Prefeitura Mun.de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2006 até 30/11/2006

Mês/Ano da Compra: 11/2006

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA SVÇ 0,65 419,00 272,35
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 272,35

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 35,00 1,00 35,00
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 2,00 6,50
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 7,45 1,00 7,45
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,95 3,00 26,85
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,75 5,00 8,75
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 0,95 3,00 2,85
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 3,00 2,97
MATA INSETOS A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 400 ML FR 8,95 1,00 8,95
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARÃO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT 1,45 2,00 2,90
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML UND 3,95 3,00 11,85
Total MARLI FALKOSKI ME 114,07

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 6,95 1,00 6,95
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 2,00 6,50
Total MARLI FALKOSKI ME 13,45

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR UND 12,00 1,00 12,00
VENTUINHA UND 160,00 1,00 160,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 172,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO GOL PLACA LYN 6983

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 35,00

Fornecedor: ROSANE DE FREITAS NORONHA DA SILVA CNPJ/CPF: 293.580.391-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO JUNTO A FAMILIAS RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, QUESTIONARIO EM ANEXO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TERCEIROS DIVERSOS SVÇ 2,63 121,00 318,23
Total ROSANE DE FREITAS NORONHA DA SILVA 318,23

Fornecedor: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 00.523.549/0003-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO PONTO E RECONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA SVÇ 125,00 1,00 125,00
Total S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 125,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE SVÇ 15,00 1,00 15,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 15,00

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº 001/2006

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO PARA CONCURSO PUBLICO SVÇ 63,00 1,00 63,00
Total FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS 63,00

Fornecedor: PUBLIC CONSULT LTDA CNPJ/CPF: 05.468.009/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU FUNDAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, APRECIAÇÃO, CORREÇÃO DAS PROVAS, JULGAMENTO DE RECURSOS E FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DOS APROVADOS, PARA PROVIMENTOS DE CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARATER TEMPORARIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA OS PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS SVÇ 3.500,00 1,00 3.500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO EM PROVIMENTO EFETIVO SVÇ 5.000,00 1,00 5.000,00
Total PUBLIC CONSULT LTDA 8.500,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 9.628,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 12,00 83,40
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 24,75 3,00 74,25
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA UND 5,95 6,00 35,70
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,75 12,00 21,00
ALCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 3,25 12,00 39,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT 12,95 1,00 12,95
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT 3,95 12,00 47,40
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1 UNIDADES PCT 0,95 24,00 22,80
PANO DE CHÃO UND 3,95 6,00 23,70
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 35,00 2,00 70,00
Total MARLI FALKOSKI ME 430,20

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR PARA PNEUS MODELO 700 UND 18,00 1,00 18,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 18,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO P. LUIS MUHL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 5,00 3,00 15,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 15,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 10,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VASAMENTO DE OLEO NO CARTER DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 50,00 1,00 50,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 40,00 1,00 40,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 90,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLANA MCS 0696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA SIMPLES 16mm PÇ 3,00 1,00 3,00
PARAFUSO TAMPA DO CARTER UND 5,00 1,00 5,00
COLA PARA PARAFUSO BIS 5,00 1,00 5,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 13,00

Fornecedor: LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, O PAGAMENTO SERA EFETUADO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDOS EDUCATIVOS E DIDATICOS JG 24,99 3,00 74,97
CARRINHO DE PLÁSTICO RESISTENTE VÁRIOS MODELOS UND 24,99 3,00 74,97
CARRINHO DE PLASTICOS EDUCATIVOS PÇ 12,99 3,00 38,97
QUEBRA CABECA UND 17,59 2,00 35,18
Total LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME 224,09

Fornecedor: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAMENTO SERA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILEX 37 ML TB 1,00 40,00 40,00
TOALHA DE BANHO FELPUDA DE 1.40 cm de comprimento por 0.75 cm de largura PÇ 14,50 44,00 638,00
Total AVIAMENTOS PIGELLI LTDA 678,00

Fornecedor: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PSICOPEDAGÓGICO PARA ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS ATRAVES DE ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES, DIREÇÃO E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NUM TOTAL DE 48 HORAS MENSAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS MENSAIS SVÇ 800,00 1,00 800,00
SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE HORAS 16 MENSAIS SVÇ 400,00 1,00 400,00
Total ANETE TRENNEPOHL HAAS 1.200,00

Fornecedor: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 30,00 1,00 30,00
Total LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA 30,00

Fornecedor: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 30 UNIDADES KG 2,58 4,00 10,32
CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 1,49 100,00 149,00
Total MARIA SIRLEI RIBEIRO ME 159,32

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.867,61

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOCORRO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOCORRO SVÇ 150,00 1,00 150,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 150,00

Fornecedor: OVILDE PEDRO DE JESUS E CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.490.891/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARAVILHA A PORTO ALEGRE PARA PESSOA CARRENTE DIAMANTINA AGNES JEGLLI PARA TRATAMENTO DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVÇ 50,50 1,00 50,50
Total OVILDE PEDRO DE JESUS E CIA LTDA 50,50

Fornecedor: OVILDE PEDRO DE JESUS E CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.490.891/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIETE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PACIENTE AGENOR CORREIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVÇ 51,46 1,00 51,46
Total OVILDE PEDRO DE JESUS E CIA LTDA 51,46

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SVÇ 520,00 1,00 520,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 520,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT 6,95 1,00 6,95
Total MARLI FALKOSKI ME 6,95

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,15 3,00 9,45
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS VD 8,95 1,00 8,95
COPO DESCARTAVEL 300ml PCT 3,95 6,00 23,70
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT 2,75 4,00 11,00
Total MARLI FALKOSKI ME 53,10

Fornecedor: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS A PESSOA CARRENTE ZELIA SUNDERMAIER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS SVÇ 91,49 2,00 182,98
Total REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS 182,98

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZIN HA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 34,00 1,00 34,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 34,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO PÇ 57,00 1,00 57,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 57,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 20,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA PACIENTES DE CONUMIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO SVÇ 3,25 50,00 162,50
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 162,50

Fornecedor: INMETRO/SUR/SC CNPJ/CPF: 00.662.270/0004-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA AFERIÇÃO DE BALANÇAS SVÇ 200,80 1,00 200,80
Total INMETRO/SUR/SC 200,80

Fornecedor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFIACANTE PARA REVISÃODE 7.500 KM DO VEICULO PALIO PLACA MDS 3206

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 15,00 1,00 15,00
FILTRO DO COMBUSTIVEL PÇ 12,70 1,00 12,70
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT 23,00 2,00 46,00
Total GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA 73,70

Fornecedor: LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO PARA GARRAFA TERMICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVESTIMENTO PARA GARRAFA TERMICA PÇ 29,99 1,00 29,99
Total LUCINI E BARTNICKI LTDA - ME 29,99

Fornecedor: FURTUOSO NOELI DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF: 78.996.915/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E REGULAGEM DE 2 BALANÇÃS MARCA FILIZOLA INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 200,00 1,00 200,00
Total FURTUOSO NOELI DE OLIVEIRA - ME 200,00

Fornecedor: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 30 X 40 CXA 20,50 1,00 20,50
Total CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA 20,50

Fornecedor: PUBLIC CONSULT LTDA CNPJ/CPF: 05.468.009/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU FUNDAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, APRECIAÇÃO, CORREÇÃO DAS PROVAS, JULGAMENTO DE RECURSOS E FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DOS APROVADOS, PARA PROVIMENTOS DE CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARATER TEMPORARIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF SVÇ 4.000,00 1,00 4.000,00
Total PUBLIC CONSULT LTDA 4.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.813,48

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASISTENCIA AO IDOSO PROGRAMA API

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 2,98 12,00 35,76
MAÇA MACIONAL LIVRE DE BANOS A SAUDE KG 2,29 18,00 41,22
SALGADINHO DE GERGELIN PCT 1,50 10,00 15,00
BANANA CATURA MADURA E DE BOA QUALIDADE KG 1,19 18,00 21,42
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 113,40

Fornecedor: MARMORARIA FRANKE LTDA ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARRENTE FINADO JOÃO MARIA MARTINS DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUXILIO FUNERAL UND 400,00 1,00 400,00
Total MARMORARIA FRANKE LTDA ME 400,00

Fornecedor: BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.881.107/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISISÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS CONFORME LEIS 239/2003, 248/2003, 334/2005 E ESTATUTO DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVÇ 3,25 42,00 136,50
Total BUGS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME 136,50

Fornecedor: INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECARGA DE TONER HP 3020 PÇ 95,00 2,00 190,00
Total INFOPOINT COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 190,00

Fornecedor: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA Nº 55 PÇ 60,00 1,00 60,00
ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA Nº 30 PÇ 35,00 1,00 35,00
Total GRAFICA BAROZZI LTDA 95,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 934,90

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUTA MTS 4,80 6,00 28,80
FITA DECORRATIVA ROLO EM 10 METROS MTS 2,02 1,00 2,02
Total AVIAMENTOS PIGELLI LTDA 30,82

Fornecedor: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIOLÃO DE BRINQUEDO PÇ 1,25 30,00 37,50
BONECA PLASTICA Nº 02 UND 1,75 75,00 131,25
BOLA DE BORRACHA Nº 8 UND 1,00 45,00 45,00
CELULAR DE BRINQUEDO PÇ 1,50 40,00 60,00
BACIA DE PLASTICO 10 LITROS UND 1,50 25,00 37,50
JOGUINHO DE CAFÉ BRINQUEDO PÇ 2,00 20,00 40,00
MOTO DE BRINQUEDO PÇ 1,25 40,00 50,00
CARRINHO DE PLÁSTICO RESISTENTE VÁRIOS MODELOS UND 1,00 30,00 30,00
BONECAS PLASTICA VARIOS MODELOS E TAMANHOS UND 1,25 1,00 1,25
Total MARLENE FRIZON DALLA VALLE 432,50

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTSAL ADULTO UND 86,00 1,00 86,00
BOLA DE BORRACHA Nº 12 UND 20,00 2,00 40,00
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 126,00

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 589,32

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT 2,80 41,00 114,80
Total NITROSEMEN PROD.AGROPECUARIOS LTDA 114,80

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 3,00 9,75
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,45 4,00 5,80
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,45 2,00 2,90
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 5,25 2,00 10,50
Total MARLI FALKOSKI ME 28,95

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 10,00 1,00 10,00
PARAFUSO COMPLETO PÇ 3,50 1,00 3,50
BORRACHA DO ESCAPAMENTO PÇ 2,25 2,00 4,50
SOLDA OXIGENIO (ELETRODOS) PÇ 15,00 2,00 30,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 48,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 5,00 2,00 10,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 55,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 50,00 1,00 50,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 75,00 1,00 75,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 125,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DO VEICULO COURRIER PLACA MBC 5303

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PÇ 30,00 1,00 30,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 30,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 6 MM UND 4,00 4,00 16,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 16,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 35,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 12 mm PÇ 4,00 5,00 20,00
PARAFUSO 13 mm PÇ 2,50 3,00 7,50
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 27,50

Fornecedor: SCHAURICH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.216.422/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO COURRIER PLACA MBC 5303

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL PÇ 24,00 1,00 24,00
Total SCHAURICH E CIA LTDA 24,00

Fornecedor: BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 83.854.968/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS 5700

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA PÇ 47,07 1,00 47,07
Total BOCCHI AGRO MAQUINAS LTDA 47,07

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 25 MM UND 7,60 1,00 7,60
CADEADO 40 mm UND 11,50 1,00 11,50
CADEADO 35 mm UND 9,90 1,00 9,90
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 29,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 16,00 4,00 64,00
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA 12,00 20,00 240,00
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 304,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 25 MM UND 7,60 1,00 7,60
CHAVE DE FENDA PÇ 2,50 1,00 2,50
DISCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PÇ 4,90 3,00 14,70
Total COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE LTDA 24,80

Fornecedor: MACIEL WELTER CNPJ/CPF: 023.267.359-43

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de acompanhamento e fiscalização da implantação de sistema de tratamento e abastecimento de água com as seguintes etapas: sistema de captação de água bruta, estação elevatória de água bruta, adutora por bombeamento, estação de tratamento de água, casa de química, sistema de reservação - eta, adutora por gravidade e sistema de reservação - distribuição, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projeto técnico anexo ao edital de licitação nº 798/2006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVÇ 600,00 1,00 600,00
Total MACIEL WELTER 600,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1.509,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SVÇ 2.501,00 1,00 2.501,00
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SVÇ 1.654,00 1,00 1.654,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.155,00

Fornecedor: TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 81.613.333/0003-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REATOR VAPOR SODIO 250W PÇ 70,00 10,00 700,00
Total TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA 700,00

Fornecedor: ALCIDES PONTEL DIDEA CNPJ/CPF: 141.370.709-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE ARVORES NATIVAS UND 2,00 60,00 120,00
Total ALCIDES PONTEL DIDEA 120,00

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 4.975,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PÇ 8,45 2,00 16,90
MANGUEIRA HIDRAULICA MTS 30,70 1,35 41,45
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 58,35

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 E SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CASAMBA PLACA MAP 5815

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 10,00 1,00 10,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 50,00

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BRAÇO HIDRAULICO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇOS DE TORNO SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA 55,00

Fornecedor: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRISIONEIRO CUBO 5/8 PÇ 7,80 1,00 7,80
PORCA SIMPLES 16mm PÇ 0,79 2,00 1,58
Total IRMAOS PISSATTO LTDA 9,38

Fornecedor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBOS DE CONCRETO DE 40 CENTIMETROS UND 20,00 5,00 100,00
Total PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - ME 100,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 0,99 2,00 1,98
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,25 2,00 6,50
OLEO DE SOJA EM EMBALAGEM DE 900 ML UND 2,45 1,00 2,45
Total MARLI FALKOSKI ME 10,93

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO CASAMBA PLACA LYQ 9588

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PNEU 900 UND 64,00 1,00 64,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 64,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 10,00 3,00 30,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 6,00 1,00 6,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 5,00 60,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 136,00

Fornecedor: JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 40 CF BAL 108,70 2,00 217,40
OLEO LUBRIFICANTE 40 CF BAL 108,70 1,00 108,70
Total JM LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 326,10

Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS MG LTDA CNPJ/CPF: 82.851.247/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA EM "V" 128 P.S PÇ 65,50 2,00 131,00
Total CASA DOS PARAFUSOS MG LTDA 131,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SVÇ 40,00 1,00 40,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 40,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO CASAMBA PLACA LYQ 9588 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA UND 50,00 2,00 100,00
PARAFUSO DE AÇO PÇ 3,50 2,00 7,00
PINO CENTRO PÇ 27,00 1,00 27,00
SUPORTE DA ESCOVA PÇ 24,00 1,00 24,00
TAMPA DO ARRANQUE UND 29,00 1,00 29,00
BUCHA 6mm UND 6,00 1,00 6,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 193,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE AR PÇ 12,00 1,00 12,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 12,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEU DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W200E

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 15,00 1,00 15,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 15,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO CAMINHÃO CASAMBA PLACA LYQ 9588

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 30,00 1,00 30,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 12,00 1,00 12,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 67,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO MTS 2,00 4,00 8,00
TERMINAL DO FIO PÇ 0,50 4,00 2,00
CHAVE LUZ LIMPADOR UND 32,00 1,00 32,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 42,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO CASAMBA PLACA LYQ 9588

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARGA PÇ 84,00 1,00 84,00
JUNTA ESCAPAMENTO PÇ 5,00 1,00 5,00
SOQUETE DO DESCARGA PÇ 7,00 1,00 7,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 96,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 15,00 2,00 30,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 55,00 1,00 55,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 85,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO CAMINHÃO CASAMBA PLACA LYQ 9588, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 73,00 1,00 73,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 98,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SVÇ 95,00 1,00 95,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 95,00

Fornecedor: NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.780.660/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS LIT 1,40 50,00 70,00
Total NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA 70,00

Fornecedor: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA IGNIÇAO UND 9,00 1,00 9,00
OLEO MOTOR 2 TEMPOS LIT 6,00 5,00 30,00
Total LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA 39,00

Fornecedor: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA 35,00

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 1.827,76

Total do Mês/Ano 11/2006: 28.145,29