.963/0001-13 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇOS TERCEIROS | UN | 130,00 | 60,00 | 7.800,00 |
| Total FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA | 7.800,00 | |||
| Fornecedor: HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 76.265.867/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SHAMPOO WASH CAR | LI | 6,85 | 30,00 | 205,50 |
| Total HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 205,50 | |||
| Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. | 25.628,96 | |||
| Total do Mês/Ano 03/2006: | 229.384,79 | |||