Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
Mes/Ano da Compra...: 08/2006
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML, PCT. COM 100 UNID. PCT
Total da Compra ===>> 7,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
Fornecedor..........: EBCT - EMPR.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/2036-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SELOS ORDINARIOS DE R$ 1,50 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 1,00 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,50 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,80 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,20 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,10 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,05 UND
Total da Compra ===>> 362,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA ALUZIVA DO 11o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO RAIO DE LUZ LTDA CNPJ/CPF: 76.812.627/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE VAICULACAO EM RADIO SVC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA ALUZIVA DO 11o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO FM 103 LTDA - LIDER FM CNPJ/CPF: 81.021.560/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE VAICULACAO EM RADIO SVC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 SL LIT
Total da Compra ===>> 71,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0179-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 aro 13 UND
Total da Compra ===>> 839,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME
CONVENIO No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0179-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 109,64
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO No
6.167/2004-0
Fornecedor..........: REVISAUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA CNPJ/CPF: 03.755.515/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO No 6.167/2004-0
Fornecedor..........: REVISAUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA CNPJ/CPF: 03.755.515/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VELA JG
CABO DE VELA JG
COIFA SEMI EIXO UND
Total da Compra ===>> 136,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARQUIVOS DE PLASTICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARQUIVOS DE PLASTICO UND
Total da Compra ===>> 27,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CD-ROOM UND
MOLHADOR DE DEDOS UND
Total da Compra ===>> 20,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAPAS PAR ENCADERNACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA P/ENCADERNACOES UND
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA PRODUCAO DE VIDIO CLIP DE 30 SGUNDOS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO
11o ANO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVO
Fornecedor..........: AGENCIA REGIONAL DE PROD.PUBLIC.LTDA CNPJ/CPF: 85.240.026/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA PRODUCAO DE VIDIO CLIP COM DURACAO DE 30 SVC
SEGUNDOS
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 00.523.549/0003-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFIL DE TONNER HP-1200 UND
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: O presente contrato tem por objeto a locacao do equipamento Copiadora/Impressora Samsung SCX 5115, de
propriedade da LOCADORA
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COPIADORA/IMPRESSORA SVC
Total da Compra ===>> 2.450,00
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Objeto da Compra....: SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG SCX 515, COM CUSTO UNITARIO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS)
POR COPIA, CONFORME CONTRATO No 051/2006 EM ANEXO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COPIADORA/IMPRESSORA SVC
SERVICOS DE COPIADORA/IMPRESSORA SVC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: Aquisicao de servicos para Elaboracao do PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa
de Controle Medico de Saude Ocupacional) e LTCAT (Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais do trabalho),
Laudos de Insalubridade e Periculosidade, documentos esses indispensaveis para a elaboracao do PPP (Perfil
Profissiografico Previdenciario).
Fornecedor..........: ASTRA ASSES. EM SEG.MEDICINA TRAB.LTDA CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA ELABORACAO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS SVC
AMBIENTAIS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL)
E LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO), LAUDOS
DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, DOCUMENTOS ESSES INDISPENSAVEIS
PARA A ELABORACAO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO).
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM TELEVISAO RELATIVO A PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO POLITICO
ADMINISTRATIVO. AS INCERCOES SERAO DO DIA 04/09 ATE 17/09
Fornecedor..........: TELEVISAO CHAPECO SA CNPJ/CPF: 76.851.492/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM TELEVISAO SVC
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA INSTALACAO EM MICRO COMPUTADOR DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O
GOVERNO DO ESTADO
Fornecedor..........: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MEMORIA DE 512 MB UND
Total da Compra ===>> 295,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE DECRETO No 064/2006 (RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO 798/2006) NA
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO SVC
Total da Compra ===>> 128,50
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CHAVE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SVC
Total da Compra ===>> 8,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO.
Fornecedor..........: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 30 UND
Total da Compra ===>> 35,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATATA INGLESA LAVADA GRUPO 1 TIPO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM KG
DANOS MECANICOS OU FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENCAS
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA NAO LENHOSA LIVRE DE DANOS KG
FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENCAS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA OU FORMACAO DE GRUMOS EM PCT
EMBALAGEM DE PAPELAO DE 5 KILOS
MANDIOCA LAVADA E DESCASCADA NAO LENHOSA LIVRE DE DANOS PRAGAS E PCT
DOENCAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 05 KILOS
OVOS DE GALINHA BRANCOS GRANDES LIMPO OU SUBSTANCIAS TOXICAS DZ
TOMATE DE BOA QUALIDADE BEM FORMADO SEM DANOS PRAGAS OU DOENCAS KG
Total da Compra ===>> 102,68
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE VISTORIA EM VEICULOS SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: STAUDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.607.614/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA UND
Total da Compra ===>> 7,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE JANELAS NO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU E CARGA DE BATERIA DE VEICULOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CARGA DE BATERIA SVC
Total da Compra ===>> 38,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE QUEROZENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 13,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM PNEU DE VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 1.000 UND
Total da Compra ===>> 72,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAXA TUTELA BALDE DE 20 KILOS BAL
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL - 5 BAL
OLEO LUBRIFICANTE 40 CF BAL
OLEO LUBRIFICANTE 30 CF BAL
Total da Compra ===>> 1.088,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOERIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE PCT
POLIETILENO DE 01 KILO
CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA LIVRE DE DANOS MECANICOS KG
FISIOLOGICOS PRAGAS DE DOENCAS
COLORAU COM INGREIENTE DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM PCT
DE POLIETILENO DE 500 GRAMAS
ERVILHA EM LATA DE 3 KILOS LAT
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
MILHO VERDE EM CONSERVAS EM LATAS DE 03 KILOS LAT
OREGANO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 10 GRAMAS PCT
SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE PCT
500 GRAMAS
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
MORTADELA DE CARNE SUINA EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
Total da Compra ===>> 378,11
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 1.000 UND
REBITE GRANDE UND
PARAFUSO 1/2 x 3/5 PC
FIO PARALELO MTS
BORRACHA DA CUICA PC
ABRACADEIRA GRANDE UND
NIPEL UND
CONEXAO UND
MANGUEIRA MTS
CILINDRO DA EMBREAGEM MESTRE PC
FUCINHO DO ARRANQUE UND
SUPORTE DA ESCOVA PC
TAMPA DO ARRANQUE UND
BUCHAS UND
JOGO DE TRAVA UND
GARFO DE PARTIDA UND
TERMINAL DA BATERIA UND
ARRUELA DO CALSO UND
ESPELHO RETROVISOR UND
LIQUIDO DE FREIO LIT
INDUZIDO PC
PARAFUSO COMPLETO PC
Total da Compra ===>> 674,45
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAXETA RESFRIADOR UND
RETENTOR PC
ARRUELA UND
ARRUELA UND
LONA DE FREIO JG
PORCA DO CUBO PC
TAMPA RADIADOR UND
PASTILHA DE FREIO PC
Total da Compra ===>> 249,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE CAIXA UND
BUCHA DE MOLA UND
ALGEMAS DO SUPORTE DE MOLA PC
PINO DE GEMA UND
ARRUELA DE ENCOSTO PC
GRAXEIRA MEDIA RETA PC
TRAVA PARA ROLAMENTO PC
FRISO UND
FILTRO CARTER UND
ABRACADEIRA UND
Total da Compra ===>> 318,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 270,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA SOLDAS SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 271,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA SOLDAS SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 73,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REGULAGEM DE RODAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADOR DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PLACA MAE UND
PENTE DE MEMORIA 256 MB DDR UND
FONTE PARA GABINETE ATX UND
GRAVADORA DE CD COM LEITOR DE DVD E CD UND
Total da Compra ===>> 665,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO
Fornecedor..........: UNDIME - SC CNPJ/CPF: 79.363.123/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLECAO DE LIVROS DIVERSOS UND
JOGO XADREZ C/ESTOJO UND
BALAO COLORIDO PACOTES COM 50 UNIDADES PCT
BALOES COLORIDOS PACOTES COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 249,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOCHILAS UND
JOGO XADREZ ESCOLAR UND
MOCHILAS UND
Total da Compra ===>> 104,97
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS ATRAVES DE
ORIENTACOES AOS PROFESSORES, DIRECAO E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NUM TOTAL DE 48 HORAS MENSAIS
Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC
AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS MENSAIS
SERVICOS TECNICOS PARA ORIENTACAO AOS PROFESSORES COM CARGA HORARIA SVC
DE HORAS MENSAIS
Total da Compra ===>> 1.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E TONNER PARA REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA UND
REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AL 1000 UND
Total da Compra ===>> 245,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL GRAUDO DESENVOLVIDO ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A KG
SAUDE
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 800 GRAMAS PCT
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO MOIDA NO LOCAL COR VERMELHO PCT
CEREJA ODOR AGRADAVEL EM EMBALAGEM DE PROLIPOPILENO DE 02 KILOS
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATSA DE 250 GRAMAS LAT
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO SABOR PROPRIO EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS COM VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
GELATINA DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
SCHIMIA COM SABOR DE UVA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO DE UVA CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
VINAGRE DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML UND
Total da Compra ===>> 899,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
FARINHA DE MILHO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 1 KILO KG
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MACARRAO CASEIRA FABRICADO NO LOCAL FRESCO E COM OVOS EM EMBALAGEM DE PCT
POLIETILENO DE 01 KILO
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 KG
UNIDADES
REPOLHO EM CABECA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E KG
DOENCAS
CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO UND
DE 400 GRAMAS
BANANA EM CAIXA DE 20 KILOS CXA
Total da Compra ===>> 909,13
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 06.078.464/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 5 LITROS UND
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
RODO DE ESPUMA UND
VASSOURA DE PLASTICO UND
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS UND
PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 300 METROS PAPEL BRANCO UND
DESINGRAXANTE DE ALUMINIO UND
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABEL EMBALAGEM DE 20 LITROS UND
Total da Compra ===>> 569,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE PROFESSORES NO I SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COPIA DA FIXA
DE INSCRICAO EM ANEXO NO EMPENHO
Fornecedor..........: ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PROFESSORES E ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACAO CNPJ/CPF: 05.282.310/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICOES SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE QUEROZENE PARA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE ENVENTO "NOITE CULTURAL" NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006.
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 204,53
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE EVENTO "NOITE CULTURAL" DIA 16 DE AGOSTO DE 2006.
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 83,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES NA SEDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 105,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA AZ UND
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL
LIVRO ATA UND
Total da Compra ===>> 128,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE GOTEIRAS NO TELHADO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: ANADIR DE BEM CNPJ/CPF: 425.845.239-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PEDREIRO SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PREMIACAO PARA AS MELHORES EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INTERFIRMAS EDICAO 2006.
Fornecedor..........: RENIR PAULO MANFRIN ME CNPJ/CPF: 00.249.261/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TROFEU 1o COLOCADO MASCULINO UND
TROFEU 2o COLOCADO MASCULINO UND
TROFEU 3o COLOCADO MASCULINO UND
TROFEU DE ARTILHEIRO UND
TROFEU DISCIPLINA UND
TROFEU MELHOR DEFESA UND
MEDALHAS COM GRAVACAO UND
Total da Compra ===>> 1.050,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO COM DISERES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARIMBO CAIXA No 55 UND
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRNSPORTES PARA REALIZACAO DE EVENTO "NOITE CULTURAL" DIA 16 DE AGOSTO DE 2006.
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 65,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES NA SEDE DO MUNICIPIO O TRAJETO INICIARA NA
COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO RICO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR
DA SERRA, PEDRA BRANCA ATE O LOCAL DO ENCONTRO
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES SVC
Total da Compra ===>> 272,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: QUIMIOLAB COM.PRODUTOS LABOR.LTDA CNPJ/CPF: 85.345.528/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM ENCOSTO UND
BANHO MARIA SOROLOG. DIGITAL UND
CENTRIFUGA CLINICA 12 TUBOS UND
Total da Compra ===>> 1.760,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIUDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: QUIMIOLAB COM.PRODUTOS LABOR.LTDA CNPJ/CPF: 85.345.528/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALANCA PARA TARAR TUBOS CAPACIDADE DE 300 GRAMAS E SENSIBILIDADE DE UND
10 GRAMAS
Total da Compra ===>> 159,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: QUIMIOLAB COM.PRODUTOS LABOR.LTDA CNPJ/CPF: 85.345.528/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICROPIPETA VOL. VAR. 100-1.000 UL UND
PONTEIRA AZUL 200 A 1.000 UL C/1.000 UND
TUBO ENSAIO 15 X 100 SIMPLES UND
TUBO ENSAIO 12 x 75 PLASTICO UND
TAMPA PARA TUBO PLASTICO 12 x 75 UND
ESTANTE EM PVC AUTOC. 90 TUBO 13mm UND
ESTANTE EM PVC AUTOC. 60 TUBO 16mm UND
ESCOVA PARA LAVAR TUBOS MEDIA UND
ESCOVA PARA LAVAR TUBOS PEQUENA UND
Total da Compra ===>> 468,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 97.493.282/0001-48
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES CADEIRA COM APOIO DE BRACO ESPUMA UND
INJETADA COM REBAIXE NA COSTURA HORIZONTAL, ESTRUTURA EM FERRO COM
PINTURA EPOXI NA COR PRETA REVESTIDO EM VINIL NA COR VERDE
BEBEDOURO DE PRESSAO, COLUNA EM INOX, ELETRICO, COM REFRIGERACAO, UND
DUAS TORNEIRAS, UMA DE JATO DE BOCA E OUTRA PARA COPO, COM PIA EM ACO
INOXIDAVEL CAPACIDADE DE 40 LITROS POR HORA.
ESCADA 02 DEGRAUS, REVESTIOS EM BORRACHA, ARMACAO TUBO 3/4 COM UND
PINTURA EPOXI
BIOMBO DUPLO, ARMACAO TUBULAR REDONDA, FECHAMENTO EM TECIDO UND
RESISTENTE, PINTURA EPOXI, COM RODIZIOS E ASAS LATERAIS EQUIPADAS COM
RODIZIOS
ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE, DUAS GAVETAS 03 PRATELEIRAS DE UND
VIDRO, LATERAIS FUNDO TETO E GAVETAS EM CHAPA DE ACO FECHADURA TIPO
YALE GAVETAS DESLIZANTES ATRAVES DE CORREDICAS METALICAS GAVETAS
DOTADAS DE PUXADORES METALICOS CROMADOS ACABAMENTO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO. DIMENSOES 60 cm DE LARGURA 40 cm DE PROFUNDIDADE
E 1,55 m DE ALTURA
BANQUETA GIRATORIA COM 4 PES ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONTO COM UND
ACABAMENTO CROMADO ACENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL ALTURA REGULAVEL
ATRAVEZ DE EIXO VERTICAL ROSCADO DIMENCOES ACENTO DE 31 CM, ALTURA
ENTRE 43 CM E 68 CM
MESA DE EXAMES CLINICOS TRATAMENTO AMBULATORIAL, ESTRUTURA EM TUBOS UND
DE ACO REDONDO DE 31,75mm DE DIAMETRO ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENCIDADE
REVESTIDO POR CORVIN CABECEIRA AJUSTAVEL EM ATE 4 POSICOES POR MEIO
DE CREMALHEIRA PES PROTEGICOS POR PONTEIRA PLASTICAS. DIMENCOES 1,80M
DE COMPRIMENTO 65 CM DE PROFUNDIDADE 85 CM DE ALTURA
CADEIRA FIXA MODELO APROXIMACAO COM ESPUMA INJETADA ESTRUTURA EM UND
FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA REVESTIDA EM VINIL NA COR VERDE
CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO E APOIO DE UND
BRACO, RELAX, ESPUMA INJETADA, COM REBAIXE NA COSTURA HORIZONTAL,
ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, CARENAGEM EM
POLIETILENO NA ARANHA REVESTIDA EM VINIL NA COR VERDE
CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO APOIO UND
DE BRACO SENDO ENCOSTO QUE TAMBEM POSSUA REGULAGEM, COM ESPUMA
INJETADA, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA CARENAGEM
EM POLIETILENO DA ARANHA REVESTIDO EM VINIL NA COR VERDE
SUPORTE PARA SORO BASE EM FERRO CHATO CROMADO DOTADO DE RODIZIO DE UND
2,5 DE DIAMETRO TUBO PROTETOR EM ACO REDONDO CROMADO ASTE COM 4
GANJOS EM TUBO REDONDO DE ACO INOXIDAVEL ALTURA REGULAVEL POR
MANIPULO LATERAL ALTURA MAXIMA DE 2,55m E MINIMA DE 1,10M
MESA AUXILIAR DE MAYO (INSTRUMENTAL) ESTRUTURA EM ACO CROMADO BANDEJA UND
DE ACO INOXIDAVEL DE 320mm X 480mm COM ALTURA AJUSTAVEL REDIZIOS DE
2,5 POLEGADAS DE DIAMETROS. DIMENSOES 680mm DE COMPRIMENTO 470mm DE
PROFUNDIDADE E 850mm DE ALTURA MAXIMA E 1200mm MINIMA
MACA COM LEITO ESTOFADO, CABECEIRA MOVEL GRADES LATERAIS CROMADAS, DE UND
BAIXAR SUPORTE DE SORO CROMADO RETIRAVEL. MOVIMENTO DE ELEVACAO POR
MEIO DE MANIVELA, PINTURA ELETROSTATICA A PO COM DIMENSOES 0,60m DE
LARGURA POR 1,90m DE COMPRIMENTO
CAMA FAWLER SIMPLES ARTICULAVEL PARA MOVIMENTOS FALER SEMI-FAWLER UND
FLEXAO CARDICO E SENTADO ACIONAMENTO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS
CROMADAS E ESCAMOTEAVEIS CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE ACO REDONDO
DE 25,4MM DE DIAMETRO ESTRADO COM LONGARINAS DE ACO EM "U" E LEITO EM
CHAPA DE ACO PERFURADA ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO
ACOMPANHA SUPORTE DE SORO CROMADO COMPRIMENTO DE 2020mm PROFUNDIDADE
DE 820mm E ALTURA DE 1200
COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CORVIN UND
MESA PARA REFEICAO ESTRUTURA DE ACO REDONDO DE 25,40mm DE DIAMETRO UND
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A POTAMPO EM MADEIRA COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO DECORATIVO ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE
MANIPULO LATERAL DOIS RODIZIOS DE 2POLEGADAS DE DIAMETRO E DOIS PES
DE APOIO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLASTICAS DIMENSOES MAXIMAS 600mm
DE COMPRIMENTO 400mm DE PROFUNDIDADE 1300mm DE ALTURA E ALTURA MINIMA
DE 900mm
MESA DE CABECEIRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EXTERNO UND
EM LAMINADO DECORATIVOPORTA E GAVETA EM PUXADORES METALICOS CROMADOS
GAVETAS DESLIZANTE ATRAVES DE CORREDICAS METALICASPRATELEIRA INTERNA
EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO DECORATIVO COM PES EM TUBOS DE ACO
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM PONTEIRAS PLASTICAS
DIMENSOES MAXIMAS 440mm DE COMPRIMENTO 430mm DE PROFUNDIDADE E 800mm
DE ALTURA
Total da Compra ===>> 20.968,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AUTOMATICO UND
Total da Compra ===>> 74,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ARANQUE DO VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARRENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE
Fornecedor..........: OVILDE PEDRO DE JESUS E CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.490.891/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 102,92
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 520,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POLIMENTO DE VEICULO GOL PLACA LYE 3761
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CERA POLIMENTO UND
MASSA POLIMENTO UND
ESTOPA PCT
ELETRODO DE SOLDA METAL UND
Total da Compra ===>> 45,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 SL LIT
Total da Compra ===>> 183,30
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACEINTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA.
O TRATAMENTO DE SAUDE SERA EM FLORIANOPOLIS
Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 196,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO ALTERNADOR PC
ROLAMENTO ALTERNADOR GRANDE UND
ROLAMENTO ESTICADOR UND
PLACA DIODO UND
Total da Compra ===>> 223,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ANALISE DE EXAMES
Fornecedor..........: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
<Courier New> <6,96> 5,80 3,00 17,40
EXAME DE ASLO SVC
EXAME DE ANTI HVA IGG SVC
EXAME DE ANTI HBC IGG SVC
EXAME DE ANTI HBS IGM SVC
EXAME DE ANTI HBS SVC
EXAME DE BETA HCG SVC
EXAME DE CALCIO SVC
EXAME DE CHLAMYDIA IGG SVC
EXAME DE CHLAMYDIA SECRECAO SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLESTEROL LDL SVC
EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CURVA GLICEMICA SVC
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC
EXAME DE ESTRADIOL SVC
EXAME DE FERRO SVC
EXAME DE FOSFATASE ACIDA TOTAL SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA PROSTATICA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE HBS AG SVC
EXAME DE HB GLIGOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE HIV 1 SVC
EXAME DE IGA SVC
EXAME DE IGE SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE LIPIDIOS TOTAIS SVC
EXAME DE PROTEINA C REATIVA SVC
EXAME DE PESQ. SANGUE OCULTO NAS FESES SVC
EXAME DE PESQUISA DE BK SVC
EXAME DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE RUBEULA IGG SVC
EXAME DE RUBEULA IGM SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINA SVC
EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE PARAZITOLOGICO DE FEZES SVC
Total da Compra ===>> 4.581,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM IMPRESSAO A LAZER, COPIADORA E SCANER, UND
COM MEMORIA MINIMA DE 32 MB, QUALIDADE DE IMPRESSAO FASTRES 1200
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 3.0 GHZ HT BOX 800 MHZ (3 anos de UND
garantia) MOTHER BOARD D865 PERL S/R (2 anos de garantia), PLACA DE
VIDEO 128 MB GF 4000C/TV 512 MB MEMORIA DDR 400 (pc3200) KINGSTON. HD
160 GB IDE 7.200 RPM (2 anos de garantia) DRIVE 1.44 MB, GRAVADOR DE
DVD, CAIXA DE SOM, GABINETE MINI TORRE ATX P4 4B C/FONTE PARA HT,
TECLADO ABNT II, MOUSE PS2 OPTICOMONITOR COLOR MODELO 15 POLEGADAS
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 2,4 GHZ BOXS/V/R (02 anos de garantia) HD UND
DE 40 GB IDE 7200 RPM (02 anos de garantia) 256 MB DE MEMORIA DDR
400, DRIVE DE 1,44MB GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE CD-ROM 52X CAIXA DE
SOM TECLADO PS2 ABNT II. MOUSE PS2 OPTICO MONITOR COLOR MODELO 15
POLEGADAS
Total da Compra ===>> 9.400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO MOTOR 1.0 04 PORTAS BI - COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VEICULO ZERO KILOMETRO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL UND
(alcool/gasolina), POTENCIA MINIMA DE 65HP, CAPACIDADE DE 05
PASSAGEIROS, ANO E MODELO 2006/2007, EQUIPADO COM LIMPADOR E LAVADOR
DO VIDRO TRASEIRO, VIDRO TRASEIRO TERMICO E AR QUENTE, ACIONAMENTO
ELETRICO DOS VIDROS DIANTEIROS E TRAVA ELETRICA
Total da Compra ===>> 29.600,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORECENTES PARA REPOSICAO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE GRANDE UND
Total da Compra ===>> 9,80
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BALOES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALOES COLORIDOS No 65, EMBALAGEM COM 50 UNID. PCT
Total da Compra ===>> 11,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO, HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SANTA SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 04.599.470/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EQUIPO COM EJETOR LATERAL UND
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SANTA SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 04.599.470/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR CL-K200, PARTIDA GRADUAL DE 20 SEGUNDOS, UND
RADIOMETRO DIGITAL ACOPLADO, TECLADO TIPO MEMBRANA (facil asepsia)
FONTE ESTABILIZADA, PONTEIRA 9mm FIBRA OTICA COERENTE, EXAUSTOR
ULTRA-SILENCIOSO NA PECA DE MAO SISTEMA PROTECAO TERMICO BIVOLT
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PRO 70 INTRA COLUNA O DIAGNOSTICO POR UND
IMAGENS DE ALTA RESOLUCAO, COLUNA MOVEL BRACO ARTICULADO E COMANDO
PRO 70-INTRA
DESFIBRILADOR CARDICO PORTATIL: UNIDADE MOVEL DE CARDIOVERSAO MX-10 UND
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MONITOR CARDIACO MX-20
MONITORACAO DO PACIENTE COM VISUALIZACAO DO SINAL DE ECG EM TUBO
IMAGEM DE 5 POLEGADAS. DUPLO SISTEMA DE TRACADO MOVEL CONTINUO,
PODENDO SER CONGELADO PARA ANALISE DE EVENTOS 7 DERIVACOES DE
CIRCUITO DE AUTOTESTE. DESFRIFILADOR DX 10 PLUS COM CIRCUITO DE
SEGURANCA QUE EVITA CARGAS SUPERIORES A 360JOULES CIRCUITO DE
APLICACAO ISOLADO. CARRO MOVEL DE TRANSPORTE PRODUZIDO EM CHAPA DE
ACO COM PINTURA EPOXI E RODIZIO DE BORRACHA 3 PRATELEIRAS COM ESPACO
PARA COLOCACAO DE MONITOR CARDIACO DESFIBRILADOR
ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL 1 CANAL ECG 06 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL UND
DE 1 CANAL COM REGISTRO POR IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO,
IMPRESSAO NOS MODOS MANUAL E AUTOMATICO PARA AS SETE DERIVACOES
PADRAO (DI, DII, DIII, AVR, AVLAVF, V1) COM COMANDO MANUAL PARA AS
DEMAIS 5 DERIVACOES (V2, V3, V4, V5, V6), ALIMENT. P/ REDE ELETRICA
110/220V, 50/60HZ COM SELECAO AUTOMATICA, BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL E ENTRADA EXTERNA DE 12V PARA USO EM AMBULANCIA,
ACOMPANHA ASSESSORIOS: 01 CABO DE FORCA TRIPOLAR DE 0.5a02 FUSIVEIS
DE 0.3a, 01 FUSIVEL DE 2a, 1 ROLO DE PAPEL 58MM/30M. 01 ELETRODO
PERCORDIAL DE SUCCAO, 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIPS. DIMENSOES A
8.5, L 25, C 31 CM, PROCEDENCIA NACIONAL
Total da Compra ===>> 24.450,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO, HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SANTA SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 04.599.470/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TIRA REAGENTE DE COLESTEROL CAIXA COM 100 UNIDADES UND
TIRA REAGENTE DE TRIGLICERIDIOS CAIXA COM 100 UNIDADES UND
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UNIDADES UND
Total da Compra ===>> 2.217,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE RELOGIO PONTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.
Fornecedor..........: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 00.523.549/0003-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 83,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO DUAS PORTAS, DIMENSOES 1,60m DE ALTURA x 0,90m DE LARGURA E UND
0,43m DE PROFUNDIDADE EM MELAMINIO CHAPA DE 15mm COR CINZA
APARELHO DE AR CONDICIONADO, JANELA 07.500 BTU/h COM TIMER, CLASSE A, UND
MECANICO 220V - QUENTE/ FRIO
ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COM DIMENSOES 1,74m DE ALTURA, 0,76m DE UND
COMPRIMENTO E 0,33m DE PROFUNDIDADE DE COR CINZA
MESA DE ESCRITORIO, CONJUNTO EM L COM DIMENSOES 1,30m DE COMPRIMENTO, UND
0,68m DE LARGURA E 0,75m DE ALTURA COM 03 GAVETAS - ANGULO DE 90
GRAUS E MESA PARA MICROCOMPUTADOR DE 1,10m DE COMPRIMENTO, 0,68m DE
LARGURA E 0,75m DE ALTURA COM TECLADO RETRATIL SUPORTE DUPLO EM
MELAMINICO CHAPA DE 15mm
MESA REDONDA COM TAMPO DE ALICANTE DE 900CM COM 4 CADEIRAS TUBULAR UND
FOGAO A GAS 4 BOCAS MESA DE INOX AUTO LIMPANTE UND
MESA PARA REUNIAO DE 2,5m DE COMPRIMENTO POR 1,2m DE LARGURA NA COR UND
CINZA
Total da Compra ===>> 11.915,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM CAIXA DE AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE
MUNICIPAL
Fornecedor..........: ANADIR DE BEM CNPJ/CPF: 425.845.239-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PEDREIRO SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE RESFRIADOR
Fornecedor..........: REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 79.683.918/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM PORTA DA GELADEIRA INSTALADA DA SALA DE VACINAS DO CENTRO DE SAUDE
MUNICIPAL
Fornecedor..........: REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 79.683.918/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAXETA RESFRIADOR UND
Total da Compra ===>> 21,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.421.220/0001-38
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FOTOGRAFIA 10 x 15 AMADORA SVC
FOTOGRAFIA 10 x 15 UND
Total da Compra ===>> 33,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA CNPJ/CPF: 94.271.293/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMOXACILINA 400 MG COM CLAVULINATO 100 ML FR
PARACETAMOL 750 MG COM
Total da Compra ===>> 1.469,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE UND
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 29 CAIXAS DE LUVAS DOADAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MM MUDANCAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 00.706.789/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 72,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO COM DESCRICAO DODO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA Dra SIMONE R. F. PALADINI
Fornecedor..........: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARIMBO CAIXA No 30 UND
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PERCIANAS PARA COLOCACAO EM JANELAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: ECCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.438.568/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERCIANAS VERTICAIS MT
Total da Compra ===>> 1.105,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECIANAS PARA COLOCACAO EM JANELAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: ECCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.438.568/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERCIANAS VERTICAIS MT
Total da Compra ===>> 1.599,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML FR
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO COM
CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 100 ML FR
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO COM
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 4MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG COM
COMPRIMIDO
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO COM
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50 MG COM
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
<Courier New> <6,96> 0,03 2.000,00 60,00
DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDO COM
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO COM
DIPIRONA GOTAS 10 ML FR
HIDROCLORTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO COM
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR
OMEPRAZOL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS CXA
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO COM
PERMANGANATO DE POTASSIO COM
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 1MG/ML 100ML FR
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA INJETAVEL AMP
Total da Compra ===>> 1.612,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO, HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1 LITRO LIT
ATADURA 13 FIOS 5cm x 4,5m UND
ATADURA 13 FIOS 12cm x 4,5m UND
CATETER IV (ABOCATH) No 24 UND
LAMINA COM BORDA FOSCA UND
LUVA CIRURGICA No 8,5 ESTERIL PAR
POLIFIX 2 VIAS UND
SORO FISIOLOGICO 0,9% 125 ml UND
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO PARA SONDA FOLEY UND
Total da Compra ===>> 538,64
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ZIMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 85.294.106/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 100ML FR
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 100ML FR
AMOXACILINA SUSP. 250 MG/5 ML 150ML FR
MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA GOTAS FR
DICLOFENACO DE POTASSICO GOTAS 10 ML FR
DICLOFENACO DIETALAMONICO GEL 60 GRAMAS BIS
NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60 GRAMAS COM APLICADOR BIS
NORFLOXACINA 400 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDO CXA
Total da Compra ===>> 4.298,84
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEGURO PARA O VEICULO CELTA PLACA MBC 7363 SVC
Total da Compra ===>> 564,81
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARRENTE JOAO MARIA DA SILVA
Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL, COM GEL PROTECTOR, PARA ADULTO, TAMANHO G PCT
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL FR
FENITOINA INJETAVEL 5% CAIXA COM 50 AMPOLAS AMP
Total da Compra ===>> 361,25
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALDOMIRO RODRIGUES
Fornecedor..........: FERNANDA SCREMIN CNPJ/CPF: 004.328.179-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA OFTAMOLOGICA SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PESSOA CARRENTE ANDRE NOVINSKI
Fornecedor..........: JOSEMIR WERLANG CNPJ/CPF: 715.806.549-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA PSIQUIATRICA SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO PARA PESSOA CARRENTE GENI BORTOLINI
Fornecedor..........: CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS CHAPECO S/S LTDA CNPJ/CPF: 01.674.297/0001-33
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA ORTOPEDICA SVC
Total da Compra ===>> 200,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PLASTICO PARA FOLHAS DE OFICIO UND
COLA EM BASTAO UND
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL
CRACHA COM PRESILHAS UND
CORDAO PARA PORTA CRAHAS UND
ETIQUETAS UND
Total da Compra ===>> 78,45
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO UND
TOALHA DE ROSTO FELPUDA TAMANHO MEDIO UND
TOALHA PARA LOUCA DUPLA TAMANHO MEDIO UND
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500 ML UND
GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA
LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES CXA
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 619,37
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
SALGADINHO DE GERGELIN PCT
BOLACHA SORTIDA KG
PAO DE CENTEIO UND
Total da Compra ===>> 113,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO RICO
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 153,60
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Objeto da Compra....: PARA A EXECUCAO DESTE CONTRATO O MUNICIPIO PAGARA A CONTRATADA A IMPORTANCIA DE R$ 370,00 REAIS MENSAIS , EM
MOEDA NACIONAL CORRENTE, ATE O QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO
Fornecedor..........: ADRIANA STAUDT BRISOLA CNPJ/CPF: 037.833.239-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE AULA DE DANCA SVC
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS E CONSELHEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL 207/2002 E LEI
334/2005
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 147,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINCEL 1 1/2 UND
ANILINA MARRON MOGNO UND
CORRANTE 210 ML COR PINHAO UND
BASE ACRILICA SEMI-BRILHO LIT
BASE ACRILICA CLARA FOSCA LIT
VERNIZ ESMALTADO TRANSPARENTE UND
VERNIZ ACRILICO BRILHO UND
ACRILICO BRANCO FOSCO UND
SOLVENTE LIT
Total da Compra ===>> 196,90
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REGUA PLASTICA 30 CM UND
CANETA AZUL UND
PERFURADOR MEDIO UND
CLIPS COLORIDO No 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 15,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL
Fornecedor..........: ILENI MARIA ROYER ME CNPJ/CPF: 72.124.050/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO OXFORD MTS
ZIPER MEDIO UND
ENTRETELAS COM RODIZIO MTS
FITA TRANCELIM LARGA MTS
FITA GREGA MTS
LINHA PARA COSTURA RL
FITA TRANCELIM ESTREITA MTS
Total da Compra ===>> 438,30
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VALVULA DA CAMARA DE AR DA MAQUIAN TRATOR DE PNEUS 6300
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA UND
Total da Compra ===>> 12,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM, VULCANIZACAO E MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA LEVE SVC
SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 53,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E MAO DE OBRA GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 31,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAXA TUTELA BALDE DE 20 KILOS BAL
ESTOPA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM SACOS DE 10 KILOS SC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL - 5 BAL
Total da Compra ===>> 800,50
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DE PRODUTOR RURAL EM CURSO DE PROCESSAMENTO DE CANA DE ACUCAR (JOSELAINE SCHU)
Fornecedor..........: EPAGRI-EMPR.PESQ.AGROP.E EXT.RUR.SC CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO COURRIER PLACA MBC 5303
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REBITES PC
COLA TRAVA PARAFUSO UND
Total da Compra ===>> 52,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO COURRIER PLACA MBC 5303
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 96,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RPN GENETICA DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 01.564.148/0001-11
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
APLICADOR DE SEMEN EM METAL UND
Total da Compra ===>> 1.275,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE EDUCACAO, SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL REFERENTE
AO CONVENIO COM A FUNASA No 3931/2005, PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO ATA UND
BLOCOS DE RASCUNHOS UND
PASTA COM ELASTICO, SIMPLES UND
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL UND
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO UND
PAPEL OFICIO A4 PACOTE COM 100 FOLHAS RES
Total da Compra ===>> 169,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL CONFORME
CONVENIO 3931/2006 ETA
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO A4 PACOTE COM 100 FOLHAS RES
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO UND
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E
MOBILIZACAO SOCIAL CONFORME CONVENIO 3931/2005 ETA
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BARBANTE DE ALGODAO 240 METROS RL
CANETA AZUL UND
CARTOLINA COLORIDA, GRANDE UND
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO UND
PASTA COM ELASTICO, SIMPLES UND
PAPEL A4 40 GRAMAS PCT
FITA CREPE 19 X 50 UND
FILME FOTOGRAFICO 36 POSSES UND
PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES UND
BLOCO DE RASCUNHO UND
Total da Compra ===>> 214,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA UND
Total da Compra ===>> 140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS 6300.
Fornecedor..........: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA UND
LAMPADA UND
LIXA D' AGUA UND
ELEMENTO FILTRANTE UND
ELEMENTO SEGURANCA (filtro) UND
ANEL LISO 4mm UND
OLEO LUBRIFICANTE 90 LIT
VEDACAO PC
CHAVE DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL PC
Total da Compra ===>> 325,53
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 6300.
Fornecedor..........: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 215,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA LX 300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: SOMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 81.607.715/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA LX 300 UND
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E
ABASTECIMENTO DE AGUA.
Fornecedor..........: PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF: 03.888.600/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OS SERVICOS MENCIONADOS NO OBJETO ACIMA ESTAO DETALHADOS NOS ANEXO I SVC
e II
OS SERVICOS MENCIONADOS NO OBJETO ACIMA ESTAO DETALHADOS NOS ANEXO I SVC
e II
Total da Compra ===>> 209.289,37
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Objeto da Compra....: Contratacao de servicos de acompanhamento e fiscalizacao da implantacao de sistema de tratamento e
abastecimento de agua com as seguintes etapas: sistema de captacao de agua bruta, estacao elevatoria de agua
bruta, adutora por bombeamento, estacao de tratamento de agua, casa de quimica, sistema de reservacao - eta,
adutora por gravidade e sistema de reservacao - distribuicao, com fornecimento de material e mao-de-obra,
conforme projeto tecnico anexo ao edital de licitacao no 798/2006.
Fornecedor..........: MACIEL WELTER CNPJ/CPF: 023.267.359-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 600,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.155,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RETIFICAR ENGRENAGEM DA CAIXA DE COMENDO DA MAQUINA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA TORNO SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PLACA UND
MOLA DE PRESSAO PC
JUNTA UND
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL UND
Total da Compra ===>> 201,32
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B E RETROESCAVADEIRA 580L
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA BOMBA HIDRAULICA PC
ELETRODO MIG UND
REPARO DO PISTAO PC
Total da Compra ===>> 188,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF 1x3 UND
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF 1x4 UND
PORCA SEXTAVADA NC L 1" UND
Total da Compra ===>> 51,80
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ENDIREITAR CARDAN E EM SOLDAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR
140-B
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBOS DE CONCRETO DE 40 CENTIMETROS UND
Total da Compra ===>> 498,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO 68 AW BAL
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL UND
PARAFUSOS UND
ARRUELA UND
JUNTA DIFERENCIAL MB UND
Total da Compra ===>> 21,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ELETRODOS DE SOLDA PARA SOLDAS EM DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL UND
Total da Compra ===>> 51,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICO SVC
Total da Compra ===>> 141,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS EM DIRECAO DO VEICULO LYO 2647.
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO 68 AW BAL
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAXA TUTELA BALDE DE 20 KILOS BAL
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 GL - 5 BAL
OLEO LUBRIFICANTE 40 CF BAL
OLEO LUBRIFICANTE W 140 GL - 5 BAL
Total da Compra ===>> 632,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO STRADA PLACA MBC 882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARABRISA DIANTEIRO UND
COLA PARA VIDRO UND
BICO INJETOR UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
<Courier New> <6,96> 30,00 1,00 30,00
VELA JG
TRAVA DO BICO UND
ANEL DO BICO INJETOR PC
BOMBA DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DA BOMBA DO COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 1.055,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
PARAFUSOS UND
INDUZIDO DO ARRANQUE PC
BUCHAS UND
Total da Compra ===>> 117,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
IMPULSOR UND
SUPORTE DA ESCOVA PC
BUCHAS UND
INDUZIDO PC
GARFO PC
FECHADURA PORTA UND
PARAFUSOS UND
MANCHAO MBR 03 A FRIO UND
JUNTA UND
COLA VEDACAO DE JUNTA UND
Total da Compra ===>> 296,48
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS CAMINHAO PLACA LYO 2647, FIAT STRADA MBC 8882 E MAQUINA TRATOR
DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INDUZIDO PC
SUPORTE DA ESCOVA PC
BUCHAS UND
IMPULSOR UND
BOBINA UND
PARAFUSOS UND
ANEL BORRACHA UND
ARRUELA LISA PC
PARAFUSO 1/2 x 6 PC
GRAXEIRA MEDIA RETA PC
REPARO CUICA UND
VALVULA UND
TIP TOP PNEU CAMINHAO UND
PONTEIRA DA DIRECAO UND
MOLA DE PRESSAO PC
PINO CENTRO PC
ALGEMA PC
PINO TRAVA UND
POLCA UND
GRAXEIRA UND
PINO MOLA UND
BUCHA UND
BORRACHA DA CUICA PC
ABRACADEIRA UND
ANEL DE DESCARGA UND
PARAFUSO 1/2 x 3/5 PC
SILENCIOSO DESCRGA UND
Total da Compra ===>> 799,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARABRISA E MAO DE OBRA GERAL EM BOMBA E BICOS DO VEICULO
STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 105,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 584,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA lyq 9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2006 ate 31/08/2006
<Courier New> <6,96> 10,00 1,00 10,00
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 105,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50, CAMINHAO CASAMBA
PLACA LYO 2647 E FIAT STRADA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA SOLDAS SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 479,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA PARA INSTALACAO NA PONTA DA MANGUEIRA DA ENGRAXADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: COPER COMERCIO DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA CNPJ/CPF: 82.971.904/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO UND
Total da Compra ===>> 10,00
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Valor Total Listado : 366.068,43
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