Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
Mes/Ano da Compra...: 02/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 135,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 74,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOLF
PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
FUZIVEL PC
CINTA DE FIXACAO PC
VELA DE IGNICAO PC
COIFA SEMI EIXO PC
BATENTE DO AMORTECEDOR DINATEIRO PC
PASTILHA DE FREIO JG
ROLO TENSOR PC
TAMPA DO ARRANQUE PC
ELEMENTO DO FILTRO PC
MANCAL DE BORRACHA DIANTEIRO PC
CORREIA DENTADA PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
MANCAL DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
MANCAL DE BORRACHA TRAZEIRO PC
APOIO TRASEIRO PC
MANCAL DE BORRACHA M-501541/C PC
AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
BRACO DA DIRECAO HIDRAULICA DIREITO PC
Total da Compra ===>> 3.166,64
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 6.006,75
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAO
COMPETENTES DO PAIS
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PILHAS REPOSICAO EM MAQUINA DIGITAL DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA 4.988/2005-3
Fornecedor..........: DAHMER & DAGOSTIN LTDA ME CNPJ/CPF: 04.452.968/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 210,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVEINIO DE
RADIO PATRULHA 4.988/2005-3
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA
MBX 0442
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVEINIO DE
RADIO PATRULHA 4.988/2005-3
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESCARGA CENTRAL PC
Total da Compra ===>> 133,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE
RADIO PATRULHA 4.988/2005-3
Fornecedor..........: RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.642.910/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 640,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRENSA PARA VEICULACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRENSA PARA VEICULACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² RESMA COM 500 FOLHAS RES
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 2 LITROS PC
PASTA CATALOGO COM 100 PLASTICOS PC
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS FAR
Total da Compra ===>> 628,75
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 124,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 201,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 63,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CLIPS COLORIDO No 2 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
PEN DRIVE DE 4 GIGA BYTES PC
FITA CORRETIVA BRANCA 4,1mm X 8 METROS PC
MARCA TEXTO COM TONALIDADE AZUL PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
ETIQUETA ADESIVA A-4 14 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT
TONNER ORIGINAL 40 92A PC
FITA PARA ETIQUETADORA PT-65 M-231 PC
PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
DVD - R VIRGENS PARA GRAVACAO PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 23/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX PC
Total da Compra ===>> 1.082,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE
ADMINISTRACAO, PESSOAL E PLANEJAMENTO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC
ADAPTADOR ELETRICO INTERNO DE 1.1/2 PC
PATCH CORD U/UTP PC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 201,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONVENIO
6.167/2004-0
Fornecedor..........: ANDREATTA AUTOMOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.805.704/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
PARACHOQUE DIANTEIRO PC
GRADE PROTECAO DIANTEIRA (automotiva) PC
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO PC
FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO PC
Total da Compra ===>> 1.155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OBTENCAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA SERVIDORES CONFORME
RELACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 20,00 20,00 400,00
CONSULTA MEDICA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DA DIRF E RAIS, IMPORTACAO, GERACAO,
CONFERENCIA E TRANSMISSAO DE DADO
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 15 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DIGITALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL EM SISTEMA DENOMINADO GEDOC
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 128,50
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO EXECUTIVO EM JUIZO OU FORA
DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE FLOR DO SERTAO SENDO QUE
OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER EXECUTIVO
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 3.500,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO INMETRO PARA O VEICULO CAMINHAO
Fornecedor..........: INSPECAR LTDA CNPJ/CPF: 01.183.238/0006-77
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE VISTORIA EM VEICULOS SVC
Total da Compra ===>> 250,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA, PECAS PARA CONSERTO DE
MONITOR DA SECRETARIA DA FAZENDAE SERVICOS TECNICOS PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO DO
SETOR DE TESOURARIA E SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA DA FAZENDA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
MEMORIA DE 2 GIGA PC
FLAY BACK PARA MONITOR PC
Total da Compra ===>> 498,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COM DIMENSOES 1,74m DE ALTURA, 0,76m DE PC
COMPRIMENTO E 0,33m DE PROFUNDIDADE DE COR CINZA
Total da Compra ===>> 490,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL
ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO EM METAL PC
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 40 GRAMAS TB
LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA
LAPIS DE CERA MEDIO CAIXA COM 12 CORES CXA
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 CORES CXA
CANETINHA COLORIDAS LONGAS EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CXA
CANETA COR PRETA No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
CANETA COR AZUL No 1,0 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
CANETA COR AZUL COM BRILHO E GEL CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE ESCURO PC
MARCA TEXTO COM TONALIDADE AZUL PC
CANETA PARA CD COR AZUL PC
PAPEL GOUCHE ESTAMPADO EM ROLOS DE 10 KILOS RL
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
PAPEL SEDA COR AMARELO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR AZUL DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR BRANCO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR VERDE DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR VERMELHO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL CANELADO COLORIDO FL
PAPEL DUPLA FACE 45 x 75 cm EM DIVERSAS CORES FL
PAPEL CELOFONE EM DIVERSAS CORES FL
PAPEL CREPOM COR AMARELO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR AZUL MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR BRANCO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR VERDE MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR VERMELHO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CAMURCA COR AMARELO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR AZUL MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR BRANCO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR VERDE MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR VERMELHO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
Total da Compra ===>> 13.229,27
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CERCAR PATIO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR E MUROS NO TERRENO DO MESMO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PREGO 12 X 12 KG
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75 mm BARRA DE 6 METROS BR
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
JOELHO SOLDAVEL DE 75 mm PC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
POSTE DE CONCRETO COM 1,60 METROS DE COMPRIMENTO PC
POSTE DE CONCRETO COM 2,00 METROS DE COMPRIMENTO PC
CERAMICA BRANCA EM METRO QUADRADO MT²
ARGAMASSA EM EMBALAGEM DE 20 KILOS SC
PARAFUSO 17 mm PC
TIJOLO TAMANHO GRANDE 6 FUROS PC
CAL HIDRATADO PARA PINTURA EM SACOS DE 20 KILOS SC
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 1 x 6 MTS
TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC
TORNEIRA EM INOX PARA USO EM GERAL PC
CINTA GALVANIZADA 200 MM PARA POSTE DE CONCRETO PC
PARAFUSO 6 mm com bucha PC
AREIA FINA MT³
PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS
TANQUE DE CONCRETO PC
PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX PC
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO PC
PORTA TOALHA EM PLASTICO PC
TEE SOLDAVEL DE 25 mm PC
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 20 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PC
CAPA SOLDAVEL DE 20 mm PC
CANO SOLDAVEL 20 mm MTS
CANO SOLDAVEL 25 mm MTS
PO DE BRITA MT³
TELA PARA ALAMBRADO MALHA 10 x 5 cm ALTURA DE 1,20 METROS MTS
PRESILHA DE FIXACAO PC
PARAFUSO 13 mm PC
FIO PARA INSTALACAO TELEFONICA CCI 1 PAR MTS
TOMADA PARA ENERGIA COM 03 PONTOS PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
TOMADA 3 PINOS CHATOS PC
PARAFUSO 8 mm COM BUCHA PLASTICA PC
FIO PARALELO 2 x 2.5 mm MTS
Total da Compra ===>> 4.109,55
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PNEUMATICOS PARA REALIZAR RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC
Total da Compra ===>> 754,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MERCEDES BENS ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FRIZO DA RODA ARO 20 PC
RODA RECONDICIONADA ARO 20 PC
Total da Compra ===>> 478,09
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 107,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL LAMINADO COR AZUL MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR PRATEADO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR VERDE MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR VERMELHO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR AZUL MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR VERDE MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR AMARELO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL OFICIO COLORIDO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE LARANJA A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE AZUL A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE VERDE A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
CLIPS DOURADO No 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
CLIPS COLORIDO No 2 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
FITA CREPE DE 19 x 50 mm (branca) RL
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL
FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL
APARELHO PARA COLA SILICONE QUENTE TAMANHO PEQUENO 220 WOLTS PC
COLA SILICONE EM BASTAO FINA COM 9 GRAMAS PC
PLACA DE E.V.A DE 60 x 40 cm DIVERSAS CORES FL
PLACA DE E.V.A PLUSH 45 x 60 DE 2 mm COR DIVERSAS CORES FL
PINCEL ATOMICO COR AZUL PC
PINCEL ATOMICO COR PRETA PC
PINCEL ATOMICO COR VERDE PC
PINCEL ATOMICO COR VERMELHA PC
BORRACHA ESCOLAR COR VERDE CAIXA COM 30 UNIDADES CXA
CD DE 700 MB PC
BARBANTE DE ALGODAO EM ROLO DE 240 METROS RL
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA PC
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC
PALITO DE CHURRASCO EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
CLIPS GALVANIZADO No 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
CLIPS GALVANIZADO No 8/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
CLIPS GALVANIZADO No 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
ALFINETE COM CABECA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
ALFINETE SEM CABECA EM CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
PALITO DE PICOLE EM CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE EM ROLO DE 25 METROS RL
COLA COLORIDA COM GLITER EMBALAGEM COM 25 GRAMAS CAIXA COM 06 UNIDADES CXA
PASTA POLIONDA DE 3 CM DE ALTURA COM ABAS E ELASTICO PC
DVD - R VIRGENS PARA GRAVACAO PC
TINTA ACRIPUFF EM FRASCOS DE 35 ML FR
PINCEL PARA TECIDO N° 10 PC
PINCEL PARA TECIDO N° 8 PC
PINCEL PARA TECIDO N° 6 PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE 40 FOLHAS PC
TESOURA COM CORTE ZIGUE ZAGUE PC
PRANCHETA TATICA EM EUCATEX PC
FITA DUPLA FACE 16 x 30 metros RL
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND
ASPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO MEDIO UND
COLECAO DE MAPAS COM UM MAPA DO BRASIL, UM MAPA MUNDIAL, UM MAPA DO COL
ESTADO, UM MAPA DA REGIAO, UM MAPA DO MUNICIPIO, UM MAPA POLITICA E
UM MAPA ADMINISTRATIVO
ELASTICO COLORIDO No 18 EM PACOTES COM 100 GRAMAS PCT
LASTEX EM ROLO DE 10 METROS RL
FITA MIMOSA DIVERSAS CORES EM ROLO DE 100 metros RL
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 4,75 450,00 2.137,50
CADERNO DE DESENHO FOLHAS BRANCA COM 96 FOLHAS PC
CADERNO DE CALIGRAFIA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 0,06 MM EM ROLO DE 50 x 50 metros RL
ETIQUETA ADESIVA A-4 30 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT
ETIQUETA ADESIVA A-4 14 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT
ETIQUETA ADESIVA A-4 8 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT
BOLA DE PING-PONG No 03 PC
JOGO DE REDE, RAQUETE PARA PINGUE-PONGUE JG
Total da Compra ===>> 13.124,32
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 79,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.181,74
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA PARA REPOSICAO EM LAVA JATO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
Total da Compra ===>> 148,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 6.491,94
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 4,49 14,00 62,86
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 2.375,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL PARA PRESENTE COLORIDO KG
PAPEL CONTACT COR VERDE ROLO COM 10 METROS RL
Total da Compra ===>> 181,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 2.835,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E
CULTURA
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 230,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA
FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 192,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 602,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA
FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 1000/20 16 LONAS BORRACHUDO PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC
Total da Compra ===>> 1.858,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE RAMAL TRELEFONICO NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR
Fornecedor..........: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALCA PRE FORMADA DE TELECOMUNICACAO PC
CABO DE COBRE FE 100 MTS
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 319,26
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS
PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA COLOCACAO DE 67 METROS DE TELA E CONSTRUCAO DE 25 METROS QUADRADO DE
MURO NO PRE-ESCOLAR
Fornecedor..........: SEVALDO STUMM CNPJ/CPF: 892.351.349-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 2.580,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BETERRABA DE BOA QUALIDADE KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT
KILO
LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 12,49 3,00 37,47
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 4.922,29
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 5.936,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF: 04.096.738/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA SVC
Total da Compra ===>> 70,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: UNIAO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SETIMO DIA CNPJ/CPF: 79.080.602/0024-42
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE SVC
ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO SVC
ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR SVC
Total da Compra ===>> 270,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 46,62
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE BANCO DE DADOS SGL, INSTALACAO DE FERAMENTA
DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS, CONFIGURACAO DE BACKUP AUTOMATICO, RESTAURACAO DE DADOS ANTIGOS E TESTE
DOS MODULOS DO SISTEMA
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
Fornecedor..........: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO COSTURADA PC
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 1 PC
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 3 PC
REDE PARA TRAVES DE FUTSAL JG
CAMISA ESPORTIVA PARA ARBITROS TAMANHO G PC
APITO EM ACRILICO NA COR PRETA PC
SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO TAMANHO GRANDE PC
JOGO DE TRILHA JG
JOGO DE DOMINO 48 PECAS EM PLASTICO JG
JOGO DE BARALHO COM 108 CARTAS JG
Total da Compra ===>> 4.597,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUICICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA REBOQUE DE VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA RESGATE DE VEICULO OU MAQUINAS SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARRENTE LURDES DA SILVA
Fornecedor..........: TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.283.486/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE NEUROGRAFIA SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 923,52
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOLSA EM NYLON PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE COLO DE UTERO,
DISTRIBUICAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Fornecedor..........: BACKES INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.194.791/0001-51
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLSA EM NYLON DE 34 x 27 x 8 CM COM ALCA TIRACOLO E IMPRESSAO GRAFICA PC
Total da Compra ===>> 1.750,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOMADA 2 POLOS + TERRA SISTEMA X PC
PLACA DE PISO 4 x 2 EM INOX PC
KIT ESPIRAL 26W PC
LUMINARIA TARTARUGA PC
VALVULA SEM LADRAO CR 1525 PC
Total da Compra ===>> 74,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSRTO DE MACA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI 8095
Fornecedor..........: TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA CNPJ/CPF: 01.341.204/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA PACIENTE ANDRE NOVINSKI
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLA COM 3 ML AMP
Total da Compra ===>> 23,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CAPA COLORIDA PC
CANETA COR AZUL No 0,7 mm PC
ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO EM METAL PC
SACOLA PLASTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA
LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO MEDIO PAR
Total da Compra ===>> 70,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: FARMACIA TARUMA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.813.833/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LISINOPRIL 10 MG EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS CXA
Total da Compra ===>> 15,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 376,41
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 858,43
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
VELA DE IGNICAO JG
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
KIT DE AMORTECEDOR AUTOMOTIVO PC
PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO PC
PIVO DA SUSPENCAO LADO ESQUERDO PC
PASTILHA DE FREIO JG
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO INTERNA PC
PARAFUSO 12 x 40 PC
BUCHA DA BANDEJA PC
Total da Compra ===>> 625,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BANCADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BANCADA EM GRANITO BRANCO MARFIM COM ACABAMENTO MT²
Total da Compra ===>> 450,90
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALCAO EM GRANITO GRANCO MARFIM MT²
TAMPO DE PIA EM GRANITO BRANCO MARFIM MT²
Total da Compra ===>> 969,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LABORATORIO PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE ANTI HBS SVC
EXAME DE BILIRRUBINAS TDI SVC
EXAME DE CITOMEGALOVIRUS IGG SVC
EXAME DE CITOMEGALOVIRUS IGM SVC
EXAME DE COAGULOGRAMA SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLESTEROL LDL SVC
EXAME DE COLINESTERASE SVC
EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE COOMBS INDIRETO SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA DE FEZES SVC
EXAME DE CULTURA DE URINA SVC
EXAME DE CULTURA DE FUNGOS SVC
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE GRAM DE URINA SVC
EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC
EXAME DE HBS AG SVC
EXAME DE IGG SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE HIV 2 SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE MAGNESIO SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES 2a AMOSTRA SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES 3a AMOSTRA SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PROLACTINA SVC
EXAME DE PROTEINURIA 24HS SVC
EXAME DE PSA SVC
EXAME DE URINA SVC
EXAME DE RUBEULA IGG SVC
EXAME DE RUBEULA IGM SVC
EXAME DE SANGUE OCULTO FECAL SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE T3 SVC
EXAME DE T3 LIVRE SVC
EXAME DE T4 SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TESTOSTERONA SVC
EXAME DE TGO - AST SVC
EXAME DE TGP - ALT SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC
EXAME DE ANTI MICROSSOMAL SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE BHCG SVC
EXAME DE CORTISOL LIVRE SVC
Total da Compra ===>> 5.235,22
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 72,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 145,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF
Fornecedor..........: GENI TEREZINHA VALER CNPJ/CPF: 715.493.409-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES
COMUNITARIO DE SAUDE
Total da Compra ===>> 474,42
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO PARATI PLACA MAX
2757
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 48,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA
MGF 1580
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
BUCHA ELASTICA No 04 PC
BATENTE DO MOTOR PC
SUPORTE DO DIFERENCIAL PC
GUARNICAO PC
BUCHA PARA MOLA (SUSPENSAO) PC
MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 609,98
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: RD INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.831.186/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALCAO EM MDF MEDINDO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO 0,95 METROS DE PC
ALTURA 0,42 METROS DE PROFUNDIDADES COM PORTAS E PRATELEIRAS
Total da Compra ===>> 540,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT
PARAFLU ECOTECH-1L LIT
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
BOMBA DO OLEO PC
JUNTA CARTER OM 352 PC
FLANGE DO VIRABREQUIM PC
CASQUILHO DO MANCAL PC
CASQUILHO DA BIELA PC
JUNTA DO ESCAPAMENTO PC
GUARNICAO PC
CORREIA DENTADA PC
ANEL DE VEDACAO 14 x 2 PC
MANGUEIRA DE AR COMPLETA PC
ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC
INTERRUPTOR DO OLEO PC
ABRACADEIRA LISA 3/8 PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.660,16
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE TAMPA DO PORTA MALAS E LATARIA
LATERAL DO VEICULO FIAT PAILO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA PARA PINTURA AUTOMOTIVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
FUNDO PARA PINTURA AUTOMOTIVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
VERNIZ AUTOMOTIVO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
MASSA PARA POLIMENTO (AUTOMOTIVA) EM EMBALAGEM DE 01 KILO LAT
MASSA RAPIDA PARA ACABAMENTO AUTOMOTIVO EM EMBALAGEM DE 1 KILO LAT
DESENGRAXANTE ALCALINO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 760,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUPROPIONA 150 MG COM
CARBAMAZEPINA 200 MG COM
Total da Compra ===>> 1.605,90
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF
Fornecedor..........: ELIETE MASKOSKI CNPJ/CPF: 029.136.579-58
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE AGENTE MES
COMUNITARIO DE SAUDE
Total da Compra ===>> 474,42
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 9.175,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DURANTE O DIA E PLANTOES DURANTE A NOITE E FINAIS DE SEMANA, CONFORME ESCALA DETERMINADA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DURANTE O DIA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS
13:00 AS 17:00 E PLANTOES DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE
SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 648,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADES DA LINHA FUZIL, MAES
BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DO ALTO SARGENTO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, MARMELEIRO E SEDE, O
EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARENTE MARCELO FEREIRA DOS SANTOS
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 116,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL VERGE AMARELO A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
DISQUETE DE 1.44 MB CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 198,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA LINHA PEDRA BRANCA NO DIA 08/02
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA SEDE DO MUNICIPIO, IDOSOS
BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE LINHA FUZIL
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO DE REDE PAR TRANCADO MTS
CONECTOR RJ - 45 MACHO PC
Total da Compra ===>> 54,75
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MESA COM SUPORTE PARA TECLADO MEDINDO 1,10 METROS DE ALTURA, 0,68 PC
METROS DE LARGURA, 0,74 METROS DE COMPRIMENTO DE COR CINZA COM BORDA
PRETA
ANGULO DE 90 GRAUS SEM PE DE APOIO EM COR CINZA COM BORDA PRETA PC
SUPORTE PARA CPU EM MDF PC
MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,50 METROS DE ALTURA, 0,68 METROS DE PC
LARGURA, 0,74 METROS DE COMPRIMENTO DE COR CINZA COM BORDA PRETA
SUPORTE PARA TECLADO EMBUTIDO 15 mm PC
GAVETEIRO MOVEL TRES GAVETAS EM BP MEDINDO 0,46 METROS DE LARGURA, PC
0,47 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,65 METROS DE ALTURA NA COR CINZA
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
PAPEL DE PRESENTE MTS
Total da Compra ===>> 492,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, IDOSOS
BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO E
FLOR DA SERRA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, MAES
BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, FLORA DA SERRA E PEDRA BRANCA. O ENCONTRO SERA
REALIZADO NO DIA 15/02
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA SEDE DO MUNICIPIO, IDOSOS
BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO,ALTO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR DA SERRA E PEDRA
BRANCA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA SORTIDA EM EMBALAGEM DE 320 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT
GRAMAS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 111,05
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAMPAO AL 163619 PC
Total da Compra ===>> 108,17
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARTICULACAO AXIAL DQ29454IML PC
TENSOR CENTRAL DQ65278 PC
Total da Compra ===>> 558,89
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 185,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN
6983
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL PC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 21,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 7,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.711,49
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO MEDIO E MEDIDA DE 26/6 PC
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
Total da Compra ===>> 68,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 54,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 37,00 1,00 37,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 37,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYE
3761
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 14 x 40 PC
PARAFUSO DE ACO 17 mm PC
PARAFUSO 18 mm PC
Total da Compra ===>> 58,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYE
3761
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 70 AMPERES PC
PARAFUSO 14 x 40 PC
ANEL DE BORRACHA PC
CABO DO CAPO PC
PARAFUSO 24 x 200 PC
Total da Compra ===>> 256,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 356,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABSORVER PARA IMPRESSORA PC
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
HD DE 80 GIGA BYTES PC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 794,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 1300/24 12 LONAS PC
CARAMA DE AR MODELO 1300 PC
Total da Compra ===>> 3.730,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA APLCICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DESENVOLVIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT
25 UNIDADES
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 70,60
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS
SEMEN BOVINO RACA GIR LEITEIRO DS
Total da Compra ===>> 2.090,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Total da Compra ===>> 525,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA HIDRAULICA
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA PARA SEMENTE EM POLIETILENO COM TAMPA PC
MOLA DO CILINDRO DENTAVEL MOVEL PC
CRUZETA CC - 36 PC
TERMINAL DO ENGATE RAPIDO CC-20 PC
TERMINAL DO ENGATE RAPIDO CC-250 PC
CRUZETA CC - 103 PC
Total da Compra ===>> 898,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA CARROCERIA DE PVC PC
PA GRANDE COM CABO DE MADEIRA PC
ENXADA COM CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA PARA JARDIM COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 187,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 63,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 31,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SUBSTRATO PARA ADUBACAO DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUBSTRATO AGRICOLA EM SACOS DE 25 KILOS SC
Total da Compra ===>> 46,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA REPLANTIO EM CANTEIROS NO PATICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELMIR DO PRADO ME CNPJ/CPF: 03.671.288/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 6,00 30,00 180,00
MUDA DE FLORES DA EPOCA INVERNO CAIXA COM 15 MUDAS CXA
Total da Compra ===>> 180,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BROCA DE ACO RAPIDO 8 mm PC
PARAFUSO 6 mm PC
BUCHA 8 mm PC
CANTONEIRA DE PVC 8 x 10 BARRA DE 6 METROS BR
BUCHA 10 mm PC
Total da Compra ===>> 40,49
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARARECAPAGEM DE PNEU PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 812,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.400 PC
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PC
PROTETOR DE CAMARA DE AR 17.5/25 PC
Total da Compra ===>> 336,00
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Objeto da Compra....: AQUICICAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA ACOPLAMENTO EM VEICULO CAMINHAO.
Fornecedor..........: TRUCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 75.369.470/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CACAMBA BASCULANTE STANDART SOBRE CHASSI CAPACIDADE VOLUMETRICA PARA PC
12M³ PROTETOR DA CABINE MODULAR EM ACO SAE 1020 3MM SISTEMA DE
LEVANTE HIDRAULICO 02 CILINDROS PARA-CHOQUE CONFORME NORMA DENATRAN
TOMADA DE FORCA PNEUMATICA TAMPA TRASEIRA BASCULANTE E ABERTURA
LATERAL LATERAIS E FUNDO EM CHAPA 4.76MM E REFORCO ENTRE AS
LONGARINAS AUMENTANDO A RESISTENCIA CAIXA DE CARGA COM CANTOS
ARREDONDADOS CAIXA SOLIDARIA AO CHASSI ATRAVES DE MAO FRANCESA EM
PERFIL 'L' SENDO O CHASSI REFORCADO DUPLO TRAVESSA COM MAO FRANCESA M
ACO 1020 4,76MM EM PERFIL 'U' MEDIDAS DA CACAMBA COMPRIMENTO 4,80M
LARGURA 2,40M E ALTURA 1,05M, TODAS ESTAS MEDIDAS SAO INTERNAS
LIMPEZA COM JATO DE GRANALHA DE ACO EM TODA A SU
Total da Compra ===>> 31.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADORES PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PO PARA VEDACAO DE RADIADORES EMBALAGEM COM 100 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 21,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 26,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 5,30
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 4.133,51
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BASE ESMALTE SINTETICA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL
SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 127,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS EM VEICULO CAMINHAO
CACAMBA MARCA FORD MODELO CARGO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA DA CUICA PC
REPARO DA CUICA PC
PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC
LONA DE FREIO JG
CINTA DE ACO 3/4 PC
CONEXAO PORCA CANO DE AR PC
VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC
ARRUELA 14 mm PC
BUCHA DO TIRANTE CENTRAL PC
PARAFUSO 8 mm PC
BUCHA DO ESTABELIZADOR TRASEIRO PC
CABO DO FREIO PC
BORRACHA DO TIRANTE PC
BATENTE DO MOTOR PC
Total da Compra ===>> 889,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 40 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS EM VEICULO CAMINHAO
CACAMBA MARCA FORD MODELO CARGO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 345,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR
MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DA TRANSMISSAO PC
JUNTA DO FILTRO DE AR PC
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
FILTRO DE AR EXTERNO PC
OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL-5 LIT
DISCO 6D2348 PC
CRAMALHEIRA 5D4010 PC
RETENTOR 5D - 2187 PC
RETENTOR 4D1608 PC
BUCHA 3F - 6998 PC
EIXO 5D - 128 PC
ENGRENAGEM 1G - 1484 PC
ENGRENAGEM 1G - 1506 PC
ENGRENAGEM 1G - 1483 PC
PORCA DE ACO 5/8 PC
FLEXIVEL 4B8761 PC
PARAFUSO 9/16 PC
RETENTOR 7B0368 PC
TUBO MECANICO 80 x 170 PC
BRONZE CRAFICATO KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 69,00 1,00 69,00
CALCO DA REGULAGEM DE PENTE PC
JUNTA 4D6334 PC
RETENTOR 4K4114 PC
RETENTOR 3J378 PC
TIRA DESGASTE 5D0134 PC
RETENTOR 4D3408 PC
ELETRODO MIG PARA SOLDA PC
JUNTA 2D8157 PC
JUNTA 4D3142 PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB
CHAVETA 14 mm PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Total da Compra ===>> 13.005,68
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 1.129,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 113,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
MEMORIA DE 512 MB PC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MOTOESMERIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: BUGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.832.416/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA COLOCACAO EM FRENTE AO CENTRO DE MULTI-USO NA LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BRITA DE PEDRA DE BASALTO No 2 MT³
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: SN CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 03.491.802/0001-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMINHAO ANO 2006 A 2008 COM POTENCIA MINIMA DE 230CV 6X2 COMBUSTIVEL UND
DIESEL, PNEUS SEMI-NOVOS, DE FABRICACAO NACIONAL COM O LICENCIAMENTO
2008 QUITADO, DIRECAO HIDRAULICA, 3o EIXO, MOTOR ELETRONICO, SISTEMA
DE REFRIGERACAO DE CABINE, LEVANTE PNEUMATICO, CAIXA DE 6 MARCHAS,
REDUZIDO, CAPACIDADE DE 23 TONELADAS E CHASSI DUPLO OU SIMILAR PARA
ADAPTACAO PARA CACAMBA
Total da Compra ===>> 147.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDA E SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA
CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO EM GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR
MODELO 140-B
Fornecedor..........: BRUGNARA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.076.949/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LANTERNA DA SINALEIRA LADO DIREITO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 35,00 1,00 35,00
LANTERNA DA SINALEIRA LADO ESQUERDO PC
BUZINA AUTOMOTIVA PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
BOTAO PARA BUZINA PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4/24 PC
SOQUETE ELETRICO PC
PONTA PARA FUZIVEL PC
BOTAO CONTATO DA CHAVE DE PARTIDA ELETRICA PC
BOTAO PARA ARRANQUE PC
POLIA DO ALTERNADOR PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO SVC
GERAL MAQUINAS
Total da Compra ===>> 1.622,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TESOURA PARA PODA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TESOURA PARA PODAS EM GERAL PC
Total da Compra ===>> 12,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESMERIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REBOLO ESMERIL 6 x 3/4 PC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA A MAQUINA PACARREGADEIRA MARCA CASE MODELO
W20E
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOMBA ALIMENTADORA PC
Total da Compra ===>> 596,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE MAQUINAS PA-CARREGADEIRA MARCA
CASE MODELO W20E E MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT
OLEO HIDRAULICO 68 LIT
FILTRO DA TRANSMISSAO PC
OLEO DE DIFERENCIAL 424 API GL - 4 LIT
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 90 LIT
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO PC
OLEO LUBRIFICANTE 30 LIT
OLEO ADITIVO PARA FREIO EM FRASCO DE 200 ML FR
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT
FILTRO DA TRANSMISSAO PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
PRISIONEIRO DA RODA PC
ANEL ELASTICO PC
REPARO COMANDO TRAZEIRO PC
ANEL 112504A1 PC
ANEL DE BORRACHA PC
ARRUELA 1349059C1 PC
PORCA DA RODA TRASEIRA PC
CILINDRO ESTABILIZADOR 148797A1 PC
PORCA 16 mm PC
PARAFUSO 16 x 140 PC
COROA E PINHAO TRASEIRO PC
PINO ELASTICO PC
RETENTOR DO EIXO DE SAIDA PC
RETENTOR DA CAIXA PC
ROLAMENTO 181126A1 PC
ANEL DE BORRACHA 181144A1 PC
ANEL DO SEGMENTO 181152A1 PC
DISCO DA TRANSMISSAO 181158A1 PC
PLACA DA TRANSMISSAO 181159A1 PC
JUNTA 181166A1 PC
BOMBA DO TORQUE 181199A4 PC
JUNTA 181208A1 PC
ARRUELA 181253A1 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 68,00 2,00 136,00
MOLA 181262A1 PC
JUNTA 190430A1 PC
BUCHA DA CARCACA DO DIFERENCIAL 190452A1/O PC
EIXO PLANETARIO CARRARO 190468A1/O PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
ENGRENAGEM 190471A1 PC
ANEL DO EIXO TRASEIRO 190492A1/O PC
ANEL DO EIXO TRASEIRO 190493A1/O PC
CALCO 190512A1 PC
REPARO DO CILINDRO DO GIRO 191747A1/O PC
ANEL DE BORRACHA 2114 PC
ANEL DE BORRACHA 2116 PC
ANEL DE BORRACHA 2126 PC
DISCO DE ACO 237021A1/O PC
PLACA DE FREIO 237022A1 PC
VEDADOR 2385152/O PC
ANEL ORIGINAL 2385270/O PC
ANEL 258645A1 PC
ANEL 292208A1/O PC
ENGRENAGEM 292890A1 PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
GRAXEIRA RETA 3/8 PC
ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC
BUCHA D127168 PC
BUCHA DE ACO D-127172/N PC
BUCHA D138047 PC
BUCHA D140029 PC
ENGRENAGEM D142971 PC
PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC
ARRUELA D143324 PC
BUCHA D150122 PC
PINO D150619 PC
PINO D37614 PC
ARRUELA DE ACO E135777/O PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
JUNTA J931346 PC
JUNTA DO CARTER 6BT J931602 PC
PORCA K261014 PC
RETENTOR K262143 PC
PORCA DA RODA K395089 PC
ROLAMENTO K395090 PC
DENTE MF 862740 M1 PC
RETENTOR 176987A1 PC
REPARO DA VALVULA DE CONTROLE PC
REPARO DO CILINDRO DA LANCA PC
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
CONEXAO 100FJ10-12 PC
PARAFUSO 10 X 25 PC
PARAFUSO 10 X 50 PC
PARAFUSO 10 X 70 PC
PORCA HIDRAULICA COM ROSCA FEMEA 1/4 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 COM 2 TRAMAS MTS
PORCA 12 mm PC
PARAFUSO 12 x 50 PC
MANGUEIRA DO RADIADOR PC
ANINHA PARA TUBO 1/4 PC
CHAVE DE IGNICAO PC
INDICADOR DE COMBUSTIVEL PC
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PC
ANEL 148880A1 PC
ANEL 148889A1 PC
VEDACAO 148933A1 PC
ROLAMENTO DO PINHAO PC
RETENTOR DO DIFERENCIAL PC
DISCO DE FREIO 148962A1 PC
PLACA DE FREIO 148963A1 PC
TUBO DE COBRE 1/4 MTS
CONEXAO 190F312-12 PC
ANEL 2113 PC
PORCA HIDRAULICA COM ROSCA MACHO 1/4 PC
ANEL DE BORRACHA 2212 PC
ANEL 2218 PC
ANEL DE BORRACHA 2220 PC
ANEL DE BORRACHA 2222 PC
ABRACADEIRA 38-51 PC
JUNTA SUPERIOR 6BT JG
RETENTOR DA VALVULA 6BT PC
ANEL 4D6695 PC
ANEL ELASTICO EXTERNO PC
ABRACADEIRA 57-70 PC
ROLAMENTO 6203 ZZ PC
RETENTRO 70925457 PC
ABRACADEIRA 9-13 PC
JUNTA A11822 PC
COXIM A19066 PC
LONA DE FREIO ESTACIONARIO D 150535 PC
BOMBA DA TRANSPOMISSAO D73725 PC
FLEXIVEL E156845 PC
RETENTOR E158046 PC
DEGRAU E158946 PC
PINO E159035 PC
PINO E159037 PC
FLEXIVEL E61241 PC
PINO E66294 PC
REPARO DA CUICA DE FREIO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2009 ate 28/02/2009
<Courier New> <7,08> 86,00 1,00 86,00
REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO PC
PARAFUSO DO CABECOTE 6BT 120mm PC
SENSOR L109945 PC
JUNTA L33539 PC
RETENTOR DA BOMBA DO OLEO PC
JUNTA L33566 PC
RELOGIO INDICADOR DE COMBUSTIVEL PC
BUCHA L46480 PC
ARRUELA DE ENCOSTO L47224 PC
ARRUELA L47423 PC
ARRUELA L47424 PC
BUCHA L72998 PC
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PC
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Total da Compra ===>> 40.639,64
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 1.365,00
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Valor Total Listado : 393.189,71
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