Prefeitura Municipal de Flor do Sertao                                 Pg:    1

Publicidade de Compras - TCU           Periodo de : 01/02/2009    ate 28/02/2009  


 Mes/Ano da Compra...: 02/2009                                                                                                      
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 Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
                       REALIZACAO  DE  SERVICOS  ATINENTES  A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
                       ASSESSORAMENTO  AS  COMISSOES  E  PRESIDENCIA,  DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
                       ATOS  ESPECIFICOS  DO  LEGISLATIVO  EM  JUIZO  OU  FORA  DELE  E  DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
                       ADMINISTRATIVA  DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
                       PODER LEGISLATIVO
 Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ                                                   CNPJ/CPF: 430.935.079-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC                                                         
 OU  EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
 SEMANAIS

 Total da Compra ===>> 1.000,00                                                                                                     

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 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                    
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 135,15                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                    
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 74,20                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOLF
                       PLACA JDE 0010
 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH                                           CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL                                          SVC                                                         
 FUZIVEL                                                                PC                                                          
 CINTA DE FIXACAO                                                       PC                                                          
 VELA DE IGNICAO                                                        PC                                                          
 COIFA SEMI EIXO                                                        PC                                                          
 BATENTE DO AMORTECEDOR DINATEIRO                                       PC                                                          
 PASTILHA DE FREIO                                                      JG                                                          
 ROLO TENSOR                                                            PC                                                          
 TAMPA DO ARRANQUE                                                      PC                                                          
 ELEMENTO DO FILTRO                                                     PC                                                          
 MANCAL DE BORRACHA DIANTEIRO                                           PC                                                          
 CORREIA DENTADA                                                        PC                                                          
 FILTRO DO COMBUSTIVEL                                                  PC                                                          
 MANCAL DO AMORTECEDOR DIANTEIRO                                        PC                                                          
 MANCAL DE BORRACHA TRAZEIRO                                            PC                                                          
 APOIO TRASEIRO                                                         PC                                                          
 MANCAL DE BORRACHA M-501541/C                                          PC                                                          
 AMORTECEDOR DIANTEIRO                                                  PC                                                          
 AMORTECEDOR TRASEIRO                                                   PC                                                          
 BRACO DA DIRECAO HIDRAULICA DIREITO                                    PC                                                          

 Total da Compra ===>> 3.166,64                                                                                                     

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 Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                    CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO                                 
 Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA                                               CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 CENTIMETROS  COLUNA  EM  JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM                                                          
 SEMANAL,   PARA  PUBLICACAO  DE  ATOS  OFICIAIS  E  ADMINISTRATIVOS DA
 ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

 Total da Compra ===>> 6.006,75                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL   
 Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA                                                    CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC                                                         
 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS

 Total da Compra ===>> 2.205,00                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAO
                       COMPETENTES DO PAIS
 Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN                                                          CNPJ/CPF: 018.398.939-23    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES                                                         
 JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES

 Total da Compra ===>> 2.000,00                                                                                                     


Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PILHAS REPOSICAO EM MAQUINA DIGITAL DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA 4.988/2005-3 Fornecedor..........: DAHMER & DAGOSTIN LTDA ME CNPJ/CPF: 04.452.968/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC Total da Compra ===>> 28,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 210,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVEINIO DE RADIO PATRULHA 4.988/2005-3 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC Total da Compra ===>> 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVEINIO DE RADIO PATRULHA 4.988/2005-3 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DESCARGA CENTRAL PC Total da Compra ===>> 133,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA 4.988/2005-3 Fornecedor..........: RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.642.910/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 175/70 ARO 13 PC Total da Compra ===>> 640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRENSA PARA VEICULACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRENSA PARA VEICULACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² RESMA COM 500 FOLHAS RES PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 2 LITROS PC PASTA CATALOGO COM 100 PLASTICOS PC SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS FAR Total da Compra ===>> 628,75
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 124,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT Total da Compra ===>> 68,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 201,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC Total da Compra ===>> 63,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CLIPS COLORIDO No 2 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA PEN DRIVE DE 4 GIGA BYTES PC FITA CORRETIVA BRANCA 4,1mm X 8 METROS PC MARCA TEXTO COM TONALIDADE AZUL PC GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA ETIQUETA ADESIVA A-4 14 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT TONNER ORIGINAL 40 92A PC FITA PARA ETIQUETADORA PT-65 M-231 PC PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC DVD - R VIRGENS PARA GRAVACAO PC GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 23/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX PC Total da Compra ===>> 1.082,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO, PESSOAL E PLANEJAMENTO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC ADAPTADOR ELETRICO INTERNO DE 1.1/2 PC PATCH CORD U/UTP PC SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 201,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONVENIO 6.167/2004-0 Fornecedor..........: ANDREATTA AUTOMOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.805.704/0001-67 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC PARACHOQUE DIANTEIRO PC GRADE PROTECAO DIANTEIRA (automotiva) PC FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO PC FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO PC Total da Compra ===>> 1.155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OBTENCAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA SERVIDORES CONFORME RELACAO EM ANEXO Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 20,00 20,00 400,00 CONSULTA MEDICA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL SVC Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DA DIRF E RAIS, IMPORTACAO, GERACAO, CONFERENCIA E TRANSMISSAO DE DADO Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 15 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DIGITALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL EM SISTEMA DENOMINADO GEDOC Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 128,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS, ASSESSORAMENTO, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO EXECUTIVO EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE FLOR DO SERTAO SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER EXECUTIVO Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. Total da Compra ===>> 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO INMETRO PARA O VEICULO CAMINHAO Fornecedor..........: INSPECAR LTDA CNPJ/CPF: 01.183.238/0006-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE VISTORIA EM VEICULOS SVC Total da Compra ===>> 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA, PECAS PARA CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA DA FAZENDAE SERVICOS TECNICOS PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO DO SETOR DE TESOURARIA E SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA DA FAZENDA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES MEMORIA DE 2 GIGA PC FLAY BACK PARA MONITOR PC Total da Compra ===>> 498,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COM DIMENSOES 1,74m DE ALTURA, 0,76m DE PC COMPRIMENTO E 0,33m DE PROFUNDIDADE DE COR CINZA Total da Compra ===>> 490,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO EM METAL PC CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 40 GRAMAS TB LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA LAPIS DE CERA MEDIO CAIXA COM 12 CORES CXA TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 CORES CXA CANETINHA COLORIDAS LONGAS EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CXA CANETA COR PRETA No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA CANETA COR AZUL No 1,0 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA CANETA COR AZUL COM BRILHO E GEL CAIXA COM 50 UNIDADES CXA MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE ESCURO PC MARCA TEXTO COM TONALIDADE AZUL PC CANETA PARA CD COR AZUL PC PAPEL GOUCHE ESTAMPADO EM ROLOS DE 10 KILOS RL PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA PAPEL SEDA COR AMARELO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT PAPEL SEDA COR AZUL DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT PAPEL SEDA COR BRANCO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT PAPEL SEDA COR VERDE DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT PAPEL SEDA COR VERMELHO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT PAPEL CANELADO COLORIDO FL PAPEL DUPLA FACE 45 x 75 cm EM DIVERSAS CORES FL PAPEL CELOFONE EM DIVERSAS CORES FL PAPEL CREPOM COR AMARELO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL PAPEL CREPOM COR AZUL MEDINDO 0,48 x 2 metros RL PAPEL CREPOM COR BRANCO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL PAPEL CREPOM COR VERDE MEDINDO 0,48 x 2 metros RL PAPEL CREPOM COR VERMELHO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL PAPEL CAMURCA COR AMARELO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL PAPEL CAMURCA COR AZUL MEDINDO 40 cm X 60 cm FL PAPEL CAMURCA COR BRANCO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL PAPEL CAMURCA COR VERDE MEDINDO 40 cm X 60 cm FL PAPEL CAMURCA COR VERMELHO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL Total da Compra ===>> 13.229,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CERCAR PATIO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR E MUROS NO TERRENO DO MESMO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PREGO 12 X 12 KG TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75 mm BARRA DE 6 METROS BR CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR JOELHO SOLDAVEL DE 75 mm PC CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC POSTE DE CONCRETO COM 1,60 METROS DE COMPRIMENTO PC POSTE DE CONCRETO COM 2,00 METROS DE COMPRIMENTO PC CERAMICA BRANCA EM METRO QUADRADO MT² ARGAMASSA EM EMBALAGEM DE 20 KILOS SC PARAFUSO 17 mm PC TIJOLO TAMANHO GRANDE 6 FUROS PC CAL HIDRATADO PARA PINTURA EM SACOS DE 20 KILOS SC LONA DE POLIETILENO MEDINDO 1 x 6 MTS TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC TORNEIRA EM INOX PARA USO EM GERAL PC CINTA GALVANIZADA 200 MM PARA POSTE DE CONCRETO PC PARAFUSO 6 mm com bucha PC AREIA FINA MT³ PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS TANQUE DE CONCRETO PC PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX PC PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO PC PORTA TOALHA EM PLASTICO PC TEE SOLDAVEL DE 25 mm PC FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PC LUVA SOLDAVEL DE 20 mm PC LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PC CAPA SOLDAVEL DE 20 mm PC CANO SOLDAVEL 20 mm MTS CANO SOLDAVEL 25 mm MTS PO DE BRITA MT³ TELA PARA ALAMBRADO MALHA 10 x 5 cm ALTURA DE 1,20 METROS MTS PRESILHA DE FIXACAO PC PARAFUSO 13 mm PC FIO PARA INSTALACAO TELEFONICA CCI 1 PAR MTS TOMADA PARA ENERGIA COM 03 PONTOS PC FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL TOMADA 3 PINOS CHATOS PC PARAFUSO 8 mm COM BUCHA PLASTICA PC FIO PARALELO 2 x 2.5 mm MTS Total da Compra ===>> 4.109,55
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PNEUMATICOS PARA REALIZAR RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC Total da Compra ===>> 754,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MERCEDES BENS ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FRIZO DA RODA ARO 20 PC RODA RECONDICIONADA ARO 20 PC Total da Compra ===>> 478,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 107,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL LAMINADO COR AZUL MEDINDO 45 cm X 59 cm FL PAPEL LAMINADO COR PRATEADO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL PAPEL LAMINADO COR VERDE MEDINDO 45 cm X 59 cm FL PAPEL LAMINADO COR VERMELHO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL PAPEL DOBRADURA COR AZUL MEDINDO 50 cm X 60 cm FL PAPEL DOBRADURA COR VERDE MEDINDO 50 cm X 60 cm FL PAPEL DOBRADURA COR AMARELO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL PAPEL OFICIO COLORIDO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 50 FOLHAS PCT PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT PAPEL VERGE LARANJA A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT PAPEL VERGE AZUL A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT PAPEL VERGE VERDE A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT CLIPS DOURADO No 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA CLIPS COLORIDO No 2 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA FITA CREPE DE 19 x 50 mm (branca) RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL APARELHO PARA COLA SILICONE QUENTE TAMANHO PEQUENO 220 WOLTS PC COLA SILICONE EM BASTAO FINA COM 9 GRAMAS PC PLACA DE E.V.A DE 60 x 40 cm DIVERSAS CORES FL PLACA DE E.V.A PLUSH 45 x 60 DE 2 mm COR DIVERSAS CORES FL PINCEL ATOMICO COR AZUL PC PINCEL ATOMICO COR PRETA PC PINCEL ATOMICO COR VERDE PC PINCEL ATOMICO COR VERMELHA PC BORRACHA ESCOLAR COR VERDE CAIXA COM 30 UNIDADES CXA CD DE 700 MB PC BARBANTE DE ALGODAO EM ROLO DE 240 METROS RL PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL PC PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PC PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE PC PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA PC REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC PALITO DE CHURRASCO EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT CLIPS GALVANIZADO No 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA CLIPS GALVANIZADO No 8/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA CLIPS GALVANIZADO No 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA ALFINETE COM CABECA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES CXA ALFINETE SEM CABECA EM CAIXA COM 100 UNIDADES CXA PALITO DE PICOLE EM CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA PAPEL CONTACT TRANSPARENTE EM ROLO DE 25 METROS RL COLA COLORIDA COM GLITER EMBALAGEM COM 25 GRAMAS CAIXA COM 06 UNIDADES CXA PASTA POLIONDA DE 3 CM DE ALTURA COM ABAS E ELASTICO PC DVD - R VIRGENS PARA GRAVACAO PC TINTA ACRIPUFF EM FRASCOS DE 35 ML FR PINCEL PARA TECIDO N° 10 PC PINCEL PARA TECIDO N° 8 PC PINCEL PARA TECIDO N° 6 PC GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE 40 FOLHAS PC TESOURA COM CORTE ZIGUE ZAGUE PC PRANCHETA TATICA EM EUCATEX PC FITA DUPLA FACE 16 x 30 metros RL CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND ASPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO MEDIO UND COLECAO DE MAPAS COM UM MAPA DO BRASIL, UM MAPA MUNDIAL, UM MAPA DO COL ESTADO, UM MAPA DA REGIAO, UM MAPA DO MUNICIPIO, UM MAPA POLITICA E UM MAPA ADMINISTRATIVO ELASTICO COLORIDO No 18 EM PACOTES COM 100 GRAMAS PCT LASTEX EM ROLO DE 10 METROS RL FITA MIMOSA DIVERSAS CORES EM ROLO DE 100 metros RL
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 4,75 450,00 2.137,50 CADERNO DE DESENHO FOLHAS BRANCA COM 96 FOLHAS PC CADERNO DE CALIGRAFIA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 0,06 MM EM ROLO DE 50 x 50 metros RL ETIQUETA ADESIVA A-4 30 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT ETIQUETA ADESIVA A-4 14 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT ETIQUETA ADESIVA A-4 8 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT BOLA DE PING-PONG No 03 PC JOGO DE REDE, RAQUETE PARA PINGUE-PONGUE JG Total da Compra ===>> 13.124,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 79,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.181,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA PARA REPOSICAO EM LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS Total da Compra ===>> 148,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios. Total da Compra ===>> 6.491,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND 450 GRAMAS MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 4,49 14,00 62,86 BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 2.375,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL PARA PRESENTE COLORIDO KG PAPEL CONTACT COR VERDE ROLO COM 10 METROS RL Total da Compra ===>> 181,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios. Total da Compra ===>> 2.835,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 230,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC Total da Compra ===>> 192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC Total da Compra ===>> 602,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 1000/20 16 LONAS BORRACHUDO PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC Total da Compra ===>> 1.858,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE RAMAL TRELEFONICO NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR Fornecedor..........: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALCA PRE FORMADA DE TELECOMUNICACAO PC CABO DE COBRE FE 100 MTS SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC Total da Compra ===>> 319,26
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA COLOCACAO DE 67 METROS DE TELA E CONSTRUCAO DE 25 METROS QUADRADO DE MURO NO PRE-ESCOLAR Fornecedor..........: SEVALDO STUMM CNPJ/CPF: 892.351.349-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 2.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT EMBALAGEM DE 03 KILOS EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT EMBALAGEM DE 01 KILO MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT EM EMBALAGEM DE 03 KILOS OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG TRANSPARENTE ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG BETERRABA DE BOA QUALIDADE KG CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG 01 KILO CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT EMBALAGEM DE 03 KILOS EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT KILO LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT EMBALAGEM DE 01 KILO MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 12,49 3,00 37,47 MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT EM EMBALAGEM DE 03 KILOS OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 4.922,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Total da Compra ===>> 5.936,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL Fornecedor..........: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF: 04.096.738/0001-55 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA SVC Total da Compra ===>> 70,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: UNIAO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SETIMO DIA CNPJ/CPF: 79.080.602/0024-42 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE SVC ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO SVC ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR SVC Total da Compra ===>> 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 46,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC Total da Compra ===>> 330,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE BANCO DE DADOS SGL, INSTALACAO DE FERAMENTA DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS, CONFIGURACAO DE BACKUP AUTOMATICO, RESTAURACAO DE DADOS ANTIGOS E TESTE DOS MODULOS DO SISTEMA Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES Fornecedor..........: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO COSTURADA PC BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 1 PC BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 3 PC REDE PARA TRAVES DE FUTSAL JG CAMISA ESPORTIVA PARA ARBITROS TAMANHO G PC APITO EM ACRILICO NA COR PRETA PC SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO TAMANHO GRANDE PC JOGO DE TRILHA JG JOGO DE DOMINO 48 PECAS EM PLASTICO JG JOGO DE BARALHO COM 108 CARTAS JG Total da Compra ===>> 4.597,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUICICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA REBOQUE DE VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA RESGATE DE VEICULO OU MAQUINAS SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE. Total da Compra ===>> 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARRENTE LURDES DA SILVA Fornecedor..........: TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.283.486/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE NEUROGRAFIA SVC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 923,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOLSA EM NYLON PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE COLO DE UTERO, DISTRIBUICAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER Fornecedor..........: BACKES INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.194.791/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLSA EM NYLON DE 34 x 27 x 8 CM COM ALCA TIRACOLO E IMPRESSAO GRAFICA PC Total da Compra ===>> 1.750,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOMADA 2 POLOS + TERRA SISTEMA X PC PLACA DE PISO 4 x 2 EM INOX PC KIT ESPIRAL 26W PC LUMINARIA TARTARUGA PC VALVULA SEM LADRAO CR 1525 PC Total da Compra ===>> 74,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSRTO DE MACA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI 8095 Fornecedor..........: TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA CNPJ/CPF: 01.341.204/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA PACIENTE ANDRE NOVINSKI Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLA COM 3 ML AMP Total da Compra ===>> 23,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CAPA COLORIDA PC CANETA COR AZUL No 0,7 mm PC ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO EM METAL PC SACOLA PLASTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO MEDIO PAR Total da Compra ===>> 70,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO Fornecedor..........: FARMACIA TARUMA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.813.833/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LISINOPRIL 10 MG EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS CXA Total da Compra ===>> 15,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 376,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 858,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC VELA DE IGNICAO JG VALVULA PARA CAMARA DE AR PC AMORTECEDOR DIANTEIRO PC KIT DE AMORTECEDOR AUTOMOTIVO PC PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO PC PIVO DA SUSPENCAO LADO ESQUERDO PC PASTILHA DE FREIO JG BUCHA DA BARRA DE DIRECAO INTERNA PC PARAFUSO 12 x 40 PC BUCHA DA BANDEJA PC Total da Compra ===>> 625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BANCADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BANCADA EM GRANITO BRANCO MARFIM COM ACABAMENTO MT² Total da Compra ===>> 450,90
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BALCAO EM GRANITO GRANCO MARFIM MT² TAMPO DE PIA EM GRANITO BRANCO MARFIM MT² Total da Compra ===>> 969,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LABORATORIO PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE ACIDO URICO SVC EXAME DE AMILASE SVC EXAME DE ANTI HBS SVC EXAME DE BILIRRUBINAS TDI SVC EXAME DE CITOMEGALOVIRUS IGG SVC EXAME DE CITOMEGALOVIRUS IGM SVC EXAME DE COAGULOGRAMA SVC EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC EXAME DE COLESTEROL HDL SVC EXAME DE COLESTEROL LDL SVC EXAME DE COLINESTERASE SVC EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVC EXAME DE COOMBS INDIRETO SVC EXAME DE CREATININA SVC EXAME DE CULTURA DE FEZES SVC EXAME DE CULTURA DE URINA SVC EXAME DE CULTURA DE FUNGOS SVC EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC EXAME DE FSH SVC EXAME DE GLICOSE SVC EXAME DE GRAM DE URINA SVC EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC EXAME DE HBS AG SVC EXAME DE IGG SVC EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC EXAME DE HEMOGRAMA SVC EXAME DE HIV 2 SVC EXAME DE LH SVC EXAME DE MAGNESIO SVC EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES 2a AMOSTRA SVC EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES 3a AMOSTRA SVC EXAME DE POTASSIO SVC EXAME DE PROLACTINA SVC EXAME DE PROTEINURIA 24HS SVC EXAME DE PSA SVC EXAME DE URINA SVC EXAME DE RUBEULA IGG SVC EXAME DE RUBEULA IGM SVC EXAME DE SANGUE OCULTO FECAL SVC EXAME DE SODIO SVC EXAME DE T3 SVC EXAME DE T3 LIVRE SVC EXAME DE T4 SVC EXAME DE T4 LIVRE SVC EXAME DE TESTOSTERONA SVC EXAME DE TGO - AST SVC EXAME DE TGP - ALT SVC EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC EXAME DE ANTI MICROSSOMAL SVC EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC EXAME DE TSH SVC EXAME DE UREIA SVC EXAME DE VDRL SVC EXAME DE VHS SVC EXAME DE BHCG SVC EXAME DE CORTISOL LIVRE SVC Total da Compra ===>> 5.235,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT Total da Compra ===>> 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TONNER REMANUFATURADO 2612 PC Total da Compra ===>> 145,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF Fornecedor..........: GENI TEREZINHA VALER CNPJ/CPF: 715.493.409-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES COMUNITARIO DE SAUDE Total da Compra ===>> 474,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC Total da Compra ===>> 48,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO COMBUSTIVEL PC BUCHA ELASTICA No 04 PC BATENTE DO MOTOR PC SUPORTE DO DIFERENCIAL PC GUARNICAO PC BUCHA PARA MOLA (SUSPENSAO) PC MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 609,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: RD INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.831.186/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BALCAO EM MDF MEDINDO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO 0,95 METROS DE PC ALTURA 0,42 METROS DE PROFUNDIDADES COM PORTAS E PRATELEIRAS Total da Compra ===>> 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT PARAFLU ECOTECH-1L LIT JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC BOMBA DO OLEO PC JUNTA CARTER OM 352 PC FLANGE DO VIRABREQUIM PC CASQUILHO DO MANCAL PC CASQUILHO DA BIELA PC JUNTA DO ESCAPAMENTO PC GUARNICAO PC CORREIA DENTADA PC ANEL DE VEDACAO 14 x 2 PC MANGUEIRA DE AR COMPLETA PC ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC INTERRUPTOR DO OLEO PC ABRACADEIRA LISA 3/8 PC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 1.660,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE TAMPA DO PORTA MALAS E LATARIA LATERAL DO VEICULO FIAT PAILO PLACA MDS 3206 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TINTA PARA PINTURA AUTOMOTIVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT FUNDO PARA PINTURA AUTOMOTIVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT VERNIZ AUTOMOTIVO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT MASSA PARA POLIMENTO (AUTOMOTIVA) EM EMBALAGEM DE 01 KILO LAT MASSA RAPIDA PARA ACABAMENTO AUTOMOTIVO EM EMBALAGEM DE 1 KILO LAT DESENGRAXANTE ALCALINO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 760,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BUPROPIONA 150 MG COM CARBAMAZEPINA 200 MG COM Total da Compra ===>> 1.605,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF Fornecedor..........: ELIETE MASKOSKI CNPJ/CPF: 029.136.579-58 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES COMUNITARIO DE SAUDE Total da Compra ===>> 474,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE Total da Compra ===>> 9.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O DIA E PLANTOES DURANTE A NOITE E FINAIS DE SEMANA, CONFORME ESCALA DETERMINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE DURANTE O DIA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 17:00 E PLANTOES DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS Total da Compra ===>> 648,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADES DA LINHA FUZIL, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DO ALTO SARGENTO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, MARMELEIRO E SEDE, O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARENTE MARCELO FEREIRA DOS SANTOS Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 116,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL VERGE AMARELO A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT DISQUETE DE 1.44 MB CAIXA COM 10 UNIDADES CXA Total da Compra ===>> 198,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA LINHA PEDRA BRANCA NO DIA 08/02 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA SEDE DO MUNICIPIO, IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE LINHA FUZIL Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CABO DE REDE PAR TRANCADO MTS CONECTOR RJ - 45 MACHO PC Total da Compra ===>> 54,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m² Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MESA COM SUPORTE PARA TECLADO MEDINDO 1,10 METROS DE ALTURA, 0,68 PC METROS DE LARGURA, 0,74 METROS DE COMPRIMENTO DE COR CINZA COM BORDA PRETA ANGULO DE 90 GRAUS SEM PE DE APOIO EM COR CINZA COM BORDA PRETA PC SUPORTE PARA CPU EM MDF PC MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,50 METROS DE ALTURA, 0,68 METROS DE PC LARGURA, 0,74 METROS DE COMPRIMENTO DE COR CINZA COM BORDA PRETA SUPORTE PARA TECLADO EMBUTIDO 15 mm PC GAVETEIRO MOVEL TRES GAVETAS EM BP MEDINDO 0,46 METROS DE LARGURA, PC 0,47 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,65 METROS DE ALTURA NA COR CINZA Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC PAPEL DE PRESENTE MTS Total da Compra ===>> 492,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO E FLOR DA SERRA Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, FLORA DA SERRA E PEDRA BRANCA. O ENCONTRO SERA REALIZADO NO DIA 15/02 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA SEDE DO MUNICIPIO, IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO,ALTO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR DA SERRA E PEDRA BRANCA Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA SORTIDA EM EMBALAGEM DE 320 GRAMAS PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT GRAMAS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT Total da Compra ===>> 111,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAMPAO AL 163619 PC Total da Compra ===>> 108,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARTICULACAO AXIAL DQ29454IML PC TENSOR CENTRAL DQ65278 PC Total da Compra ===>> 558,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NITROGENIO LIQUIDO LIT Total da Compra ===>> 185,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL PC SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 7,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.711,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC GRAMPEADOR COM TAMANHO MEDIO E MEDIDA DE 26/6 PC CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC Total da Compra ===>> 68,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 54,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETAO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 37,00 1,00 37,00 SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 37,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYE 3761 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETAO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 14 x 40 PC PARAFUSO DE ACO 17 mm PC PARAFUSO 18 mm PC Total da Compra ===>> 58,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYE 3761 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA DE 70 AMPERES PC PARAFUSO 14 x 40 PC ANEL DE BORRACHA PC CABO DO CAPO PC PARAFUSO 24 x 200 PC Total da Compra ===>> 256,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 356,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ABSORVER PARA IMPRESSORA PC CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC HD DE 80 GIGA BYTES PC SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 794,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 1300/24 12 LONAS PC CARAMA DE AR MODELO 1300 PC Total da Compra ===>> 3.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA APLCICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT 25 UNIDADES BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 70,60
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS SEMEN BOVINO RACA GIR LEITEIRO DS Total da Compra ===>> 2.090,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS Total da Compra ===>> 525,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA HIDRAULICA Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAIXA PARA SEMENTE EM POLIETILENO COM TAMPA PC MOLA DO CILINDRO DENTAVEL MOVEL PC CRUZETA CC - 36 PC TERMINAL DO ENGATE RAPIDO CC-20 PC TERMINAL DO ENGATE RAPIDO CC-250 PC CRUZETA CC - 103 PC Total da Compra ===>> 898,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC URBANOS SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Total da Compra ===>> 4.778,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA CARROCERIA DE PVC PC PA GRANDE COM CABO DE MADEIRA PC ENXADA COM CABO DE MADEIRA PC VASSOURA PARA JARDIM COM CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 187,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 63,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 31,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SUBSTRATO PARA ADUBACAO DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SUBSTRATO AGRICOLA EM SACOS DE 25 KILOS SC Total da Compra ===>> 46,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA REPLANTIO EM CANTEIROS NO PATICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: GELMIR DO PRADO ME CNPJ/CPF: 03.671.288/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 6,00 30,00 180,00 MUDA DE FLORES DA EPOCA INVERNO CAIXA COM 15 MUDAS CXA Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BROCA DE ACO RAPIDO 8 mm PC PARAFUSO 6 mm PC BUCHA 8 mm PC CANTONEIRA DE PVC 8 x 10 BARRA DE 6 METROS BR BUCHA 10 mm PC Total da Compra ===>> 40,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARARECAPAGEM DE PNEU PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC Total da Compra ===>> 812,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.400 PC Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PC PROTETOR DE CAMARA DE AR 17.5/25 PC Total da Compra ===>> 336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUICICAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA ACOPLAMENTO EM VEICULO CAMINHAO. Fornecedor..........: TRUCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 75.369.470/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CACAMBA BASCULANTE STANDART SOBRE CHASSI CAPACIDADE VOLUMETRICA PARA PC 12M³ PROTETOR DA CABINE MODULAR EM ACO SAE 1020 3MM SISTEMA DE LEVANTE HIDRAULICO 02 CILINDROS PARA-CHOQUE CONFORME NORMA DENATRAN TOMADA DE FORCA PNEUMATICA TAMPA TRASEIRA BASCULANTE E ABERTURA LATERAL LATERAIS E FUNDO EM CHAPA 4.76MM E REFORCO ENTRE AS LONGARINAS AUMENTANDO A RESISTENCIA CAIXA DE CARGA COM CANTOS ARREDONDADOS CAIXA SOLIDARIA AO CHASSI ATRAVES DE MAO FRANCESA EM PERFIL 'L' SENDO O CHASSI REFORCADO DUPLO TRAVESSA COM MAO FRANCESA M ACO 1020 4,76MM EM PERFIL 'U' MEDIDAS DA CACAMBA COMPRIMENTO 4,80M LARGURA 2,40M E ALTURA 1,05M, TODAS ESTAS MEDIDAS SAO INTERNAS LIMPEZA COM JATO DE GRANALHA DE ACO EM TODA A SU Total da Compra ===>> 31.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADORES PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PO PARA VEDACAO DE RADIADORES EMBALAGEM COM 100 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 26,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 5,30
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 4.133,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT Total da Compra ===>> 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BASE ESMALTE SINTETICA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 127,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD MODELO CARGO 2425 PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BORRACHA DA CUICA PC REPARO DA CUICA PC PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC LONA DE FREIO JG CINTA DE ACO 3/4 PC CONEXAO PORCA CANO DE AR PC VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC ARRUELA 14 mm PC BUCHA DO TIRANTE CENTRAL PC PARAFUSO 8 mm PC BUCHA DO ESTABELIZADOR TRASEIRO PC CABO DO FREIO PC BORRACHA DO TIRANTE PC BATENTE DO MOTOR PC Total da Compra ===>> 889,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 40 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD MODELO CARGO 2425 PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 345,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DA TRANSMISSAO PC JUNTA DO FILTRO DE AR PC ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT FILTRO DE AR EXTERNO PC OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL-5 LIT DISCO 6D2348 PC CRAMALHEIRA 5D4010 PC RETENTOR 5D - 2187 PC RETENTOR 4D1608 PC BUCHA 3F - 6998 PC EIXO 5D - 128 PC ENGRENAGEM 1G - 1484 PC ENGRENAGEM 1G - 1506 PC ENGRENAGEM 1G - 1483 PC PORCA DE ACO 5/8 PC FLEXIVEL 4B8761 PC PARAFUSO 9/16 PC RETENTOR 7B0368 PC TUBO MECANICO 80 x 170 PC BRONZE CRAFICATO KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 69,00 1,00 69,00 CALCO DA REGULAGEM DE PENTE PC JUNTA 4D6334 PC RETENTOR 4K4114 PC RETENTOR 3J378 PC TIRA DESGASTE 5D0134 PC RETENTOR 4D3408 PC ELETRODO MIG PARA SOLDA PC JUNTA 2D8157 PC JUNTA 4D3142 PC COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB CHAVETA 14 mm PC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Total da Compra ===>> 13.005,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 1.129,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC Total da Compra ===>> 113,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC MEMORIA DE 512 MB PC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MOTOESMERIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: BUGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.832.416/0001-76 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA COLOCACAO EM FRENTE AO CENTRO DE MULTI-USO NA LINHA PEDRA BRANCA Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BRITA DE PEDRA DE BASALTO No 2 MT³ Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: SN CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 03.491.802/0001-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMINHAO ANO 2006 A 2008 COM POTENCIA MINIMA DE 230CV 6X2 COMBUSTIVEL UND DIESEL, PNEUS SEMI-NOVOS, DE FABRICACAO NACIONAL COM O LICENCIAMENTO 2008 QUITADO, DIRECAO HIDRAULICA, 3o EIXO, MOTOR ELETRONICO, SISTEMA DE REFRIGERACAO DE CABINE, LEVANTE PNEUMATICO, CAIXA DE 6 MARCHAS, REDUZIDO, CAPACIDADE DE 23 TONELADAS E CHASSI DUPLO OU SIMILAR PARA ADAPTACAO PARA CACAMBA Total da Compra ===>> 147.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDA E SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO EM GERAL SVC SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: BRUGNARA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.076.949/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LANTERNA DA SINALEIRA LADO DIREITO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 35,00 1,00 35,00 LANTERNA DA SINALEIRA LADO ESQUERDO PC BUZINA AUTOMOTIVA PC TERMINAL PARA BATERIA PC BOTAO PARA BUZINA PC LAMPADA DA SINALEIRA H4/24 PC SOQUETE ELETRICO PC PONTA PARA FUZIVEL PC BOTAO CONTATO DA CHAVE DE PARTIDA ELETRICA PC BOTAO PARA ARRANQUE PC POLIA DO ALTERNADOR PC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO SVC GERAL MAQUINAS Total da Compra ===>> 1.622,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TESOURA PARA PODA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TESOURA PARA PODAS EM GERAL PC Total da Compra ===>> 12,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESMERIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REBOLO ESMERIL 6 x 3/4 PC Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA A MAQUINA PACARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC Total da Compra ===>> 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOMBA ALIMENTADORA PC Total da Compra ===>> 596,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE MAQUINAS PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E E MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC OLEO HIDRAULICO W 10 API CF LIT OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT OLEO HIDRAULICO 68 LIT FILTRO DA TRANSMISSAO PC OLEO DE DIFERENCIAL 424 API GL - 4 LIT OLEO LUBRIFICANTE 85 W 90 LIT FILTRO DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO PC OLEO LUBRIFICANTE 30 LIT OLEO ADITIVO PARA FREIO EM FRASCO DE 200 ML FR OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT FILTRO DA TRANSMISSAO PC FILTRO DO COMBUSTIVEL PC FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC PRISIONEIRO DA RODA PC ANEL ELASTICO PC REPARO COMANDO TRAZEIRO PC ANEL 112504A1 PC ANEL DE BORRACHA PC ARRUELA 1349059C1 PC PORCA DA RODA TRASEIRA PC CILINDRO ESTABILIZADOR 148797A1 PC PORCA 16 mm PC PARAFUSO 16 x 140 PC COROA E PINHAO TRASEIRO PC PINO ELASTICO PC RETENTOR DO EIXO DE SAIDA PC RETENTOR DA CAIXA PC ROLAMENTO 181126A1 PC ANEL DE BORRACHA 181144A1 PC ANEL DO SEGMENTO 181152A1 PC DISCO DA TRANSMISSAO 181158A1 PC PLACA DA TRANSMISSAO 181159A1 PC JUNTA 181166A1 PC BOMBA DO TORQUE 181199A4 PC JUNTA 181208A1 PC ARRUELA 181253A1 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 68,00 2,00 136,00 MOLA 181262A1 PC JUNTA 190430A1 PC BUCHA DA CARCACA DO DIFERENCIAL 190452A1/O PC EIXO PLANETARIO CARRARO 190468A1/O PC ARRUELA DE ENCOSTO PC ENGRENAGEM 190471A1 PC ANEL DO EIXO TRASEIRO 190492A1/O PC ANEL DO EIXO TRASEIRO 190493A1/O PC CALCO 190512A1 PC REPARO DO CILINDRO DO GIRO 191747A1/O PC ANEL DE BORRACHA 2114 PC ANEL DE BORRACHA 2116 PC ANEL DE BORRACHA 2126 PC DISCO DE ACO 237021A1/O PC PLACA DE FREIO 237022A1 PC VEDADOR 2385152/O PC ANEL ORIGINAL 2385270/O PC ANEL 258645A1 PC ANEL 292208A1/O PC ENGRENAGEM 292890A1 PC TERMINAL PARA BATERIA PC GRAXEIRA RETA 3/8 PC ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC BUCHA D127168 PC BUCHA DE ACO D-127172/N PC BUCHA D138047 PC BUCHA D140029 PC ENGRENAGEM D142971 PC PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC ARRUELA D143324 PC BUCHA D150122 PC PINO D150619 PC PINO D37614 PC ARRUELA DE ACO E135777/O PC JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC JUNTA J931346 PC JUNTA DO CARTER 6BT J931602 PC PORCA K261014 PC RETENTOR K262143 PC PORCA DA RODA K395089 PC ROLAMENTO K395090 PC DENTE MF 862740 M1 PC RETENTOR 176987A1 PC REPARO DA VALVULA DE CONTROLE PC REPARO DO CILINDRO DA LANCA PC ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG CONEXAO 100FJ10-12 PC PARAFUSO 10 X 25 PC PARAFUSO 10 X 50 PC PARAFUSO 10 X 70 PC PORCA HIDRAULICA COM ROSCA FEMEA 1/4 PC MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 COM 2 TRAMAS MTS PORCA 12 mm PC PARAFUSO 12 x 50 PC MANGUEIRA DO RADIADOR PC ANINHA PARA TUBO 1/4 PC CHAVE DE IGNICAO PC INDICADOR DE COMBUSTIVEL PC BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PC ANEL 148880A1 PC ANEL 148889A1 PC VEDACAO 148933A1 PC ROLAMENTO DO PINHAO PC RETENTOR DO DIFERENCIAL PC DISCO DE FREIO 148962A1 PC PLACA DE FREIO 148963A1 PC TUBO DE COBRE 1/4 MTS CONEXAO 190F312-12 PC ANEL 2113 PC PORCA HIDRAULICA COM ROSCA MACHO 1/4 PC ANEL DE BORRACHA 2212 PC ANEL 2218 PC ANEL DE BORRACHA 2220 PC ANEL DE BORRACHA 2222 PC ABRACADEIRA 38-51 PC JUNTA SUPERIOR 6BT JG RETENTOR DA VALVULA 6BT PC ANEL 4D6695 PC ANEL ELASTICO EXTERNO PC ABRACADEIRA 57-70 PC ROLAMENTO 6203 ZZ PC RETENTRO 70925457 PC ABRACADEIRA 9-13 PC JUNTA A11822 PC COXIM A19066 PC LONA DE FREIO ESTACIONARIO D 150535 PC BOMBA DA TRANSPOMISSAO D73725 PC FLEXIVEL E156845 PC RETENTOR E158046 PC DEGRAU E158946 PC PINO E159035 PC PINO E159037 PC FLEXIVEL E61241 PC PINO E66294 PC REPARO DA CUICA DE FREIO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009 <Courier New> <7,08> 86,00 1,00 86,00 REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO PC PARAFUSO DO CABECOTE 6BT 120mm PC SENSOR L109945 PC JUNTA L33539 PC RETENTOR DA BOMBA DO OLEO PC JUNTA L33566 PC RELOGIO INDICADOR DE COMBUSTIVEL PC BUCHA L46480 PC ARRUELA DE ENCOSTO L47224 PC ARRUELA L47423 PC ARRUELA L47424 PC BUCHA L72998 PC CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PC SERVICOS DE TORNO SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC RECUPERACAO DE MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E Total da Compra ===>> 40.639,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS PC Total da Compra ===>> 1.365,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 393.189,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------