Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Mes/Ano da Compra...: 04/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 367,13
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE IMAGEM AEREA DA PCH FLOR DO SERTAO, EM QUADRO DE 0,90 M POR 0,60 M
Fornecedor..........: FOTOPAN LTDA ME CNPJ/CPF: 08.928.132/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUADRO COM IMAGEM DA PCH FLOR DO SERTAO MEDINDO 0,90 M DE COMPRIMENTO PC
E 0,60 M DE ALTURA
Total da Compra ===>> 500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 10.000 CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL E COM VEICULACAO SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
INCENTIVO A LEITURA.
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 4.986,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.337,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 192,40
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ARMAS DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO
DE TRANSITO No. 13.781/2004-2
Fornecedor..........: DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES CNPJ/CPF: 75.540.930/0001-37
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
KIT PARA LIMEZA DE ARMAS DE FOGO KIT
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
ENVELOPE BRANCO 180 x 250 PC
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS TB
FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL
MOLHADOR DE DEDO EM FRASCO COM 12 GRAMAS FR
CLIPS PRATEADO No 3 CAIXA COM 500 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 234,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 99,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT
CAFE EM PO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CUIA PARA CHIMARRAO PC
Total da Compra ===>> 188,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 506,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 49,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ELASTICO COLORIDO No 18 EM PACOTES COM 100 GRAMAS PCT
ETIQUETA ADESIVA A-4 30 ADESIVOS EM CAIXA COM 100 FOLHAS CXA
PASTA REGISTRADORA AZ PC
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC
PASTA EM PAPELAO DUPLO COM GRAMPO MOLA PC
Total da Compra ===>> 309,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DO ESPACO FISICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR FOLHAGEM MU
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 3,00 1,00 3,00
FERTILIZANTE PARA FLORES EM EMBALAGEM DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 23,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DO PREDIO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO
CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR EXORIAS MU
MUDA DE FLOR BROMELIA MU
CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS SC
VASO DE CERAMICA TAMANHO MEDIO PC
MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU
MUDA DE FLOR PALMEIRA REAL MU
GRAMA PARA AJARDINAMENTO MT²
Total da Compra ===>> 546,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
MUNICIPIO.
Fornecedor..........: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 704,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA REDE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SWITCH 10/100 24 PORTAS PC
CABO DE REDE PAR TRANCADO MTS
BLOCO DE CONEXAO 110 iDC 100P PC
CONECTOR BLOCK iDC 4P PC
CABO PARA MONITOR DE 1,80 METROS PC
Total da Compra ===>> 1.357,08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM 5a CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS, CONTADORES,
CONTROLADORES E CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO
Fornecedor..........: FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 4.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DO TELHADO CENTRAL E INSTALACOES DE
JANELAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DO TETO CENTRAL E PINTURA SVC
DO COBERTO DE POLIETILENO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
JANELA BASCULANTE EM FERRO MT²
VIDRO LISO 4 mm MT²
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
ARAME LISO DE MEIA POLEGADA KG
Total da Compra ===>> 7.990,20
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A SERVIDORA RESPONSAVEL PELO SETOR DE RECUROS
HUMANOS, NA RETIFICACAO DAS SEFIPs DO PERIODO DE 01/2005 A 12/2008
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Total da Compra ===>> 1.500,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONCLUSAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 720 M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO, SINALIZACAO E CALCAMENTO COM
PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS VITORIO PIAIA 1.433M² RUA SAO JOSE I 676M² RUA SAO JOSE II 426,70M² E RUA
GUARANI 1.140M². E LAUDO DECLARANDO QUE AS RUAS SITADAS TEM AREA TOTAL DE 3.676M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENCAO DE DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM
PAVILHAO INDUSTRIALCOM AREA DE 495 M² NA LINHA GUARANI
Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 201,38
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITACAO No. 470/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 166,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO 2 VEZES POR SEMANA
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME CNPJ/CPF: 05.799.099/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DUAS EDICOES SEMANAL COM CIRCULACAO SVC
REGIONAL
Total da Compra ===>> 2.100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR.
PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SUPORTE DO TENSOR PC
PIVO DA SUSPENCAO LADO ESQUERDO PC
ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC
CORREIA DO ALTERNADOR PC
CORREIA DO COMANDO PC
Total da Compra ===>> 627,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NO PERIMETRO URBANO,
PROXIMO A RESIDENCIA DA SRa LUIRDES PEREIRA
Fornecedor..........: RADIO LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 78.978.095/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO SVC
Total da Compra ===>> 950,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIO DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 97.493.282/0001-48
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 118,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PARA DVD, DADOS ESTES DO SETOR DE
TRIBUTACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 40,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: OLIVA ROANI E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.564.897/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO DE LITERATURA COLECAO COM 7 LIVROS COL
Total da Compra ===>> 105,00
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Objeto da Compra....: CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE PASSAGEIROS INSTALADO EM FRENTE AO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL, NA AVENIDA
FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: GRAFSUL GRAFICACAO E PLOTAGEM LTDA CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAPA METALICA PC
PE PARA ESTRUTURA METALICA PC
SAPATA DE CONCRETO PC
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
LONA DE POLIETILENO PARA COBERTURA DE TELHADOS MT²
ARAME LISO GALVANIZADO No. 16 KG
REBITE DE ALUMINIO 16 mm PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ABRIGO DE SVC
PASSAGEIROS
Total da Compra ===>> 5.560,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
ESPORTE, CULTURA E LAZER
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MATA INSETOS A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 400 ML FR
Total da Compra ===>> 347,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
ESPORTE, CULTURA E LASER
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ADOCANTE EM FRASCO DE 240 ML FR
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT
GRAMAS
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 167,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE,
CULTURA E LASER
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LENCO EM TECIDO DE 20 cm x 25 cm PC
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 18 mm PC
SACO PLASTICO PARA FOLHAS DE OFICIO FL
Total da Compra ===>> 103,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.757,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 19.475,82
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
Total da Compra ===>> 1.458,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM
FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO
SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A
ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM
DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO
VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 1.996,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE
CULTURA E LASER
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO PC
Total da Compra ===>> 949,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA
MBT 9375. OS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SAO PARA TROCA DE SUPORTE DA MOLA, TIRAR SUPORTE DA BOMBA DA
AGUA, TIRAR VAZAMENTOS DO MOTOR E REPOSICAO DE PECAS
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
ARRUELA 10 mm PC
PARAFUSO 10 mm PC
PORCA DE ACO 17 mm PC
PORCA DO GRAMPO DA MOLA PC
GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA PC
PINO CENTRO PC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM SVC
ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Total da Compra ===>> 358,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 8.505,42
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HD DE 160 GIGA BYTES PC
Total da Compra ===>> 230,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RETROPROJETOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA CNPJ/CPF: 01.669.984/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETROPROGETOR COM 02 LAMPADAS DE 150W COM VOLTAGEM MININA DE 250V PC
Total da Compra ===>> 570,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
PNEU 750/16 12 LONAS LISO PC
Total da Compra ===>> 862,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DVD AUDIO COM TEMAS SOBRE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: BARSA PLANETA INTERNACIONAL CNPJ/CPF: 56.990.419/0001-92
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLECAO DE DVD-TECA COM TEMAS SOBRE MEIO AMBIENTE ACOMPANHA 12 DVDS COL
Total da Compra ===>> 490,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBIS PLACA MBT
9375
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE TAMPA DA CAIXA DA BATERIA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA
MCS 0696
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DO VEICULO MICRO ONIBUS A8 PLACA MCS 0696
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE GEOMETRIA EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.383.733/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA A LASER EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.325,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 3,95 2,00 7,90
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 2.571,93
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 17.808,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALISACAO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
XX PC
Total da Compra ===>> 20,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 526,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE UMA FAIXA E 90 CARTAZES PARA DIVULGACAO DA I FEIRA DO
ARTESANATO, FEIRA DESENVOLVIDA PELO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GRAFSUL GRAFICACAO E PLOTAGEM LTDA CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DIVERSOS TAMANHOS SVC
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CARTAZES TAMANHO 45 CM X 60 CM SVC
EM PAPEL COUCHET 180G, BRILHO A CORES COM FOTOLITO
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 400W PC
Total da Compra ===>> 231,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA RECUPERACAO DE SISTEMA MAX INSTALADO EM MICRO COMPUTADOR
DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RELE PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI 8095
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RELE DA LUZ ALTA E BAIXA PC
Total da Compra ===>> 38,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMAS NO CENTRO SVC
MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Compra ===>> 5.100,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Total da Compra ===>> 2.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES
10 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 556,48
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS
Fornecedor..........: BACKES INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.194.791/0001-51
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CINTO EM COURO SINTETICO COM CAIXA ACRILICA PC
PORTA PRATOS EM TECIDO NYLON 600 COM SERIGRAFIA PC
MALETA COM 2 COMPARTIMENTOS, ALCA DE MAO E ALCA TIRACOLO, BOLSO PC
FRONTAL COM SERIGRAFIA
Total da Compra ===>> 1.084,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 1.386,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
Total da Compra ===>> 86,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
Total da Compra ===>> 270,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 99,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT
Total da Compra ===>> 16,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.962,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 29,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE ANTI ESTREPTOLISINA SVC
EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC
EXAME DE ANTI CORPO - ANTI RO SVC
EXAME DE BHCG SVC
EXAME DE BILIRRUBINAS SVC
EXAME DE CA 15-3 SVC
EXAME DE COAGULOGRAMA SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLINESTERASE SVC
EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE CORTISOL LIVRE SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA DE FEZES SVC
EXAME DE CULTURA DE URINA SVC
EXAME DE CULTURA EM GERAL SVC
EXAME DE DESIDROGENASE LATICA SVC
EXAME DE ESTRADIOL SVC
EXAME DE FAN SVC
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FERRITINA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GAMA SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE GRAM DE URINA SVC
EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
EXAME DE PESQUISA LEUCOCITOS FECAIS SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PROLACTINA SVC
EXAME DE PROTEINA C REATIVA SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE URINA SVC
EXAME DE SANGUE OCULTO FECAL SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TESTOSTERONA SVC
EXAME DE TESTOSTERONA LIVRE SVC
EXAME DE TGO SVC
EXAME DE TGP SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE TRANSFERRINA SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
Total da Compra ===>> 4.761,36
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 550,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS, CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO
DE IMPRESSORA, ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE MICRO
COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 435,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FONTE PARA GABINETE ATX 350 PC
MOUSE MODELO PS/2 PC
HUB COM 8 PORTAS PC
CABO DE REDE PAR TRANCADO - 4 MTS
CONECTOR RJ - 45 MACHO PC
Total da Compra ===>> 221,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MM CHAPECO GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.340.545/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1 M³ MT³
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 M³ MT³
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7 M³ MT³
Total da Compra ===>> 508,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 107,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO TIPO ESTANTE EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 PC
METROS DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA
Total da Compra ===>> 840,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 8,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FONTE PARA SUBSTITUICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FONTE 5 VOLTS PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 10 X 12 CM PC
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 6 X 7 CM PC
CURATIVO HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETILCELULOSE POLISOBUTILENO E PC
SUPORTE DE POLIURETANO 10 X10 CM
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
SACOLA PLASTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Total da Compra ===>> 1.273,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO UND
LISINOPRIL 20 MG COM
AMIODARONA 100 MG COM
PROPATILNITRATO 10 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 100 MG COM
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM
LOSARTANA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
ANLODIPINO 10 MG COM
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM
CLORTALIDONA 12,5 MG COM
LOSARTANA 50 MG + ANLODIPINO 5 MG COM
AMIODORONA 200 MG COM
ESPIROLACTULONA 100 MG + FUROSEMIDA 20 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 25/12,5 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 50/5 MG COM
CLORIDRATO DE DITILAZEM 30 MG COM
ATENOLOL 25 MG COM
ENALAPRIL 5 MG COM
TIAMINA (BENERVA) 300 MG COM
TIBOLONA 2,5 MG COM
POLIVITAMINICO COM
BECLOMETAZONA 250 MCG/200 DOSES UND
IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR
CICLOFENILA 200 MG COM
COLCHICINA 0,5 MG COM
METROTREXATO DE SODIO 2,5 MG COM
BACLOFEN 10 MG COM
GAMMAR 5 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
LABIRIM 16 MG COM
FINASTERIDA 5 MG COM
FLUTAMIDA 250 MG COM
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM
LEVOTIROXINA 150 MCG COM
DOXAZOSINA 2 MG COM
SOTALOL 160 MG COM
BAMIFILINA 300 MG COM
FLUIR 12 MCG/DOSES FR
EUTHIROX 100 MCG COM
VARFARINA SODICA 5 MG COM
CARDURAM XL 4 MG COM
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG 200 DOSES FR
FUMARATO DE FORMOTEROL CPS DE INALACAO COM
Total da Compra ===>> 9.708,93
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LISINOPRIL 10 MG COM
LISINOPRIL 5 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM
ESPIROLACTULONA 25 MG COM
CARVEDILOL 3,125 MG COM
MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM
ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM
ARADOIS H 100/25 MG COM
ATENOLOL 50 MG COM
ISOFLAVONA DE SOJA 60 MG COM
AECULUS HIPPOCASTANUS - CASTANHA DA INDIA COM
CIPROFLOXACINO 500 MG COM
DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 50 MCG NASAL 200 DOSES UND
LEVOTIROXINA 50 MCG COM
LEVOTIROXINA 75 MCG COM
BIPERIDENO 2 MG COM
HALOPERIDOL 1 MG COM
AMITRIPTILINA 25 MG COM
HALOPERIDOL 5 MG COM
CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO COM 30 ML FR
FENOBARBITAL 100 MG COM
ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG COM
Total da Compra ===>> 7.033,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 205/70 ARO 15 PC
Total da Compra ===>> 660,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO EM RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CONFORME RELACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAIS SVC
Total da Compra ===>> 600,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 18.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA
MGF 1580
Fornecedor..........: MARCIO WILDNER ME CNPJ/CPF: 07.342.342/0001-39
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
VALVULA DE ESPANCAO PC
Total da Compra ===>> 400,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL,
IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA E SEDE, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO DIA 26/04
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO
RICO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE FLOR DAS SERRA, MARMELEIRO, POCO RICO BAIXO, COSTA DO SARGENTO.
FOI REALIZADO DUAS VIAGENS
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 175,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 113,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO
RICO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE FUZIL, SEDE E PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO BPC NA ESCOLA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Total da Compra ===>> 129,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA INSTALACAO EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM
RECURSO DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MEMORIA DE 1 GIGA PC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VERNIZ ESMALTADO TRANSPARENTE EM LATA DE 3,6 LITROS LAT
LINHA DE NYLON No. 70 RL
ISCA FORMICIDA GRANULADO EM APCOTE DE 250 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 47,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AO FINADO ORESTE BIANCHET
Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 655,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTOR DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA MULLER SEPER
POP, PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
- CRAS. PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APARELHO DE DVD COM MP3 PC
ARMARIO DUAS PORTAS EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC
DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA
VENTILADOR 3 VELOCIDADES COM 30 CENTIMETROS NA COR AZUL PC
VENTILADOR V-15 30 CENTIMETROS 220V PC
Total da Compra ===>> 745,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COLCHONETES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLCHONETE DE 5 CM DE ESPESSURA EM CORIMO DE 1,00 M DE COMPRIMENTO x PC
0,60 M DE LARGURA
Total da Compra ===>> 585,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL,
IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE CABERCEIRA DO POCO RICO E PEDRA BARNCA, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO
DIA 26/04
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 170,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: RADIO LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 78.978.095/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 55,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASSA PARA BISCUIT FRIA FRASCO COM 85 GRAMAS FR
COLA PARA BISCUIT TUBO DE 1 KILO TB
FORMAS PARA BISCUIT EM LATEX DIVERSOS MODELOS JG
FORMAS PARA BISCUIT EM FOLHAS SORTIDAS JG
REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS BISCUIT PC
Total da Compra ===>> 135,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LEITE EM PO EMBALAGEM DE 1 KILO PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
GELATINA DIVERSOS SABORES EM PACOTES DE 85 GRAMAS PCT
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT
GRAMAS
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
MANGA MADURA DE BOA QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 846,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
Total da Compra ===>> 257,61
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
TINTA ACRIPUFF EM EMBALAGEM DE 01 LITR0 LIT
Total da Compra ===>> 347,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL PETI
Fornecedor..........: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO EM NOVELO DE 500 METROS NOV
FORMA DE BISCUIT PC
Total da Compra ===>> 65,15
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA
JOHN DEERE MODELO 5700 ANO DE FABRICACAO 1997
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FLUIDO CONCENTRADO PARA RADIADORES EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS GL
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 90 LIT
OLEO LUBRIFICANTE PLUS - 50 BALDE DE 20 LITROS BAL
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
ELEMENTO FILTRANTE PC
ELEMENTO SEGURANCA (filtro) PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
PINO FURADO COM CABECA LAN 970 PC
PINO COM CABECA 10 x 28 PC
ANEL O-RING JDS 173.4 PC
ARRUELA LISA CQ29319 PC
BUCHA CQ29321 PC
TAMPA DO RADIADOR PC
ARTICULACAO AXIAL DQ29454IML PC
TERMINAL TUBULAR DIREITO DQ29455IML PC
TERMINAL TUBULAR ESQUERDO DQ29456IML PC
EMBREAGEM COMPLETA (modelo trator john deere 5700) KIT
VEDACAO R51936 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 102,85 1,00 102,85
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
ARRUELA R79605 PC
ROLAMENTO RIGIDO ESPERA RE 173314 PC
ROLAMENTO RIGIDO ESFERA RE 173315 PC
BICO INJETOR RE 38087 PC
BOMBA MANUAL DO COMBUSTIVEL PC
PARAFUSO SEXTAVADO 10 x 60 PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO SVC
GERAL MAQUINAS
Total da Compra ===>> 9.251,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 133,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
BOMBA PARA CHIMARAO PC
Total da Compra ===>> 71,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA CREPE DE 50 x 50 mm (marrom) RL
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL
Total da Compra ===>> 27,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 74,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ISQUEIRO DE GAS PC
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
SACOLA PLASTICA TAMANHO 30 cm X 40 cm CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
Total da Compra ===>> 81,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.320,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HUMUS COMPOSTO EM PACOTE DE 02 KILOS PCT
MUDA DE FLOR BONSAI TAMANHO MEDIO MU
VASO PARA FLORES TAMANHO MEDIO VAS
VASO DE CERAMICA TAMANHO MEDIO PC
MUDA DE FLOR LIZI TAMANHO GRANDE MU
Total da Compra ===>> 126,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, APLICACAO DE SOLDAS EM
IMPLEMEMNTO AGRICOLA ENSILADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 3,00 3,00 9,00
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
ARRUELA 10 mm PC
PARAFUSO DE ACO 8 mm PC
ARRUELA 8 mm PC
Total da Compra ===>> 14,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E APLICACAO DE SOLDAS EM
IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
PARAFUSO DE ACO 17 mm PC
Total da Compra ===>> 155,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS, E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM
IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA
TRATORIZADA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
PARAFUSO DE ACO 22 mm PC
PORCA 22 mm PC
ROLAMENTO DA POLIA PC
QUEBRA DEDO (peca mecanica) PC
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PARAFUSO PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO SECO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 14 mm PC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6.300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 18 x 70 PC
PARAFUSO DE ACO 14 mm PC
ARRUELA 14 mm PC
Total da Compra ===>> 32,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E APLICACAO DE SOLDAS EM
IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCA SVC
EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, APLICACAO DE SOLDAS EM
IMPLEMEMNTO AGRICOLA ENSILADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC
DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6.300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC
PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300
Total da Compra ===>> 18,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 54,00 1,00 54,00
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 97,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO DE FABRICACAO NACIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VEICULO ZERO KILOMETRO MOTOR 1.0, 8 VALVULAS COM 02 PORTAS, PC
BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) POTENCIA MINIMA DE 65 HP, CAPACIDADE
DE 05 PASSAGEIROS, ANO E MODELO 2009, RODA COM ARO 13, MOLDURA DE
PROTECAO NOS VAO DAS RODAS, EQUIPADO COM LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO
TRASEIRO, RADIO COM CD, VIDRO TRASEIRO TERMICO E AR QUENTE COM TODOS
OS ITENS OBRIGATORIO
Total da Compra ===>> 26.100,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES
SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 2.800,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 6.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GHISLERI & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 08.448.093/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMENTE DE MARACUJA EM ENVELOPE DE 175 GRAMAS ENV
Total da Compra ===>> 140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE BICO COLHEDOR DE SILAGEM DO
IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 18 x 70 PC
Total da Compra ===>> 22,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MAO DE
OBRA GERAL PARA APLICACAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORBANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JUNTA DA BOMBA D 053692 PC
Total da Compra ===>> 14,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS APLICACAO DE SERVICOS EM MAQUINA TRATOR
DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5.700
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE CANO DA SILAGEM DO IMPLEMENTO
AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC
DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE SOLDAS EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE BICO COLHEDOR DE SILAGEM DO
IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC
DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MAO DE
OBRA GERAL PARA APLICACAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORBANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM EM SVC
IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS APLICACAO DE SERVICOS EM MAQUINA TRATOR
DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5.700
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA SVC
TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA EMSILADEIRA
MARCA JF
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 37,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA MANUTENCAO E REPAROS EM REDE SVC
MUNDIAL DE COMPUTADORES
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DO VEICULO FIAT UNO NOVO
Fornecedor..........: PACENKO PLACAS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.097.335/0003-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SVC
VEICULOS
Total da Compra ===>> 52,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMINA DE BISTURI No 22 CAIXA COM 10 UNIDADES (uso veterinario) CXA
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT
25 UNIDADES
Total da Compra ===>> 108,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
Total da Compra ===>> 4.598,40
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAL DIVERSOS PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA E DE RUAS DO
PRIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU
MUDA DE FLOR BROMELIA MU
MUDA DE FLOR AGAVIA MU
MUDA DE FLOR AGAVIA ESPADA MU
MUDA DE FLOR AMARILIUS MU
MUDA DE FLOR EXACUN MU
MUDA DE FLOR EXORIAS MU
MUDA DE FLOR BRINCO DE PRINCESA MU
CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 8 KILOS SC
MUDA DE FLOR BUCHINHA MU
BRITA EM EMBALAGEM DE 40 KILOS (para vasos de flores) SC
CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS SC
MUDA DE FLOR ONZE HORAS CAIXA COM 15 MUDAS CXA
Total da Compra ===>> 4.777,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA COLOCACAO EM FRENTE AO PRE-ESCOLAR E PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PO DE BRITA MT³
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
SERROTE SEM CABO No. 13 PC
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 85,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS PC
LIMA PARA USO EM GERAL PC
FOICE SEM CABO PC
CORDA DE POLIETILENO 2/2,5mm KG
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 4 x 7 AZUL/LARANJA MTS
CORDA DE POLIETILENO 4 mm KG
BICO LEQUE PARA DISTRIBUICAO DE HERBICIDA PC
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
INSETICIDA EM ENVELOPE DE 250 ML FR
Total da Compra ===>> 281,75
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: BOMBAS HIDRAULICAS TCHERLYN LTDA CNPJ/CPF: 00.229.354/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE RAMPA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MAQUINAS
LOCALIZADA AO LADO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRELICA EM FERRO DE 05 cm x 05 cm MTS
FERRO DE CONSTRUCAO 5/16 BR
PREGO 19 X 39 KG
AREIA MEDIA MT³
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
Total da Compra ===>> 265,30
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 900/20 14 LONAS BORRACHUDO PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC
Total da Compra ===>> 1.942,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE W20E
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5/25 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 1.360,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DE
BATERIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Total da Compra ===>> 340,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMINA (NAVALHA) UMA COM 13 FUROS R1 E UMA COM 15 FUROS R1 JG
(motoniveladora)
PARAFUSO DA LAMINA 3/4 x 4.5/8 PC
Total da Compra ===>> 1.860,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS COM CESTINHA EM EMBALAGEM COM CXA
UMA UNIDADE
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
Total da Compra ===>> 48,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
Total da Compra ===>> 111,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 13.151,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 398,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE
TORNO PARA CONFECCAO DE PARAFUSO DO CARTER, FAZER ROSCA DO DRENO DO CARTER E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL
EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Total da Compra ===>> 103,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA
MARCA FORD CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO
DE PNEUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Total da Compra ===>> 33,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRTA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA
CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Total da Compra ===>> 52,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERINHA DO FREIO PC
PRISIONEIRO CUBO 3/4 PC
PORCA TRAVANTE 8 mm PC
Total da Compra ===>> 36,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO
CAMINHAO CACAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC
PINO CENTRO PC
MOLA 2a TRASEIRA PC
Total da Compra ===>> 283,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRTA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA
CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAVETA 14 mm PC
REGULADOR DO ALTERNADOR PC
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC
PARAFUSO 6 mm PC
Total da Compra ===>> 67,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE
TORNO PARA CONFECCAO DE PARAFUSO DO CARTER, FAZER ROSCA DO DRENO DO CARTER E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL
EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
Total da Compra ===>> 473,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA
MARCA FORD CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA DA CUICA PC
LAMPADA DO FAROL H2 PC
Total da Compra ===>> 17,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO
DE PNEUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
REPARO DA CUICA DE FREIO PC
PERINHA DO OLEO PC
PORCA 10 mm PC
JUNTA DA SAIDA DO COLETOR PC
Total da Compra ===>> 242,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR
MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAXEIRA RETA 1/4 PC
PARAFUSO DE ACO 8 mm PC
ARRUELA 8 mm PC
Total da Compra ===>> 22,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA
PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TROCA DE OLEO E SERVICOS
DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO DE DIFERENCIAL 424 API GL - 4 LIT
RETENTOR 47 x 10 PC
PORCA DO PINHAO PC
EIXO DA PONTA PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
CABO PARA BATERIA PC
MACANETA DO VIDRO PORTA LADO DIREITO PC
PARAFUSO 6 mm PC
ARRUELA 6 mm PC
PARAFUSO 16 x 140 PC
NIPEL CANO DE AR PC
PUXADOR DO CAPO DIANTEIRO PC
MAQUINA DE VIDROS (pecas mecanica) PC
CABO DO CAPO PC
Total da Compra ===>> 389,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO
MERCEDES BENS PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO DA TRACAO JG
LONA DE FREIO DO TRUCK JG
RADIADOR PARA REFRIGERACAO DE MOTORES PC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Total da Compra ===>> 1.685,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR
MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA SVC
ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH-44
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA
PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SOCORRO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Total da Compra ===>> 30,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TROCA DE OLEO E SERVICOS
DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Total da Compra ===>> 140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO
CAMINHAO CACAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO
2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
OLEO HIDRAULICO 68 AW EM BALDE DE 20 LITROS BAL
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 837,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 17.5/25 16 LONAS PC
PNEU 275/80 ARO 22,50 BORRACHUDO PC
Total da Compra ===>> 6.154,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA COLOCACAO EM RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIXEIRA DE POLETILENO MONOBLOCO COM CAPACIDADE DE 80 LITROS COM PC
PEDESTAL EM TUBO METALICO DE 3"
Total da Compra ===>> 2.580,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTOFARIA PARA RECAPAGEM DE BANCO DO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO
2647
Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS PARA APLICACAO DE SOLDAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA
MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE
MODELO W20E
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD MODELO
CARGO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 40,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA ALPICACAO DE SOLDAS EM CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA
RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO
CACAMBA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 44,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA
MERCEDES BENS PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE
MODELO W20E
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA PARA CAMARA DE AR PC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FACAO No. 16 PC
LAMPADA INCANDECENTE 100W PC
Total da Compra ===>> 9,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 1000/20 16 LONAS BORRACHUDO PC
PNEU 185/70 ARO 14 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC
Total da Compra ===>> 3.036,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA 2F7743 PC
Total da Compra ===>> 217,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
FILTRO DE AR INTERNO PC
Total da Compra ===>> 148,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA
CATERPILLAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA 1B4210 PC
PINO MOLA 3D9786 PC
ARRUELA 18 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009
<Courier New> <7,08> 19,50 1,00 19,50
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Total da Compra ===>> 168,09
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFORMAS DE MEIO FIOS EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: DARCI PANDOLFO CNPJ/CPF: 401.202.529-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 158,00
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Valor Total Listado : 274.466,63
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