Prefeitura Mun.de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2006 até 31/10/2006

Mês/Ano da Compra: 10/2006

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTA TELEFONICA PARA RAMAL INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVÇ 110,00 1,00 110,00
Total CABLING NETWORK SYSTEM LTDA 110,00

Total GABINETE DO PREFEITO 110,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 VIDROS DE CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 9,35 2,00 18,70
Total VILMAR STOCK - ME 18,70

Fornecedor: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO GOL PLACA LYN 6983

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 36,00 1,00 36,00
Total AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO 36,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND 0,99 5,00 4,95
DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 400 ML FR 6,95 4,00 27,80
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 2,45 4,00 9,80
LIMPA VIDROS UND 4,75 1,00 4,75
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML UND 3,25 5,00 16,25
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 1,00 6,95
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,65 5,00 8,25
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 0,95 6,00 5,70
ALCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 2,95 3,00 8,85
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,45 2,00 16,90
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 7,45 1,00 7,45
LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS "P" FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO PAR 2,95 2,00 5,90
Total MARLI FALKOSKI ME 123,55

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 35,00 1,00 35,00
Total MARLI FALKOSKI ME 35,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO LIBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DA RADIOPATRULHA Nº 4.988/2005-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 10,29 3,50 36,02
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 36,02

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA Nº 4.988/2005-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND 12,00 1,00 12,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 12,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE RADIOPATRULHA Nº 4.988/2005-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 6,00 4,00 24,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 24,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEICULO GOL PLCA LYN 6983, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 18,40 5,00 92,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 92,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECDOR DIANTEIRO PÇ 65,00 2,00 130,00
AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 64,00 2,00 128,00
KIT AMORTECEDOR PÇ 25,00 2,00 50,00
SANFONA DO AMORTECEDOR PÇ 8,00 2,00 16,00
BATENTE DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PÇ 17,50 2,00 35,00
SENSOR DE TEMPERATURA PÇ 38,00 1,00 38,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 397,00

Fornecedor: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVO CONFORME COPIA EM ANEXO. CONVENIO DA FUNASA Nº 3931/2005 ETA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDERS 4 CORES EM PAPEL COUCHE 180 GRAMAS UND 1,40 600,00 840,00
Total GRAFICA BAROZZI LTDA 840,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO DE 2 TELEFONES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 30,00 1,00 30,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 50,00

Fornecedor: DANIELA VANUSA IAROCESKI SPADA CNPJ/CPF: 035.331.019-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO DE DADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME QUESTIONARIO EM ANEXO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVÇ 2,64 112,00 295,68
Total DANIELA VANUSA IAROCESKI SPADA 295,68

Fornecedor: FMS ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.975.524/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE POLITICAS, DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATEGICAS DE DESENVOLVIMENT PARA TODO O TERRITORIO MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO, COMPREENDENDO AS FASES; O PRESENTE SERVIÇO CONSISTE NUM LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, PROPOSTA, LEGISLAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR COM APRESENTAÇÃO FINAL DE ACORDO DOM TERMO DE REFERENCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE POLITICAS, DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA TODO O TERRITORIO MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO, COMPREENDENDO AS FASE: LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, PROPOSTA, LEGISLAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR COM APRESENTAÇÃO FINAL DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA. SVÇ 35.000,00 0,85 29.750,00
Total FMS ENGENHARIA LTDA 29.750,00

Fornecedor: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS CUPONS CAMPANHA DO MOVIMENTO ECONOMICO EM TAMANHO 19 X 8 CM A CORES COM FOTOLITO PAPEL SULFITE BRANCO 75G UND 0,05 5.000,00 250,00
SERVIÇOS GRAFICOS CONFEÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS TAMANHO A4 UND 0,17 10.000,00 1.700,00
SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 20 UND 30,00 2,00 60,00
SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 30 UND 35,00 3,00 105,00
SERVIÇOS CONFECÇÃO DO BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 40 UND 45,00 1,00 45,00
FOLHA DE OFICIO EM CAIXA DE 5.000 FOLHAS SVÇ 125,00 3,00 375,00
Total GRAFICA ARTEDEC LTDA 2.535,00

Fornecedor: CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA CNPJ/CPF: 05.157.592/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SPRAY PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DE RADIOPATRULHA, CONFORME CONVENIO Nº4.988/2005-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS NY SIMPLES UND 13,00 3,00 39,00
GAS DE PIMENTA UND 70,00 3,00 210,00
Total CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA 249,00

Fornecedor: ELVIS SILVANO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 048.971.059-00

Descrição do Objeto da Compra: pagamento de serviços de aplicação de questionario junto a familias do interior do municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVÇ 2,63 113,00 297,19
Total ELVIS SILVANO DE OLIVEIRA 297,19

Fornecedor: GUILHERME OSCAR LOHMANN ME CNPJ/CPF: 81.623.936/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO IPANEMA PLACA MAR 0538 DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO Nº 6.167/2004-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/70 aro 13 UND 155,00 2,00 310,00
Total GUILHERME OSCAR LOHMANN ME 310,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 35.101,14

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATATA INGLESA LAVADA GRUPO 1 TIPO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM DANOS MECANICOS OU FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENÇAS KG 1,10 34,00 37,40
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA NÃO LENHOSA LIVRE DE DANOS FISIOLOGICOS PRAGAS E DOENÇAS KG 1,49 17,00 25,33
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURA OU FORMAÇÃO DE GRUMOS EM EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 5 KILOS PCT 4,59 4,00 18,36
MANDIOCA LAVADA E DESCASCADA NÃO LENHOSA LIVRE DE DANOS PRAGAS E DOENÇAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 05 KILOS PCT 1,00 10,00 10,00
OVOS DE GALINHA BRANCOS GRANDES LIMPO OU SUBSTANCIAS TOXICAS DZ 1,75 15,00 26,25
TOMATE DE BOA QUALIDADE BEM FORMADO SEM DANOS PRAGAS OU DOENÇAS KG 1,30 14,00 18,20
Total VILMAR STOCK - ME 135,54

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TELHAS DE BRASELITE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA GORETT NA LINHA SARANDI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA ONDULADA 2.44 DE 6 mm espessura - 1 FL 30,50 1,00 30,50
TELHA ONDULADA 2.13 DE 6 mm de espessura FL 27,50 1,00 27,50
Total VILMAR STOCK - ME 58,00

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 3 PINOS CHATOS UND 6,41 2,00 12,82
LAMPADA DE MERCURIO 400W UND 39,00 3,00 117,00
Total INSTALADORA BASSO LTDA 129,82

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA UND 5,75 6,00 34,50
Total MARLI FALKOSKI ME 34,50

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 33,00 3,00 99,00
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 19,75 1,00 19,75
ALCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 2,95 16,00 47,20
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND 4,95 3,00 14,85
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,45 8,00 11,60
SABÃO DE ALCOOL EM BARRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PCT 3,25 3,00 9,75
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 5,75 6,00 34,50
Total MARLI FALKOSKI ME 236,65

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 5,50 3,00 16,50
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 16,50

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 1,00 12,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 22,00

Fornecedor: TRANSPORTES SERTAO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino na Lª Alto do Sargento seguindo em direção a São Miguel da Boa Vista contornando pela Lª Costa do Sargento, passando por Lª Poço Rico Baixo em direção a Lª Marmeleiro até o encontro com a estrada que vem de Lª Flor da Serra seguindo nesta até Flor do Sertão, retornando no final da manhã pelo mesmo trajeto.No turno vespertino segue o mesmo trajeto ida e volta. Percurso 88 km diários SVÇ 2,43 1.848,00 4.490,64
Inicio do roteiro no turno matutino em Linha Cabeceira do Poço Rico, passando pela propriedade do Sr. Botega seguindo até Linha Poço Rico Baixo na propriedade do Sr Loivo dos Santos retornando por esta estrada até a residência do Sr. Botega, seguindo até Linha Peritiba até encontrar a estrada geral de Linha Pedra Branca, ali tomando uma estrada secundária até a Propiedade do Sr. Erno Fries, retornando pela mesma via até a comunidade de Linha Pedra Branca dirigindo-se a Flor do Sertão. No final do turno matutino, retornar pelo mesmo trajeto até a residência do Sr. Loivo dos Santos. No turno vespertino realizar o mesmo trajeto até a residência do Sr. Botega seguindo em direção a residência do SVÇ 2,27 1.806,00 4.099,62
Turno NoturnoIniciar o percurso em Linha Poço Rico Baixo, passando por Linha Marmeleiro até Flor do Sertão sempre pela estrada geral. Percurso 32 km diários SVÇ 2,27 672,00 1.525,44
Inicio do roteiro no turno matutino na Lª Alto do Sargento seguindo em direção a São Miguel da Boa Vista contornando pela Lª Costa do Sargento, passando por Lª Poço Rico Baixo em direção a Lª Marmeleiro até o encontro com a estrada que vem de Lª Flor da Serra seguindo nesta até Flor do Sertão, retornando no final da manhã pelo mesmo trajeto.No turno vespertino segue o mesmo trajeto ida e volta. Percurso 88 km diários SVÇ 2,43 1.804,00 4.383,72
Inicio do roteiro no turno matutino em Linha Cabeceira do Poço Rico, passando pela propriedade do Sr. Botega seguindo até Linha Poço Rico Baixo na propriedade do Sr Loivo dos Santos retornando por esta estrada até a residência do Sr. Botega, seguindo até Linha Peritiba até encontrar a estrada geral de Linha Pedra Branca, ali tomando uma estrada secundária até a Propiedade do Sr. Erno Fries, retornando pela mesma via até a comunidade de Linha Pedra Branca dirigindo-se a Flor do Sertão. No final do turno matutino, retornar pelo mesmo trajeto até a residência do Sr. Loivo dos Santos. No turno vespertino realizar o mesmo trajeto até a residência do Sr. Botega seguindo em direção a residência do SVÇ 2,27 1.763,00 4.002,01
Turno NoturnoIniciar o percurso em Linha Poço Rico Baixo, passando por Linha Marmeleiro até Flor do Sertão sempre pela estrada geral. Percurso 32 km diários SVÇ 2,27 656,00 1.489,12
Total TRANSPORTES SERTAO LTDA ME 19.990,55

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT 1,49 28,00 41,72
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND 1,83 36,00 65,88
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,50 56,00 84,00
ALCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,82 24,00 43,68
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,30 21,00 132,30
VASSOURA DE NYLON EM MATERIAL SINTÉTICOCOM CABO DE MADEIRA UND 5,18 6,00 31,08
RODO DUPLO DE BORRACHA COM 40 cm COM CABO DE MADEIRA UND 3,87 6,00 23,22
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 35,00 2,00 70,00
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 48,00 47,52
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 0,65 10,00 6,50
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UND 1,82 24,00 43,68
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 589,58

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 1,69 6,00 10,14
ARROZ PARBOERIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 1,15 35,00 40,25
CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA LIVRE DE DANOS MECANICOS FISIOLOGICOS PRAGAS DE DOENÇAS KG 1,28 56,00 71,68
COLORAU COM INGREIENTE DE FUBÁ URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500 GRAMAS PCT 1,30 16,00 20,80
ERVILHA EM LATA DE 3 KILOS LAT 6,76 3,00 20,28
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG 2,10 70,00 147,00
MILHO VERDE EM CONSERVAS EM LATAS DE 03 KILOS LAT 7,98 3,00 23,94
SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500 GRAMAS PCT 0,84 10,00 8,40
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 0,59 10,00 5,90
MORTADELA DE CARNE SUINA EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND 3,38 29,00 98,02
CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE BEM FORMADA LIVRE DE DANOS MECANICOS FISIOLOGICOS PRAGAS DE DOENÇAS KG 1,28 8,00 10,24
COLORAU COM INGREIENTE DE FUBÁ URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500 GRAMAS PCT 1,30 8,00 10,40
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG 2,10 54,00 113,40
OREGANO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 10 GRAMAS PCT 0,40 3,00 1,20
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 581,65

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO PÇ 124,50 1,00 124,50
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 124,50

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 40,00 1,00 40,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 40,00

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Fuzil próximo à propriedade do Sr. Ermindo Rogoski seguindo até a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando pela comunidade de Linha Fuzil seguindo até a comunidade de Barra do Taraíras com destino a Flor do Sertão. Retornando no final da manhã pela SC-471 até a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda até a origem.No turno vespertino percorrer os mesmos trajetos de ida e volta do turno matutino.Percurso 70 km diários SVÇ 2,38 1.470,00 3.498,60
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Fuzil próximo à propriedade do Sr. Ermindo Rogoski seguindo até a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando pela comunidade de Linha Fuzil seguindo até a comunidade de Barra do Taraíras com destino a Flor do Sertão. Retornando no final da manhã pela SC-471 até a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda até a origem.No turno vespertino percorrer os mesmos trajetos de ida e volta do turno matutino.Percurso 70 km diários SVÇ 2,38 1.435,00 3.415,30
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 6.913,90

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA O SEGUNDO SEMENTRE DE 2006, PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL ESTABELECIDAS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Iniciando no período matutino, na divisa do município de Flor do Sertão com o município de Maravilha, nas proximidades da Lª Tope da Serra perto da residência do Sr. Vilceu Orso, seguindo pela estrada geral até a comunidade de Pedra Branca. Nesta pegar sentido à comunidade de Flor da Serra, desta comunidade seguir por uma via secundária passando próximo a residências do Sr. Olavo Iegli e da Srª Maria Zeli Poncio até Lª Marmeleiro no encontro com estrada geral e seguir em direção à Flor do Sertão até o C. E. P. L. M. No final do turno matutino retornar pelo mesmo trajeto até o ponto de partida de onde iniciará o roteiro do turno vespertino percorrendo a mesma Lª ida e volta. Percurso de 74 km SVÇ 2,41 1.554,00 3.745,14
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 3.745,14

Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 6300 E VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 215/75 R-17.5 UND 640,00 2,00 1.280,00
Total JOACABA PNEUS LTDA 1.280,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TELHAS DE BRASELITE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA GORETT NA LINHA SARANDI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA ONDULADA DE 1.53 DE 6 mm de espessura FL 19,50 2,00 39,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 39,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E TAMPA PARA O VASO SANITARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA PARA VASO SANITARIO PÇ 14,80 2,00 29,60
CAIXA DE DESCARGA UND 16,90 2,00 33,80
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 63,40

Fornecedor: UNOESC - UNIVERS. DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 84.592.369/0006-35

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA II JORNADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PARA PROFESSORES DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL, SENDO JANAINE POMATTI JUNGAUS, SIRLANE MARIA PALINSKI, SANDRA MARIA DRAGO, HELIDA GOMES STOCK, DEDIANE FALKOSKI, ELIANE GATTO, ANA PAULA FREIBERGER KICH, LUCELIA DALL AGNOL FILIPPIN, GIANE ROSSATTO KAFFER, LAURA MARIA ROGOSKI, INACIO LUIZ SALING, VALMIR DE JESUS PINTO, SANDRA BATISTA MACHADO MERLO, NEUSA MARIA NORONHA, RODRIGO DE FEITAS NORONHA, MARLISE RISSI ORO, ROSENEIA WROENSKI, RAQUEL APARECIDA DE LIMA, MARCIELA REGINA FALKOSKI, JANETE SCHWERTZ, CECILIA ELOIZA BERNARDI E DELISA ENGEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRIÇÃO SVÇ 25,00 22,00 550,00
Total UNOESC - UNIVERS. DO OESTE DE SANTA CATARINA 550,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO DE RADIO DO CENTRO EDUCACIONAL P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 45,00 1,00 45,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 45,00

Fornecedor: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PSICOPEDAGÓGICO PARA ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS ATRAVES DE ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES, DIREÇÃO E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NUM TOTAL DE 48 HORAS MENSAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS MENSAIS SVÇ 800,00 1,00 800,00
SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE HORAS 16 MENSAIS SVÇ 400,00 1,00 400,00
Total ANETE TRENNEPOHL HAAS 1.200,00

Fornecedor: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAMENTO SERA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE PLÁSTICO RESISTENTE VÁRIOS MODELOS UND 1,00 73,00 73,00
QUEBRA CABECA UND 1,00 73,00 73,00
CANETINHA DIVERSAS CORES UND 1,00 73,00 73,00
BOLINHA DE PING PONG UND 1,00 73,00 73,00
SACOLA ESCOLAR UND 1,00 73,00 73,00
ANJIHOS PLASTICOS UND 1,00 73,00 73,00
LIVRO INFANTIL DIVERSOS TEMAS UND 1,00 73,00 73,00
Total MARLENE FRIZON DALLA VALLE 511,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 3,89 4,00 15,56
ALHO NACIONAL GRAUDO BEM DESENVOLVIDO ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE KG 6,75 0,10 0,68
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 800 GRAMAS PCT 2,75 34,00 93,50
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM DUPLA PROTEÇÃO EM PACOTES DE 800 GRAMAS PCT 2,75 34,00 93,50
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 5,95 3,00 17,85
CARNE BOVINA MOIDA COXÃO DURO E PATINHO MOIDA NO LOCAL COR VERMELHO CEREJA ODOR AGRADAVEL EM EMBALAGEM DE PROLIPOPILENO DE 02 KILOS PCT 3,98 35,00 139,30
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLOS EM LATSA DE 250 GRAMAS LAT 3,94 2,00 7,88
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO SABOR PROPRIO EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 3,98 10,00 39,80
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS COM VITAMINAS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT 2,25 4,00 9,00
GELATINA DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 4,25 15,00 63,75
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT 3,07 5,00 15,35
SUCO DE UVA CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 3,35 10,00 33,50
SUCO DE LARANJA CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 3,35 70,00 234,50
VINAGRE DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML UND 0,89 15,00 13,35
CARNE BOVINA MOIDA COXÃO DURO E PATINHO MOIDA NO LOCAL COR VERMELHO CEREJA ODOR AGRADAVEL EM EMBALAGEM DE PROLIPOPILENO DE 02 KILOS PCT 3,98 20,00 79,60
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO SABOR PROPRIO EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 3,98 75,00 298,50
GELATINA DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 4,25 6,00 25,50
SUCO DE LARANJA CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 3,35 2,00 6,70
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 1.187,82

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO UND 55,00 6,00 330,00
BOLA DE VOLEIBOLL UND 83,60 2,00 167,20
BOLA DE FUTSAL ADULTO UND 74,00 3,00 222,00
BICO PARA INFLAR BOLAS UND 8,00 3,00 24,00
APITO EM ACRILICO NA COR PRETA PÇ 1,50 4,00 6,00
LUVA PARA GOLEIRO PAR 34,00 1,00 34,00
FAIXAS DE CAPITÃO DE EQUIPE UND 7,20 1,00 7,20
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 790,40

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE TRAVES DO CENTRO ESPORTIVO P. LUIS MUHL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PINTOR SVÇ 80,00 1,00 80,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ 80,00

Fornecedor: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEGUNDO SEMENTRE DO ANO LETIVO DE 2006

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino na Lª Cabeceira do Poço Rico, passando pela residência do Sr. Olmiro Martins da Silva e do Sr. Nelso Picinini até Poço Rico Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, Lª Pedra Branca até Flor do Sertão em frente ao Centro Educacional Padre Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto até a origem.No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porém no retorno seguir pela mesma via até Linha Cabeceira do Poço Rico passando pela propriedade do Sr. Hélio Botega seguindo até Alto Sargento próximo a residência do Sr. Nelson Bruismam.No turno noturno inicia na Linha Cabeceira do Poço Rico passando por Alto Sargento, Poço Rico Baixo, Flor da Serra SVÇ 2,40 2.050,00 4.920,00
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Pedra Branca dirigindo-se até a propriedade do Sr. Alcino Serafini retornando pela mesma estrada e seguindo até a residência do Sr. Enio Posselt seguindo até a entrada da propriedade do Sr. Nelson Silvestrin, retornando pela mesma via até a comunidade de Pedra Branca seguindo até a propriedade do Sr. João Dall Mago, tomando uma via secundária até a residência do Sr. Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via até Flor do Sertão.No turno vespertino partido de Linha Pedra Branca, incluindo a entrada até as residências da Sra.Mileda Ferreira e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto matutino até a Flor do Sertão.Nos dois turnos, no retorno das au SVÇ 2,25 1.189,00 2.675,25
Inicio do roteiro no turno matutino na Lª Cabeceira do Poço Rico, passando pela residência do Sr. Olmiro Martins da Silva e do Sr. Nelso Picinini até Poço Rico Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, Lª Pedra Branca até Flor do Sertão em frente ao Centro Educacional Padre Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto até a origem.No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porém no retorno seguir pela mesma via até Linha Cabeceira do Poço Rico passando pela propriedade do Sr. Hélio Botega seguindo até Alto Sargento próximo a residência do Sr. Nelson Bruismam.No turno noturno inicia na Linha Cabeceira do Poço Rico passando por Alto Sargento, Poço Rico Baixo, Flor da Serra SVÇ 2,40 2.100,00 5.040,00
Inicio no turno matutino na comunidade de Linha Pedra Branca dirigindo-se até a propriedade do Sr. Alcino Serafini retornando pela mesma estrada e seguindo até a residência do Sr. Enio Posselt seguindo até a entrada da propriedade do Sr. Nelson Silvestrin, retornando pela mesma via até a comunidade de Pedra Branca seguindo até a propriedade do Sr. João Dall Mago, tomando uma via secundária até a residência do Sr. Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via até Flor do Sertão.No turno vespertino partido de Linha Pedra Branca, incluindo a entrada até as residências da Sra.Mileda Ferreira e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto matutino até a Flor do Sertão.Nos dois turnos, no retorno das au SVÇ 2,25 1.218,00 2.740,50
Total VALDECIR MERLO 15.375,75

Fornecedor: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 0,94 13,00 12,22
FEIJÃO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG 1,80 10,00 18,00
MACARRÃO CASEIRA FABRICADO NO LOCAL FRESCO E COM OVOS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT 3,49 22,00 76,78
MEL DE ABELHA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT 5,50 2,00 11,00
MELADO DE CANA BATIDO EM EMBALAGEM DE 1 KILO PT 2,79 6,00 16,74
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 1,98 13,00 25,74
PÃO FRANCÊS DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 UNIDADES KG 2,58 14,75 38,06
REPOLHO EM CABEÇA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS KG 0,49 14,00 6,86
CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 1,49 40,00 59,60
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 2,95 30,00 88,50
MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENÇAS MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS CXA 38,50 2,50 96,25
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 1,98 18,00 35,64
PÃO FRANCÊS DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 UNIDADES KG 2,58 75,00 193,50
REPOLHO EM CABEÇA DE BOA QUALIDADE TAMANHO MEDIO LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS KG 0,49 11,00 5,39
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIT 12,90 15,00 193,50
Total MARIA SIRLEI RIBEIRO ME 877,78

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 54.618,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: JOSE MARIO JOAO AGOSTINI CNPJ/CPF: 141.598.059-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE 27 BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOLL E FUTEBOL DE CAMPO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 150,00 1,00 150,00
Total JOSE MARIO JOAO AGOSTINI 150,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 150,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SVÇ 520,00 1,00 520,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 520,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT 3,95 6,00 23,70
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,45 10,00 14,50
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT 2,95 6,00 17,70
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 2,95 12,00 35,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 400 ML FR 5,95 4,00 23,80
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND 5,95 2,00 11,90
LIXEIRO PLÁSTICO COM TAMPA - 15 LITROS UND 5,75 3,00 17,25
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXINHAS PCT 1,50 1,00 1,50
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,95 1,00 8,95
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 2,95 1,00 2,95
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,25 1,00 2,25
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 3,00 9,75
VASO DE FLOR DIVERSOS UND 7,95 1,00 7,95
Total MARLI FALKOSKI ME 177,60

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 3,00 9,75
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,95 1,00 8,95
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 7,45 1,00 7,45
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,45 6,00 8,70
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,75 6,00 10,50
PANO DE CHÃO UND 3,95 2,00 7,90
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT 2,95 6,00 17,70
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 4,00 3,96
Total MARLI FALKOSKI ME 74,91

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ EM LATA DE 100 GRAMAS LAT 3,70 6,00 22,20
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,74 7,00 12,18
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND 1,95 10,00 19,50
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT 1,30 14,00 18,20
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 72,08

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECDOR DIANTEIRO PÇ 120,00 1,00 120,00
BUCHA DE FREIO PÇ 18,00 2,00 36,00
PARAFUSO DE AÇO PÇ 5,00 2,00 10,00
MOLA DA SUSPENÇÃO PÇ 56,00 1,00 56,00
COLA PARA USO MECANICO BIS 8,00 1,00 8,00
SUPORTE PARA AMORTECEDOR PÇ 15,00 2,00 30,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 260,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO9 EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MDK 0510, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL H4 PÇ 15,00 1,00 15,00
FUZIVEL PÇ 1,00 2,00 2,00
SOQUETE FIXO PÇ 7,00 1,00 7,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 24,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 100,00 1,00 100,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 100,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MDK 0510, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SVÇ 28,00 1,00 28,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 28,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ/CPF: 35.820.448/0156-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL MT³ 70,00 1,00 70,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 70,00

Fornecedor: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ANALISE DE EXAMES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVÇ 7,00 2,00 14,00
EXAME DE ACIDO URICO SVÇ 4,20 1,00 4,20
EXAME DE ANTI HBS SVÇ 21,00 2,00 42,00
EXAME DE ANTI HVC SVÇ 32,00 1,00 32,00
EXAME DE BETA HCG SVÇ 20,00 2,00 40,00
EXAME DE CALCIO SVÇ 11,00 1,00 11,00
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVÇ 4,20 7,00 29,40
EXAME DE COLESTEROL HDL SVÇ 9,00 5,00 45,00
EXAME DE COLESTEROL LDL SVÇ 9,00 4,00 36,00
EXAME DE COLESTEROL VLDL SVÇ 9,00 4,00 36,00
EXAME DE CREATININA SVÇ 4,20 2,00 8,40
EXAME DE CULTURA EM GERAL SVÇ 18,00 1,00 18,00
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVÇ 7,30 6,00 43,80
EXAME DE ESTRADIOL SVÇ 23,00 1,00 23,00
EXAME DE FAN SVÇ 15,00 1,00 15,00
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVÇ 4,60 1,00 4,60
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVÇ 7,30 1,00 7,30
EXAME DE FSH SVÇ 23,00 1,00 23,00
EXAME DE GLICOSE SVÇ 4,20 10,00 42,00
EXAME DE HBS AG SVÇ 21,00 2,00 42,00
EXAME DE HB GLIGOSILADA SVÇ 22,00 3,00 66,00
EXAME DE HEMOGRAMA SVÇ 12,00 9,00 108,00
EXAME DE HIV 1 SVÇ 36,00 3,00 108,00
EXAME DE IGE SVÇ 26,00 1,00 26,00
EXAME DE LIPIDIOS TOTAIS SVÇ 4,60 2,00 9,20
EXAME DE PROTEINA C REATIVA SVÇ 7,30 1,00 7,30
EXAME DE PLAQUETAS SVÇ 6,00 1,00 6,00
EXAME DE PSA SVÇ 38,00 7,00 266,00
EXAME DE PSA LIVRE SVÇ 20,00 1,00 20,00
EXAME DE RUBEULA IGG SVÇ 18,00 1,00 18,00
EXAME DE RUBEULA IGM SVÇ 30,00 1,00 30,00
EXAME DE T3 TOTAL SVÇ 21,00 5,00 105,00
EXAME DE T4 TOTAL SVÇ 21,00 5,00 105,00
EXAME DE T4 LIVRE SVÇ 23,00 4,00 92,00
EXAME DE TSH SVÇ 25,00 7,00 175,00
EXAME DE TESTOSTERONA SVÇ 23,00 1,00 23,00
EXAME DE TGO - AST SVÇ 4,20 3,00 12,60
EXAME DE TGP - ALT SVÇ 4,20 3,00 12,60
EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVÇ 10,00 1,00 10,00
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVÇ 25,00 1,00 25,00
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVÇ 25,00 1,00 25,00
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVÇ 5,60 7,00 39,20
EXAME DE UREIA SVÇ 4,20 1,00 4,20
EXAME DE UROCULTURA SVÇ 12,00 1,00 12,00
EXAME DE VDRL SVÇ 5,00 1,00 5,00
EXAME DE VHS SVÇ 8,00 1,00 8,00
EXAME DE PARAZITOLOGICO DE FEZES SVÇ 7,30 2,00 14,60
Total LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA 1.849,40

Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 307,00 1,00 307,00
Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA 307,00

Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI NEBLINA UND 5,00 1,00 5,00
ANEL PARA VEDAÇÃO PÇ 18,00 1,00 18,00
ROLAMENTO ALTERNADOR GRANDE UND 81,30 1,00 81,30
ROLAMENTO GRANDE PÇ 25,50 1,00 25,50
MATERIAL (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) UND 12,50 1,00 12,50
PARAFLU ECOTECH-1L LIT 18,00 2,00 36,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 10,00 6,00 60,00
LAMPADA SINALEIRA UND 3,70 1,00 3,70
FILTRO DO COMBUSTIVEL PÇ 41,69 1,00 41,69
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UND 60,80 1,00 60,80
FILTRO DE AR INTERNO PÇ 62,16 1,00 62,16
BUCHA ELASTICA PÇ 82,52 1,00 82,52
Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA 489,17

Fornecedor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PAPEL E GEL PARA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL 100 ML PARA ELETROCARDIÓGRAFO FR 1,70 4,00 6,80
PAPEL EM ROLO 58 mm X 30 m PARA ELETROCARDIÓGRAFO RL 11,00 5,00 55,00
Total CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA 61,80

Fornecedor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ANDADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANDADOR ARTICULAVEL DE ALUMINIO UND 85,00 1,00 85,00
Total CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA 85,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ/CPF: 92.757.798/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SVÇ 63,18 1,00 63,18
Total EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 63,18

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO, SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONES NOVOS E CONSERTO DE TELEVISOR PHILCO 29"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 120,00 1,00 120,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 180,00

Fornecedor: EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ANALISES COMPLETA DE AGUA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANALISE COMPLETA DE AGUA SVÇ 55,00 2,00 110,00
Total EPAGRI-EMPRESA PESQUISA AGROP.EXT.RURAL SC S/A 110,00

Fornecedor: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO 50 X 1 24 X 16 PAPEL BRANCO 75G IMPRESSÃO PRETO BLC 3,99 200,00 798,00
Total GRAFICA ARTEDEC LTDA 798,00

Fornecedor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 74.127.473/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO, HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROPORE 2,5cm x 10m UND 3,89 32,00 124,48
CATETER IV (ABOCATH) Nº 24 UND 2,98 20,00 59,60
ESCALPE Nº 23 UND 0,27 30,00 8,10
ESCALPE Nº 25 UND 0,27 30,00 8,10
AGULHA 25 x 8 UND 0,14 200,00 28,00
Total DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 228,28

Fornecedor: ZIMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 85.294.106/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO, HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER IV (ABOCATH) N°20 UND 2,60 20,00 52,00
Total ZIMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA 52,00

Fornecedor: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO PARA USO EM GERAL UND 4,60 1,00 4,60
LORANTINA XAROPE 100 ML FR 14,48 3,00 43,44
Total MARLISE LINDEMANN ME 48,04

Fornecedor: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS 15 ML FR 9,49 1,00 9,49
Total MARLISE LINDEMANN ME 9,49

Fornecedor: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS E TESTES DE INTERFERENCIAS EM RAMAIS TELEFONICOS INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS SVÇ 99,50 1,00 99,50
Total CABLING NETWORK SYSTEM LTDA 99,50

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.707,45

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRINAÇA - PAC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE PLÁSTICO RESISTENTE VÁRIOS MODELOS UND 3,50 10,00 35,00
GUARDANAPO DE PAPEL PCT 0,95 20,00 19,00
BALDE PLASTICO REFORÇADO - 18 LITROS UND 5,81 2,00 11,62
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT 3,95 15,00 59,25
FRUTAS EM CONSERVA SABOR PESSEGO LAT 3,95 4,00 15,80
LEITE CONDENSADO LAT 1,95 5,00 9,75
COCO RALADO PCT 1,75 6,00 10,50
BOLACHA INTEGRAL PCT 3,25 48,00 156,00
LIXEIRO PLÁSTICO COM TAMPA - 15 LITROS UND 8,95 4,00 35,80
LAPIS PRETO REDONDO CAIXA COM 144 UNIDADES CXA 64,80 2,00 129,60
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL UND 2,75 50,00 137,50
LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES CXA 1,95 40,00 78,00
Total MARLI FALKOSKI ME 697,82

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 334/2005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVÇ 3,25 100,00 325,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 325,00

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA MEMBROS DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E MEMBROS DA DANÇA SENIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANÇA SENIOR SVÇ 3,25 26,00 84,50
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 84,50

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM 2,40 40,00 96,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 96,00

Fornecedor: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO EM CAIXA DE 5.000 FOLHAS SVÇ 125,00 2,00 250,00
Total GRAFICA BAROZZI LTDA 250,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 25,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2 PORTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO DUAS PORTAS, DIMENSÕES 1,60m DE ALTURA x 0,90m DE LARGURA E 0,43m DE PROFUNDIDADE EM MELAMINIO CHAPA DE 15mm COR CINZA UND 550,00 1,00 550,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 550,00

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 239/2003, LEI MUNICIPAL 248/2003, LEI MUNICIPAL 334/2005 E ESTATUTO DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVÇ 3,25 66,00 214,50
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 214,50

Fornecedor: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 06 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E CADASTROS DO BOLSA FAMILIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS SVÇ 25,00 6,00 150,00
Total GRAFICA ARTEDEC LTDA 150,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EM 2 ARQUIVOS DE AÇO DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PINTOR SVÇ 60,00 2,00 120,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ 120,00

Fornecedor: VALDECIR MERLO CNPJ/CPF: 960.865.569-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM 2,40 50,00 120,00
Total VALDECIR MERLO 120,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.632,82

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO PARA CURSO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES. O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE MARAVILHA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRIÇÃO SVÇ 100,00 1,00 100,00
Total AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC 100,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ PARBORIZADO LONGO DE SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 6,99 6,00 41,94
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO KG 2,30 40,00 92,00
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS PCT 1,90 20,00 38,00
MORTADELA DE CARNE SUINA EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND 3,25 5,00 16,25
MASSA PARA PASTEL PCT 2,87 12,00 34,44
PÃO FRANCÊS DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 UNIDADES KG 3,40 36,00 122,40
DETERGENTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM 500 ML UND 0,95 20,00 19,00
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT 1,29 16,00 20,64
CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 2,00 30,00 60,00
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,05 28,00 57,40
FEIJÃO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG 2,40 10,00 24,00
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT 3,99 9,00 35,91
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 561,98

Fornecedor: ELIETE PORTOLAN MANICA ME CNPJ/CPF: 06.093.013/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE SEM OSSO KG 6,00 5,00 30,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO KG 3,25 10,00 32,50
CARNE MOIDA KG 5,50 8,00 44,00
Total ELIETE PORTOLAN MANICA ME 106,50

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 768,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIA DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PLOTTAGEM DE ADESIVOS DIVERSOS SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total AMERIOS - ASSOC. MUNIC.ENRE-RIOS SC 35,00

Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT 2,80 21,00 58,80
Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA 58,80

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 2,00 6,50
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 4,00 27,80
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML UND 3,95 4,00 15,80
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 0,95 6,00 5,70
Total MARLI FALKOSKI ME 55,80

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 3,00 9,75
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 2,95 1,00 2,95
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA UND 5,95 2,00 11,90
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 500 ML UND 1,95 6,00 11,70
DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 400 ML FR 5,95 2,00 11,90
Total MARLI FALKOSKI ME 48,20

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUIISÇÃO DE VALVULA PARA REPOSIÇÃO EM CAMARA DE AR TO TRATOR DE PNEUS 5.700

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA PARA CAMARA DE AR PÇ 11,00 1,00 11,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 11,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO 68 AW BAL 110,00 1,00 110,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 110,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO E CALIBRAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA SVÇ 27,00 2,00 54,00
SERVIÇOS PARA CALIBRAGEM DE PNEUS COM AGUA SVÇ 6,25 1,00 6,25
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 60,25

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR ACENTO DO TRATOR DE PNEUS 5.700, MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 60,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS E SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA, IMPLEMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 40,00 1,00 40,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 45,00 1,00 45,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 85,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UNHA DO IMPLEMENTO PÉ DE PATO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 20,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA, IMPLEMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 PÇ 3,00 6,00 18,00
ARRUELA 5/16 PÇ 4,00 1,00 4,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 22,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PÉ DE PATO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PÉ DE PATO PÇ 25,00 1,00 25,00
PARAFUSO 12 mm PÇ 4,00 4,00 16,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 41,00

Fornecedor: RPN GENETICA DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 01.564.148/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY DS 7,00 140,00 980,00
Total RPN GENETICA DO BRASIL LTDA 980,00

Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 6300 E VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 14.9/24 6 LONAS UND 1.000,00 1,00 1.000,00
CAMARA DE AR 14.9/24 UND 140,00 1,00 140,00
Total JOACABA PNEUS LTDA 1.140,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDICO VETERINARIO JUNTO AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA VARIOS TAMANHOS PAR 25,00 1,00 25,00
IODO ESPECIAL 10% EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 48,50 1,00 48,50
REAJENTE CMT VD 7,50 1,00 7,50
RAQUETE PARA TESTE CMT UND 13,90 1,00 13,90
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 94,90

Fornecedor: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM PLANTADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDUTOR DE ADUBO FLEXIVEL PÇ 23,91 1,00 23,91
ARRUELA LISA 5/8 PÇ 0,73 4,00 2,92
PORCA SEXTAVADA 5/8 PÇ 1,82 4,00 7,28
PARAFUSO LISO COM TRAVA 5/8 PÇ 7,37 4,00 29,48
Total BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA 63,59

Fornecedor: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUAS NAS COMUNIDADES DE FUZIL, PEDRA BRANCA, COSTA DO SARGENTO, MARMELEIRO E FLOR DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40 mm MTS 5,60 1.000,00 5.600,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32 mm MTS 3,30 1.000,00 3.300,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 mm MTS 2,10 500,00 1.050,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20 mm MTS 1,55 1.500,00 2.325,00
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS UND 50,00 60,00 3.000,00
Total EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA 15.275,00

Fornecedor: OSVALDO BORTOLOTTTO CNPJ/CPF: 657.618.129-91

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PARA CARREGAMENTO DE 367,01 TONELADAS DE CALCAREO PARA DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES DO INTERIOR DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CARREGAMENTO DE CALACAREO SVÇ 3,00 367,01 1.101,03
Total OSVALDO BORTOLOTTTO 1.101,03

Fornecedor: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE FOLDERS PRODUTOS AGROPECUARIOS 21 X 15 PAPEL COUCHE 240 IMPRESSÃO 4 X 4 UND 1,70 250,00 425,00
Total GRAFICA ARTEDEC LTDA 425,00

Fornecedor: MARLISE LINDEMANN ME CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TEMOMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MEDICO VETERINARIO JUNTO AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO VETERINERIO UND 4,60 1,00 4,60
Total MARLISE LINDEMANN ME 4,60

Fornecedor: MACIEL WELTER CNPJ/CPF: 023.267.359-43

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de acompanhamento e fiscalização da implantação de sistema de tratamento e abastecimento de água com as seguintes etapas: sistema de captação de água bruta, estação elevatória de água bruta, adutora por bombeamento, estação de tratamento de água, casa de química, sistema de reservação - eta, adutora por gravidade e sistema de reservação - distribuição, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projeto técnico anexo ao edital de licitação nº 798/2006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVÇ 600,00 1,00 600,00
Total MACIEL WELTER 600,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.291,17

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SVÇ 2.501,00 1,00 2.501,00
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SVÇ 1.654,00 1,00 1.654,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.155,00

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 4.155,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE MAGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS 6.300.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS 8,53 2,40 20,47
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 14-22 PÇ 2,59 2,00 5,18
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 25,65

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,15 4,00 12,60
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 7,45 1,00 7,45
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 2,00 1,98
Total MARLI FALKOSKI ME 22,03

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 2,00 6,50
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 1,00 0,99
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 2,95 1,00 2,95
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT 1,75 1,00 1,75
Total MARLI FALKOSKI ME 12,19

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 2,95 1,00 2,95
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,25 1,00 2,25
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 1,00 3,25
Total MARLI FALKOSKI ME 8,45

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CASAMBA PLACA MAP 5815 E MAQUINA DE CORTAR GRAMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIP TOP PNEU CAMINHÃO UND 11,00 1,00 11,00
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL UND 3,00 3,00 9,00
VELA IGNIÇAO UND 10,85 1,00 10,85
DESINGRIPANTE ML UND 9,00 1,00 9,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 39,85

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO 68 AW BAL 110,00 1,00 110,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 110,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 5,00 1,00 5,00
SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 6,00 1,00 6,00
SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 5,00 60,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 101,00

Fornecedor: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL 112,30 2,00 224,60
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SEMI SINTETICO BAL 112,30 2,00 224,60
Total JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 449,20

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50, MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO LISO COM TRAVA 5/8 PÇ 3,00 18,00 54,00
CHAVETA PARA PORCA OU PARAFUSO PÇ 3,00 2,00 6,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 60,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO PÇ 296,00 2,00 592,00
LUVA TRAVANTE COMPLETA PÇ 284,00 1,00 284,00
JOGO DE JUNTA PÇ 35,00 1,00 35,00
COLA PARA PARAFUSO BIS 15,00 1,00 15,00
RETENTOR PÇ 22,00 2,00 44,00
ANEL DE ENCOSTO PÇ 52,00 1,00 52,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 1.022,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO EM PNEU DA MAQUINA PA - CARREGADEIRA W20E

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE AR PÇ 12,00 1,00 12,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 12,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE PÇ 14,00 1,00 14,00
REBITES PÇ 1,00 12,00 12,00
PARAFUSOS PÇ 1,00 10,00 10,00
LAMPADA DE FAROL UND 10,00 1,00 10,00
CABO VELOCIMETRO UND 32,00 1,00 32,00
CABO VELOCIMETRO AUXILIAR PÇ 28,00 1,00 28,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 106,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50, MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 24,00 1,00 24,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 44,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TORNO SVÇ 95,00 1,00 95,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 360,00 1,00 360,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 455,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA PA- CARREGADEIRA W20E, MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 15,00 1,00 15,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 15,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 25,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 105,00 1,00 105,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 1,00 12,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 162,00

Fornecedor: JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIOLO PARA FECHADURA UND 10,00 1,00 10,00
Total JP PIROCA AGROP.MAT.DE CONSTR.LTDA ME 10,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total ADILSON PEDRO ORO ME 20,00

Fornecedor: GRAFICA ARTEDEC LTDA CNPJ/CPF: 07.210.682/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO 50 X 2 PAPEL EXTRA COPY 19 X 13 BLC 14,00 10,00 140,00
Total GRAFICA ARTEDEC LTDA 140,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 2.839,37

Total do Mês/Ano 10/2006: 126.373,90