Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
Mes/Ano da Compra...: 09/2006
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE SISTEMA DO CONTROLE INTERNO NO DIAS 14 E 15 DE SERTEMBRO, NA
CIDADE DE MARAVILHA
Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
AGUA MINERAL 500 ML UND
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
SUCO EM PACOTES DE 500 GRAMAS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
Total da Compra ===>> 65,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO GOL PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 6,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VEICULACAO EM TELEVISAO DE POTENCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: AGENCIA REGIONAL DE PROD.PUBLIC.LTDA CNPJ/CPF: 85.240.026/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM TELEVISAO SVC
Total da Compra ===>> 500,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO EM LISTA DE ORGAO PUBLICOS EDICAO 2006/2006
Fornecedor..........: EDILISTAS EDITORA DE LISTAS E DIDATICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.251.320/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACOES SVC
Total da Compra ===>> 895,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE DE 20W PC
STARTER FS 20 W UND
REATOR CONVENCIONAL DE 20W UND
Total da Compra ===>> 36,55
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Objeto da Compra....: aquisicao de pecas para reposicao em veiculo gol placa lyn 6983
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL H4 PC
INTERUPTOR RE UND
BUZINA UND
LAMPADA PINGO D'AGUA PC
Total da Compra ===>> 74,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAI DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA
COLA ESCOLAR LAVAVEL 40 GRAMAS UND
REFIL SANITARIO EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
Total da Compra ===>> 54,95
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 2 LITROS UND
Total da Compra ===>> 139,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
REFIL SANITARIO EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PCT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE UND
Total da Compra ===>> 426,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SILENCIOSO PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SILENCIOSO DESCRGA UND
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE SILENCIOSO E LAVAGEM DE VEICULO VIATURA DA POLICIA
MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND
PANO DE CHAO UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
Total da Compra ===>> 166,97
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DUAS BOMBONAS PARA REPOSICAO DE AGUA EM BEBEDOUROS LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOMBONA DE AGUA, 20 LITROS, SEM GAS - COM FRASCO UND
Total da Compra ===>> 51,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALAVANCA DE MARCHAS PC
Total da Compra ===>> 49,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E SOCORRO EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA DO ESCAPAMENTO PC
Total da Compra ===>> 9,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEU DE VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 21,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS SPYWARE E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICRO
COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS, SPYWARE E CONFIGURACOES SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DVDs PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DVD - R PARA GRAVACAO UND
Total da Compra ===>> 38,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFIL DE TONNER HP-1200 UND
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA POLICIA MILITAR CONFOME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
PAPEL OFICIO A4 PACOTE COM 100 FOLHAS RES
Total da Compra ===>> 83,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MONITOR DE COMPUTADOR DA POLICIA MILITAR CONFORME
CONVENIO DE RADIOPATRULHA N 4.988/2005-3
Fornecedor..........: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES SVC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRSCAO
Fornecedor..........: MARISE TEREZA BAGATOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.364.867/0001-89
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES RL
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CXA
PERFURADOR MEDIO UND
GRAMPEADOR COM TAMANHO MEDIO UND
SPRAY VERM UND
PAPEL CARBONO EM CAIXA COM 100 FOLHAS CXA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50 x 50 mm RL
Total da Compra ===>> 194,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 06.078.464/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL CAIXA COM 2500 COPOS CXA
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
RODO DUPLO DE BORRACHA COM 40 cm COM CABO DE MADEIRA UND
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND
ESCOVA PARA CHAO COM CABO UND
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS RL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
Total da Compra ===>> 182,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS EM RELACAO AO MUNICIPIO
CONFORME COPIA EM ANEXO, APLICACAO DE 128 QUESTIONARIOS
Fornecedor..........: ELIETE MASKOSKI CNPJ/CPF: 029.136.579-58
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TERCEIROS DIVERSOS SVC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
Total da Compra ===>> 337,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARAREMOCAO DE VIRUS E SPYWERE EM MICRO COMPUTADOR DA
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E FINANCAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATATA INGLESA LAVADA GRUPO 1 TIPO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM KG
DANOS MECANICOS OU FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENCAS
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA NAO LENHOSA LIVRE DE DANOS KG
FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENCAS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA OU FORMACAO DE GRUMOS EM PCT
EMBALAGEM DE PAPELAO DE 5 KILOS
OVOS DE GALINHA BRANCOS GRANDES LIMPO OU SUBSTANCIAS TOXICAS DZ
TOMATE DE BOA QUALIDADE BEM FORMADO SEM DANOS PRAGAS OU DOENCAS KG
Total da Compra ===>> 60,18
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REDUCAO SOLDAVEL 50 / 40 UND
JOELHO 40 MM UND
RODO DE ESPUMA UND
PANOS UND
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE QUADRO PARA REPOSICAO NO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 x 0,80 metros UND
Total da Compra ===>> 79,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO 1.000/20 SVC
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA QUENTE SVC
RECAPAGEM 700/16 BORRACHA QUENTE SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 699,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADA PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL UND
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DE MERCURIO 400W UND
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W UND
CANALETA EM PVC PC
CHAVE CONTROLE VELOCIDADE PARA VENTILADOR PC
CAPACITOR PERMANENTE PC
LAMPADA MISTA 500 W UND
Total da Compra ===>> 393,66
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, A DESPESA SERA PAGA COM
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 81.613.333/0003-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA PARA PORTA UND
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W UND
REATOR PARTIDA RAPIDA 2X40W PC
TORNEIRA JARDIM 1/2" UND
CIMENTO EM SACOS DE 50 KILOS SC
AREIA MEDIA MT
BRITA 01 MT
TIJOLO 6 FUROS UND
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LT LAT
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 125,51 1,00 125,51
TINTA OLEO 18 LT BRANCO LAT
Total da Compra ===>> 1.052,31
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE AREIA, PORTA LATERAL E SERVICOS DE LIMPEAZA EM GERAL NO
PATIO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRE- ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEU EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO
1902
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino na La Alto do Sargento seguindo SVC
em direcao a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do
Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro
ate o encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra seguindo
nesta ate Flor do Sertao, retornando no final da manha pelo mesmo
trajeto.No turno vespertino segue o mesmo trajeto ida e volta.
Percurso 88 km diarios
Inicio do roteiro no turno matutino em Linha Cabeceira do Poco Rico, SVC
passando pela propriedade do Sr. Botega seguindo ate Linha Poco Rico
Baixo na propriedade do Sr Loivo dos Santos retornando por esta
estrada ate a residencia do Sr. Botega, seguindo ate Linha Peritiba
ate encontrar a estrada geral de Linha Pedra Branca, ali tomando uma
estrada secundaria ate a Propiedade do Sr. Erno Fries, retornando
pela mesma via ate a comunidade de Linha Pedra Branca dirigindo-se a
Flor do Sertao. No final do turno matutino, retornar pelo mesmo
trajeto ate a residencia do Sr. Loivo dos Santos. No turno vespertino
realizar o mesmo trajeto ate a residencia do Sr. Botega seguindo em
direcao a residencia do
Turno NoturnoIniciar o percurso em Linha Poco Rico Baixo, passando SVC
por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao sempre pela estrada geral.
Percurso 32 km diarios
Total da Compra ===>> 11.079,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOERIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE PCT
POLIETILENO DE 01 KILO
CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA LIVRE DE DANOS MECANICOS KG
FISIOLOGICOS PRAGAS DE DOENCAS
COLORAU COM INGREIENTE DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM PCT
DE POLIETILENO DE 500 GRAMAS
ERVILHA EM LATA DE 3 KILOS LAT
MILHO VERDE EM CONSERVAS EM LATAS DE 03 KILOS LAT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
MORTADELA DE CARNE SUINA EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
Total da Compra ===>> 96,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO PC
REBITES PC
ARRUELAS LISA 1/2 PC
REGULADOR PC
Total da Compra ===>> 101,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA DA CUICA PC
MOLA DA CUICA PC
REPARO CENTRAL PC
CONEXAO DE AR PC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 32,80 1,00 32,80
MOLA DE PRESSAO PC
PARAFUSO DA CUICA PC
Total da Compra ===>> 208,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Fuzil proximo a SVC
propriedade do Sr. Ermindo Rogoski seguindo ate a BR-282 em Vila
Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando pela comunidade de
Linha Fuzil seguindo ate a comunidade de Barra do Tarairas com
destino a Flor do Sertao. Retornando no final da manha pela SC-471
ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial
Sonda ate a origem.No turno vespertino percorrer os mesmos trajetos
de ida e volta do turno matutino.Percurso 70 km diarios
Total da Compra ===>> 3.831,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAOP DE GRAVADORA DE DVD PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAVADORA DE DVD-R 4 x 1 UND
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 6 MOUSES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SERA PARA
MANUTENCAO LABORATORIO DE INFORMATICA
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE PS - 2 UND
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO, CONFIGURACAO DE PROGRAMA E CONFIGURACAO DE
SOFTWERE DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 145,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JANELA BASCULANTE 40 x 60 cm UND
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W UND
TEE PARA ENERGIA 3 PONTOS PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 20W PC
START 20/40 WATS UND
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS UND
PARAFUSO 6 MM UND
BUCHA 6mm UND
EXTENSAO 20 METROS COM FIO 2.2 x 50 UND
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm UND
PARAFUSO 8MM UND
Total da Compra ===>> 280,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS ATRAVES DE
ORIENTACOES AOS PROFESSORES, DIRECAO E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NUM TOTAL DE 48 HORAS MENSAIS
Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC
AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS MENSAIS
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 400,00 1,00 400,00
SERVICOS TECNICOS PARA ORIENTACAO AOS PROFESSORES COM CARGA HORARIA SVC
DE HORAS MENSAIS
Total da Compra ===>> 1.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 50 BONES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROERD
Fornecedor..........: AGUIA BRINDES LTDA CNPJ/CPF: 82.126.483/0001-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BONES UND
Total da Compra ===>> 126,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 31 CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO A ALUNOS QUE FREQUENTARAM O PROERD
Fornecedor..........: RAJU IND. E COM. LTDA - ME CNPJ/CPF: 81.771.784/0002-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMISETA EM MALHA TAMANHOS DIVERSOS UND
Total da Compra ===>> 232,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO MOIDA NO LOCAL COR VERMELHO PCT
CEREJA ODOR AGRADAVEL EM EMBALAGEM DE PROLIPOPILENO DE 02 KILOS
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO SABOR PROPRIO EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS COM VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
SCHIMIA COM SABOR DE UVA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO DE UVA CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
VINAGRE DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML UND
ALHO NACIONAL GRAUDO DESENVOLVIDO ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A KG
SAUDE
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 800 GRAMAS PCT
SCHIMIA DCOM SABOR DE PESSEGO EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
Total da Compra ===>> 908,22
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR INTERNO PC
FILTRO COMBUSTIVEL UND
FILTRO COMBUSTIVEL UND
FILTRO OLEO UND
FILTRO DE AR EXTERNO PC
Total da Compra ===>> 245,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS E MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA
MCS 0696
Fornecedor..........: AGRO DIESEL PIVETA LTDA CNPJ/CPF: 83.004.192/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 23,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ENFANTIL, A DESPESA SERA PAGA COM RECURSOS
DO SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: IDENE GRELLMANN - ME CNPJ/CPF: 78.879.210/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO FELPUDA TAMANHO MEDIO UND
TOALHA DE BANHO, FELPUDA, TAMANHO 1,40 X 0,75 CM UND
TOALHA PARA LOUCA DUPLA TAMANHO MEDIO UND
Total da Compra ===>> 516,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE PLOTTER COM NUMERACAO DO DETER E PLOTTER COM DIVERES
"CUIDADE POSSO PARAR" COLOCADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AGENCIA D COMUNICACAO VISUAL CNPJ/CPF: 01.949.022/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLOTTAGEM DE ADESIVOS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE PARQUE INFANTIL PARA REALIZACAO DE EVENTO RUA DO LAZER 11 TIPOS DE BRINQUEDOS EM ESPOSICAO
Fornecedor..........: MARIA LUISA KUMMER MALLMANN CNPJ/CPF: 492.413.039-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 1.100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE 12 CADEIRA E 2 MESAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL
P. LUIS MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 145,00 1,00 145,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 145,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino na La Cabeceira do Poco Rico, SVC
passando pela residencia do Sr. Olmiro Martins da Silva e do Sr.
Nelso Picinini ate Poco Rico Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La
Pedra Branca ate Flor do Sertao em frente ao Centro Educacional Padre
Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto ate a
origem.No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem
no retorno seguir pela mesma via ate Linha Cabeceira do Poco Rico
passando pela propriedade do Sr. Helio Botega seguindo ate Alto
Sargento proximo a residencia do Sr. Nelson Bruismam.No turno noturno
inicia na Linha Cabeceira do Poco Rico passando por Alto Sargento,
Poco Rico Baixo, Flor da Serra
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Pedra Branca SVC
dirigindo-se ate a propriedade do Sr. Alcino Serafini retornando pela
mesma estrada e seguindo ate a residencia do Sr. Enio Posselt
seguindo ate a entrada da propriedade do Sr. Nelson Silvestrin,
retornando pela mesma via ate a comunidade de Pedra Branca seguindo
ate a propriedade do Sr. Joao Dall Mago, tomando uma via secundaria
ate a residencia do Sr. Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate
Flor do Sertao.No turno vespertino partido de Linha Pedra Branca,
incluindo a entrada ate as residencias da Sra.Mileda Ferreira e
Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto matutino ate a Flor do
Sertao.Nos dois turnos, no retorno das au
Total da Compra ===>> 8.521,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Fornecedor..........: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
FARINHA DE MILHO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MACARRAO CASEIRA FABRICADO NO LOCAL FRESCO E COM OVOS EM EMBALAGEM DE PCT
POLIETILENO DE 01 KILO
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 KG
UNIDADES
REPOLHO EM CABECA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E KG
DOENCAS
BANANA EM CAIXA DE 20 KILOS CXA
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
BANANA EM CAIXA DE 20 KILOS CXA
Total da Compra ===>> 1.235,86
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TORSO PEDAGOCICO COM 24 PECAS, 85 COLUNAS E 10 LAMINAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor..........: EDEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 87.763.801/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TORSO PEDAGOGICO COM 24 PECAS, 85 CM, COLUNA VERSO E 10 LAMINAS UND
Total da Compra ===>> 4.702,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS RELATIVOS A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE 11o ANIVERSARIO
POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FILMAGEM SVC
Total da Compra ===>> 1.900,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA EVENTOS DA PROGRAMACAO DO 11o ANIVERSARIO POLITICO ADMINISTRATIVO DO
MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FOTOGRAFIA 10 x 15 UND
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FAIXAS PARA RAINHAS E PRINCESAS DO CONCURSO DA TERCEIRA IDADE, O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA
16 DE SETEMBRO DE 2006.
Fornecedor..........: COMERCIO DE CONFECCOES FATURAMAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.229.056/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FAIXA DE RAINHAS E PRINCESAS UND
Total da Compra ===>> 128,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOMADA BIPOLAR EXTERNA UND
TOMADA PARA AR CONDICIONADO UND
BUCHAS UND
PARAFUSOS UND
ASTE DE 2 metros UND
CONECTORES UND
FITA ISOLANTE ROLO DE 20 METROS RL
Total da Compra ===>> 105,30
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 520,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAIXA TERMICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI
Fornecedor..........: DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES CNPJ/CPF: 75.540.930/0001-37
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA TERMICA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 9,50 LITROS UND
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GENEROS
ALIMENTICIOS PARA REFEICOES PARA PACIENTES QUE PERMANECEM INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500 ML UND
ESCOVA PARA VASO SANITARIO UND
ESPONJA DE ACO UND
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS UND
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML UND
SABONETE 90 GRAMAS UND
REFIL SANITARIO EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PCT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE UND
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA UND
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
PEITO DE FRANGO EM BANDEJAS KG
BATATA INGLESA LAVADA GRUPO 1 TIPO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM KG
DANOS MECANICOS OU FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENCAS
SOPA INSTANTANEA DE 190 G PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
PILHA ALCALINA UND
Total da Compra ===>> 729,71
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARGA DE GAS E VASOS DE FLOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
VASO DE FLOR DIVERSOS UND
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
Total da Compra ===>> 43,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETA XLR 125 PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO EM VEICULOS CELTA PLACA MBO 7363 E VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND
Total da Compra ===>> 24,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTOCICLETA PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SAO MIGUEL DO OESTE PARA CURITIBA PARA PESSOA CARRENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE
Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 64,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GESTANTES, HIPERTENSOS E
DIABETICOS
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA
BOLACHA DOCE CASEIRA, PCT C/ 400 gr. PCT
Total da Compra ===>> 50,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PREDIO JA EXISTENTE DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIXA DE PANO MTS
ESMALTE SINTETICO EM GALAO COR BRANCA GL
BASE ACRILICA CLARA FOSCA LIT
BASE ACRILICA MEDIA SEMI-BRILHO GL
TEXTURA ACRILICA COR BRANCA EM LATA DE 18 LITROS LAT
BASE PISO COR CINZA GL
ACRILICO BRANCO FOSCO UND
BASE ACRILICA CLARA SEMI-BRILHO GL
SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT
MASSA CORRIDA 3,6 LITROS LAT
Total da Compra ===>> 993,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO PC
LIQUIDO DE FREIO LIT
DISCO DE FREIO PC
REPARO DO CILINDRO DA RODA PC
SANFONA DO EIXO PC
ROLAMENTO DA RODA PC
Total da Compra ===>> 231,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMA EM MICRO COMPUTADOR
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 35,00 1,00 35,00
TECLADO GENIUS PS/2 UND
MOUSE PS - 2 UND
MEMORIA DE 512 MB UND
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA REPOSICAO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA UND
Total da Compra ===>> 299,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ - 45 SOLIDO PC
FONTE PARA GABINETE ATX UND
GRAVADORA DE CD 52 x 24 x 52 UND
MEMORIA DE 256 MB UND
ADAPTADOR UND
Total da Compra ===>> 432,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NOBREAK 600va SMS 4 TOMADAS BIVOLT UND
Total da Compra ===>> 295,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA DE DESCARGA UND
ASSENTO SANITARIO UND
FLEXIVEL 40CM UND
PARAFUSO 6 MM UND
BUCHA 6mm UND
FITA VEDA ROSCA RL
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W UND
Total da Compra ===>> 113,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REFIL DE TONNER PARA IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 00.523.549/0003-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFIL DE TONNER HP-1200 UND
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: ANADIR DE BEM CNPJ/CPF: 425.845.239-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 460,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA PARA O VEICULO PALIO
Fornecedor..........: PACENKO PLACAS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.097.335/0003-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 43,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O ATO INAURURAL DA AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SONORIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 30 X 40 CXA
Total da Compra ===>> 15,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E PLACAS PARA
IDENTIFICACAO DAS SALAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: PACHECO DIVULGACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 00.094.769/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DIVERSAS SVC
SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 1.036,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLOTTER DO DETER PARA O VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: AGENCIA D COMUNICACAO VISUAL CNPJ/CPF: 01.949.022/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLOTTAGEM DE ADESIVOS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA CNPJ/CPF: 94.271.293/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMITRIPTILINA 25 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO CXA
AMOXACILINA 400 MG COM CLAVULINATO 100 ML FR
HIDROCORTIZONA 500 MG AMP
PARACETAMOL 750 MG COM
Total da Compra ===>> 1.081,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SOB MEDIDA PARA ESTRUTURAC~]AO DAS SALAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPIAL
Fornecedor..........: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERRA ALTA LTDA CNPJ/CPF: 73.723.777/0001-58
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALCAO DE 1,10 x 0,90 x 0,50 COM TAMPO DE PEDRA ESTRUTURA EM FORMICA UND
BRANCA COR VERDE
BALCAO 0,55 x 0,90 x 0,50 COM FORMICA LIQUIDA COR BRANCA CO DETALHES UND
VERDE
Total da Compra ===>> 1.650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARISE TEREZA BAGATOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.364.867/0001-89
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANETINHA DIVERSAS CORES UND
COLA EM BASTAO 9 GRAMAS UND
CANETA AZUL UND
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50 x 50 mm RL
Total da Compra ===>> 35,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NO CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PACIENTES DE CONUMIDADES DO INTERIOR DO SVC
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 97,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CETOCONAZOL CREME 30 GRAMAS BIS
METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO COM
METFORMINA 850 MG COM
NIMESULIDA GOTAS 15 ML FR
NISTATINA SUSPENCAO 40 ML FR
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO COM
Total da Compra ===>> 484,72
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL
Fornecedor..........: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CXA
SUGADOR ODONTOLOGICO COM REFORCO PACOTE COM 40 UNIDADES PCT
RESINA A2 COM 2 UNIDADES PCT
RESINA A3 COM 2 UNIDADES PCT
RESINA B3 COM 2 UNIDADES PCT
ENHANCE SORTIDOS CXA
CARIOSTATICO 10 ML FR
IRM EM PO PCT
IRM LIQUIDO FR
IONOMETO DE VIDRO KIT
LIGA PARA AMALGAMA UND
ACIDO GEL 37% UND
PASTA PROFILATICA 90 GRAMAS UND
CUNHA DE MADEIRA CXA
LIXA PARA AMALGEMA UND
ANESTESICO TOPICO UND
ANESTESICO 3% CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
FIO DE SEDA 4-0 UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 33,89 6,00 203,34
AGULHAS DESCARTEVEL GENGIVAL CXA
LAMINA DE BISTURI No 11 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 12 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 15 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LIMAS HEDSTROEM No 15 CXA
EXTIRPA NERVOS DIVERSOS TAMANHOS UND
ESCOVA ROBSON UND
RESTAURADOR PROVISORIO UND
HIDROXIDO DE CALCIO 10 GRAMAS UND
HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA UND
VERNIZ FLUORETADO 10 ML UND
TESOURA CIRURGICA RETA UND
MATRIZ DE ACO 0,7 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES UND
MATRIZ DE ACO 0,5 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES UND
PORTA AGULHA 17 CENTIMETROS UND
ESPONJA EMOSTATICA UND
BROCA 1013 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES UND
BROCA 1014 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES UND
BROCA 4138 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES UND
BROCA CARBIDES No 04 UND
BROCA CARBIDES No 08 UND
BROCA CARBIDES No 06 UND
BROCA CA No 04 EMBALAGEM COM 10 UNIDADES UND
BROCA CA No 06 EMBALAGEM COM 10 UNIDADES UND
BROCA CA No 08 EMBALAGEM COM 10 UNIDADES UND
ESPATULA No 24 UND
SELANTE FOTOPOLIMIZADOR INCOLOR UND
Total da Compra ===>> 5.148,41
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ZIMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 85.294.106/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AZITROMICINA SUSPENCAO PEDIATRICA 900 MG/22,5 ML FR
LEVONORGESTREL 0,75MG + ETILENOESTRADIOL 0,03% CAIXA COM 21 CXA
COMPRIMIDOS
MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA GOTAS FR
HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML FR
NORFLOXACINA 400 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDO CXA
Total da Compra ===>> 1.760,16
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PALIO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEGURO PARA VEICULO PALIO MDS 3206 SVC
Total da Compra ===>> 743,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 06.078.464/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS UND
RODO DE ESPUMA 28 CM DE LARGURA UND
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO EM EMBALAGEM DE 05 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EMBALAGEM DE 20 LITRO LIT
PULVERIZADOR COM BOMBA 500 ML UND
ESCOVA PARA CHAO COM CABO UND
Total da Compra ===>> 288,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA PINTURA DO PREDIO JA EXISTENTE DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: LORACI PEDROSO DE MORAIS CNPJ/CPF: 347.672.159-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PINTOR SVC
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA DE RODA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: JOAO MARCOS KARPINSKI CNPJ/CPF: 92.828.029/0001-84
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PESSOAS CARRENTES LUCILENE MENDES E JEAN SKIERZINSKI
Fornecedor..........: CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SVC
Total da Compra ===>> 485,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANETA PARA CD UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 2,90 5,00 14,50
VERNIZ ACRILICO BRILHO UND
COLA KG
E. V. A. EM PLACA FL
COLA BRANCA, EMBALAGEM DE 1 LITRO UND
LAPIS PRETO REDONDO CAIXA COM 144 UNIDADES CXA
LIVRO ATA UND
LANTEJOULA METALICA PCT
BALAO COLORIDO PACOTES COM 50 UNIDADES PCT
FITA MIMOSA No 1 DIVERSAS CORES RL
PINCEL PARA RETRO PROJETOR UND
APAGADOR COM FELTRO, ESPECIAL PARA USO EM QUADRO BRANCO UND
TECIDO TNT - CORES DIVERSAS MTS
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES UND
PAPEL MICRONDULADO, CORES DIVERSAS UND
Total da Compra ===>> 471,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACAO DO DESFILE PARA A ESCOLHA DA RAINHA DOS IDOSOS NO DIA
16 DE SETEMBRO DE 2006
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 211,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 KG
UNIDADES
BOLACHA MARIA, PACOTE COM 800 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 156,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACAO DO DESFILE PARA A ESCOLHA DA RAINHA DOS IDOSOS NO DIA
16 DE SETEMBRO DE 2006
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 168,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. A
DESPESA SERA PAGA COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO UND
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PLASTICO LISO TRANSPARENTE EM METRO MTS
LIVROS COLECAO INFANTIL UND
Total da Compra ===>> 69,00
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Objeto da Compra....: ALUGUEL DE ROUPARA PARA UTILIZACAO DE PELAS CANDIDATAS AO PREMIO DE RAINHA DOS IDOSOS EDICAO DE 2006, EVENTO
SE REALIZARA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2006.
Fornecedor..........: HOHENSEE E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.764.714/0001-39
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE ROUPAS SVC
Total da Compra ===>> 240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DOS IDOSOS EDICAO 2006, O EVENTO
SERA REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO
Fornecedor..........: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SONORIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACAO DO DESFILE PARA A ESCOLHA DA RAINHA DOS IDOSOS NO DIA
16 DE SETEMBRO DE 2006
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 334/2005
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 2,75 10,00 27,50
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 229,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REUNIAO DE MEMBROS DA DANCA SENIOR, CONSELHEIROS DO CONTROLE
SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME LEI 334/2005
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 32,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DECORACAO DE LOCAL DO EVENTO PARA ESOLAHA DA RAINHA DOS IDOSOS
Fornecedor..........: NELDO KERKHOFF CNPJ/CPF: 05.201.277/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DECORACAO SVC
Total da Compra ===>> 583,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
REPOLHO EM CABECA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E KG
DOENCAS
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
VASSOURA DE PLASTICO UND
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 KG
UNIDADES
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
BANANA CATURA MADURA E DE BOA QUALIDADE KG
MACA MACIONAL LIVRE DE BANOS A SAUDE KG
ARROZ PARBORIZADO LONGO DE SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 880,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 KG
UNIDADES
BANANA CATURRA EM CAIXAS COM 20 KG CXA
MASSA PARA PASTEL PCT
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
Total da Compra ===>> 88,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFRESCO EM PO CAIXA COM 60 SACHES DE 05 GRAMAS CXA
MARGARINA VEGETAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UND
DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 400 GRAMAS PT
PAPEL HIGIENICO EM EMBALAGEM COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS FOLHA SIMPLES FAR
EM ROLOS DE 30 METROS PAPEL NA COR BRANCA
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA OU FORMACAO DE GRUMOS EM PCT
EMBALAGEM DE PAPELAO DE 5 KILOS
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340 GRAMAS UND
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO SABOR PROPRIO EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
ARROZ PARBORIZADO EM EMBALAGEM DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 151,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA INTERNA UND
XADREZ 500 G VERM. UND
CANO SOLDAVEL 20 MM MTS
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm UND
COLA PARA PANO DE PVC UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 3,90 3,00 11,70
TRILHO PARA CORTINA MTS
LAMPADA FLUORESENTE DE 20 WATS UND
Total da Compra ===>> 110,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO TNT - CORES DIVERSAS MTS
RENDA EM METROS MTS
FITA MIMOSA No 1 DIVERSAS CORES RL
FITA MIMOSA No 1 DIVERSAS CORES EM METRO MTS
TOALHA DE ROSTO UND
FITA MIMOSA No 2 DIVERSAS CORES EM METRO MTS
TINTA ANELINA EM EMBALAGEM DE 25 ML FR
Total da Compra ===>> 390,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARNES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.
Fornecedor..........: ELIETE PORTOLAN MANICA ME CNPJ/CPF: 06.093.013/0001-39
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARNE MOIDA KG
CARNE SEM OSSO KG
Total da Compra ===>> 120,50
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLA TUBO UND
LUVA SOLUVEL 20 mm UND
COLA PARA CANO DE PVC BIS
JOELHO SOLDAVEL 50 mm UND
LUVA SOLDAVEL DE 50 mm UND
CANO SOLDAVEL 50MM MTS
INTERUPTOR UND
Total da Compra ===>> 61,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO 14.9/24 SVC
RECAUCHUTAGEM 14.9/24 SVC
VULCANIZACAO 18.4/34 SVC
RECAUCHUTAGEM 18.4/34 SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 06 SVC
CONSERTO VD 08 SVC
Total da Compra ===>> 3.651,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
Fornecedor..........: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML UND
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
TOALHA PARA LOUCA DUPLA TAMANHO MEDIO UND
TOALHA DE ROSTO UND
ESPONJA DE ACO UND
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND
AVIU ISQUEIRO UND
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
Total da Compra ===>> 196,43
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 3,15 3,00 9,45
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
Total da Compra ===>> 25,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS TRATOR DE PNEUS 5700 E 6300
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUZIVEL PC
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
Total da Compra ===>> 13,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JOGO DE VELA UND
BORRACHA DO ESCAPAMENTO PC
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
SOLDA OXIGENIO UND
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL UND
Total da Compra ===>> 113,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA PLANTADEIRA SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU ENCHIMENTO COM AGUA PARA MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 62,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU ENCHIMENTO COM AGUA PARA MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA CALIBRAGEM DE PNEUS COM AGUA SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
Total da Compra ===>> 92,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRIVULTURA
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND
PANO DE CHAO UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
LIMPA VIDROS 500ML UND
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
Total da Compra ===>> 140,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
PARAFUSOS UND
Total da Compra ===>> 64,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS UND
POLCA CONTRA POLCA UND
ROLAMENTO DA RODA PC
RETENTOR UND
ARRUELA DE ENCOSTO PC
PORCA UND
ARRUELA UND
PARAFUSO DE ACO PC
PORCA UND
ROLAMENTO DA RODA PC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
Total da Compra ===>> 161,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUCHAS UND
SUPORTE DA ESCOVA PC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 5700 E PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO
AGRICOLA PLANTADEIRA MECANICA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS UND
ARRUELA LISA PC
PARAFUSO 3/8 COMPLETOS UND
PARAFUSOS UND
CHAVETA PARA PORCA OU PARAFUSO PC
PORCA 10MM UND
ARRUELA PRESSAO UND
Total da Compra ===>> 65,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA GERAL PARA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO E PE DE
PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 166,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA E FUROS EM PINOS E SOLDA NO IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA
MECANICA E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL PARA TROCA DE PARAFUSOS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINA TRATOR DE PNEU
5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS E MAO DE OBRA GERAL PARA IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE
ADUBO ORGANICO SECO E ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 317,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS E SPYWERE EM MICRO COMPUTADORES DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 105,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MICROCOMPUTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COOLER MEDIO PARA PROCESSADOR UND
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TERMOMETRO VETERINERIO UND
CORDA POL. 8 mm KG
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W UND
CIFAO PARA 40 mm PARA ESGOTO UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
Total da Compra ===>> 73,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE CONFORME
CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA No 3931/2005
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILME FOTOGRAFICO 36 POSSES UND
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UND
TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 203,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA No 3931/2005
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTOLINA DE PAPEL EM CORES DIVERSAS FL
TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
BALAO COLORIDO PACOTES COM 50 UNIDADES PCT
COLA ESCOLAR LAVAVEL 40 GRAMAS UND
PAPEL OFICIO A4 PACOTE COM 100 FOLHAS RES
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO UND
MARCA TEXTO UND
TESOURA SEM PONTA INOX CABO POLIPROPILENO TAMANHO MEDIO UND
Total da Compra ===>> 553,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS TRATOR 6300, 5700 E PLANTADEIRA
Fornecedor..........: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM Z 12 FUROS QUADRADO 5/8 PC
EMENDA ASA 50 PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO COMBUSTIVEL UND
FILTRO OLEO UND
Total da Compra ===>> 251,56
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE LEVANTE HIDRAULICO DO TRATOR 6300
Fornecedor..........: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 94,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MAUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM CXA
100 UNIDADES
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 235,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO ART DO PARECER TECNICO DE VIABILIDADE DE PROTECAO DE FONTE DE AGUA SUPERFICIAL
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE EXECUCAO SVC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TERMOMETRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO JUNTO A PRODUTORES
RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APARELHO DE MEDIR TEMPERATURA UND
Total da Compra ===>> 5,63
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Objeto da Compra....: Contratacao de servicos de acompanhamento e fiscalizacao da implantacao de sistema de tratamento e
abastecimento de agua com as seguintes etapas: sistema de captacao de agua bruta, estacao elevatoria de agua
bruta, adutora por bombeamento, estacao de tratamento de agua, casa de quimica, sistema de reservacao - eta,
adutora por gravidade e sistema de reservacao - distribuicao, com fornecimento de material e mao-de-obra,
conforme projeto tecnico anexo ao edital de licitacao no 798/2006.
Fornecedor..........: MACIEL WELTER CNPJ/CPF: 023.267.359-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 600,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
Fornecedor..........: CHAKRA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.715.641/0001-58
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDAS DE EUCALIPTO MIL
Total da Compra ===>> 5.200,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAL HIDRATADO EM SACOS DE 20 KILOS UND
CALCAREO TON
ADUBO QUIMICO FORMULA 5 - 20 - 20 SC
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
MASCARA DESCARTAVEL UND
Total da Compra ===>> 84,30
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-=ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AVIU ISQUEIRO UND
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
PREGO BITOLA 22 x 48 KG
DESINGRAXANTE UND
LAMPADA FLUORECENTE GRANDE UND
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
Total da Compra ===>> 22,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS UND
LAMPADA FLUORECENTE GRANDE UND
REBITES PC
PARAFUSOS UND
CHAVE DE FENDA UND
SERRA PARA FERRO UND
STARTER FS - 40 W PC
REATOR CONVENCIONAL 40W PC
CHAVE DE BOCA No 17 UND
ALICATE PARA USO EM GERAL UND
MARTELO COM CABO UND
ALICATE DE PRESSAO UND
FITA VEDA ROSCA RL
Total da Compra ===>> 155,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARTICULACAO DO TERMINAL DA DIRECAO PC
TERMINAL DA DIRECAO DA RODA DIANTEIRA PC
Total da Compra ===>> 540,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA QUENTE SVC
RECAPAGEM 900/20 BORRACHA QUENTE SVC
RECAPAGEM 900/20 BORRACHA FRIA SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 06 SVC
CONSERTO VD 08 SVC
Total da Compra ===>> 2.371,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOCORRO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 542,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRAVA DO MANCAL COM PORCA PC
DUOCONES PARA VEDACAO PC
BUCHA DE BRONZE PC
PORTA BUCHAS PC
CARCACA DA HASTE PC
PARAFUSO DA HASTE 2 x 1/2 PC
PARAFUSO DE ACO PC
Total da Compra ===>> 988,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR DIMAPAC
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA UND
Total da Compra ===>> 231,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARFO UND
ARRUELA DE BRONZE PC
ELETRODO CROMO UND
ALAVANCA PC
CALCO PC
PINHAO PC
CREMALHEIRA UND
Total da Compra ===>> 1.423,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETENTOR PC
RETENTOR PC
PARAFUSO 1/2 x 6 PC
PARAFUSO 1/2 x 3/5 PC
TUBO ACO QUADRADO MTS
BRONZE KG
MANCAL UND
Total da Compra ===>> 147,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE RODA GUIA , ROLETES E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL
EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TORNO E TORNO EM MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA D-50, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B
E PA-CARREGADEIRA W20E
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA DA MAQUIAN MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PINO REI DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 150,00
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA D-50 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B.
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE ACO KG
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1 x 7 UND
GRAXEIRA 3/8 RETA PC
Total da Compra ===>> 19,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MAGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PRENSADA PARA MANGUEIRA PC
MANGUEIRA HIDRAULICA MTS
Total da Compra ===>> 82,74
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ACO PARA CONFECCAO DE PINO REI DA LAMINA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACO DIVERSOS TAMANHOS KG
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500 ML UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE UND
LAMPADA DE 60 WATS UND
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
Total da Compra ===>> 48,83
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 10,48
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
SAL DE COZINHA REFINADO PACOTE DE 01 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500 ML UND
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
COLA ESCOLAR LAVAVEL 40 GRAMAS UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 99,37
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR DE PNEU MODELO 900 UND
ELETRODOS PARA SOLDAS EM GERAL UND
FERRO 1/4 EM BARRA BR
CAMARA DE AR PARA RODA ARO 14 UND
VEDA ROSCA UND
Total da Compra ===>> 163,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA RTEPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR UND
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
ENGRAXADEIRA PC
FLEXIVEL DE FREIO PC
PROTETOR DE PNEU MODELO 900 UND
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 64,00 1,00 64,00
CAMARA DE AR MODELO PNEU 900 UND
Total da Compra ===>> 162,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
VULCANIZACAO PNEU SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 193,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 117,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 111,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL - 5 BAL
Total da Compra ===>> 122,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND
PANO DE CHAO UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 02 KILO PCT
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT
Total da Compra ===>> 89,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAVETA PARA PORCA OU PARAFUSO PC
CHAVETA UND
PORCA UND
CHAVETA DO PISTAO PC
CHAVETA CARDAN PC
PARAFUSOS UND
PARAFUSOS UND
ARRUELA LISA PC
ARRUELA LISA UND
Total da Compra ===>> 141,95
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TERMINAL UND
MANGUEIRA DE AR COMPLETA UND
NIPEL UND
CINTA UND
STATOR UND
PLACA DIODO UND
ROLAMENTO PEQUENO UND
ROLAMENTO 005 PC
Total da Compra ===>> 270,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA DO DIFERENCIAL PC
PONTA DE EIXO PC
COLA VEDACAO DE JUNTA UND
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
MANGUEIRA DE AR MTS
JUNTA DESCARGA UND
PARAFUSOS UND
CONEXAO DE AR PC
TERMINAL DA BATERIA UND
PARAFUSOS UND
Total da Compra ===>> 381,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA LYQ 9588 E CAMINHAO CASAMBA PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE DIANTEIRA PC
MOLA 2a DIANTEIRA PC
ALGEMA PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
TRAVA DO EIXO PC
PINO DO EIXO PC
PINO CENTRO PC
ENGRAXADEIRA PC
CILINDRO DA EMBREAGEM AUXILIAR PC
CILINDRO DA EMBREAGEM MESTRE PC
Total da Compra ===>> 544,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE CHAVETAS, RETENTOR, REVISAO NOS CUBOS, TROCA DE PARAFUSOS
E DESENCRAVAR MARCHAS EM AMQUINA MOTONIVELADORA CATERIPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 291,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, TROCA DE MANGUEIRA DE AR, PONTA DE EIXO,
SOCORRO E LIMPEZA DO DIFERENCIA EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 323,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647, CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ
9588 E RETROESCAVADEIRA CASE 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 UND
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
MOLA MESTRE TRASEIRA PC
MOLA 2a DIANTEIRA PC
PINO CENTRO PC
ALGEMAS DO SUPORTE DE MOLA PC
PINO DA ALGEMA PC
GRAXEIRA MEDIA RETA PC
CABO PARA BATERIA PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
TERMINAL UND
BOTAO PARA ARRANQUE PC
TERMINAL DO FIO PC
IMPULSOR DO ARRANQUE PC
ARRUELA LISA PC
REPARO DA BOMBA INJETORA PC
CILINDRO DE FREIO MESTRE PC
COLA PARA USO MECANICO BIS
TRAVA PARA ROLAMENTO PC
CHAVETA PARA PORCA OU PARAFUSO PC
BUZINA PC
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
<Courier New> <6,96> 10,00 3,00 30,00
PARAFUSO DA CARCACA PC
PORCA DA CARCACA PC
Total da Compra ===>> 1.803,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO, TROCA MANGUEIRA E MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO
CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647, SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLAS, SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO
CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588 E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE REPAROS E MAO DE OBRA GERAL PARA
MANUTENCAO DE FREIOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 670,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE ROLETE E CONFECCAO DE ROSCA EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA
D-50, SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLAS EM CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588 E TROCA DE CILINDRO DE
EMBREAGEM DE VEICULOS CAMINHAO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE 5 ROLETES E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE
ROLETES E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA DIRECAO E DIFERENCIAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 611,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EIXO PC
CALCO DO DIFERENCIAL PC
PARAFUSO 5/8 COM PORCA PC
Total da Compra ===>> 113,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE ROLETES DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D50
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUCHA DE BRONZE PC
DUOCONES PC
ANEL O PC
PORTA BUCHAS PC
PARAFUSO PARA BUCHAS PC
OLEO LUBRIFICANTE W 140 LIT
PARAFUSO 16 mm PC
Total da Compra ===>> 1.619,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DISCOS PARA TACOGRAFO PARA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Fornecedor..........: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 168,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AUCHIM DE FERRO COM 12 DENTES COM CABO UND
CAL VIRGEM 20 KG SC
COLA PARA USO MECANICO BIS
CIMENTO EM SACOS DE 50 KILOS SC
CHAVE DE BOCA No 16/17 UND
CHAVE DE BOCA No 12/13 UND
LONA PRETA MTS
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 PC
FERRO 1/4 EM BARRA BR
Total da Compra ===>> 254,10
Prefeitura Mun.de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/09/2006 ate 30/09/2006
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE SISTEMA DE FREIOS E OUTROS DA MAQUINA PA -
CARREGADEIRA W 20 E
Fornecedor..........: FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA CNPJ/CPF: 07.641.963/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL O 148880A1 PC
RETENTOR 148933A1 PC
ANEL O 148930A1 PC
ANEL O 148944A1 PC
RETENTOR 148910A1 PC
DISCO DE FREIO 148962A1 PC
PLACA DE FREIO 148963A1 PC
ANEL O 148964A1 PC
ANEL O 148965A1 PC
ANEL O 148960A1 PC
ANEL O 148975A1 PC
RETENTOR 148933A1 PC
ROLAMENTO 148897A1 PC
ANEL 148986A1 PC
VEDADOR 148938A1 PC
VALVULA ESTACIONARIO L 103834 PC
JOGO DE REPARPO CILINDRO MESTRE 145939A1 PC
JOGO DE REPARO BOMBA HIDRAULICA E 097242 PC
JUNTA DA BOMBA D 053692 PC
FILTRO DE AR INTERNO PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
ROLAMENTO PINHAO 148928A1 PC
CREMALHEIRA J 901774 PC
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM J 925529 PC
JUNTA J 928493 PC
ANEL VEDADOR J 912473 PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
COXIM RADIADOR L 046821 PC
COXIM DO MOTOR L 124020 PC
PLACA MOTRIZ 147145A1 PC
PLACA 147144A1 PC
FILTRO HIDRAULICO E 097543 PC
LONA DE FREIO ESTACIONARIO D 150535 PC
RETENTOR DA TRANSMISSAO PC
ANEL A 030916 PC
JUNTA N 006271 PC
ANEL L 033541 PC
ANEL L 033542 PC
ANEL L 033540 PC
VEDADOR L 033556 PC
JOGO DE REPARO DO CILINDRO LEVANTE E 096002 PC
TENSIONADOR DA CORREIA J 918944 PC
CORREIA J 911566 PC
FLUIDO OLEO DIFERENCIAL 147175A1 UND
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT
COLA 1104 UND
SERVICOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EIXOS, REVISAO DE TODO O SVC
SISTEMA DE FREIOS COM REGULAGEM E AJUSTES, TROCA DE REPAROS DA BOMBA
HIDRAULICA.
SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE FILTROS DO COMBUSTIVEL E HIDRAULICO, SVC
TROCA DE TENSIONADOR E CORREIA, RETIRADA DO MOTOR PARA EFETUAR TROCA
DE CREMALHEIRA E VEDACOES, TROCA DE LONAS DE FREIOS ESTACIONARIO,
SUBSTITUICAO DE VALVULA E REPARO DO CILINDRO MESTRE DO FREIO, TROCA
DE ROLAMENTOS DA CARCACA E PINHAO DO DIFERENCIAL, CONSERTO DO MOTOR
DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DO PINHAO, O AUTOMATICO, E JOGO DE REPARO
DO MESMO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS COMPONENTES NO EQUIPAMENTOS
Total da Compra ===>> 10.306,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MACANETAS DA PORTA DO LADO DIREITO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: FAVERO AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 05.696.016/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MACANETA EXTERNA LADO DIREITO PC
MACANETA INTERNA LADO DIREITO PC
Total da Compra ===>> 24,00
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Valor Total Listado : 113.587,67
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