Prefeitura Mun.de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2006 até 31/07/2006

Mês/Ano da Compra: 07/2006

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: AUTO MAQUINAS E PEÇAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA RAPIDA PÇ 0,18 1,00 0,18
PARAFUSO DE CHAPA PÇ 0,20 2,00 0,40
ANEL DE VEDAÇAO PÇ 1,22 1,00 1,22
VEDAÇÃO PÇ 2,07 1,00 2,07
ANEL DE VEDAÇÃO PÇ 10,51 1,00 10,51
ANEL DE VEDAÇÃO 60 x 4 PÇ 12,75 1,00 12,75
VEDAÇÃO PÇ 13,63 1,00 13,63
JUNTA DO CABEÇOTE PÇ 16,96 1,00 16,96
ELEMENTO DO FILTRO PÇ 17,24 1,00 17,24
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND 18,16 1,00 18,16
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PÇ 19,62 1,00 19,62
CORREIA TRAPEZOIDAL PÇ 37,76 1,00 37,76
JUNTA DO CABEÇOTE PÇ 42,76 1,00 42,76
OLEO LUBRIFICANTE 30 LIT 1,20 1,00 1,20
VEDADOR N ORIGINAL PÇ 0,72 50,00 36,00
RETENTOR 47 x 10 PÇ 23,83 2,00 47,66
CORREIA DENTADA PÇ 75,17 1,00 75,17
RETENTOR DA BOMBA DE OLEO PÇ 84,67 1,00 84,67
POLIA REVERSORA PÇ 84,67 1,00 84,67
ROLO TENSOR PÇ 179,54 1,00 179,54
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 298,00 1,00 298,00
Total AUTO MAQUINAS E PEÇAS DO OESTE SA - MH 1.000,17

Total GABINETE DO PREFEITO 1.000,17

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNALISTICA CNPJ/CPF: 84.687.003/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL SVÇ 338,00 1,00 338,00
Total A NOTICIA S/A EMPR.JORNALISTICA 338,00

Fornecedor: AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SVÇ 35,00 3,00 105,00
Total AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC 105,00

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,15 2,00 16,30
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 1,25 5,00 6,25
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND 6,15 2,00 12,30
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA UND 9,75 2,00 19,50
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 8,45 1,00 8,45
TOALHA DE ROSTO UND 4,00 4,00 16,00
TOALHA DE ROSTO FELPUDA TAMANHO MEDIO UND 8,00 6,00 48,00
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,50 2,00 7,00
REFIL SANITÁRIO EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PCT 1,95 5,00 9,75
COPOS DESCARTAVEIS PACOTES COM 100 UNIDADES CAPACIDADE DE 300 ML PCT 3,50 5,00 17,50
TOALHA DE PAPEL MIL 9,50 2,00 19,00
TOALHA DE CHÃO UND 2,50 2,00 5,00
AÇUCAR EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 7,40 2,00 14,80
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT 1,45 16,00 23,20
Total VILMAR STOCK - ME 223,05

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND 3,75 2,00 7,50
SEPARADOR DE TALHERES UND 3,99 1,00 3,99
VASSOURA DE PLASTICO UND 6,75 2,00 13,50
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND 1,75 4,00 7,00
LIMPA VIDROS 500ML UND 3,45 6,00 20,70
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND 6,75 4,00 27,00
PILHA AL AA UND 3,95 4,00 15,80
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND 0,95 11,00 10,45
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND 3,45 11,00 37,95
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT 9,95 2,00 19,90
REFIL SANITÁRIO EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PCT 1,65 5,00 8,25
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT 1,75 10,00 17,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA MBALAGEM DE 500 ML UND 1,75 12,00 21,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 0,95 14,00 13,30
AÇUCAR EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 7,75 4,00 31,00
AÇUCAR EMBALAGEM DE 2 KILOS PCT 2,95 1,00 2,95
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,10 8,00 24,80
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,25 1,00 2,25
PALITO DE DENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA 0,65 1,00 0,65
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 9,95 7,00 69,65
COPOS DESCARTAVEIS PACOTES COM 100 UNIDADES CAPACIDADE DE 300 ML PCT 3,75 15,00 56,25
Total MARLI FALKOSKI ME 411,39

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO UND 15,85 1,00 15,85
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 6,00 3,00 18,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 5,00 3,00 15,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 6,00 7,00 42,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 90,85

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 60,00 1,00 60,00
KIT EMBREAGEM UND 170,00 1,00 170,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 230,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR HD DE 40 COM PROCESSADOR COM CAPACIDADEMINIMA DE 2. GB MONITOR DE 15 POLEGADAS TELA PLANA MAMORIA DE 256 PLACA MÃE COM VIDEO, SOM E REDE, DRIVE DE DISQUETE, GRAVADORA DE CD, ESTABILIZADOR, MOUSE, TECLADO E GABINETE UND 1.649,00 1,00 1.649,00
MOUSE PS - 2 UND 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE HARDWERE SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 1.794,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESFRIADOR DE LEITE POR IMERSÃO, PARTE EXTERNA COM CHAPA GALVANIZADA PINTADA, TANQUE INTERNO DE FIBRA, ISOLAÇÃO TÉRMICA, GUINDASTE PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE TARROS COM LEITE MODELO DE 200 LITROS (04 TARROS DE 50 LITROS) UND 1.590,00 1,00 1.590,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 1.590,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL DE CANETA COR AZUL UND 2,20 5,00 11,00
CD DE 700 MB UND 1,70 30,00 51,00
DISQUETE DE 1.44 MB CAIXA COM 10 UNIDADES CXA 9,95 5,00 49,75
GRAMPEADOR CENTRAL GRANDE UND 49,95 1,00 49,95
GRAMPOS 5X8 CXA 3,30 1,00 3,30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CXA 2,40 1,00 2,40
CD REGRAVÁVEL DE 700 MB UND 3,50 10,00 35,00
CD-R PARA BACKUP DE ARQUIVOS UND 1,70 5,00 8,50
FITA ADESIVA LARGA RL 3,50 2,00 7,00
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES UND 0,50 2,00 1,00
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, ROLO COM 30 METROS UND 2,20 1,00 2,20
ARQUIVO COM GRAMPO PARA DOCUMENTOS DIVERSAS CORES UND 1,00 10,00 10,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 231,10

Fornecedor: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 00.523.549/0003-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL DE CANETA COR AZUL UND 83,00 1,00 83,00
REFIL DE TONNER HP-1200 UND 83,00 1,00 83,00
Total S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 166,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEVISOR 20 POLEGADAS, IMAGEM COLORIDA, COM CONTROLE REMOTO, TELA NORMAL, COM ENTRADA DE AUDIO E VIDEO. UND 550,00 1,00 550,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 550,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SVÇ 40,00 1,00 40,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 40,00

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RENOVACAO ASSINATURA DIARIO OFICIAL SVÇ 180,00 1,00 180,00
Total FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS 180,00

Fornecedor: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES SVÇ 4,00 4,00 16,00
Total VADISON TEIXEIRA 16,00

Fornecedor: ILIBERTO JOSÉ RECKERS CNPJ/CPF: 03.749.174/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAPO DO VEICULO GOL PLACA LYN 6983 SVÇ 1.050,00 1,00 1.050,00
GRADE PROTEÇÃO DIANTEIRA UND 40,00 1,00 40,00
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO UND 135,00 1,00 135,00
FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO UND 135,00 1,00 135,00
LANTERNA PISCA ESQUERDO UND 22,50 1,00 22,50
LANTERNA PISCA DIREITO UND 22,50 1,00 22,50
LAMPADA FAROL UND 15,00 1,00 15,00
BIGODE DIANTEIRO UND 85,00 1,00 85,00
VEDAÇÃO PARABRISA TRASEIRO UND 39,50 1,00 39,50
COLA PARA VIDRO UND 68,00 1,00 68,00
EMBLEMA DA GRADE UND 18,50 1,00 18,50
Total ILIBERTO JOSÉ RECKERS 1.631,00

Fornecedor: VANDERLEI STAUDT CNPJ/CPF: 761.030.489-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS. SVÇ 1.160,00 5,00 5.800,00
Total VANDERLEI STAUDT 5.800,00

Fornecedor: PEDRO CANISIO SPIES CNPJ/CPF: 010.232.332-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETENCIAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SVÇ 300,00 1,00 300,00
Total PEDRO CANISIO SPIES 300,00

Fornecedor: SONYPEL SOM E PELICULAS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.532.756/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE TOCA CD UND 380,00 1,00 380,00
AUTO FALANTES (CAIXA DE SOM) UND 90,00 1,00 90,00
ANTENA PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO UND 40,00 1,00 40,00
FIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE SOM UND 45,00 1,00 45,00
Total SONYPEL SOM E PELICULAS LTDA ME 555,00

Fornecedor: COMERCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS HAPPY LINE LTDA - ME CNPJ/CPF: 83.202.994/0001-56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 A PW UND 160,00 1,00 160,00
CORREIA UND 20,00 1,00 20,00
Total COMERCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS HAPPY LINE LTDA - ME 180,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 14.431,39

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SVÇ 500,00 1,00 500,00
Total AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC 500,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 500,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 10,00 2,00 20,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVÇ 7,00 4,00 28,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA TROCA DE PNEU DE MICRO ONIBUS SVÇ 7,00 1,00 7,00
CAMARA DE AR R-16 UND 40,00 2,00 80,00
PROTETOR DE ARO 16 UND 18,00 1,00 18,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 163,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DO VELOCIMETRO UND 45,00 1,00 45,00
DESCARGA UND 87,00 1,00 87,00
ABRAÇADEIRA UND 5,00 1,00 5,00
ANEL DE DESCARGA UND 4,00 1,00 4,00
SILENCIOSO UND 76,00 1,00 76,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 18,00 1,00 18,00
BATERIA 100 AMPERES UND 290,00 1,00 290,00
PARAFUSOS DE FENDA UND 1,00 4,00 4,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 15,00 1,00 15,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 544,00

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE SVÇ 80,00 1,00 80,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 80,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAPIS PRETO REDONDO CAIXA COM 144 UNIDADES CXA 72,00 2,00 144,00
GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA 2,10 50,00 105,00
LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES CXA 5,50 100,00 550,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 799,00

Fornecedor: LAUDI TIEPO ME CNPJ/CPF: 03.086.654/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROJETOS PEDAGOGICOS UND 99,90 1,00 99,90
BIBLIOTECA DE INFORMATICA UND 149,90 1,00 149,90
PSICOPEDAGOCIA UND 129,90 1,00 129,90
TEMPO DE INCLUSÃO UND 119,90 1,00 119,90
LIVRO INFANTIL EM BROCHURA UND 1,65 96,00 158,40
Total LAUDI TIEPO ME 658,00

Fornecedor: PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA CNPJ/CPF: 80.129.109/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL VERGÊ - CAIXA COM 50 UNIDADES CXA 9,90 5,00 49,50
PAPEL CASCA DE OVO PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 14,90 5,00 74,50
Total PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA 124,00

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.368,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DE MERCURIO 400W UND 31,00 6,00 186,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 220W UND 20,00 1,00 20,00
PINO 2 x 30 H UND 7,56 1,00 7,56
INTERUPTOR 1c EXTERNO UND 2,59 1,00 2,59
Total INSTALADORA BASSO LTDA 216,15

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE SVÇ 126,00 1,00 126,00
PLACA MÃE UND 295,00 1,00 295,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 421,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PARA MÃO DE OBRA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 20,00

Fornecedor: ADECIR IVANOR FERREIRA CNPJ/CPF: 861.630.519-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVÇ 180,00 9,00 1.620,00
Total ADECIR IVANOR FERREIRA 1.620,00

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTSAL INFANTIL UND 56,00 2,00 112,00
BOLA DE FUTSAL ADULTO UND 122,00 2,00 244,00
BOMBA DE INFLAR BOLA UND 19,50 1,00 19,50
SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS UND 15,00 2,00 30,00
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 405,50

Fornecedor: RENIR PAULO MANFRIN ME CNPJ/CPF: 00.249.261/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHAS COM GRAVAÇÃO UND 2,90 21,00 60,90
TROFEU 1º COLOCADO UND 93,00 1,00 93,00
TROFEU 2º COLOCADO UND 87,00 1,00 87,00
TROFEU 3º COLOCADO UND 84,00 1,00 84,00
Total RENIR PAULO MANFRIN ME 324,90

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 3.007,55

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SVÇ 520,00 1,00 520,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 520,00

Fornecedor: COMERCIAL MOCELIN LTDA CNPJ/CPF: 80.127.327/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COEIROS UND 4,99 12,00 59,88
LENÇOS UNIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT 2,25 10,00 22,50
COTONETE CAIXA COM 100 UNIDADES CXA 1,00 10,00 10,00
SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS UND 1,99 10,00 19,90
MEIA INFANTIL TAMANHO "P" PAR 1,50 8,00 12,00
PIJANAS INFANTIL TAMANHO "P" CJ 8,99 10,00 89,90
APARELHO DE COLA QUENTE UND 3,99 3,00 11,97
REFIL DE COLA QUENTE GRANDE UND 0,30 10,00 3,00
Total COMERCIAL MOCELIN LTDA 229,15

Fornecedor: REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 92.016.484/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVÇ 91,49 2,00 182,98
PASSAGEM DE ONIBUS SVÇ 91,49 4,00 365,96
Total REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 548,94

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA PACIENTES DE CONUMIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO SVÇ 6,50 15,00 97,50
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 97,50

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND 3,20 2,00 6,40
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,60 3,00 25,80
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND 1,40 6,00 8,40
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 40,60

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND 27,00 1,00 27,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 8,00 6,00 48,00
ANEL DE DESCARGA UND 3,00 3,00 9,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 5,00 1,00 5,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAS OXIGENIO SVÇ 30,00 1,00 30,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 184,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA PACIENTES DE CONUMIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO SVÇ 6,50 23,00 149,50
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 149,50

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ/CPF: 35.820.448/0156-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL MT³ 15,00 7,00 105,00
OXIGENIO MEDICINAL MT³ 70,00 1,00 70,00
OXIGENIO MEDICINAL MT³ 70,00 2,00 140,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 315,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE PEQUENA UND 4,50 8,00 36,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 36,00

Fornecedor: EZIDIA GIGLIOLI CNPJ/CPF: 729.871.039-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COSTUREIRA SVÇ 238,00 1,00 238,00
Total EZIDIA GIGLIOLI 238,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR COM TAMANHO MÉDIO UND 46,90 1,00 46,90
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 46,90

Fornecedor: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - PANO PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS MTS 3,40 20,60 70,04
TOALHA DE BANHO BEBE UND 3,80 10,00 38,00
TOALHA DE BANHO COM CACUZ UND 16,90 7,00 118,30
AGULHA PARA PONTO RUSSO UND 7,90 2,00 15,80
BASTIDOR DE PONTO RUSSO UND 10,50 2,00 21,00
LINHA PARA BORDADOS NOV 1,00 20,00 20,00
LINHA DE LÃ COLORIDA UND 1,60 8,00 12,80
Total EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME 295,94

Fornecedor: LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRO COM PEDAL UND 22,99 8,00 183,92
Total LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME 183,92

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO DE 900 MHZ UND 170,00 1,00 170,00
APARELHO TELEFONE COM FIO UND 55,00 5,00 275,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 445,00

Fornecedor: DIMEOESTE DISTR. MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO "P" PACOTE COM 36 UNIDADES PCT 12,00 5,00 60,00
Total DIMEOESTE DISTR. MEDICAMENTOS OESTE LTDA 60,00

Fornecedor: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SVÇ 80,00 1,00 80,00
Total DENTAL CORA LTDA - ME 80,00

Fornecedor: IVANI SALETE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF: 07.562.787/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 746,00 1,00 746,00
Total IVANI SALETE DE OLIVEIRA ME 746,00

Fornecedor: CLINICA DE OFTALMOLOGIA GRANZOTTO LTDA CNPJ/CPF: 00.075.623/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS SVÇ 100,00 1,00 100,00
Total CLINICA DE OFTALMOLOGIA GRANZOTTO LTDA 100,00

Fornecedor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EPINEPRINA 1G/1000ML AMP 0,69 10,00 6,90
SULFATO DE ATROPINA 2 ML AMP 0,45 5,00 2,25
AZITROMICINA 500 MG COM 3 COMPRIMIDOS CXA 3,04 250,00 760,00
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS 15 ML FR 2,19 120,00 262,80
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 100 ML COM 1,07 300,00 321,00
CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 100 ML FR 2,56 250,00 640,00
CARBONATO DE CALCIO 600 MG COM VITAMINA D3 COMPRIMIDOS COM 0,15 4.000,00 600,00
CECLOR SUSPENÇÃO 350MG/5ML FR 26,80 100,00 2.680,00
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,22 3.000,00 660,00
CEFALEXINA SUPENÇÃO 250MG FR 3,76 150,00 564,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM 0,27 2.000,00 540,00
CLORPROPAMIDA 250 MG COMPRIMIDO COM 0,10 3.496,00 349,60
COLIRIO ANESTESICO OFTAMOLOGICO FR 6,28 5,00 31,40
COMPLEXO B GOTAS 20 ML FR 1,46 300,00 438,00
DELTRAMETINA SHAMPOO VD 2,86 200,00 572,00
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 4MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG COMPRIMIDO COM 0,49 400,00 196,00
DEXAMETASONA CREME 0,1% 10 GRAMAS BIS 1,29 400,00 516,00
DICLOFENACO POTÁSSICO COMPRIMIDO 50 MG COM 0,03 10.000,00 300,00
DICLOFENACO SODICO 100 MG COMPRIMIDO COM 0,36 2.000,00 720,00
DIPIRONA GOTAS 10 ML FR 0,77 400,00 308,00
DIMENIDRATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FR 3,05 50,00 152,50
IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 100 ML FR 1,50 200,00 300,00
LERIN COLIRIO 10 ML FR 10,36 15,00 155,40
DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO FR 8,08 25,00 202,00
ACETONIDO DE FUOCINOLONA + SULFATO POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOL. OTOLOGICA 5 ML FR 4,47 200,00 894,00
NIMESULIDA GOTAS 15 ML FR 1,50 1.334,00 2.001,00
NORESTISTERONA 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS CXA 9,02 70,00 631,40
OMEPRAZOL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS CXA 2,55 200,00 510,00
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO COM 0,05 5.000,00 250,00
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 1MG/ML 100ML FR 5,56 30,00 166,80
SALBUTAMOL 0,4 MG XAROPE 100 ML FR 1,50 100,00 150,00
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA INJETAVEL AMP 9,02 70,00 631,40
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 40G BIS 25,90 50,00 1.295,00
Total DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17.807,45

Fornecedor: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA BIGFRAL PLUS G PCT 11,00 8,00 88,00
Total MARLISE LINDEMANN ME 88,00

Fornecedor: ARTE ALUMINIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.610.146/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE ALUMINIO UND 800,00 1,00 800,00
Total ARTE ALUMINIO LTDA - ME 800,00

Fornecedor: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ - 45 SOLIDO PÇ 3,50 10,00 35,00
ADAPTADOR UND 6,00 1,00 6,00
TOMADA 6 x 19 UND 58,00 1,00 58,00
GUIA DE CABOS 1 U UND 19,50 1,00 19,50
ABRAÇADEIRA MEDIA PÇ 0,25 10,00 2,50
PARAFUSOS UND 1,03 12,00 12,36
FUZIVEL UND 1,50 2,00 3,00
CABO PARA TELEFONE MTS 7,49 250,00 1.872,50
BLOCO UND 23,23 4,00 92,92
FUZIVEL 1141 UND 5,47 40,00 218,80
CABO TELEFONICO 1 PAR MTS 0,28 50,00 14,00
TOMADA TELEFONE UND 1,75 2,00 3,50
CAIXA MONTADA 250 x 323 x 120 UND 33,27 1,00 33,27
CANALETA PVC 50X20 UND 16,00 1,00 16,00
PLACAS DE RAMAIS UND 307,21 1,00 307,21
FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20M UND 4,79 2,00 9,58
CABO FLEXIVEL 2,5mm UND 1,18 4,00 4,72
BUCHAS UND 0,08 24,00 1,92
SWITCH PLANET 10/100 24 PORTAS UND 625,00 1,00 625,00
RACK 20 U x 500 SEM VENTILADOR UND 457,07 1,00 457,07
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS SVÇ 1.719,66 1,00 1.719,66
Total CABLING NETWORK SYSTEM LTDA 5.512,51

Fornecedor: RAFAEL RICARDO LAZZARI CNPJ/CPF: 205.195.590-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA ORTOPEDICA SVÇ 100,00 1,00 100,00
Total RAFAEL RICARDO LAZZARI 100,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28.624,41

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL PARA TECIDO N° 8 UND 2,50 7,00 17,50
COLA BRANCA ESCOLAR 500 GRAMAS UND 9,95 2,00 19,90
PINCEL PARA TECIDO N° 6 UND 2,40 8,00 19,20
PAPEL SEDA CORES DIVERSAS FL 0,25 250,00 62,50
IMÃ PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 3,95 2,00 7,90
CLIPS COLORIDO Nº 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA 2,95 1,00 2,95
PLASTICO TRANSPARENTE 30m x 28m RL 3,95 2,00 7,90
VERNIZ LAT 2,95 2,00 5,90
CLIPS DOURADO Nº 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA 2,50 1,00 2,50
REGISTRADOR AZ LUXO UND 17,00 4,00 68,00
BONECA 30 CENTIMETROS CXA 19,80 1,00 19,80
ADESIVO DE NATAL PACOTE COM 6 UNIDADES PCT 1,50 5,00 7,50
ENVELOPE OFÍCIO 80gr DE 114 x 229 mm PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 19,80 1,00 19,80
Total CONTE & CIA LTDA 261,35

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT 2,95 20,00 59,00
PAPEL TOALHA EM FARDOS FAR 31,00 2,00 62,00
MAÇA MACIONAL LIVRE DE BANOS A SAUDE KG 3,00 20,00 60,00
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG 3,95 18,00 71,10
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL 0,65 30,00 19,50
BOLACHA INTEGRAL PCT 7,25 4,00 29,00
Total MARLI FALKOSKI ME 300,60

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANÇA SENIOR SVÇ 3,25 10,00 32,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVÇ 3,25 48,00 156,00
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 188,50

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVÇ 3,25 58,00 188,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANÇA SENIOR SVÇ 3,25 30,00 97,50
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 286,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA KG 6,50 4,00 26,00
TESOURA SEM PONTA INOX CABO POLIPROPILENO TAMANHO MÉDIO UND 8,20 14,00 114,80
PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS UND 14,30 1,00 14,30
FITA CREPE RL 2,50 1,00 2,50
FITA ADESIVA LARGA RL 1,80 1,00 1,80
FITA METRICA UND 2,50 1,00 2,50
AUTO ADESIVO DE 38mm x 50mm COM 100 FOLHAS PACOTE COM 4 BLOCOS PCT 5,95 3,00 17,85
PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES UND 1,90 10,00 19,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE MTS 2,90 5,00 14,50
PINCEL PARA TECIDO N° 0 UND 1,80 5,00 9,00
CANETA AZUL CX. C/50 CXA 27,00 1,00 27,00
CARTOLINAS DE PAPEL DIVERSAS CORES UND 0,40 12,00 4,80
GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS, PARA GRAMPO Nº 9/8, 9/10 OU 9/14 UND 69,90 1,00 69,90
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIAS UND 6,50 1,00 6,50
PAPEL GLOSSY A4 CAIXA COM 50 FOLHAS CXA 53,50 1,00 53,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CXA 4,90 1,00 4,90
PASTA AZ LOMBO LARGO UND 9,70 11,00 106,70
APARELHO DE COLA QUENTE UND 4,90 3,00 14,70
COLA QUENTE BASTÃO FINO UND 0,50 30,00 15,00
COLA ESCOLAR LAVÁVEL 40 GRAMAS UND 1,20 20,00 24,00
FITA CREPE MARRON UND 9,50 2,00 19,00
CANETA RETRATIL DIVERSAS CORES UND 2,50 3,00 7,50
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 575,75

Fornecedor: LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANELA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO UND 14,99 1,00 14,99
PANELA DE ALUMINIO PEQUENA UND 10,99 1,00 10,99
LEITEIRA ALUMINIO UND 18,99 1,00 18,99
PIPOQUEIRA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO UND 11,99 1,00 11,99
COLHER TAMANHO GRANDE UND 3,99 1,00 3,99
BACIA PLASTICA 5,6 LITROS UND 4,99 1,00 4,99
CAIXA UND 3,99 2,00 7,98
ASSADEIRA OVAL MEDIA UND 9,99 1,00 9,99
FORMA FELETADA UND 8,99 1,00 8,99
ASSADEIRA OVAL UND 12,99 1,00 12,99
COLHERES PARA SOBREMESA CONJUNTO COM 12 UNIDADES UND 14,99 2,00 29,98
Total LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME 135,87

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIA EM MDF COM SOBRE PIA DE 1,20m UND 495,00 1,00 495,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 495,00

Fornecedor: MACODESC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 80.067.358/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANILINA MARRON MOGNO UND 1,92 10,00 19,20
TINTA LATEX 900ml branca KG 10,90 1,00 10,90
Total MACODESC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 30,10

Fornecedor: COMERCIO DE TINTAS DECORAL SÃO MIGUEL LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.939.419/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERNIZ LAT 10,00 4,00 40,00
Total COMERCIO DE TINTAS DECORAL SÃO MIGUEL LTDA - ME 40,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.313,17

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES GROFADO 30 X 31 PCT 1,25 6,00 7,50
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 9,35 2,00 18,70
AÇUCAR EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 7,45 1,00 7,45
PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS PCT 2,25 4,00 9,00
COPO DESC.200 ML. PCT 3,45 5,00 17,25
MARGARINA VEGETAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UND 3,45 2,00 6,90
PALITO DE DENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA 1,75 2,00 3,50
Total VILMAR STOCK - ME 70,30

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 UNIDADES KG 0,18 785,00 141,30
BANANA CATURRA, MADURA KG 0,80 60,00 48,00
MASSA PARA PASTEL PCT 2,70 20,00 54,00
REPOLHO EM CABEÇA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS KG 1,29 2,00 2,58
BOLACHA SORTIDA KG 4,00 40,00 160,00
CUCA RECHEADA UND 2,75 30,00 82,50
MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENÇAS MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS CXA 2,39 48,00 114,72
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 7,75 1,00 7,75
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA OU FORMAÇÃO DE GRUMOS EM EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 5 KILOS PCT 5,90 2,00 11,80
MARGARINA EMBALAGEM DE 01 KILO PT 2,70 2,00 5,40
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXINHAS PCT 1,40 1,00 1,40
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,25 5,00 11,25
VINAGRE EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,10 5,00 5,50
CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT 3,90 3,00 11,70
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND 0,95 2,00 1,90
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND 1,50 3,00 4,50
DOCE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 900 GRAMAS PT 3,60 3,00 10,80
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 675,10

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CXA 119,00 5,00 595,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 595,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL PARA PRESENTE COLORIDO KG 11,90 8,00 95,20
FITA DUREX ROLO DE 40 M RL 1,20 5,00 6,00
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 101,20

Fornecedor: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA MIMOSA VERDE EM ROLOS DE 100 METROS RL 23,00 2,00 46,00
FITA MIMOSA AZUL CLARO EM ROLOS DE 100 METROS RL 23,00 1,00 23,00
FITA MIMOSA BRANCA EM ROLOS DE 100 METROS RL 23,00 1,00 23,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 UND 2,90 20,00 58,00
TECIDO PARA PONTO CRUZ MTS 13,80 15,00 207,00
AGULHA PONTO CRUZ UND 0,30 30,00 9,00
LÃ EM NOVELOS UND 1,95 30,00 58,50
LINHA PARA PONTO CRUZ MED 4,90 3,00 14,70
LINHA PARA CROCHE UND 5,50 7,00 38,50
LINHA PARA BORDADOS NOV 0,95 20,00 19,00
CABO DE BAMBU PARA SACOLA UND 7,90 10,00 79,00
TECIDO TNT - CORES DIVERSAS MTS 1,60 23,50 37,60
Total EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME 613,30

Fornecedor: LAUDI TIEPO ME CNPJ/CPF: 03.086.654/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FANTOCHE DE ANIMAIS SELVEGENS COM 6 VOLUMES UND 179,90 1,00 179,90
FANTOCHE DO FOLCLORE COM 6 VOLUMES UND 249,90 1,00 249,90
FANTOCHE DA FAMILIA BRANCA COM 6 VOLUMES UND 249,90 1,00 249,90
FANTOCHE DA FAMILIA NEGRA COM 6 VOLUMES UND 249,90 1,00 249,90
FANTASIA CANTINHO DA LEITURA UND 119,90 1,00 119,90
FANTASIA DE FLORES COM 6 PEÇAS UND 449,90 1,00 449,90
FANTASIA DE INSETOS COM 6 PEÇAS UND 449,90 1,00 449,90
FANTASIA DE ANIMAIS UND 449,90 1,00 449,90
Total LAUDI TIEPO ME 2.399,20

Fornecedor: ELIETE PORTOLAN MANICA ME CNPJ/CPF: 06.093.013/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA E MOIDA KG 5,50 7,00 38,50
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO KG 2,70 20,00 54,00
Total ELIETE PORTOLAN MANICA ME 92,50

Fornecedor: GUILHERMINA TEREZINHA S. THUMS CNPJ/CPF: 022.553.449-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COSTUREIRA SVÇ 26,32 10,00 263,20
Total GUILHERMINA TEREZINHA S. THUMS 263,20

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 4.809,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA CAIXA COM 100 FOLHAS TAMANHO A4 CXA 42,00 1,00 42,00
PASTA COM ABAS 55mm COM ELÁSTICO UND 3,75 1,00 3,75
Total CONTE & CIA LTDA 45,75

Fornecedor: HEDLER COM.REPRES.PROD.VETERIN.LTDA CNPJ/CPF: 73.387.789/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RAÇA HOLANDESA DS 7,50 10,00 75,00
SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY DS 7,50 10,00 75,00
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA 25,00 2,00 50,00
Total HEDLER COM.REPRES.PROD.VETERIN.LTDA 200,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA LEVE SVÇ 18,00 1,00 18,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 5,00 1,00 5,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 17,00 1,00 17,00
ELETRODO UND 3,00 4,00 12,00
CAMARA DE AR UND 20,00 1,00 20,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 72,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO COMPLETO UND 3,00 10,00 30,00
FILTRO DE AR UND 15,00 1,00 15,00
KIT EMBREAGEM UND 190,00 1,00 190,00
LIQUIDO DE FREIO LIT 7,00 1,00 7,00
PINO DA ALAVANCA UND 12,00 1,00 12,00
CHAVETA UND 15,00 1,00 15,00
CRUZETA UND 38,00 2,00 76,00
MANCAL UND 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 90,00 1,00 90,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 130,00 1,00 130,00
SERVIÇOS DE SOCORRO SVÇ 20,00 2,00 40,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 90,00 1,00 90,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 85,00 1,00 85,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 250,00 1,00 250,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 80,00 1,00 80,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 65,00 1,00 65,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 19,00 1,00 19,00
PARAFUSO DE AÇO UND 5,60 19,00 106,40
UNHA UND 20,00 5,00 100,00
QUEBRA DEDO UND 5,00 1,00 5,00
PORCA UND 2,50 1,00 2,50
PARAFUSOS UND 3,00 6,00 18,00
MANGA DO RETORNO UND 15,00 1,00 15,00
GRAXEIRA UND 2,00 1,00 2,00
ARRUELA UND 1,00 4,00 4,00
CINTA UND 1,00 4,00 4,00
OLEO LUBRIFICANTE W 140 LIT 8,00 40,00 320,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 245,00 1,00 245,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 127,00 1,00 127,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 2.247,90

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS SVÇ 180,00 1,00 180,00
GRAVADORA DE CD 52 x 24 x 52 UND 120,00 1,00 120,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 300,00

Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/70 ARO 14 UND 201,50 4,00 806,00
Total JOACABA PNEUS LTDA 806,00

Fornecedor: IGE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.663.558/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SVÇ 720,00 1,00 720,00
Total IGE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 720,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PCT 7,00 32,00 224,00
BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 18,00 6,00 108,00
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 332,00

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME CNPJ/CPF: 04.218.935/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES DE HORTALIÇAS DIVERSAS UND 0,36 250,00 90,00
ISCA FORMICIDA GRANULADO EM PACOTES DE 500 GRAMAS PCT 8,40 40,00 336,00
Total COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME 426,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 5.149,65

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CHAKRA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.715.641/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE EUCALIPTO MIL 150,00 16,60 2.490,00
Total CHAKRA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00

Total DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 2.490,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBOS DE CONCRETO DE 40 CENTIMETROS UND 24,91 12,00 298,92
TUBOS DE CONCRETO DE 30 CENTIMETROS UND 18,00 47,00 846,00
Total PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME 1.144,92

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SVÇ 2.501,00 1,00 2.501,00
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SVÇ 1.654,00 1,00 1.654,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.155,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO FORMULA 5 - 20 - 20 SC 31,40 1,00 31,40
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 31,40

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 5.331,32

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA UND 146,78 2,00 293,56
PARAFUSOS UND 10,00 4,00 40,00
PORCA UND 3,20 4,00 12,80
PARAFUSOS UND 5,60 8,00 44,80
Total FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA 391,16

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERRO P/ REFORÇO KG 4,00 4,00 16,00
QUEBRA DEDO UND 1,95 1,00 1,95
AÇO DIVERSOS TAMANHOS KG 9,95 10,00 99,50
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SVÇ 245,00 1,00 245,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 115,00 1,00 115,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAS COM GAS SVÇ 70,00 1,00 70,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 592,45

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PNEU 900 UND 63,80 2,00 127,60
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 7,50 5,50 41,25
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 60,00 1,00 60,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 2,00 24,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 15,00 1,00 15,00
FUZIVEL UND 0,50 5,00 2,50
GRAXA KG 5,00 2,00 10,00
ENGRAXADEIRA 3/8 UND 3,50 1,00 3,50
ELETRODO UND 3,00 44,00 132,00
ESTANHO PARA SOLDA UND 10,00 1,00 10,00
ENGRAXADEIRA RETA UND 2,50 2,00 5,00
AGUA DE BATERIA UND 4,75 6,00 28,50
ENGRAXADEIRA UND 2,50 2,00 5,00
OLEO HIDRAULICO 68 AW BAL 110,00 1,00 110,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL 140,00 1,00 140,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL 140,00 1,00 140,00
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL - 5 BAL 150,00 1,00 150,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 1.034,35

Fornecedor: KNAPP E CIA LTDA CNPJ/CPF: 76.376.375/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS MLI 31,94 237,00 7.569,78
Total KNAPP E CIA LTDA 7.569,78

Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS MG LTDA CNPJ/CPF: 82.851.247/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA UND 65,50 2,00 131,00
Total CASA DOS PARAFUSOS MG LTDA 131,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGA MTS 42,00 1,00 42,00
ABRAÇADEIRA UND 3,00 2,00 6,00
PARAFUSOS UND 5,00 3,00 15,00
PORCA UND 1,00 6,00 6,00
ARRUELA UND 1,00 6,00 6,00
MANGA TAMPA DA TURBINA UND 25,00 1,00 25,00
ROLAMENTO PINHAO UND 151,00 2,00 302,00
ROLAMENTO DA PONTA UND 93,00 1,00 93,00
ROLAMENTO DA COROA UND 121,00 2,00 242,00
JUNTA DIFERENCIAL MB UND 10,00 1,00 10,00
JUNTA DO CUBO UND 3,00 2,00 6,00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA UND 7,00 1,00 7,00
OLEO LUBRIFICANTE W 140 LIT 7,60 5,00 38,00
ANEL BI-PARTIDO UND 20,00 1,00 20,00
SEPARADOR UND 12,00 1,00 12,00
PORCA DO PINHAO UND 19,90 1,00 19,90
PORCA LATERAL DA COROA UND 23,00 2,00 46,00
METAL DE ENCOSTO UND 15,00 1,00 15,00
FLANGE DO PINHÃO UND 38,50 1,00 38,50
RETENTOR UND 19,80 1,00 19,80
DISCO DE EMBREAGEM PÇ 270,00 1,00 270,00
ROLAMENTO DA EMBRIAGEM UND 75,00 1,00 75,00
ROLAMENTO PORTA PILOTO UND 19,00 1,00 19,00
SUPORTE DA LAVANCA PÇ 24,00 1,00 24,00
PARAFUSO DO CARDAM PÇ 3,00 5,00 15,00
JUNTA DO CABEÇOTE PÇ 10,00 1,00 10,00
OLEO LUBRIFICANTE 90 LIT 8,00 5,00 40,00
CAIXA SATELITE UND 976,00 1,00 976,00
ROLAMENTO DA COROA UND 132,00 2,00 264,00
PORCA REGULADORA COROA UND 21,00 2,00 42,00
JUNTA DO CABEÇOTE PÇ 10,00 1,00 10,00
JUNTA DO CUBO UND 3,00 2,00 6,00
COLA TRAVA PARAFUSO UND 7,00 1,00 7,00
OLEO LUBRIFICANTE 90 LIT 7,00 5,00 35,00
TAMPA DA LUBRIFICAÇÃO PÇ 12,50 2,00 25,00
ROLAMENTO PINHAO UND 78,00 1,00 78,00
CANO DO DESCARGA PÇ 38,00 1,00 38,00
ABRAÇADEIRA UND 6,00 1,00 6,00
PARAFUSOS UND 2,00 1,00 2,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 60,00 1,00 60,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 40,00 1,00 40,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 100,00 1,00 100,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 100,00 1,00 100,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 100,00 1,00 100,00
OLEO LUBRIFICANTE 40 LIT 8,00 8,00 64,00
OLEO LUBRIFICANTE 40 CF BAL 140,00 2,00 280,00
REPARO BOMBA ÁGUA COMPLETA UND 564,00 1,00 564,00
BATERIA 100 AMPERES UND 300,00 1,00 300,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDAS SVÇ 178,00 1,00 178,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 70,00 1,00 70,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SVÇ 50,00 1,00 50,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 4.897,20

Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 17.5/25 DE 16 LONAS UND 3.288,50 1,00 3.288,50
CAMARA DE AR 17.5/25 UND 195,00 1,00 195,00
Total JOACABA PNEUS LTDA 3.483,50

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGADOR UND 8,80 2,00 17,60
PREGO 17X27 KG 4,60 1,00 4,60
CADEADO 40 mm UND 10,95 1,00 10,95
CABO DE MADEIRA PARA PICARETA UND 9,00 1,00 9,00
CAL HIDRATADO PARA PINTURA 8 KILOS SC 4,00 3,00 12,00
ENXADA COM CABO DE MADEIRA UND 19,00 2,00 38,00
PICARETA SEM CABO UND 16,70 1,00 16,70
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 108,85

Fornecedor: ALCIDES PONTEL DIDEA CNPJ/CPF: 141.370.709-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE ARVORES NATIVAS UND 4,00 74,00 296,00
Total ALCIDES PONTEL DIDEA 296,00

Fornecedor: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA 35,00

Fornecedor: VANDERLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 924.212.109-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CORTE DE BASALTO UND 1,06 350,00 371,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CORTE DE BASALTO UND 1,06 720,00 763,20
Total VANDERLEI RODRIGUES 1.134,20

Fornecedor: COPER COMERCIO DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA CNPJ/CPF: 82.971.904/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PARA REMOÇÃO DE FILTROS TAMANHO GRANDE UND 9,50 1,00 9,50
CINTA PARA REMOÇÃO DE FILTROS TAMANHO MEDIO UND 9,00 1,00 9,00
ESCOVA DE AÇO PARA ESMERILHO UND 13,00 1,00 13,00
BICO PARA ENGRAXADEIRA DE PRESSÃO UND 8,00 1,00 8,00
Total COPER COMERCIO DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA 39,50

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 19.712,99

Total do Mês/Ano 07/2006: 89.738,45