Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
Mes/Ano da Compra...: 01/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA VEREADOR PARTICIPAR EM EVENTO NO DIA 05/02 EM FLORIANOPOLIS
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 207,20
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 269,03
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NOTEBOOK DUOL CORE HG DE 160 GIGA MEMORIA DE 1 GIGA TELA DE 14.1 PC
POLEGADAS
WIRELESS ROUTER (REDE SEM FIO) COM 4 PORTAS PC
Total da Compra ===>> 2.918,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA REPOSICAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BASE RELAX A GAS ENCOSTO DE PC
BRACO ACENTO REVESTIDO EM COURO NATURAL DE COR PRETA
POLTRONA TIPO APROXIMACAO COM BASE FIXA PES EM S CROMADO ENCOSTO DE PC
BRACO ACENTO REVESTIDO EM COURO NATURAL DE COR PRETA
POLTRONA TIPO APROXIMACAO COM BASE FIXA PES EM S ENCOSTO DE BRACO PC
ACENTO REVESTIDO EM SIMILAR A COURO DE COR PRETA
Total da Compra ===>> 6.670,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE FILMAGEM PARA SOLENIDADE DE TRANSICAO DE PESSO DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FILMAGEM DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010 DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA JG
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE PARA SOLENIDADE DE TRANSICAO DE POSSE DO PREFEITO E VICE
PREFEITO
Fornecedor..........: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE SVC
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O VICE PREFEITO NESTOR STORCH PARTICIPAR EM EVENTO NO DIA 05/02 EM
FLORIANOPOLIS
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 207,20
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO PARA SESSAO DA 4o LEGISLATURA E TRANSICAO DE
POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO SVC
Total da Compra ===>> 3.363,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO PARA SESSAO DA 4o LEGISLARURA E TRANSICAO DE POSSE DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR ORQUIDEAS MU
CACHEPOS PARA ORQUIDEAS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 178,00 1,00 178,00
CACHEPOS EM VIDRO PC
MUDA DE FLOR PALMEIRA RAPHIS MU
MUDA DE FLOR ZAMIOCULCA MU
CACHEPO EM MDF TAMANHO MEDIO PC
CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 8 KILOS SC
Total da Compra ===>> 599,30
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 500,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA A
REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA AMERIOS
Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAO
COMPETENTES DO PAIS
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 299,45
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
MUNICIPIO.
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 98,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PORTAS DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT
BASE ACRILICA MEDIA SEMI-BRILHO GL
Total da Compra ===>> 131,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E
ADMINISTRACAO E PECAS PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO PC
MEMORIA DE 1 GIGA PC
GRAVADORA DE DVD 4 x 1 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
Total da Compra ===>> 486,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 2,53 GHZ HT BOX 800 MHZ (3 anos de PC
garantia) MOTHER BOARD D865 PERL S/R (2 anos de garantia), PLACA DE
VIDEO 128 MB GF 4000C/TV 2 GB MEMORIA DDR 400 (pc3200) KINGSTON. HD
160 GB IDE 7.200 RPM (2 anos de garantia) DRIVE 1.44 MB, GRAVADOR DE
DVD, CAIXA DE SOM, GABINETE MINI TORRE ATX P4 4B C/FONTE PARA HT,
TECLADO ABNT II, MOUSE PS2 OPTICO MONITOR DE LCD DE 15 POLEGADAS
Total da Compra ===>> 2.525,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAO
COMPETENTES DO PAIS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITACAO E ESTRATO DE TESTE SELETIVO
Fornecedor..........: SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 112,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Fornecedor..........: FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULACAO SEMANAL
Fornecedor..........: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICO E PRODUCAO CULTURAL DE MARAVILHA E CNPJ/CPF: 08.505.637/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL SEMANAL COM CIRCULACAO REGIONAL SVC
Total da Compra ===>> 540,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² RESMA COM 500 FOLHAS RES
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
CD DE 700 MB PC
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS LV
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS LV
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO PC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS DO TESTE SELETIVO No. 01/2009
Fornecedor..........: PL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA CNPJ/CPF: 07.113.562/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO PARA MINISTRAR CURSO SVC
Total da Compra ===>> 4.500,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DA DISPENSA DE LICITACAO No. 018/2008
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 97,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACOES 076/2009 E 079/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 212,50
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO PREGCAO PRESENCIAL No. 103 E 104
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 223,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS DO TESTE SELETIVO No. 01/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 118,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACOES SVC
Total da Compra ===>> 118,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE FECHADURAS NAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 152,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA PARA PORTA INTERNA (CONSTRUCAO) PC
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUCAO) PC
Total da Compra ===>> 390,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO DIARIA, VALIDADE DA ASSINATURA ATE
31 DE DEZEMBRO
Fornecedor..........: REDE DE COMUNICACOES OESTE LTDA CNPJ/CPF: 04.287.014/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO COM CIRCULACAO REGIONAL SVC
Total da Compra ===>> 1.500,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: REDE DE COMUNICACOES OESTE LTDA CNPJ/CPF: 04.287.014/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 224,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO EXECUTIVO EM JUIZO OU FORA
DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE FLOR DO SERTAO SENDO QUE
OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER EXECUTIVO
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 3.500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA IMPORTACAO DE FORMULAS DE CALCULOS PARA O EXERCICIO DE 2009, REAJUSTADO
A UFRM E AJUSTES TECNICOS
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 380,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 88,46
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
MUNICIPIO.
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASSA ACRILICA PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LAT
SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT
BASE ACRILICA CLARA FOSCA LIT
BASE ACRILICA CLARA SEMI-BRILHO GL
BASE ACRILICA EM GALAO COR CLARA FOSCO GL
BASE ESMALTE SINTETICA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL
Total da Compra ===>> 442,42
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE INTERNET E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA MANUTENCAO E REPAROS EM REDE SVC
MUNDIAL DE COMPUTADORES
Total da Compra ===>> 400,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA INTALACAO DE INTERNET NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DULCE MARINA PITOL
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSTALACAO INTERNET VIA RADIO SVC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
Total da Compra ===>> 11,84
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA PACIENTES DO
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.010,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.246,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE WEB CAM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
WEB CAM COM CONECTOR USB PC
Total da Compra ===>> 108,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF
Fornecedor..........: GENI TEREZINHA VALER CNPJ/CPF: 715.493.409-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES
COMUNITARIO DE SAUDE
Total da Compra ===>> 474,42
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO ESTADUAL DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, PAGAMENTO
REFERENTE AO 1o SEMENTRE DE 2009
Fornecedor..........: CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 80.987.902/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE CONTRIBUICAO AO COSEMS/SC SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MM CHAPECO GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.340.545/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1 M³ MT³
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 M³ MT³
MANGUEIRA DE LATEX (para oxigenio meidcinal) MTS
REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO MEDICINAL EQUIPADO COM FLUXOMETRO PC
UMIDIFICADOR MANGUEIRA DE LATEX E CATETER
Total da Compra ===>> 749,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 16,48 1,00 16,48
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
VELA DE IGNICAO PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
Total da Compra ===>> 97,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT
Total da Compra ===>> 89,67
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 325,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FONTE 5 VOLTS PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETINOL + AMINO + METIO + CLORAN POMADA EMBALAGEM COM 3,5 GRAMAS BIS
Total da Compra ===>> 233,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL 0,4 MG XAROPE 100 ML FR
PARACETAMOL 500 MG COM
PARACETAMOL 750 MG COM
RANITIDINA 150 MG COM
NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML FR
NORFLOXACINA 400 MG COM
OMEPRAZOL 40 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
METRONIDAZOL CREME GINECOLOGICO 100 MG/G 50 GRAMAS BIS
METRONIDAZOL 250 MG COM
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML FR
LISINOPRIL 10 MG COM
MEBENDAZOL SUSPENSAO 20 MG/ML EM FRASCO COM 30 ML FR
DIPIRONA SODICA 500 MG COM
HIDROXIDO DE CALCIO 600 MG CAIXA COM 90 COMPRIMIDOS CXA
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM
DEXAMETAZONA ELEXIR EM FRASCO COM 60 ML FR
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 COM
DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
CEFALEXINA 500 MG COM
CIMETIDINA 150 MG 2 ML INJETAVEL AMP
DELTAMETRINA SHAMPOO 0,2 MG/ML 100 ML FR
ACIDO FOLICO 5 MG COM
AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML AMP
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA COM
Total da Compra ===>> 1.568,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 89.735.070/0003-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALPROZOLAM 0,5MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
ALPROZOLAM 1 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
AMITRIPTILINA 25 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 12,50 6,00 75,00
CAPTOPRIL 25 MG CAIXA COM 34 x 15 COMPRIMIDOS CXA
CITALOPRAN 20 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CXA
FENITOINA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CXA
FENOBARBITAL 100 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
GINKGO BILOBA 80 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CXA
Total da Compra ===>> 657,68
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: COMERCIO DE FLORES E CESTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 08.334.116/0001-79
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VASO EM MDF TAMANHO GRANDE VAS
MUDA DE FLOR LIRIO MU
MUDA DE FLOR PALMEIRA REAL MU
MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU
VASO DE CONCRETO TAMANHO MEDIO VAS
MUDA DE FLOR SALSA COM TERRA VEGETAL MU
PEDRA PARA VASO DE FLORES EM PACOTE DE 100 GRAMAS PCT
MUDA DE FLOR PALMEIRA RECA MU
BIO GEL EM FRASCO DE 75 ML KIT
Total da Compra ===>> 242,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESPARADRAPO 25 mm x 0,90 metros RL
ALCOOL HIDRATADO 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP
ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 metros RL
AGULHA DESCARTAVEL 0,70 x 25 22 G1 PC
AGULHA DESCARTAVEL 0,80 x 25 21 G1 PC
COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO PARA SONDA FOLLEY PC
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 21 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 25 PC
FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL
MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL
LAMINA DE BISTURI No 11 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
FIO PARA SUTURA DE NYLON 3-0 COM 25 UNIDADES POR CAIXA CXA
FIO PARA SUTURA DE NYLON 4-0 PC
SERINGA 1 ML COM AGULHA 13/4 PC
SERINGA 3 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 5 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 10 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 20 ML COM AGULHA 13/4 PC
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 125 ml FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
VASELINA LIQUIDA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO FR
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FRASCO COM 100 ML FR
AGUA OXIGENADA 10% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
POVIDINE TOPICO EM EMBALAGEM DE 1000 ML FR
POVIDINE DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000 ML FR
ALCOOL GLICERINADO 70% GEL EM FRASCO DE 1000 ML LIT
EQUIPO DE SORO COM CONTAGEM DE MICROGOTAS PC
COMPRESSA DE GASE ESTERIL COM 8 DOBRAS E 11 FIOS PACOTE 10 GASES PCT
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E FORMOL( DESINFETANTE DE GL
ARTIGOS SEMI CRITICOS-GERMIKIL) EM GALAO DE 5 LITROS
ALGODAO HIDROFILO PACOTE COM 500 GRAMAS PCT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 3.229,73
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO
2009, NA MODALIDADE MASCULINO LIVRE, TOTALIZANDO 11 RODADAS. 9 RODADAS COM 4 JOGOS E 2 COM 2 JOGOS. E O
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO TOTALIZANDO 14 RODADAS
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 222,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 1 MG COM
FLUOXETINA 20 MG COM
DISSULFIRAM 250 MG COMPRIMIDO COM
DIAZEPAM 10 MG EM CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
DIAZEPAM 5 MG EM CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM
CARBAMAZEPINA SUSPENSAO AMP
RISPERIDONA 2 MG COM
AMITRIPTILINA 75 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 0,33 240,00 79,20
CARBONATO DE LITIO 300 MG COM
TIORIDAZINA 50 MG COM
ACIDO VALPROICO 250 MG COM
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR
CLONAZEPAN 2,50 MG FRASCO DE 5 ML FR
IMIPRAMINA 250 MG COM
DICLOFENACO SODICO 75 MG 3 ML AMP
DEXAMETAZONA CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORIDRATO DE TRIAMINA + AMP
CIANOCOLSALIAMINA 1 AMPOLA DE 1 ML + 1 AMPOLA DE 2 ML INJETAVEL
ALBENDAZOL 400 MG COM
CEFALEXINA 250MG/ML 60ML FR
BENZOILMETRO 40 MG FRASCO DE 120 ML FR
Total da Compra ===>> 3.367,21
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA PARA GAVETEIRO PC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE REPAROS EM RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 159,51
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAIS SVC
EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SVC
Total da Compra ===>> 307,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF
Fornecedor..........: ELIETE MASKOSKI CNPJ/CPF: 029.136.579-58
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES
COMUNITARIO DE SAUDE
Total da Compra ===>> 474,42
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DURANTE O DIA E PLANTOES DURANTE A NOITE E FINAIS DE SEMANA, CONFORME ESCALA DETERMINADA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DURANTE O DIA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS
13:00 AS 17:00 E PLANTOES DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE
SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 2.400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PILHAS DO TERMOMETRO DIGITAL
Fornecedor..........: FEDERIZZI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 82.808.189/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANGA MADURA DE BOA QUALIDADE KG
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 2,25 40,00 90,00
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
GELATINA DIVERSOS SABORES EM PACOTES DE 85 GRAMAS PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
LEITE EM PO EMBALAGEM DE 1 KILO PCT
LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SCHIMIA SABOR DE ABOBORA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PT
SCHIMIA SABOR DE BANANA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PT
SUCRILHO DOCE EM FLOCOS DE MILHO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
Total da Compra ===>> 2.272,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS PARA ELABORACAO, APLICACAO DE PROVAS DO TESTE SELETIVO No.
002/2009
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
Total da Compra ===>> 257,61
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA LINHA CABECEIRA DO POCO RICO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA LINHA PEDRA BRANCA, IDOSOS
BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DA LINHA FUZIL E DA SEDE
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO EXECUTIVO EM JUIZO OU FORA
DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE FLOR DO SERTAO SENDO QUE
OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER EXECUTIVO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 84,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 468,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9/24 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 09 SVC
Total da Compra ===>> 1.620,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
Total da Compra ===>> 325,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
Total da Compra ===>> 131,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC G 5/8x5 PC
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
Total da Compra ===>> 61,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO 3411479 PC
PINO 4D - 4838 PC
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO PC
TENSOR LATERAL DIREITO PC
BRACO DO LEVANTE HIDRAULICO LADO DIREITO PC
SINALEIRA TRASEIRA PC
Total da Compra ===>> 691,63
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 245,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM TRATORES MARCA JOHN DEERE MODELOS 6300 E 5700 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
<Courier New> <7,08> 39,82 1,00 39,82
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
EMENDA PARA CORRENTE 50mm PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 111,09
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO CNPJ/CPF: 988.214.900-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO MES
PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 7.900,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009.
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 91,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 204,05
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODA DE FERRO 450 x 16 6 FUROS DE 1/4 PC
Total da Compra ===>> 125,53
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE MARAVILHA
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.075,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
MUNICIPIO.
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.225,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS, ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 182,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA
CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 M²
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 175,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO 3 PONTO 19 x 150 PC
PINO TRAVA 5/16 x 2 PC
Total da Compra ===>> 10,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO VETERINARIO E PARA INSEMINACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO
GENETICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMINA DE BISTURI No 22 CAIXA COM 10 UNIDADES (uso veterinario) CXA
SERINGA 30 ML (uso veterinario) PC
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML PC
AGULHA DESCARTAVEL No 3 (uso veterinario) PC
AGULHA DESCARTAVEL 40 x 12 (uso veterinario) PC
AGULHA DESCARTAVEL 40 x 16 (uso veterinario) PC
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT
25 UNIDADES
Total da Compra ===>> 243,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 8,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM AGRONOMIA, PEDIODO DE 30 DIAS
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12/16.5 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 09 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC
VULCANIZACAO EM PNEU 19.5/24 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 05 SVC
Total da Compra ===>> 926,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO LAGO DA PCH FLOR DO SERTAO COM AREA
TOTAL DE 4.200 M² DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 12/16.5 12 LONAS PC
Total da Compra ===>> 1.015,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 564,58
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS SIEBEL LTDA CNPJ/CPF: 07.188.769/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLHEDEIRA DE FORRAGENS PARA ACOPLAR NO TRATOR NOVA COM CAPACIDADE DE UND
PRODUCAO ENTRE 10 A 20 TONELDADAS/HORA COM 04 ( QUATRO ) ROLOS PARA
ALIMENTACAO.
Total da Compra ===>> 13.500,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009.
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORTADOR DE GRAMA COM MOTOR A GASOLINA PC
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL DE BORRACHA PC
GRAXEIRA RETA 3/8 PC
PARAFUSO 8 x 40 PC
PARAFUSO SEXTAVADO 8 x 50 PC
ARRUELA 8 mm PC
Total da Compra ===>> 37,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA CASE MODELO D50A DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAXEIRA RETA 3/8 PC
PARAFUSO 8 x 40 PC
PARAFUSO SEXTAVADO 8 x 50 PC
ARRUELA 8 mm PC
ANEL DE BORRACHA PC
Total da Compra ===>> 37,10
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Valor Total Listado : 117.324,79
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