Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
Mes/Ano da Compra...: 03/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR CONVERSOR 220/110 600 VA COM NO MINIMO 3 SAIDAS PC
Total da Compra ===>> 175,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: COMERCIO DE FLORES E CESTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 08.334.116/0001-79
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR BEGONIA MU
VASO DE CERAMICA TAMANHO MEDIO PC
Total da Compra ===>> 57,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 30,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MALETA PARA NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA PARA NOTEBOOK EXECUTIVA COM CHAVE PC
Total da Compra ===>> 128,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVACAO E POLIMENTO PARA LAVEGEM COMPLETA DO VEICULO VOLKSWAGEM GOLF PLACA JDE 0010
DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Fornecedor..........: LADEMIR ROBERTO WERNER ME CNPJ/CPF: 73.580.870/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 434,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR DE AR PARA INSTALACAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR DE AR COR BRANCA DE 12.000 BTUS PC
Total da Compra ===>> 1.980,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOBINA DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 370,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A BRASILIA SAIDA NO DIA 16/03
COM PREVISAO DE VOLTA NO DIA 19/03
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
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<Courier New> <7,08> 173,58 2,00 347,16
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 2.721,64
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PASSAGEMA AEREA PARA VIAGEM DO VICE PREFEITO HA CAPITAL FEDERAL
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 1.569,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COBERTURA DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ/CPF: 33.041.062/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTORA DE SEGURO PARA O VEICULO VW GOLF PLACA JDE 0010 1.6 PLUS 4P SVC
ANO 2004 MODELO 2005 COM COBERTURA DE DANOS MATERIAIS E DANOS
CORPORAIS DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIROS R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 1.872,56
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOMBA PARA CHIMARAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOMBA PARA CHIMARAO PC
Total da Compra ===>> 26,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA PLASTICA COM TRILHO PC
PORTA CARTOES DE VISITA PC
PASTA POLIONDA DE 3 CM DE ALTURA COM ABAS E ELASTICO PC
GRAMPO DE ALUMICIO MODELO "U" PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
REGISTRADOR AZ LUXO PC
REGISTRADOR AZ USUAL PC
PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC
PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO CORES DIVERSAS PC
Total da Compra ===>> 175,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.337,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR,
PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
JUNTA DO CABECOTE PC
JUNTA DO ESCAPAMENTO PC
VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
Total da Compra ===>> 383,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442 DA
ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: LADEMIR ROBERTO WERNER ME CNPJ/CPF: 73.580.870/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 150,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TORRE DA ANTENA DA REPATIDORA DE TELEVISAO
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO GALVANIZADO DE 2" PC
ELETRODUTO DE PVC 02" PC
HASTE TERRA COBREADO 5.8 x 2,40 metros PC
CABO DE COBRE NU 35 mm MTS
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 x 72 PC
SUPORTE REDONDO COMPLETO PC
ISOLADOR CAPTOR (para raio) PC
CAIXA PARA FIO TERRA EM POLIPROPILENO PC
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA DE 2" PC
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA 2 x 1 PC
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA 1 x 3/4 PC
MOLDE PARA SOLDA MODELO T COM HASTE PC
ELETRODO PARA SOLDA ISOTERMICA No. 65 PC
ABRACADEIRA LISA 3/8 PC
CONECTOR PARA HASTE TERRA 25mm PC
PARAFUSO 1/2 PL x 50 mm PC
PORCA SEXTAVADA 3/4 PC
ARRUELA LISA 1/4 PC
Total da Compra ===>> 1.143,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
Total da Compra ===>> 1.224,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 318,19
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL PARA FAX 216 x 30 EM CAIXA COM 20 BOBINAS DE 25 METROS BOB
PASTA EM PAPELAO DUPLO COM GRAMPO MOLA PC
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND
Total da Compra ===>> 236,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RACK E NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NOBREAK COM POTENCIA 3,00 KVA, POTENCIA CONTINUA DE 1980W, POTENCIA PC
DE PICO 2200W, CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATE 15 COMPUTADORES E 3
IMPRESSORAS, COM 8 TOMADAS BORNEIRATENSAO DE OPERACAO ENTRADA/SAIDA
BIVOLT 120V/220V, FORMA DE ONDA SENOIDAL, 12 BATERIAS 40Ah/12V,
AUTONOMIA DE CARGA DE 60 MINUTOS, BATERIA MINIMA E DESLIGAMENTO POR
PROTECAO
RACK ESTRUTURAL FECHADO PADRAO 19" COM 44U E ALTURA E PROFUNDIDADE PC
EXTERNA DE 670 MM COM PES NIVELADORES E BASE SOLEIRA PARA
ARMAZENAMENTO DE CABOS, FUNDOS E TETO REMOVIVEIS LATERAIS E FUNDOS
COM ALETAS PARA VENTILACAO, COLUNAS VERTICAIS E QUADROS, TAMPOS
INFERIOR E SUPERIOR EM ACO SAE 10/10/1020 COM ESPESSURA MINIMA NA
BITOLA 16AWG,E TAMPOS LATERAIS E TRASEIRO EM ACO SAE 1010/1020, COM
BITOLA MINIMA DE 18AWG, DOIS PLANOS DE FIXACAO (REGUA) EM CHAPA DE
ACO #16 MOVEL E REGULAVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE COM KIT DE
VENTILACAO COM 04 VENTILADORES BIVOLT INSTALADOS DIRETAMENTE NO TETO
DO RACK, BOTAO LIGA/DESLIGA
Total da Compra ===>> 14.970,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA DO CARRO DE IMPRESSAO PC
ABSORVER PARA IMPRESSORA PC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 111,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PASTAS A CORES COM FOTOLITO PAPEL SVC
TRIPLEX 280 GRAMAS COM ORELHA NA LATERAL VIRADA 47 x 31
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES MEIO SACO PAPEL BRANCO 90G 4 UND
X 0 24 X 18,5
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES OFICIO PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO 4 x 0 COLORIDO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
CARIMBO CAIXA No 40 PC
Total da Compra ===>> 3.350,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE PORTAL DE CONVENIOS - SICONV. FUNCIONARIOS
PARTICIPANTES KATIA FERNADA LEIDA E MARIA LUCIA FREIBERGER
Fornecedor..........: FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 225,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE E-SFINGE OBRAS - ENFACE NO CONTROLE INTERNO
O CURSO SERA REALIZADO DIA 31 DE MARCO NA CIDADE DE MARAVILHA
Fornecedor..........: FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA MAMUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO
DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 2,53 GHZ HT BOX 800 MHZ (3 anos de PC
garantia) MOTHER BOARD D865 PERL S/R (2 anos de garantia), PLACA DE
VIDEO 128 MB GF 4000C/TV 2 GB MEMORIA DDR 400 (pc3200) KINGSTON. HD
160 GB IDE 7.200 RPM (2 anos de garantia) DRIVE 1.44 MB, GRAVADOR DE
DVD, CAIXA DE SOM, GABINETE MINI TORRE ATX P4 4B C/FONTE PARA HT,
TECLADO ABNT II, MOUSE PS2 OPTICO MONITOR DE LCD DE 15 POLEGADAS
Total da Compra ===>> 1.695,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA INTALACAO EM AMBIENTE NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BEBEDOURO ELETRICO ESMALTADO COM BOMBONA DE 20 LITROS PC
Total da Compra ===>> 480,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CIRCULADOR DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONSERTO
DE APARELHO TELEFONICO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 4.000,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
SCX 5115
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 1.084,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OBTENCAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL E CONSULTA MEDICA PARA
SERVIDORES CONFORME RELACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL SVC
SERVICOS DE PERFIL PROFICIOGRAFICO PREVIDENCIARIO SVC
CONSULTA MEDICA CLINICO GERAL SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL EM ALVENARIA E CONCRETO PRE-MOLDADO,
COM AREA DE 458,73 M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 402,76
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO No. 308/2009 NA MODALIDADE DE PREGAO
PRESENCIAL
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 184,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO No. 367/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 166,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACOES No.S 274, 275 E 276/2009 TODAS NA MODALIDADE DE
PREGAO PRESENCIAL
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 526,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DO TESTE SELETIVO 002/2009
Fornecedor..........: REDE DE COMUNICACOES OESTE LTDA CNPJ/CPF: 04.287.014/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE TESTE SELETIVO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: AZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E TELEFONICO LTDA CNPJ/CPF: 06.085.797/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AVENTAL EM PVC BRANCO 100 x 65 PC
PROTETOR FACIAL (viseira) PC
PROTETOR AUDITIVO (modelo cotonete) PC
LUVA DE BORRACHA TAMANHOS P FORRADA COM ALGODAO FLOCADO PAR
LUVA DE BORRACHA LATEX CONTRA AGENTES QUIMICOS FORRADA COM ALGODAO PAR
FLOCADO TAMANHO PEQUENO
LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO MEDIO PAR
LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO EXTRA GRANDE PAR
CREME PARA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS BIS
LUVA DE SEGURANCA EM PVC 56 G PAR
LUVA DE BORRACHA LATEX CONTRA AGENTES QUIMICOS FORRADA COM ALGODAO PAR
FLOCADO TAMANHO MEDIO
LUVA DE BORRACHA LATEX CONTRA AGENTES QUIMICOS FORRADA COM ALGODAO PAR
FLOCADO TAMANHO GRANDE
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
PROTETOR FACIAL TIPO CONCHA PC
LUVA DE SEGURANCA 46 G PAR
Total da Compra ===>> 474,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COBERTURA DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ/CPF: 33.041.062/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO GOL PLACA MBX 0442 VW 1.0 MI 16V SERIE SVC
OURO, ANO 2001. DANOS MATERIAIS DE R$ 50.000,00 DANOS CORPORAIS NO
VALOR DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 825,24
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE LETREIRO NA ROTULA DE ENTRADA DA CIDADE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA BRANCA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS LAT
ROLO DE ESPUMA 10 cm PC
Total da Compra ===>> 87,50
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 399,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE AREIA E MATERIAL PARA INSTALACAO DE TANQUE NO PRE-ESCOLAR
PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANO SOLDAVEL DE 100 mm MTS
TEE SOLDAVEL DE 25 mm PC
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA DE 2" PC
REDUCAO SOLDAVEL DE 32/20 mm PC
REDUCAO SOLDAVEL DE 40/32 mm PC
FITA VEDA ROSCA 12 mm x 25 metros RL
LUVA SOLDAVEL DE 20 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PC
PINO MACHO PC
TELHA ONDULADA DE 2,44 de 4 mm de espessura FL
PREGO TELHEIRO PACOTE DE 01 KILO KG
AREIA FINA MT³
TELA PARA ALAMBRADO MALHA 10 x 5 cm ALTURA DE 1,20 METROS MTS
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
ARAME LISO GALVANIZADO No. 16 KG
PREGO 17 X 27 KG
PREGO 19 X 36 KG
Total da Compra ===>> 704,07
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAJOTAS E PO DE BRITA PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PREDIO DO PRE ESCOLAR PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAJOTA DE 30 cm x 30 cm MT²
PO DE BRITA MT³
Total da Compra ===>> 3.492,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 10.000 CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL E COM VEICULACAO SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
INCENTIVO A LEITURA.
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL SEMANAL COM CIRCULACAO REGIONAL SVC
Total da Compra ===>> 19.968,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: LUCIANO FRANKE CNPJ/CPF: 024.849.879-78
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DETETIZACAO DE AMBIENTE SVC
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: LUCIANO FRANKE CNPJ/CPF: 024.849.879-78
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DETETIZACAO DE AMBIENTE SVC
Total da Compra ===>> 124,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO, ESPORTE
E CULTURA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
PANO DE CHAO DUPLO MEDINDO 92 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 72 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
REFIL DE LIMPA VIDROS PC
ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC
TAPETE PARA PORTA TAMANHO 30 cm x 50 cm PC
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
TOALHA DE BANHO GRANDE DE 1,40 CM DE COMPRIMENTO POR 0,75 CM DE PC
LARGURA
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ESCOVA DE ROUPAS PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA EM FARDOS FAR
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
LIXEIRO PLASTICO COM TAMPA - 30 LITROS PC
LIXEIRO PLASTICO COM TAMPA - 50 LITROS PC
Total da Compra ===>> 2.733,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE CALCADAS E PASSEIO NO PRE ESCOLAR PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.368,42
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.561,18
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE MARAVILHA
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.463,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LEITE PASTEORIZADO TIPO C EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BEBIDA LACTEA SABOR PESSEGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
LEITE PASTEORIZADO TIPO C EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
Total da Compra ===>> 3.157,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUZIVEL PC
DISCO DA EMBREAGEM PC
PARAFUSO DE ACO 13 mm PC
ARRUELA 19 mm PC
BUCHA DO VOLANTE PC
PARAFUSO DO SUPORTE PC
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
ARRUELA 12 mm PC
PARAFUSO DE ACO 17 mm PC
BUCHA DA MOLA TRASEIRA PC
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA PC
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
EMBUCHAMENTO COMPLETO MICRO ONIBUS KIT
PINO CENTRO PC
MOLA 1a TRASEIRA PC
CHAVE DO PISCA (seta) PC
CHAVE DA LUZ PC
Total da Compra ===>> 980,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO
PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESCARGA CENTRAL PC
DESCARGA (PARTE FINAL) PC
Total da Compra ===>> 157,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE PINTURA,
MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE CINTOS DE SEGURANCA, INSTALACAO DE QUEBRA SOL, MANUTENCAO DA
SUSPENCAO TRASEIRA E MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
VALVULA DE RETORNO PC
ARRUELA DE VEDACAO 12 mm PC
PORCA 12 mm PC
RELE DO PISCA PC
PERINHA DO OLEO PC
PINO DE MOLA TRASEIRO PC
ALGEMAS DO SUPORTE DE MOLA PC
SUPORTE DA ALGEMA DA MOLA PC
TRAVA DO PINO DE MOLA PC
BUCHA DA ALGEMA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 16,00 2,00 32,00
PARAFUSO DE ACO 22 mm PC
ARRUELA DE ACO 22 mm PC
GRAXEIRA RETA 3/8 PC
PINO DA MOLA DIANTEIRA PC
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA PC
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BUCHA DA MOLA TRASEIRA PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
CHAVETA 10 mm PC
CINTO DE SEGURANCA PC
PARAFUSO 7 mm PC
PORCA 7 mm PC
SUPORTE DA SINALEIRA TRASEIRA PC
ARRUELA 8 mm PC
PARAFUSO DE ACO 8 mm PC
ARRUELA 10 mm PC
PORCA 6 mm PC
CHAPA DE FERRO KG
ESPELHO RETROVISOR PC
PARAFUSO DE ACO 16 mm PC
PORCA 16 mm PC
CHAVETA DO CUBO PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4/24 PC
PARAFUSO 14 x 40 PC
ARRUELA DE ENCOSTO 18 mm PC
PARAFUSO DE ACO 18 mm PC
QUEBRA SOL MODELO VEICULO MERCEDES BENS PC
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
LENTE DA SINALEIRA PC
PARAFUSO 5/16 COM PORCA PC
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA JG
VALVULA DO PEDAL DO FREIO PC
TAMPA DA SINALEIRA PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
Total da Compra ===>> 2.501,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE VEICULO MICRO ONIBUS A6 PLACA MBT 9375
Total da Compra ===>> 500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE PINTURA,
MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE CINTOS DE SEGURANCA, INSTALACAO DE QUEBRA SOL, MANUTENCAO DA
SUSPENCAO TRASEIRA E MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
ONIBUS PLACA IHJ 0774
Total da Compra ===>> 597,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO
PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DE PERCIANAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: HFS PRESTADORA DE DE SERVICOS CNPJ/CPF: 09.186.536/0001-18
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARRINHO PARA PERCIANA PC
COMANDO DE VALVULAS PC
ENVELOPE PARA PERCIANAS PC
CABIDE PARA PERCIANAS PC
TRAVA PARA PERCIANAS PC
Total da Compra ===>> 605,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA LIMPEZA, FORMATACAO E
CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE 11 MICRO COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA HP 840 CJ
ABSORVER PARA IMPRESSORA PC
FONTE PARA GABINETE ATX 350 PC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 1.875,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOPS GREFICOS PARA CONFECCAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE AGENDAS ESCOLARES 20 x 15 CAPA PAPEL UND
TRIPLEX 450 IMPRESSAO 4 x 0 COM PLASTIFICACAO OLOGRAFICA MIOLO 134
FOLHAS PAPEL 75 GRAMAS BRANCO IMPRESSAO 1 x 1 E 12 FOLHAS COLORIDAS
PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COM DUPLANEL
Total da Compra ===>> 5.400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE PARQUE INFANTIL PROXIMO AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: CARLOS JUNIOR MUNIZ DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 04.783.884/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARROSSEL MODELO TACA COM VOLANTE EM ESTRUTURA METALICA TAMANHO PC
MINIMO 1,00 X 1,20 METROS EM TUBO 2"1/2 X 3,00 MM 1"1/2 X 3,00 MM
GALVANIZADO COM ROLAMENTO 30.210 TUBO 1" X 2,00 MM 7/8 X 1,50 MM 5/8
X 1,50 MM ¾ X 1,50 MM EM CHAPA DE 1" X 1/8 FERRO MACICO DE 5/16
ACABAMENTO EM SOLDA MIG LINCHAMENTO POLIMENTO APLICACAO DE PRODUTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO
BALANCO 6 LUGARES EM ESTRUTURA METALICA TAMANHO MINIMO 6,00 X 2,50 X PC
1,70 EM TUBO DE 2"1/2 X 2,00 2"1/2 X 1,50 MM 1" X 1,50 MM ASSENTOS
5/8 X 1,20 MM ENGATES PARAFUSOS PORCAS CORRENTES 6 MM EIXO EM ACO
GALVANIZADO ACABAMENTO EM SOLDA MIG LINCHAMENTO POLIMENTO APLICACAO
DE PRODUTO ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE SINTETICO
KIT 4 EM 1 COM BALANCO DE CORRENTES EM ESTRUTURA METALICA TAMANHO PC
MINIMO 4,00 X 3,80 X 2,90 M EM TUBO 2" X 2,00 MM 2" 1,50MM 1" ½ X
1,50MM 1"1/2 X 2,00MM 1"3/4 X 1,50MM 1" X 1,50MM 7/8 X 1,50MM ¾ X
1,50MM 5/8 X 1,50MM EM CHAPA DE 1/8 X 1" COM 1 ESCORREGADOR, 1
BALANCO DE CESTO,1 GANGORRA, 1 BALANCO COM CORRENTE, 1 ESCADA
VERTICAL, PARAFUSOS , PORCAS, EIXO EM ACO. ACABAMENTO EM SOLDA MIG,
LIXAMENTO, POLIMENTO, APLICACAO DE PRODUTO ANTICORROSIVO, PINTURA
ESMALTE SINTETICO
Total da Compra ===>> 8.515,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO RADIO MARCA LENOXX
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PINTURA DE ARQUIVO DE ACO DO PRE-ESCOLAR PADRE LUIS
MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PINTURA AUTOMOTIVA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS ONIBUS PLACA IHJ 0774 E DO MICRO ONIBUS PLACA MBT
9375
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CENTRO
EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FONTE 12 VOLTS PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE PARQUE INFANTIL PROXIMO AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: D. MAVINC PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.222.596/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALANCO PRINCESA 2 CESTAS E 8 LUGARES TAMANHO MINIMO DE 3,00 X 2,00 X PC
1,50 M EM TUBO 2" X 2,00 MM 2" X 1,50 M 1" X 1,50 M 7/8 X 2,00 MM 7/8
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
X 1,50MM 3/4 X 1,50MM 5/8 X 1,50MM EM CHAPA DE 1 ¼ X 1/8 PINOS
ENGATES EIXO EM ACO ACABAMENTO ESMALTE SINTETICA ACABAMENTO EM SOLDA
MIG LINCHAMENTO POLIMENTO APLICACAO DE PRODUTO ANTICORROSIVO PINTURA
ESMALTE SINTETICO
BALANCO VAI E VEM 6 LUGARES EM ESTRUTURA METALICA TAMANHO MINIMO DE PC
2,50 X 2,00 X 1,50MM EM TUBO 2" X 2,00MM 2" X 1,50MM 1"1/2 X 2,00MM
SUPORTE 1" X 1,50MM 1"1/4 X 1,50MM PARTE CENTRAL 2" X 2,00MM 1" X
1,50MM 7/8 X 1,50MM ¾ X 150MM CHAPA 1/8 X 1"1/4 EM FERRO MACICO 3/8
PINOS PARAFUSO PORCAS CORRENTES 6MM EIXO EM ACO GALVANIZADO FERRO
MACICO 3/8 ACABAMENTO EM SOLDA MIG LINCHAMENTO POLIMENTO APLICACAO DE
PRODUTO ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE SINTETICO
Total da Compra ===>> 5.684,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE
CHAPECO
Fornecedor..........: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE CNPJ/CPF: 82.804.642/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE MARAVILHA
Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 1.224,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BETERRABA DE BOA QUALIDADE KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT
KILO
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT
KILO
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
Total da Compra ===>> 2.995,40
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTORES PARA REPOSICAO EM PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 385,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: E.V. ARTE DECORACOES LTDA CNPJ/CPF: 07.215.851/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APLIQUES EM PLACA DE E.V.A EM DIVERSOS TAMANHOS PCT
Total da Compra ===>> 22,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PORTAO COM TELA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DE CERCADO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE
LUIS MUHL
Fornecedor..........: ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA CNPJ/CPF: 05.107.715/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORTAO DE FERRO COM TELA PC
SERVICOS DE PINTOR SVC
Total da Compra ===>> 965,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
GANCHO DE FERRO 10 mm PC
BUCHA PLASTICA 10 mm PC
CORDA DE POLIETILENO 12 mm KG
PARAFUSO COMPLETO (COM PORCA) 14 mm PC
FIO PARALELO 2 x 2.5 mm MTS
TOMADA 3 PINOS CHATOS PC
PARAFUSO 6 mm PC
BUCHA PLASTICA 6 mm PC
Total da Compra ===>> 97,68
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO
2009, NA MODALIDADE MASCULINO LIVRE, TOTALIZANDO 11 RODADAS. 9 RODADAS COM 4 JOGOS E 2 COM 2 JOGOS. E O
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO TOTALIZANDO 14 RODADAS
Fornecedor..........: DIOGO DE BEM CNPJ/CPF: 010.389.549-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVC
Total da Compra ===>> 440,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA APLICACAO DE SOLDAS E CONSERTOS DE TRAVES DA QUADRA ESPORTIVA DO
CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 77,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FERRO PARA REFORMAR EM TRAVES DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO
2009, NA MODALIDADE MASCULINO LIVRE, TOTALIZANDO 11 RODADAS. 9 RODADAS COM 4 JOGOS E 2 COM 2 JOGOS. E O
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO TOTALIZANDO 14 RODADAS
Fornecedor..........: ADECIR IVANOR FERREIRA CNPJ/CPF: 861.630.519-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 2.280,00 1,00 2.280,00
SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVC
Total da Compra ===>> 2.280,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARCO (TRAVE) PARA COLOCACAO EM CAMPO MUNICIPAL ARMANDO GIARETTA
Fornecedor..........: ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA CNPJ/CPF: 05.107.715/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRAVE PADRAO PARA CAMPO PC
Total da Compra ===>> 1.750,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO PARA REALIZACAO DE MELHORIAS NO
PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO PARA INSTALACAO TELEFONICA CCI 1 PAR MTS
CALHA DE CHUVA (material de construcao) PC
REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC
TOMADA 3 PINOS CHATOS PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL
BUCHA 6 mm PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO GRANDE PC
BUCHA 8 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 20 mm PC
FITA VEDA ROSCA 12 mm x 25 metros RL
SOQUETE ELETRICO PC
ABRACADEIRA LISA 3/8 PC
PARAFUSO 6 mm PC
TEE SOLDAVEL DE 32 mm PC
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA PC
FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS
FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS
STARTER FS 20 W PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO PEQUENO PC
STAR 20/40 WATS PC
TOMADA UNIVERSAL INTERNA PC
TORNEIRA SIMPLES LAVATORIO C 33 PC
PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS
PARAFUSO 8 mm PC
BUCHA PLASTICA 8 mm PC
PARAFUSO COMPLETO (COM PORCA) 6 mm PC
SANFONA PARA PIA PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 17 GRAMAS BIS
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
TINNER PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
Total da Compra ===>> 381,12
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DISCO PARA TACOGRAFO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 131,40
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: LUCIANO FRANKE CNPJ/CPF: 024.849.879-78
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DETETIZACAO DE AMBIENTE SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
Total da Compra ===>> 243,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA PACIENTES DO
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
Total da Compra ===>> 1.679,17
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA PACIENTES DO
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
Total da Compra ===>> 2.810,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADERNO BROCHURA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
CADERNETA CAPA DURA DE 06 x 08 cm PC
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 x 50 mm RL
APONTADOR ESCOLAR PC
PAPEL COLOR SET DIVERSAS CORES FL
PERCEVEJO EM METAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC
FITA MIMOSA COR AZUL CLARO EM ROLO DE 100 metros RL
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PC
CANETA PARA CD COR VERMELHA PC
CANETA PARA CD COR PRETA PC
CANETA PARA CD COR AZUL PC
FITA CORRETIVA BRANCA 5 mm x 6 metros PC
TESOURA PEQUENA SEM PONTA EM INOX COM CABO POLIPROPILENO DE COR PRETO PC
COM 13 CM DE COMPRIMENTO
COLA EM BASTAO 9 GRAMAS TB
LAPIS REDONDO GRAFITE PRETO PC
BORRACHA ESCOLAR No 40 PC
CLIPS DOURADO No 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 180G/m² PACOTE COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL OFICIO COR VERDE A4 210/297 180G/m² PACOTE COM 100 FOLHAS PCT
PRANCHETA TATICA EM ACRILICO PC
Total da Compra ===>> 551,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS GESTANTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LENCOS UMIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT
COTONETE EM CAIXA COM 75 UNIDADES CXA
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "P" PACOTE COM 24 UNIDADES PCT
SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
SCHAMPOO INFANTIL EM FRASCO DE 200 ML FR
Total da Compra ===>> 288,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.741,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BALANCA TIPO RELOGIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AGENTES DE SAUDE
Fornecedor..........: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALANCA TIPO RELOGIO COM CAPACIDADE DE 25 KILOS COM BOLSA TIPO PC
MACAQUINHO EM MATERIAL RESISTENTE
Total da Compra ===>> 540,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA E SERVICOS TECNICOS PARA REMOCAO DE VIRUS E CONFIGURACAO DE
REDE DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 495,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO 41o ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
Fornecedor..........: CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 80.987.902/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT
DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL COMUM LIT
PASTILHA DE FREIO JG
ANEL PARA CANO DE DESCARGA PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Total da Compra ===>> 389,12
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APARELHO DE DVD E APARELHO TELEFONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APARELHO DE DVD COM CARAOKE PC
TELEFONE COM FIO COR BRANCA PC
Total da Compra ===>> 290,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580 E DO VEICULO PARATI PLACA MAX
2757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 18,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA E BANNER PARA DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE. PAGAMENTO
COM RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor..........: LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 05.219.786/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE BANNER SVC
SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DIVERSOS TAMANHOS SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: COMERCIO DE FLORES E CESTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 08.334.116/0001-79
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR PALMEIRA FAMILIA MU
VASO DE CONCRETO TAMANHO MEDIO VAS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 17,00 1,00 17,00
BIO GEL EM FRASCO DE 75 ML KIT
MUDA DE FLOR CROTON MU
BIO GEL EM PACOTE DE 250 GRAMAS PCT
CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 8 KILOS SC
MUDA DE FLORES DA EPOCA INVERNO CAIXA COM 15 MUDAS CXA
MUDA DE FLOR BEGONIA MU
TERRA VEGETAL EM SACOS DE 10 KILOS SC
MUDA DE ARVORE IPE AMARELO MU
Total da Compra ===>> 198,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE KIT PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
KIT BUCAL INFANTIL (um creme dental, uma escova dental infantil e um KIT
rolo de fio dental)
KIT BUCAL ADULTO (um creme dental, uma escova dental adulto e um rolo KIT
de fio dental)
Total da Compra ===>> 1.040,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
SUGADOR ODONTOLOGICO COM REFORCO PACOTE COM 40 UNIDADES PCT
KIT ACABAMENTO DENTARIO SORTIDO COM 9 UNIDADES KIT
ENHANCE SORTIDOS CXA
AGULHA DESCARTEVEL GENGIVAL B-D 30 G - 23 mm PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
ADESIVO SOOTCHBOND MULTI-PORPOUSE FRASCO COM 8 ML FR
LIMALHA DE PRATA VELVALLOY EM EMBALAGEM DE 8 GRAMAS VD
TIRA DE POLIMENTO PARA RESINA CAIXA COM 150 UNIDADES CXA
ANESTESICO MEPIVACAINA 2% CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
ACIDO FOSFORICO 35 % EM EMBALAGEM DE 2,5 ML FR
VITREMER EM PO FRASCO DE 6 GRAMAS FR
VITREMER LIQUIDO EM FRASCO DE 9 GRAMAS FR
PONTA DIAMANTADA FG 1019 PC
PONTA DIAMANTADA FG 1015 PC
PONTA DIAMANTADA 1013 PC
PONTA DIAMANTADA 1032 PC
PONTA DIAMANTADA 1082 PC
PONTA DIAMANTADA 1092 PC
CARIOSTATICO EM FRASCO DE 10 ML FR
BROCA BR No 04 (odontologico) PC
BROCA CA No 04 (odontologico) PC
BROCA BR No 06 (odontologico) PC
BROCA CA No 06 (odontologico) PC
BROCA BR No 08 (odontologico) PC
BROCA CA No 08 (odontologico) PC
CAVIBRUCH MICRO APLICAVEL DESCARTAVEL EM CAIXA COM 100 UNIDADES FR
ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES PCT
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
FLUOR GEL TOPEX NEUTRO2 % EM FRASCO DE 200 ML FR
PARAMONOCLOROFENOL EM VIDRO DE 10 ML VD
FORMOCRESOL EM VIDROS DE 10 ML VD
MATRIZ DE ACO 0,5 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CXA
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO EM PO POTE COM 38 GRAMAS CXA
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO EM FRASCO DE 15 ML CXA
BROCA No 1012 (ODONTOLOGICA) PC
BROCA No 1014 (ODONTOLOGICA) PC
BROCA No 1034 (ODONTOLOGICA) PC
MERCURIO VIVO EM FRASCO DE 10 ML FR
PAPEL CARBONO EM CAIXA COM 100 FOLHAS CXA
ESPELHO ODONTOLOGICO No. 04 PC
ESPELHO ODONTOLOGICO No. 03 PC
ESPELHO ODONTOLOGICO No. 05 PC
CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO PC
ANESTESICO TOPICO GEL POTE COM 12 GRAMAS PT
MOLDEIRA PARA APLICACAO DE FLUOR PC
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X PCT
7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 10 X 12 CM PC
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 6 X 7 CM PC
CURATIVO HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETILCELULOSE POLISOBUTILENO E PC
SUPORTE DE POLIURETANO 10 X10 CM
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M
ESCOVA CERVICAL PARA CITOPATOLOGICO EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
FITA PARA TESTE DE COLESTEROL COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 29,40 3,00 88,20
SACOLA PLASTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 125 ml FR
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 11.730,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAPACETE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MOTO PECAS ILSON LTDA CNPJ/CPF: 00.110.137/0001-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPACETE MOTOQUEIRO No. 60 PC
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS PARA ELABORACAO, APLICACAO DE PROVAS DO TESTE SELETIVO No.
002/2009
Fornecedor..........: PL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA CNPJ/CPF: 07.113.562/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE TESTE SELETIVO PARA SVC
CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -
PSF
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO PARA CURATIVO APOS COLETA DE SANGUE CXA
(BANDAGEM ANTI SEPTICA) CAIXA COM 200 UNIDADES
ATADURA GESSADA 13 FIOS 10 CM X 3 METROS PACOTE COM 20 UNIDADES PCT
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO UND
ESPATULA EM AIRES COM 100 UNIDADES PC
FITA PARA TESTE DE TRIGLECERIDIOS COMPATIVEL COM O APARELHO MARCA FR
ACCUTREND GCT FRASCO COM 25 UNIDADES
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
FIO PARA SUTURA DE SEDA 4-0 EM CAIXA COM 25 UNIDADES CXA
IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR
CICLOFENILA 200 MG COM
COLCHICINA 0,5 MG COM
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML FR
METROTREXATO DE SODIO 2,5 MG COM
BACLOFEN 10 MG COM
TAPAZOL 10 MG COM
GAMMAR 5 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
LABIRIM 16 MG COM
FINASTERIDA 5 MG COM
FLUTAMIDA 250 MG COM
MIFLASONA 400 MCG/200 DOSES FR
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM
LEVOTIROXINA 150 MCG COM
DOXAZOSINA 2 MG COM
SOTALOL 160 MG COM
BAMIFILINA 300 MG COM
FLUIR 12 MCG/DOSES FR
EUTHIROX 100 MCG COM
CANDESARTANA CILEXETICA + HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5 MG COM
VARFARINA SODICA 5 MG COM
CARDURAM XL 4 MG COM
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG 200 DOSES FR
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG EM CAIXA COM 21 CXA
COMPRIMIDOS
SORO DE REIDRATACAO ORAL 27,9 G ENV
NAPRIX A 5/5 MG COM
FLUOXETINA 20 MG COM
BUPROPIONA 150 MG COM
DISSULFIRAM 250 MG COM
DIAZEPAM 10 MG COM
CARBAMAZEPINA 200 MG COM
CLONAZEPAM 1 MG COM
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM
RISPERIDONA 2 MG COM
CARBONATO DE LITIO 300 MG COM
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG COM
ACIDO VALPROICO 250 MG EM FRASCO DE 100 ML FR
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML EM FRASCO DE 20 ML FR
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 COM
BUTILESCOPOLAMINA + PARACETAMOL COM
LISINOPRIL 20 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG COM
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM
AMIODARONA 100 MG COM
ENALAPRIL 20 MG COM
ENALAPRIL 10 MG COM
PROPATILNITRATO 10 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 0,52 300,00 156,00
LOSARTANA POTASSICA 100 MG COM
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM
LOSARTANA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
ANLODIPINO 10 MG COM
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM
NIMODIPINO 30 MG COM
METILDOPA 250 MG COM
METILDOPA 500 MG COM
METFORMINA 850 MG COM
CARVEDILOL 6,25 MG COM
CLORTALIDONA 12,5 MG COM
LOSARTANA 50 MG + ANLODIPINO 5 MG COM
AMIODORONA 200 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO CARDIO TAMPONADO 100 MG COM
FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTASSIO 50 MG COM
ESPIROLACTULONA 100 MG + FUROSEMIDA 20 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 25/12,5 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 50/5 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG COM
SELOPRESS 100/12,5 MG COM
DIOVAN 80 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO CARDIO 100 MG COM
CLORIDRATO DE PROPANOLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG COM
CLORIDRATO DE DITILAZEM 30 MG COM
ATENOLOL 25 MG COM
LOVASTATINA 20 MG COM
ENALAPRIL 5 MG COM
FUROSEMIDA 40 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
FUROSEMIDA 40 MG COM
METFORMINA 500 MG COM
PARACETAMOL 750 MG COM
NORESTISTERONA 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS CXA
ALBENDAZOL 400 MG COM
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO COM
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
NIMESULIDA 100 MG COM
IVERMECTINA 6 MG EM CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS CXA
CEFALEXINA 500 MG COM
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
NORFLOXACINA 400 MG COM
DIMETICONA 80 MG COM
METRONIDAZOL 400 MG COM
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG COM
PREDNISONA 5 MG COM
PREDNISONA 20 MG COM
OMEPRAZOL 40 MG COM
SALBUTAMOL 2 MG COM
AMOXACILINA 500 MG COM
AMPICILINA 500 MG COM
DEXCLORFERINAMINA 2 MG COM
AZITROMICINA 500 MG COM
CLARITROMICINA 500 MG COM
TIAMINA (BENERVA) 300 MG COM
TIBOLONA 2,5 MG COM
POLIVITAMINICO COM
NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML FR
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG EM FR
FRASCO COM 20 ML
NAFAZOLINA + FENOSULFATO DE ZINCO FRASCO DE 24 ML FR
DEXCLORFERINAMINA 2MG/ML EM FRASCO DE 10 ML FR
ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG EM FRASCO COM 10 ML FR
SALBUTAMOL 2 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 25MG/ML 100 ML FR
CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 25 MG EM FRASCO DE 100 ML FR
AMOXACILINA + CLAVULANICO 400/75 MG/ML FR
CEFALEXINA 250 MG EM FRASCO DE 120 ML FR
AZITROMICINA 900 MG/ML EM FRASCO DE 120 ML FR
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR
DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML FR
PREDNISOLONA 3 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML FR
OLEO MINERAL EM FRASCO COM 100 ML FR
POLIVITAMINICO GOTAS 20 GOTAS FR
CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO 200 MG EM BISNAGA DE 50 GRAMAS BIS
FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL EM BISNAGA DE 30 BIS
GRAMAS
DICLOFENACO DIETALAMONICO GEL 60 GRAMAS BIS
EPITEZAN POMADA EM BISNAGA DE 3,5 GRAMAS BIS
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5G GELEIA A 2% EM BISNAGA COM 50 GRAMAS BIS
ESTRADIOL HEMIHIDRATADO 0,1% EM BISNAGA DE 50 GRAMAS BIS
BECLOMETAZONA 250 MCG/200 DOSES UND
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO ADULTO UND
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO INFANTIL UND
DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLA COM 3 ML AMP
CETOPROFENO 100 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
HEPARINA EM AMPOLA DE 2 ML AMP
BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 20 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA COM 3 ML AMP
DESPACELINA 400.000 UI AMP
HIDROCORTIZONA 500 MG/ML AMP
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP
DEXAMETAZONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 0,42 20,00 8,40
RANITIDINA 150 MG AMPOLA COM 2 ML AMP
DOLANTINA AMPOLA 2 ML AMP
DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
EPINEFRINA 1 ML AMP
ATROPINA 1 ML AMP
AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML AMP
CETONAZOL 200 MG COM
DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO FR
ANESTESICO TOPICO COLIRIO EM EMBALAGEM COM 12 ML FR
BORATO DE HIDROXIQUINOLINA 0,04% + TIOLAMINA 14% 8 ML FR
CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO FR
COM 30 ML
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 ML AMP
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML AMP
VALPROATO DE SODIO 500 MG COM
AMANTADINA 100 MG COM
CLONAZEPAM 2 MG COM
CLORPROMAZINA 25 MG COM
LAMOTRIGINA 25 MG COM
TRAMADOL 50 MG COM
CELECOXIBE 100 MG COM
CELECOXIBE 200 MG COM
SERTRALINA 50 MG COM
SULPIRIDA 50 MG COM
ZUCLOPENTIXOL 10 MG COM
LIMBITROL 5/25 MG COM
CLORPROMAZINA 100 MG COM
RISPERIDONA 1 MG COM
VENLAXINA 150 MG COM
ACIDO VALPROICO 250 MG COM
SERETIDE SPRAY 25 MCG/250MCG 120 DOSES FR
PRIMOGYNA COM
LEVOTIROXINA 125 MG COM
PSOREX POMADA EM BISNAGA DE 30 GRAMAS BIS
FUROSEMIDA 40 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
Total da Compra ===>> 47.998,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DICLOFENACO 0,1% EM FRASCO DE 5 ML FR
LISINOPRIL 10 MG COM
LISINOPRIL 5 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM
CAPTOPRIL 25 MG COM
PROPANOLOL 40 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM
ESPIROLACTULONA 25 MG COM
CARVEDILOL 3,125 MG COM
DIGOXINA 0,25 MG COM
MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM
ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM
ARADOIS H 100/25 MG COM
ATENOLOL 50 MG COM
CLORPROPAMIDA 250 MG COM
PARACETAMOL 500 MG COM
DIPIRONA SODICA 500 MG COM
RANITIDINA 150 MG COM
FLUCONAZOL 150 MG COM
AMINOFILINA 100 MG COM
ISOFLAVONA DE SOJA 60 MG COM
AECULUS HIPPOCASTANUS - CASTANHA DA INDIA COM
CIPROFLOXACINO 500 MG COM
DIPIRONA SODICA 500 MG EM FRASCO COM 10 ML FR
AMOXACILINA 250 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
DEXAMETAZONA CREME 0,1% 10 GRAMAS BIS
DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 50 MCG NASAL 200 DOSES UND
VITAMINA C 100 MG/ML AMPOLA COM 5 ML AMP
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
LEVOTIROXINA 50 MCG COM
LEVOTIROXINA 75 MCG COM
BIPERIDENO 2 MG COM
HALOPERIDOL 1 MG COM
AMITRIPTILINA 25 MG COM
BROMAZEPAM 6 MG COM
ALPRAZOLAM 0,5 MG COM
ALPRAZOLAM 1 MG COM
HALOPERIDOL 5 MG COM
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG COM
CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG COM
CITALOPRAM 20 MG COM
CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO COM 30 ML FR
CARBAMAZEPINA 2% EM FRASCO DE 100 ML FR
FENITOINA 100 MG COM
FENOBARBITAL 100 MG COM
NORTRIPTILINA 10 MG COM
RISPERIDONA 0,5 MG COM
BROMAZEPAM 3 MG COM
CLONAZEPAM 0,5 MG COM
ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 26,49 5,00 132,45
AEROLIN SPRAY 100 MCG AEROSOL FR
Total da Compra ===>> 15.251,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 18.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS PARA REPOSICAO EM PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DALLA ROSA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 75.813.089/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORTA DE ALUMINIO TAMANHO PADRAO PC
JANELA DE ALUMINIO MODELO PADRAO PC
Total da Compra ===>> 1.230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COBERTURA DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ/CPF: 33.041.062/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO PALIO PLACA MDS 3206 FIRE 1.0 ANO 2006 SVC
MODELO 2007 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 1.0 MOFI ANO E SVC
MODELO 2002 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB D PLACA MGF SVC
1580 ANO E MODELO 2003 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS
DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 CL 1.60MI ANO SVC
1999 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$ 50.000,00 E
ACIDENTE P/PASSAGEIRO DE R$ 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MASTER RENAULT PLACA MFI 8095 ANO E SVC
MODELO 2008
Total da Compra ===>> 5.217,63
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 37,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA INTEGRAL EM PACOTES DE 450 GRAMAS PCT
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
SALGADO DE BACON EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 793,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTA PARA PESSOA CARENTE MARCELO FEREIRA DOS SANTOS
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO ADULTO PACOTE COM 8 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 209,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 239,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA FINADA EVA PEREIRA
Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 465,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIA LEILA BONADEO PARTICIPAR EM CURSO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 249,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONARIA KARINE BERNARDI PARTICIPAR EM CURSO NA CAPITAL DO ESTADO
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 288,20
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTES DE ROUPAS RECEBIDAS EM DOACAO PELA DEFESA CIVIL,
TRANSPORTE DE FLORIANOPOLIS ATE O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: ENEDIR PAULO ZAMBIASI CNPJ/CPF: 746.140.459-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA SVC
Total da Compra ===>> 1.300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO EM EXTINTORES DO CENTRO DE IDOSOS
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: PRIMAVERA MODAS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF: 05.458.811/0001-54
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
Total da Compra ===>> 135,66
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
BOLACHA SORTIDA EM EMBALAGEM DE 320 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 289,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 1 KILO TB
SPRAY PARA PINTURA PRATEADO EM FRASCO DE 300 ML FR
BOLA DE TENIS DE MESA PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 23/6 PC
COLA SILICONE EM BASTAO FINO COM 9 GRAMAS PACOTE DE 01 KILO PCT
VERNIZ PARA PINTURA ARTESANAL EM EMBALAGEM DE 100 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 15,50 1,00 15,50
APARELHO PARA COLA SILICONE QUENTE TAMANHO GRANDE 220 WOLTS PC
MASSA PARA BISCUIT FRIA FRASCO COM 85 GRAMAS FR
TRANSPARENCIA MODELO A/4 PARA JATO DE TINTA FL
TENIS DE MESA CONJUNTO COM REDE SUPORTE PARA REDE RAQUETE E BOLA JG
MICO LOCO COM 27 PECAS JG
PUZLE 1000 PECAS CIDADE MARAVILHOSA CXA
JOGO DA MEMORIA COM 24 PECAS JG
JOGO DA CHARADA ALGAZARRA JG
PUZLE 500 PECAS PAISES JG
JOGO TAMANHO FAMILIA ALGAZARRA JG
DOMINO ADICAO CONJUNTO COM 72 PECAS CJ
JOGO DA MEMORIA COM 72 PECAS JG
JOGO DE PUZLE METALIZADO 150 PECAS JG
JOGO DE TORRE DE PISA 24 PECAS JG
JOGO DE LOTO COM 24 CARTAS JG
JOGO DE DOMINO 48 PECAS EM PLASTICO JG
JOGO DE PEGA VARETA CONJUNTO COM 72 PALITOS JG
JOGO DE RESTA 1 DESAFIO JG
JOGO DE DAMA E LUDO CONJUNTO EM MADEIRA JG
JOGO DE DAMAS E TRILHA CONJUNTO EM MADEIRA JG
Total da Compra ===>> 595,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL -PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 24 UNIDADES CXA
LIXA D' AGUA No 02 FL
ESCOREDOR DE LOUCA PC
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL
CADERNO BROCHURA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
CADERNO DE DESENHO FOLHAS BRANCA COM 96 FOLHAS PC
POTE PLASTICO COM TAMPAS 1,5 LITROS PC
PINCEL PARA TECIDO N° 4 PC
Total da Compra ===>> 339,55
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE REDE DE AGUA DE POCO MODELO CAXAMBU, INSTALACAO NA LINHA
MARMELEIRO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PC
TEE SOLDAVEL DE 20 mm PC
REGISTRO HIDRAULICO DE 20 mm (AGUA) PC
REDUCAO SOLDAVEL DE 32/20 mm PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 7,50 GRAMAS PC
TAMPA SOLDAVEL DE 20 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 40 mm PC
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL
TORNEIRA COM CONEXOES PARA USO EM GERAL PC
FLEXIVEL 40 cm PC
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
Total da Compra ===>> 89,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAATERIAL PARA REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE VIVO
Fornecedor..........: CASA DOS ESPORTES DONDOERFER LTDA CNPJ/CPF: 81.344.608/0001-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGUA DE ALUMINIO DE 1 METRO PC
PASSAGUA DE ALUMINIO 75 CM PC
Total da Compra ===>> 193,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL, TRATORES
DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 E 5700
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 606,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR
OLEO LUBRIFICANTE 80 W 90 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
CHAVE DE IGNICAO PC
Total da Compra ===>> 471,40
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 90 LIT
ANEL ELASTICO PC
EIXO DE ARTICULACAO PC
RETENTOR 57,3 x 84 PC
RETENTOR PC
BUCHA 3F - 6998 PC
ROLAMENTO DE ROLOS PC
Total da Compra ===>> 546,21
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC
PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300
Total da Compra ===>> 445,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC
PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300
Total da Compra ===>> 171,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA PARA INCENTIVO A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE VIVO
Fornecedor..........: BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA PARA AGUA REFORCADA DE 1000 LITROS SEM TAMPA PC
CAIXA PARA AGUA DE 500 LITROS COM TAMPA PC
Total da Compra ===>> 1.275,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 91,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: LUCIANO FRANKE CNPJ/CPF: 024.849.879-78
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DETETIZACAO DE AMBIENTE SVC
Total da Compra ===>> 106,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 2.405,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO
VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INDUZIDO DO ARRANQUE PC
BUCHA DE ACO 14mm PC
SUPORTE DA ESCOVA PC
BOBINA DO CAMPO ELETRONICO PC
IMPULSOR DO ARRANQUE PC
TRAVA DO EIXO PC
CORPO DO MOTOR DE ARRANQUE PC
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 228,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA
CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAVETA 14 mm PC
PINO DE ACO 14 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 4,00 4,00 16,00
PARAFUSO 17 mm PC
ARRUELA 10 mm PC
PORCA DA RODA TRASEIRA PC
PARAFUSO 10 mm PC
CORREIA B - 55 PC
CINTA DE ACO 1/2 PC
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
PORTA FUZIVEIS PARA MAQUINA PC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA SVC
SERVICO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA KM
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC
PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300
Total da Compra ===>> 208,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO
VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAPAS E NOTAS FISCAIS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CAPA DE PRODUTOR RURAL PAPEL TRIPLEX UND
250 IMPRESSAO A CORES 46 x 24 cm
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL EM FORMULARIO FL
CONTIMUO DE 240 mm x 216 mm
Total da Compra ===>> 2.460,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM AGRONOMIA, PEDIODO DE 30 DIAS
Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES
SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 2.800,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 8.710,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VENTILADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VENTILADOR 3 VELOCIDADES COM 30 CENTIMETROS NA COR AZUL PC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983, OS
SERVICOS DE MAO DE OBRA SAO PARA TROCA DE FECHADURA E CONSERTO DE PNEUS
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA AUTOMOTIVA LADO DIREITO EXTERNA PC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983
Total da Compra ===>> 198,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 0,07 5.654,00 395,78
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 395,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT
25 UNIDADES
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 225,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEDICO VETERINARIO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLUCAO C.M.T EM FRASCO DE 500 ML FR
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML PC
Total da Compra ===>> 8,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INSENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANHAO LATERAL PARA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO PC
Total da Compra ===>> 450,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA REPLANTIO EM CANTEIRO DA ROTULA NA ENTRADA DA CIDADE
Fornecedor..........: L.W. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 02.703.672/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESTRELICA PC
MUDAS DE FLOR CHITINHA MU
TERRA VEGETAL EM SACOS DE 10 KILOS SC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VASSOURA E HERBICIDA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
VASSOURA PARA JARDIM COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 95,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MASCARA PARA OPERADOR DE MAQUINAS
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
Total da Compra ===>> 58,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
LIMA PARA USO EM GERAL PC
CORDA DE POLIETILENO 10 mm KG
FACAO No. 10 PC
ENXADA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 139,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA UTILIZACAO EM APARADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO DE NYLON 2,5 mm para aparador de grama MTS
Total da Compra ===>> 86,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDA
DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GELMIR DO PRADO ME CNPJ/CPF: 03.671.288/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLORES DA EPOCA INVERNO CAIXA COM 15 MUDAS CXA
Total da Compra ===>> 84,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRECO PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PONTE SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR
NELSON DALL AGNOL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PREGO 25 X 72 KG
Total da Compra ===>> 50,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRABSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 8 mm PC
BROCA DE ACO RAPIDO 8 mm PC
GRAXEIRA 3/8 COM ANGULO DE 45° PC
PINO DE ACO 8 mm PC
PORTA LAMPADA E-40 PC
PINO FEMEA COM PORCA PC
FIO PARALELO DE 1 x 1.5 mm MTS
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA CARROCERIA DE PVC PC
LUMINARIA EMERGENCIA 2 x 8 w PC
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 1 x 8 MTS
BROCA DE ACO RAPIDO 10 mm PC
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA PC
LIMA PARA USO EM GERAL PC
DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR
CADEADO 45 mm PC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
CAL VIRGEM PARA PINTURA EM SACO DE 20 KG SC
Total da Compra ===>> 499,94
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 77,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L.
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
XXXXXXXXXXXXXXXX - DA LANCA UND
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E SERVICOS PNEUMATICOS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815 E
EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC
VULCANIZACAO EM PNEU 17.5/25 SVC
RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 05 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 3.014,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CALIBRADOR DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: COMERCIO DE MAQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA - COMAPE CNPJ/CPF: 75.408.278/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
<Courier New> <7,08> 45,00 1,00 45,00
CALIBRADOR DE PNEUS MANUAL PC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA DOCUMENTACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS
Fornecedor..........: ELIS SANDRA MULLER SONDA CNPJ/CPF: 017.900.129-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE TRANSFERENCIA, SVC
ALTERACAO DE DADOS, ATUALIZACAO E VISTORIA EM VEICULOS
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MADEIRA PARA REVESTIMENTO DE ASSOALHO DA CAIXA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: VALERIO ZANIN CNPJ/CPF: 76.342.401/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MADEIRA SERRADA BRUTA DE EUCALIPTO MT³
Total da Compra ===>> 915,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 10.019,51
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA
MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA 2a DIANTEIRA PC
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BOMBA HIDRAULICA 257953A1 PC
SUPORTE DA BOMBA HIDRAULICA PC
PINO DA GEMA PC
TRAVA DA MOLA PC
PARAFUSO 18 x 70 PC
MANCAL DO CARDAN PC
MAQUINA DE VIDROS (pecas mecanica) PC
PARAFUSO 8 mm PC
ABRACADEIRA 14-22 PC
ENGRENAGEM DA MARCHA RE PC
ROLAMENTO DO GRUPO PC
SINCRONIZADO DO CAIXA PC
JOGO DE JUNTA AUTOMITICA PC
RETENTOR PC
ROLAMENTO DA GAIOLA DO PILOTO PC
GARFO DA MARCHA RE PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB
ROLAMENTO PORTA PILOTO PC
PORCA DE ACO 5/8 PC
ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC
MOLA 2a TRASEIRA PC
GARFO DA EMBREAGEM COMPLETO PC
FUZIVEL PC
RELE DO PISCA PC
ARRUELA 8 mm PC
PARAFUSO 18 mm PC
PORCA 24 mm PC
PARAFUSO DE ACO 8 mm PC
MACANETA DO VIDRO PORTA LADO ESQUERDO PC
MACANETA DO VIDRO PORTA LADO DIREITO PC
MOLA 3a TRASEIRA PC
CRUZETA DO EIXO DIANTEIRO PC
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA PC
BUCHA DA MOLA TRASEIRA PC
PINO DA MOLA DIANTEIRA PC
TRAVA DO EIXO PC
ALGEMA COM TRAVA PC
PINO DA MOLA TRAZEIRA PC
ARRUELA 20 mm PC
SUPORTE DA ALGEMA DA MOLA PC
TRAVA 5/16 PC
GRAXEIRA 3/8 COM ANGULO DE 45° PC
PINO CENTRO PC
GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA PC
PARAFUSO 16 x 140 PC
PORCA 16 mm PC
ARRUELA 6 mm PC
ROLAMENTO DO CARDAN PC
PARAFUSO DO CARDAM PC
CALCO DA CAIXA PC
PORCA DE ACO 17 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 17 mm PC
PARAFUSO DE ACO 18 mm PC
Total da Compra ===>> 4.704,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SETOR DA DIRECAO DE VEICULO PC
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO INTERNA PC
PARAFUSO 8 x 40 PC
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO EXTERNA PC
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PC
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
BANDEJA DO SEMI EIXO COMPLETA PC
Total da Compra ===>> 1.231,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, OS SERVICOS DE MAO DE OBRA SAO PARA TROCA DE BOMBA DE
AGUA E TIRAR VASAMENTOS DOS BICOS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANO DO BICO INJETOR PC
PARAFUSO DE ACO 3/4 PC
BOMBA DE AGUA COMPLETA PC
Total da Compra ===>> 390,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO
2647. SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA COMO TROCA DE FECHO DE MOLA, MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA SERVICOS
EM CANOS E CONEXOES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA 3a DIANTEIRA PC
PARAFUSO DE ACO 17 mm PC
PORCA DE ACO 17 mm PC
CONEXAO 190F312-12 PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
Total da Compra ===>> 176,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORREIA PARA REPOSICAO EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH - 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA C 127 PC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, OS SERVICOS DE MAO DE OBRA SAO PARA TROCA DE BOMBA DE
AGUA E TIRAR VASAMENTOS DOS BICOS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO
2647. SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA COMO TROCA DE FECHO DE MOLA, MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA SERVICOS
EM CANOS E CONEXOES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Total da Compra ===>> 155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA
MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Total da Compra ===>> 530,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Total da Compra ===>> 121,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SHAMPOO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SHAMPOO PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
Total da Compra ===>> 175,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DISCO PARA TACOGRAFO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 161,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA COLOCACAO EM PATIO DA GARRAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BRITA DE PEDRA DE BASALTO No 2 MT³
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTOS DE 2 PNEUS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA, 5 PNEUS DO
CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815, 2 PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA, SERVICOS DE SOLDA PARA CONSERTO DE
MAQUINA DE CORTAR GRAMA, SERVICOS DE SOLDA EM ESMERILHO, SOLDAS EM RASTEL E SERVICOS DE AFIACAO DE NAVALHAS
DA MAQUNA DE CORTAR GRAMA, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 323,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS
Fornecedor..........: PACENKO PLACAS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.097.335/0003-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SVC
VEICULOS
Total da Compra ===>> 52,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA DE 180 AMPERES PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: VORLEI IORA ME CNPJ/CPF: 01.045.508/0001-79
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 180 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE PC
OLEO MOTOR 2 TEMPOS LIT
CILINDRO PARA ROCADEIRA PC
ROLAMENTO 6203 ZZ PC
RETENTOR 47 x 10 PC
JUNTA DA ROCADEIRA JG
VELA DE AQUECIMENTO PC
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
ROSCA PLASTICA DE 5 mm PC
PARAFUSO COMPLETO (COM PORCA) 14 mm PC
AFOGADOR PARA ROCADEIRA PC
NAVALHA 03 PONTAS PARA USO EM JARDIM PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 529,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA SUBSTITUICAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 8 KILOS PC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU
MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA D50A JG
CAMISA DO ESTICADOR PC
PARAFUSO 12 x 40 PC
Total da Compra ===>> 874,28
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PECAS PARA REPOSICAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA
MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, TROCA DE MACANETA DO CAPO, VALVULA DE REVERSAO, APLICACAO
DE SOLDAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2009 ate 31/03/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF LIT
MACANETA DO CAPO DIANTEIRO PC
CONEXAO 100FO 08-08 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
BATENTE DA LANCA 183938A1 PC
ANEL DE BORRACHA PC
CONEXAO 100FO 10-10 PC
Total da Compra ===>> 1.046,72
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU
MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA SVC
TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Total da Compra ===>> 397,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PECAS PARA REPOSICAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA
MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, TROCA DE MACANETA DO CAPO, VALVULA DE REVERSAO, APLICACAO
DE SOLDAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 620,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 620,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 840,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA CNPJ/CPF: 05.107.715/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS LAT
SOLVENTE EM EMBALAGEM 05 LITROS GL
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" PC
CHAPA FRIZADA PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 620,00
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Valor Total Listado : 306.622,36
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