Prefeitura Municipal de Flor do Sertao                                 Pg:    1

Publicidade de Compras - TCU           Periodo de : 01/04/2009    ate 30/04/2009  


 Mes/Ano da Compra...: 04/2009                                                                                                      
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 Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA
                       REALIZACAO  DE  SERVICOS  ATINENTES  A PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS,
                       ASSESSORAMENTO  AS  COMISSOES  E  PRESIDENCIA,  DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE
                       ATOS  ESPECIFICOS  DO  LEGISLATIVO  EM  JUIZO  OU  FORA  DELE  E  DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E
                       ADMINISTRATIVA  DA CAMARA MUNICIPAL SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO
                       PODER LEGISLATIVO
 Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ                                                   CNPJ/CPF: 430.935.079-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC                                                         
 OU  EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
 SEMANAIS

 Total da Compra ===>> 2.000,00                                                                                                     

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 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                    
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 367,13                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOLF PLACA JDE 0010  
 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME                                                         CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO                   SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 10,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE IMAGEM AEREA DA PCH FLOR DO SERTAO, EM QUADRO DE 0,90 M POR 0,60 M                              
 Fornecedor..........: FOTOPAN LTDA ME                                                                  CNPJ/CPF: 08.928.132/0001-90
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 QUADRO  COM IMAGEM DA PCH FLOR DO SERTAO MEDINDO 0,90 M DE COMPRIMENTO PC                                                          
 E 0,60 M DE ALTURA

 Total da Compra ===>> 500,00                                                                                                       

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 Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                    CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  10.000  CENTIMETROS  COLUNA  PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
                       ASSINATURAS  DE  JORNAL  DE  CIRCULACAO  REGIONAL  E  COM  VEICULACAO  SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
                       INCENTIVO A LEITURA.
 Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA                                               CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 CENTIMETROS  COLUNA  EM  JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM                                                          
 SEMANAL,   PARA  PUBLICACAO  DE  ATOS  OFICIAIS  E  ADMINISTRATIVOS DA
 ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

 Total da Compra ===>> 4.986,54                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SERVICOS  DE  RADIODIFUSAO  PARA  UM  PROGRAMA  SEMANAL  COM  DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
                       FEIRASDAS  12:45  AS  13:00  HORAS  RADIODIFUSAO  SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
                       PROGRAMA  MENSAL  COM  DURACAO  DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
                       MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
 Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA                                                    CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC                                                         
 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS

 Total da Compra ===>> 2.337,00                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
                       MUNICIPIO
 Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN                                                          CNPJ/CPF: 018.398.939-23    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES                                                         
 JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES

 Total da Compra ===>> 2.000,00                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO        
 Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI                                                      CNPJ/CPF: 937.836.989-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL                               SVC                                                         
 SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL                               SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 192,40                                                                                                       


Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ARMAS DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE TRANSITO No. 13.781/2004-2 Fornecedor..........: DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES CNPJ/CPF: 75.540.930/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total KIT PARA LIMEZA DE ARMAS DE FOGO KIT Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM. Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA ENVELOPE BRANCO 180 x 250 PC COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS TB FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL MOLHADOR DE DEDO EM FRASCO COM 12 GRAMAS FR CLIPS PRATEADO No 3 CAIXA COM 500 UNIDADES CXA Total da Compra ===>> 234,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT Total da Compra ===>> 99,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT CAFE EM PO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT CUIA PARA CHIMARRAO PC Total da Compra ===>> 188,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 506,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC Total da Compra ===>> 49,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ELASTICO COLORIDO No 18 EM PACOTES COM 100 GRAMAS PCT ETIQUETA ADESIVA A-4 30 ADESIVOS EM CAIXA COM 100 FOLHAS CXA PASTA REGISTRADORA AZ PC PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC PASTA EM PAPELAO DUPLO COM GRAMPO MOLA PC Total da Compra ===>> 309,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DO ESPACO FISICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MUDA DE FLOR FOLHAGEM MU
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 3,00 1,00 3,00 FERTILIZANTE PARA FLORES EM EMBALAGEM DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 23,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DO PREDIO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3 Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MUDA DE FLOR EXORIAS MU MUDA DE FLOR BROMELIA MU CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS SC VASO DE CERAMICA TAMANHO MEDIO PC MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU MUDA DE FLOR PALMEIRA REAL MU GRAMA PARA AJARDINAMENTO MT² Total da Compra ===>> 546,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO. Fornecedor..........: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC Total da Compra ===>> 704,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA REDE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SWITCH 10/100 24 PORTAS PC CABO DE REDE PAR TRANCADO MTS BLOCO DE CONEXAO 110 iDC 100P PC CONECTOR BLOCK iDC 4P PC CABO PARA MONITOR DE 1,80 METROS PC Total da Compra ===>> 1.357,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM 5a CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS, CONTADORES, CONTROLADORES E CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO Fornecedor..........: FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. Total da Compra ===>> 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DO TELHADO CENTRAL E INSTALACOES DE JANELAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DO TETO CENTRAL E PINTURA SVC DO COBERTO DE POLIETILENO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JANELA BASCULANTE EM FERRO MT² VIDRO LISO 4 mm MT² FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG ARAME LISO DE MEIA POLEGADA KG Total da Compra ===>> 7.990,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A SERVIDORA RESPONSAVEL PELO SETOR DE RECUROS HUMANOS, NA RETIFICACAO DAS SEFIPs DO PERIODO DE 01/2005 A 12/2008 Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 Total da Compra ===>> 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONCLUSAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 720 M² Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE PROJETO SVC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO, SINALIZACAO E CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS VITORIO PIAIA 1.433M² RUA SAO JOSE I 676M² RUA SAO JOSE II 426,70M² E RUA GUARANI 1.140M². E LAUDO DECLARANDO QUE AS RUAS SITADAS TEM AREA TOTAL DE 3.676M² Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE PROJETO SVC TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENCAO DE DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIALCOM AREA DE 495 M² NA LINHA GUARANI Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos (Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos, Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu armazenamento digital. Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E OUTROS Total da Compra ===>> 201,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITACAO No. 470/2009 Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 166,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO 2 VEZES POR SEMANA Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME CNPJ/CPF: 05.799.099/0001-57 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DUAS EDICOES SEMANAL COM CIRCULACAO SVC REGIONAL Total da Compra ===>> 2.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC SUPORTE DO TENSOR PC PIVO DA SUSPENCAO LADO ESQUERDO PC ABRACADEIRA 280 x 3,5 mm PC CORREIA DO ALTERNADOR PC CORREIA DO COMANDO PC Total da Compra ===>> 627,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NO PERIMETRO URBANO, PROXIMO A RESIDENCIA DA SRa LUIRDES PEREIRA Fornecedor..........: RADIO LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 78.978.095/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO SVC Total da Compra ===>> 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIO DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 97.493.282/0001-48 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 118,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PARA DVD, DADOS ESTES DO SETOR DE TRIBUTACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: OLIVA ROANI E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.564.897/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LIVRO DE LITERATURA COLECAO COM 7 LIVROS COL Total da Compra ===>> 105,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE PASSAGEIROS INSTALADO EM FRENTE AO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL, NA AVENIDA FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: GRAFSUL GRAFICACAO E PLOTAGEM LTDA CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CHAPA METALICA PC PE PARA ESTRUTURA METALICA PC SAPATA DE CONCRETO PC FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG LONA DE POLIETILENO PARA COBERTURA DE TELHADOS MT² ARAME LISO GALVANIZADO No. 16 KG REBITE DE ALUMINIO 16 mm PC SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ABRIGO DE SVC PASSAGEIROS Total da Compra ===>> 5.560,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LAZER Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC CENTIMETROS DE LARGURA ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MATA INSETOS A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 400 ML FR Total da Compra ===>> 347,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LASER Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ADOCANTE EM FRASCO DE 240 ML FR BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT GRAMAS GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 167,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LASER Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LENCO EM TECIDO DE 20 cm x 25 cm PC PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 18 mm PC SACO PLASTICO PARA FOLHAS DE OFICIO FL Total da Compra ===>> 103,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 3.757,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios. Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios. Total da Compra ===>> 19.475,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND 450 GRAMAS PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG Total da Compra ===>> 1.458,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 1.996,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE CULTURA E LASER Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PC CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO PC CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO PC Total da Compra ===>> 949,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MBT 9375. OS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SAO PARA TROCA DE SUPORTE DA MOLA, TIRAR SUPORTE DA BOMBA DA AGUA, TIRAR VAZAMENTOS DO MOTOR E REPOSICAO DE PECAS Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC ARRUELA 10 mm PC PARAFUSO 10 mm PC PORCA DE ACO 17 mm PC PORCA DO GRAMPO DA MOLA PC GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA PC PINO CENTRO PC SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM SVC ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Total da Compra ===>> 358,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios. Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios. Total da Compra ===>> 8.505,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HD DE 160 GIGA BYTES PC Total da Compra ===>> 230,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RETROPROJETOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA CNPJ/CPF: 01.669.984/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RETROPROGETOR COM 02 LAMPADAS DE 150W COM VOLTAGEM MININA DE 250V PC Total da Compra ===>> 570,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC PNEU 750/16 12 LONAS LISO PC Total da Compra ===>> 862,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DVD AUDIO COM TEMAS SOBRE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: BARSA PLANETA INTERNACIONAL CNPJ/CPF: 56.990.419/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COLECAO DE DVD-TECA COM TEMAS SOBRE MEIO AMBIENTE ACOMPANHA 12 DVDS COL Total da Compra ===>> 490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBIS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVC Total da Compra ===>> 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE TAMPA DA CAIXA DA BATERIA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC DO VEICULO MICRO ONIBUS A8 PLACA MCS 0696 Total da Compra ===>> 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE GEOMETRIA EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.383.733/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE GEOMETRIA A LASER EM RODA SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC, ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 2.325,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG 01 KILO CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 01 KILO PCT LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 3,95 2,00 7,90 MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT EMBALAGEM DE 01 KILO OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG TRANSPARENTE TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 2.571,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Total da Compra ===>> 17.808,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALISACAO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total XX PC Total da Compra ===>> 20,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 526,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE UMA FAIXA E 90 CARTAZES PARA DIVULGACAO DA I FEIRA DO ARTESANATO, FEIRA DESENVOLVIDA PELO MUNICIPIO Fornecedor..........: GRAFSUL GRAFICACAO E PLOTAGEM LTDA CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DIVERSOS TAMANHOS SVC SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CARTAZES TAMANHO 45 CM X 60 CM SVC EM PAPEL COUCHET 180G, BRILHO A CORES COM FOTOLITO Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 400W PC Total da Compra ===>> 231,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA RECUPERACAO DE SISTEMA MAX INSTALADO EM MICRO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RELE PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI 8095 Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RELE DA LUZ ALTA E BAIXA PC Total da Compra ===>> 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMAS NO CENTRO SVC MUNICIPAL DE SAUDE Total da Compra ===>> 5.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 Total da Compra ===>> 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE. Total da Compra ===>> 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES 10 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 556,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS Fornecedor..........: BACKES INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.194.791/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CINTO EM COURO SINTETICO COM CAIXA ACRILICA PC PORTA PRATOS EM TECIDO NYLON 600 COM SERIGRAFIA PC MALETA COM 2 COMPARTIMENTOS, ALCA DE MAO E ALCA TIRACOLO, BOLSO PC FRONTAL COM SERIGRAFIA Total da Compra ===>> 1.084,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA Total da Compra ===>> 1.386,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD Total da Compra ===>> 86,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT Total da Compra ===>> 270,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 99,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA MBI 0775 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT Total da Compra ===>> 16,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.962,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC Total da Compra ===>> 29,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE ACIDO URICO SVC EXAME DE AMILASE SVC EXAME DE ANTI ESTREPTOLISINA SVC EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC EXAME DE ANTI CORPO - ANTI RO SVC EXAME DE BHCG SVC EXAME DE BILIRRUBINAS SVC EXAME DE CA 15-3 SVC EXAME DE COAGULOGRAMA SVC EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC EXAME DE COLESTEROL HDL SVC EXAME DE COLINESTERASE SVC EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVC EXAME DE CORTISOL LIVRE SVC EXAME DE CREATININA SVC EXAME DE CULTURA DE FEZES SVC EXAME DE CULTURA DE URINA SVC EXAME DE CULTURA EM GERAL SVC EXAME DE DESIDROGENASE LATICA SVC EXAME DE ESTRADIOL SVC EXAME DE FAN SVC EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC EXAME DE FERRITINA SVC EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC EXAME DE FSH SVC EXAME DE GAMA SVC EXAME DE GLICOSE SVC EXAME DE GRAM DE URINA SVC EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC EXAME DE HEMOGRAMA SVC EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE SVC EXAME DE LH SVC EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC EXAME DE PESQUISA LEUCOCITOS FECAIS SVC EXAME DE POTASSIO SVC EXAME DE PROLACTINA SVC EXAME DE PROTEINA C REATIVA SVC EXAME DE PSA TOTAL SVC EXAME DE URINA SVC EXAME DE SANGUE OCULTO FECAL SVC EXAME DE SODIO SVC EXAME DE T3 TOTAL SVC EXAME DE T4 TOTAL SVC EXAME DE T4 LIVRE SVC EXAME DE TESTOSTERONA SVC EXAME DE TESTOSTERONA LIVRE SVC EXAME DE TGO SVC EXAME DE TGP SVC EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC EXAME DE TRANSFERRINA SVC EXAME DE TSH SVC EXAME DE UREIA SVC EXAME DE VDRL SVC EXAME DE VHS SVC Total da Compra ===>> 4.761,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 550,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS, CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 435,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FONTE PARA GABINETE ATX 350 PC MOUSE MODELO PS/2 PC HUB COM 8 PORTAS PC CABO DE REDE PAR TRANCADO - 4 MTS CONECTOR RJ - 45 MACHO PC Total da Compra ===>> 221,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MM CHAPECO GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.340.545/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1 M³ MT³ OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 M³ MT³ OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7 M³ MT³ Total da Compra ===>> 508,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT FILTRO DO COMBUSTIVEL PC Total da Compra ===>> 107,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO TIPO ESTANTE EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 PC METROS DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA Total da Compra ===>> 840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 8,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FONTE PARA SUBSTITUICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FONTE 5 VOLTS PC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 10 X 12 CM PC CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 6 X 7 CM PC CURATIVO HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETILCELULOSE POLISOBUTILENO E PC SUPORTE DE POLIURETANO 10 X10 CM EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT FOLHAS FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA SACOLA PLASTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 Total da Compra ===>> 1.273,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO UND LISINOPRIL 20 MG COM AMIODARONA 100 MG COM PROPATILNITRATO 10 MG COM LOSARTANA POTASSICA 100 MG COM LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM LOSARTANA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM ANLODIPINO 10 MG COM ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM CLORTALIDONA 12,5 MG COM LOSARTANA 50 MG + ANLODIPINO 5 MG COM AMIODORONA 200 MG COM ESPIROLACTULONA 100 MG + FUROSEMIDA 20 MG COM AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 25/12,5 MG COM AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 50/5 MG COM CLORIDRATO DE DITILAZEM 30 MG COM ATENOLOL 25 MG COM ENALAPRIL 5 MG COM TIAMINA (BENERVA) 300 MG COM TIBOLONA 2,5 MG COM POLIVITAMINICO COM BECLOMETAZONA 250 MCG/200 DOSES UND IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR CICLOFENILA 200 MG COM COLCHICINA 0,5 MG COM METROTREXATO DE SODIO 2,5 MG COM BACLOFEN 10 MG COM GAMMAR 5 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR LABIRIM 16 MG COM FINASTERIDA 5 MG COM FLUTAMIDA 250 MG COM ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM LEVOTIROXINA 150 MCG COM DOXAZOSINA 2 MG COM SOTALOL 160 MG COM BAMIFILINA 300 MG COM FLUIR 12 MCG/DOSES FR EUTHIROX 100 MCG COM VARFARINA SODICA 5 MG COM CARDURAM XL 4 MG COM DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG 200 DOSES FR FUMARATO DE FORMOTEROL CPS DE INALACAO COM Total da Compra ===>> 9.708,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LISINOPRIL 10 MG COM LISINOPRIL 5 MG COM LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM ESPIROLACTULONA 25 MG COM CARVEDILOL 3,125 MG COM MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM ARADOIS H 100/25 MG COM ATENOLOL 50 MG COM ISOFLAVONA DE SOJA 60 MG COM AECULUS HIPPOCASTANUS - CASTANHA DA INDIA COM CIPROFLOXACINO 500 MG COM DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 50 MCG NASAL 200 DOSES UND LEVOTIROXINA 50 MCG COM LEVOTIROXINA 75 MCG COM BIPERIDENO 2 MG COM HALOPERIDOL 1 MG COM AMITRIPTILINA 25 MG COM HALOPERIDOL 5 MG COM CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO COM 30 ML FR FENOBARBITAL 100 MG COM ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG COM Total da Compra ===>> 7.033,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 205/70 ARO 15 PC Total da Compra ===>> 660,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO EM RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CONFORME RELACAO EM ANEXO Fornecedor..........: CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAIS SVC Total da Compra ===>> 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE Total da Compra ===>> 18.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: MARCIO WILDNER ME CNPJ/CPF: 07.342.342/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 VALVULA DE ESPANCAO PC Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA E SEDE, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO DIA 26/04 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO RICO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE FLOR DAS SERRA, MARMELEIRO, POCO RICO BAIXO, COSTA DO SARGENTO. FOI REALIZADO DUAS VIAGENS Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND 450 GRAMAS BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG Total da Compra ===>> 113,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO RICO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE FUZIL, SEDE E PEDRA BRANCA Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DO BPC NA ESCOLA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 Total da Compra ===>> 129,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA INSTALACAO EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MEMORIA DE 1 GIGA PC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VERNIZ ESMALTADO TRANSPARENTE EM LATA DE 3,6 LITROS LAT LINHA DE NYLON No. 70 RL ISCA FORMICIDA GRANULADO EM APCOTE DE 250 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 47,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m² Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AO FINADO ORESTE BIANCHET Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS FUNERAIS SVC Total da Compra ===>> 655,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTOR DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA MULLER SEPER POP, PAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total APARELHO DE DVD COM MP3 PC ARMARIO DUAS PORTAS EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA VENTILADOR 3 VELOCIDADES COM 30 CENTIMETROS NA COR AZUL PC VENTILADOR V-15 30 CENTIMETROS 220V PC Total da Compra ===>> 745,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COLCHONETES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. PAGAMENTO COM RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COLCHONETE DE 5 CM DE ESPESSURA EM CORIMO DE 1,00 M DE COMPRIMENTO x PC 0,60 M DE LARGURA Total da Compra ===>> 585,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, IDOSOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE CABERCEIRA DO POCO RICO E PEDRA BARNCA, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO DIA 26/04 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: RADIO LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 78.978.095/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC Total da Compra ===>> 55,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MASSA PARA BISCUIT FRIA FRASCO COM 85 GRAMAS FR COLA PARA BISCUIT TUBO DE 1 KILO TB FORMAS PARA BISCUIT EM LATEX DIVERSOS MODELOS JG FORMAS PARA BISCUIT EM FOLHAS SORTIDAS JG REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS BISCUIT PC Total da Compra ===>> 135,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LEITE EM PO EMBALAGEM DE 1 KILO PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT GELATINA DIVERSOS SABORES EM PACOTES DE 85 GRAMAS PCT BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM DE 400 PCT GRAMAS BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG MANGA MADURA DE BOA QUALIDADE KG Total da Compra ===>> 846,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT Total da Compra ===>> 257,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC TINTA ACRIPUFF EM EMBALAGEM DE 01 LITR0 LIT Total da Compra ===>> 347,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI Fornecedor..........: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO EM NOVELO DE 500 METROS NOV FORMA DE BISCUIT PC Total da Compra ===>> 65,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700 ANO DE FABRICACAO 1997 Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FLUIDO CONCENTRADO PARA RADIADORES EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS GL OLEO LUBRIFICANTE 85 W 90 LIT OLEO LUBRIFICANTE PLUS - 50 BALDE DE 20 LITROS BAL FILTRO DO COMBUSTIVEL PC ELEMENTO FILTRANTE PC ELEMENTO SEGURANCA (filtro) PC FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC PINO FURADO COM CABECA LAN 970 PC PINO COM CABECA 10 x 28 PC ANEL O-RING JDS 173.4 PC ARRUELA LISA CQ29319 PC BUCHA CQ29321 PC TAMPA DO RADIADOR PC ARTICULACAO AXIAL DQ29454IML PC TERMINAL TUBULAR DIREITO DQ29455IML PC TERMINAL TUBULAR ESQUERDO DQ29456IML PC EMBREAGEM COMPLETA (modelo trator john deere 5700) KIT VEDACAO R51936 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 102,85 1,00 102,85 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC ARRUELA R79605 PC ROLAMENTO RIGIDO ESPERA RE 173314 PC ROLAMENTO RIGIDO ESFERA RE 173315 PC BICO INJETOR RE 38087 PC BOMBA MANUAL DO COMBUSTIVEL PC PARAFUSO SEXTAVADO 10 x 60 PC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO SVC GERAL MAQUINAS Total da Compra ===>> 9.251,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NITROGENIO LIQUIDO LIT Total da Compra ===>> 133,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT BOMBA PARA CHIMARAO PC Total da Compra ===>> 71,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FITA CREPE DE 50 x 50 mm (marrom) RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL Total da Compra ===>> 27,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 74,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ISQUEIRO DE GAS PC ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT SACOLA PLASTICA TAMANHO 30 cm X 40 cm CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR Total da Compra ===>> 81,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 3.320,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HUMUS COMPOSTO EM PACOTE DE 02 KILOS PCT MUDA DE FLOR BONSAI TAMANHO MEDIO MU VASO PARA FLORES TAMANHO MEDIO VAS VASO DE CERAMICA TAMANHO MEDIO PC MUDA DE FLOR LIZI TAMANHO GRANDE MU Total da Compra ===>> 126,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMEMNTO AGRICOLA ENSILADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 3,00 3,00 9,00 PARAFUSO DE ACO 10 mm PC ARRUELA 10 mm PC PARAFUSO DE ACO 8 mm PC ARRUELA 8 mm PC Total da Compra ===>> 14,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO. Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC PARAFUSO DE ACO 17 mm PC Total da Compra ===>> 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS, E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA TRATORIZADA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC PARAFUSO DE ACO 22 mm PC PORCA 22 mm PC ROLAMENTO DA POLIA PC QUEBRA DEDO (peca mecanica) PC Total da Compra ===>> 135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PARAFUSO PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO SECO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 14 mm PC Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6.300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 18 x 70 PC PARAFUSO DE ACO 14 mm PC ARRUELA 14 mm PC Total da Compra ===>> 32,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO. Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCA SVC EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO Total da Compra ===>> 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMEMNTO AGRICOLA ENSILADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Total da Compra ===>> 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6.300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300 Total da Compra ===>> 18,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 54,00 1,00 54,00 CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO REMANUFATURADO PC Total da Compra ===>> 97,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO DE FABRICACAO NACIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VEICULO ZERO KILOMETRO MOTOR 1.0, 8 VALVULAS COM 02 PORTAS, PC BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) POTENCIA MINIMA DE 65 HP, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO E MODELO 2009, RODA COM ARO 13, MOLDURA DE PROTECAO NOS VAO DAS RODAS, EQUIPADO COM LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO, RADIO COM CD, VIDRO TRASEIRO TERMICO E AR QUENTE COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIO Total da Compra ===>> 26.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: GHISLERI & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 08.448.093/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMENTE DE MARACUJA EM ENVELOPE DE 175 GRAMAS ENV Total da Compra ===>> 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE BICO COLHEDOR DE SILAGEM DO IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 18 x 70 PC Total da Compra ===>> 22,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL PARA APLICACAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORBANICO LIQUIDO Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total JUNTA DA BOMBA D 053692 PC Total da Compra ===>> 14,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS APLICACAO DE SERVICOS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5.700 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO DE ACO 10 mm PC Total da Compra ===>> 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE CANO DA SILAGEM DO IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE SOLDAS EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 20,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE BICO COLHEDOR DE SILAGEM DO IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO SVC DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Total da Compra ===>> 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL PARA APLICACAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORBANICO LIQUIDO Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM EM SVC IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Total da Compra ===>> 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS APLICACAO DE SERVICOS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5.700 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA SVC TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700 Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA EMSILADEIRA MARCA JF Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 37,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA MANUTENCAO E REPAROS EM REDE SVC MUNDIAL DE COMPUTADORES Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DO VEICULO FIAT UNO NOVO Fornecedor..........: PACENKO PLACAS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.097.335/0003-94 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SVC VEICULOS Total da Compra ===>> 52,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMINA DE BISTURI No 22 CAIXA COM 10 UNIDADES (uso veterinario) CXA BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT 25 UNIDADES Total da Compra ===>> 108,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 Total da Compra ===>> 4.598,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC URBANOS SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Total da Compra ===>> 4.778,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAL DIVERSOS PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA E DE RUAS DO PRIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU MUDA DE FLOR BROMELIA MU MUDA DE FLOR AGAVIA MU MUDA DE FLOR AGAVIA ESPADA MU MUDA DE FLOR AMARILIUS MU MUDA DE FLOR EXACUN MU MUDA DE FLOR EXORIAS MU MUDA DE FLOR BRINCO DE PRINCESA MU CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 8 KILOS SC MUDA DE FLOR BUCHINHA MU BRITA EM EMBALAGEM DE 40 KILOS (para vasos de flores) SC CASCA DE PINUS EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS SC MUDA DE FLOR ONZE HORAS CAIXA COM 15 MUDAS CXA Total da Compra ===>> 4.777,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA COLOCACAO EM FRENTE AO PRE-ESCOLAR E PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PO DE BRITA MT³ Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC SERROTE SEM CABO No. 13 PC HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 85,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS PC LIMA PARA USO EM GERAL PC FOICE SEM CABO PC CORDA DE POLIETILENO 2/2,5mm KG LONA DE POLIETILENO MEDINDO 4 x 7 AZUL/LARANJA MTS CORDA DE POLIETILENO 4 mm KG BICO LEQUE PARA DISTRIBUICAO DE HERBICIDA PC HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT INSETICIDA EM ENVELOPE DE 250 ML FR Total da Compra ===>> 281,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: BOMBAS HIDRAULICAS TCHERLYN LTDA CNPJ/CPF: 00.229.354/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE RAMPA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MAQUINAS LOCALIZADA AO LADO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TRELICA EM FERRO DE 05 cm x 05 cm MTS FERRO DE CONSTRUCAO 5/16 BR PREGO 19 X 39 KG AREIA MEDIA MT³ CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC Total da Compra ===>> 265,30
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 900/20 14 LONAS BORRACHUDO PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC Total da Compra ===>> 1.942,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE W20E Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5/25 SVC CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC Total da Compra ===>> 1.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DE BATERIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Total da Compra ===>> 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMINA (NAVALHA) UMA COM 13 FUROS R1 E UMA COM 15 FUROS R1 JG (motoniveladora) PARAFUSO DA LAMINA 3/4 x 4.5/8 PC Total da Compra ===>> 1.860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS COM CESTINHA EM EMBALAGEM COM CXA UMA UNIDADE REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT Total da Compra ===>> 48,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT Total da Compra ===>> 111,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 13.151,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC Total da Compra ===>> 398,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TORNO PARA CONFECCAO DE PARAFUSO DO CARTER, FAZER ROSCA DO DRENO DO CARTER E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Total da Compra ===>> 103,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Total da Compra ===>> 33,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRTA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Total da Compra ===>> 52,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PERINHA DO FREIO PC PRISIONEIRO CUBO 3/4 PC PORCA TRAVANTE 8 mm PC Total da Compra ===>> 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC PINO CENTRO PC MOLA 2a TRASEIRA PC Total da Compra ===>> 283,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRTA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CHAVETA 14 mm PC REGULADOR DO ALTERNADOR PC TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC PARAFUSO 6 mm PC Total da Compra ===>> 67,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TORNO PARA CONFECCAO DE PARAFUSO DO CARTER, FAZER ROSCA DO DRENO DO CARTER E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT FILTRO DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC FILTRO DE AR EXTERNO PC Total da Compra ===>> 473,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BORRACHA DA CUICA PC LAMPADA DO FAROL H2 PC Total da Compra ===>> 17,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL REPARO DA CUICA DE FREIO PC PERINHA DO OLEO PC PORCA 10 mm PC JUNTA DA SAIDA DO COLETOR PC Total da Compra ===>> 242,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GRAXEIRA RETA 1/4 PC PARAFUSO DE ACO 8 mm PC ARRUELA 8 mm PC Total da Compra ===>> 22,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO DE DIFERENCIAL 424 API GL - 4 LIT RETENTOR 47 x 10 PC PORCA DO PINHAO PC EIXO DA PONTA PC TERMINAL PARA BATERIA PC CABO PARA BATERIA PC MACANETA DO VIDRO PORTA LADO DIREITO PC PARAFUSO 6 mm PC ARRUELA 6 mm PC PARAFUSO 16 x 140 PC NIPEL CANO DE AR PC PUXADOR DO CAPO DIANTEIRO PC MAQUINA DE VIDROS (pecas mecanica) PC CABO DO CAPO PC Total da Compra ===>> 389,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LONA DE FREIO DA TRACAO JG LONA DE FREIO DO TRUCK JG RADIADOR PARA REFRIGERACAO DE MOTORES PC SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Total da Compra ===>> 1.685,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA SVC ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH-44 Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SOCORRO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Total da Compra ===>> 30,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647 Total da Compra ===>> 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL OLEO HIDRAULICO 68 AW EM BALDE DE 20 LITROS BAL OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 837,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 17.5/25 16 LONAS PC PNEU 275/80 ARO 22,50 BORRACHUDO PC Total da Compra ===>> 6.154,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA COLOCACAO EM RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LIXEIRA DE POLETILENO MONOBLOCO COM CAPACIDADE DE 80 LITROS COM PC PEDESTAL EM TUBO METALICO DE 3" Total da Compra ===>> 2.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTOFARIA PARA RECAPAGEM DE BANCO DO CAMINHAO CACAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS PARA APLICACAO DE SOLDAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MARCA FORD MODELO CARGO 2425 PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC Total da Compra ===>> 40,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA ALPICACAO DE SOLDAS EM CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APLICACAO DE SOLDAS EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC Total da Compra ===>> 44,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC Total da Compra ===>> 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VALVULA PARA CAMARA DE AR PC Total da Compra ===>> 12,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FACAO No. 16 PC LAMPADA INCANDECENTE 100W PC Total da Compra ===>> 9,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 1000/20 16 LONAS BORRACHUDO PC PNEU 185/70 ARO 14 PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC Total da Compra ===>> 3.036,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOLA 2F7743 PC Total da Compra ===>> 217,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC FILTRO DE AR EXTERNO PC FILTRO DE AR INTERNO PC Total da Compra ===>> 148,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PORCA 1B4210 PC PINO MOLA 3D9786 PC ARRUELA 18 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2009 ate 30/04/2009 <Courier New> <7,08> 19,50 1,00 19,50 SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B Total da Compra ===>> 168,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFORMAS DE MEIO FIOS EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: DARCI PANDOLFO CNPJ/CPF: 401.202.529-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 158,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 274.466,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------