Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
Mes/Ano da Compra...: 06/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO E BORACHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 50 UND
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS, ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO
Total da Compra ===>> 2.460,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 58,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 195/65 ARO 15 PC
Total da Compra ===>> 1.584,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 351,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA O GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR BRANCA PC
TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR PRETA PC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DO CONTROLE INTERNO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO TELEFONE SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CERTIDOES PARA REGULARIDADE DE AREA DE TERRAS DO POCO ARTESIANO DA LINHA FUZIL
Fornecedor..........: PODER JUDICIARIO - COMARCA DE MARAVILHA CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAGAMENTO CERTDOES PARA REGULARIDADE AREAS DE TERRA SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 10.000 CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL E COM VEICULACAO SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
INCENTIVO A LEITURA.
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 5.151,90
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.337,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO
CONVENIO DE RADIO PATRULHA No. 4.988/2005-3
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 185,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 42,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 446,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PC
BOBINA PARA CALCULADORA 57 mm CAIXA COM 30 UNIDADES CXA
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND
CONTRA CAPA PLASTICA PARA ENCADERNACOES PC
Total da Compra ===>> 179,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM
GOL PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442
ROLAMENTO DO ESTICADOR PC
VELA DE AQUECIMENTO PC
REBITE DE ALUMINIO 6 mm PC
Total da Compra ===>> 260,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE USB OPTICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 34,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE HD 160GB SATA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HD DE 160 GIGA BYTES PC
Total da Compra ===>> 225,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO ATUALIZACAO DE PROGRAMAS SVC
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOTA DE BE BORRACHA COR PRETA No 43 PAR
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL
DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO BLC
50 x 2 PAPEL EXTRA COPY 19 x 13 COM NUMERACAO
Total da Compra ===>> 430,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO W50
Fornecedor..........: ELETRONICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 76.358.258/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO
CONVENIO DE TRANSITO No 13.781/2004-2
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEFONE COM FIO MODELO PADRAO PC
PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC
CARREGADOR DE PILHA COM CAPACIDADE PARA 4 PILHAS PC
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 4.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTINAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOTINA DE COURO No 39 PAR
BOTINA DE COURO No 40 PAR
BOTINA DE COURO No 41 PAR
BOTINA DE COURO No 42 PAR
BOTINA DE COURO No 43 PAR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 32,50 1,00 32,50
BOTINA DE COURO No 44 PAR
Total da Compra ===>> 325,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE LOCALIZACAO DE FONTE E LIVRE ACESSO NA PARTE DOS LOTES COLONIAIS RURAIS No. 122,
123, 124 E 125 MATRICULAS 16.523 E 17297 COM AREA DE 66,00 Mē, 102,00 Mē TOTALIZANDO UMA AREA DE 193 Mē
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LOCALIZACAO DE AREA SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 201,38
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO No. 753/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 202,00
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Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA
CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 Mē
Fornecedor..........: WULAJE ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.929.060/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE OBR
EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE
458,73 Mē DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 28.698,67
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE FILMAGEM PARA CLIPE SOBRE OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO NA
EXPOMERIOS
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FILMAGEM DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 280,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
LUMINARIA EMERGENCIA 2 x 8 w PC
BUCHA PLASTICA 12 mm PC
BUCHA 6 mm PC
PARAFUSO 6 mm PC
FIO DE COBRE 2,5mm 600V MTS
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO GRANDE PC
REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC
STARTER FS - 40 W PC
Total da Compra ===>> 155,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO SEPARADOR DE AGUA E158437/O PC
Total da Compra ===>> 81,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BUZINA PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUZINA AUTOMOTIVA PC
Total da Compra ===>> 78,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE LUZ NA PORTA DE ENTRADA DO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 DO TRANSPORTE
ESCOLAR
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA 47 PC
SOQUETE ELETRICO PC
FUZIVEL PC
Total da Compra ===>> 34,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LUZ NA PORTA DE ENTRADA DO MICRO ONIBUS PLACA MBT
9375 DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE VEICULO MICRO ONIBUS A6 PLACA MBT 9375
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 DO
TRANSPORTE ESCOLAR
Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE MAQUINAS
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA REPOSICAO EM MICRO UNIBUS PLACA MCS 0696 PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIADES DO TRNSPORTE ESCOLAR
Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SENSOR DE TEMPERATURA PC
Total da Compra ===>> 40,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.646,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 10.201,62
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BEBIDA LACTEA SABOR PESSEGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 5,50 26,00 143,00
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
BEBIDA LACTEA SABOR COCO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BEBIDA LACTEA SABOR PESSEGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 1.875,03
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM
FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO
SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A
ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM
DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO
DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO
VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.449,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE VEICULO MICRO ONIBUS A6 PLACA MBT 9375
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE REPAROS E APLICACAO DE SOLDAS EM VEICULO ONIBUS
PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
ONIBUS PLACA IHJ 0774
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DE FREIO E EMBUXAMENTO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA DA CUICA PC
EMBUCHAMENTO COMPLETO MICRO ONIBUS KIT
JOGO DE LONA DE FREIOS TRAZEIROS JG
REBITE DE ALUMINIO PARA LONA DE FREIO PC
JOGO DE LONA DE FREIOS DIANTEIROS JG
REBITE DE ALUMINIO 8 mm PC
PARAFUSO ALLEN DO EIXO DIANTEIRO 905876R1 PC
CHAVETA PARA PORCA OU PARAFUSO PC
GRAXA PARA O CUBO DA RODA PT
TERMINAL DA DIRECAO DA RODA DIANTEIRA PC
Total da Compra ===>> 534,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 DA SECRETARIA DA EDUCACAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POLCA DA RODA PC
LAMPADA DO FAROL H2 PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 85,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO UNO/MILLE PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
POLCA DO BUJAO DO OLEO PC
Total da Compra ===>> 19,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO JG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 1,50 4,00 6,00
CHAVETA 14 mm PC
PARAFUSO DE ACO 14 mm PC
Total da Compra ===>> 129,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A REPOSICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E POLCA DO BUJAO PARA A
TROCA DO OLEO DO MOTOR DO VEICULO UNO/MILLE PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SOCORRO E MAO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO DO DIESEL DO MICROONIBUS VOLARE PLACA MBT
9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E CONSERTO DO PNEU DO MICROONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO EM PNEU SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO FREIO E FEICHO DE MOLA E TROCA DE EMBUXAMENTO DO MICRO
ONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DO FREIO SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE FECHO DE MOLAS OU CONCERTO SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE ENBUXAMENTO SVC
Total da Compra ===>> 585,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE POLCAS DA RODA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 4.455,22
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 460,80
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LICENCA SOFTWARE E INSTALACAO, CONVERCAO DE DADOS DE PROGRAMA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DULCE
MARINA PITOL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS SVC
LICENCA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA (maxximus) SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
Total da Compra ===>> 559,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR NOVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADADES DA PRE-ESCOLA
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 220 WOLTS COR BRANCA PC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO E CONSERTO DE UMA MAQUINA
DE LAVAR ROUPAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.780.660/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE QUADRA GALAO DE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CORIMAO EM ESCADAS DOS BANHEIRO E DO
VESTIARIO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
FERRO LISO 3/8 EM BARRA DE 6 METROS BR
FERRO REDONDO LISO EM BARRA DE 6 METROS BR
CANTONEIRA DE FERRO 3/8 x 2 BR
TINTA PARA PINTURA AUTOMOTIVA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 358,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEU MICROONIBUS VOLARE PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO EM PNEU SVC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.692,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BETERRABA DE BOA QUALIDADE KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 1,90 40,00 76,00
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SCHIMIA SABOR DE GOIABA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CHUCHU DE BOA QUALIDADE KG
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT
KILO
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
SCHIMIA SABOR DE UVA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 2.795,27
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 9.328,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.000 PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 08 SVC
Total da Compra ===>> 792,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM RODA DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCA
VOLARE MODELO V8 PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: SAVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF: 04.877.964/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA A LASER EM RODA SVC
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 165,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA A CONFIGURACAO DE SOFTWARE DO MICRO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFIGURACAO DE SOFTWARE SVC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET NA BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA MANUTENCAO E REPAROS EM REDE SVC
MUNDIAL DE COMPUTADORES
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTUR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE OITO
HORAS
Fornecedor..........: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM MES
CARGA HORARIA DE OITO HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 150,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES
10 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANALETA PVC 20 x 10 MTS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 0,06 20,00 1,20
BUCHA PLASTICA 6 mm PC
PARAFUSO A. A 4.2 x 25 PC
Total da Compra ===>> 20,94
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.393,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 2.577,97
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 18,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA REPOSICAO DE DESCARGA DO VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESCARGA COMPLETO PC
BORRACHA DA DESCARGA PC
BRACADEIRA UND
Total da Compra ===>> 163,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDA E TROCA DE DESCAR DO VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA
DA SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO EM GERAL SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E MAO-DE-OBRA PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ANBULANCIA MASTER PLACA MFI 8095
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
ANBULANCIA MASTER MFI 8095
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 LIT
ARRUELA 14 mm PC
Total da Compra ===>> 293,22
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE ANTI ESTREPTOLISINA SVC
EXAME DE ANTI TIREOGLOBULINA SVC
EXAME DE BACTERIOSCOPIO SVC
EXAME DE SECRECAO VAGINAL A FRESCO SVC
EXAME DE BHCG SVC
EXAME DE COAGULOGRAMA SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA DE URINA SVC
EXAME DE DESIDROGENASE LATICA SVC
EXAME DE FAN SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 6,40 1,00 6,40
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FERRITINA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE GRAM DE URINA SVC
EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
EXAME DE PESQUISA LEUCOCITOS FECAIS SVC
EXAME DE PROTEINA C REATIVA SVC
EXAME DE PCR ULTRASENSIVEL SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE URINA SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T3 LIVRE SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TAP SVC
EXAME DE TESTOSTERONA SVC
EXAME DE TGO SVC
EXAME DE TGP SVC
EXAME DE TPO SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TTP SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
Total da Compra ===>> 4.705,16
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICRO COMPUTADOR NOVO DA VIGILANCIA
SANITARIA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A REMOCAO DE VIRUS MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FONTE PARA GABINETE ATX 24 PINOS PARA A MANUTENCAO E CONSERTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FONTE PARA GABINETE ATX 24 PINOS UND
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ENCADERNACAO COM CAPA COR PRETA PARA O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, FICHAS
ACS PARA O PLANO PSF E CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS ENCADERNACOES CAPA DURA ESCRITA DOURADA SVC
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARTOES AGENTE COMUNITARIOS 13 x 11 UND
PAPEL SULFITE 180 GRAMAS BRANCO 1 x 1 IMPRESSAO PRETO
SERVICOS CONFECCAO DO BORRACHA DE CARIMBO CAIXA 40 UND
Total da Compra ===>> 674,80
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEN
PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONEXAO DA MANGUEIRA DE AGUA PC
MANGUEIRA DA SAIDA DE AGUA DO RADIADOR PC
SENSOR DE TEMPERATURA PC
ROLAMENTO TENSOR DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 165,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI
PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL TERMOSTATO PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
ROLAMENTO DO ALTERNADOR PC
REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR PC
BUCHA DO ALTERNADOR PC
ROLAMENTO TENSOR DO ALTERNADOR PC
CORREIA DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 317,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKSWAGEN
PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI
PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO DO VEICULO PARATI MAX 2757
DA SECRETARI DE SAUDE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE FONTE DO SERVIDOR DA INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA REPARO DE SERVIDOR DA INTERNET SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO GOL NOVO MHH8354
Fornecedor..........: PACENKO PLACAS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.097.335/0003-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SVC
VEICULOS
Total da Compra ===>> 52,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: JOSE TREVISAN ME CNPJ/CPF: 10.666.794/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SVC
Total da Compra ===>> 3.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 4,90 20,00 98,00
SUGADOR ODONTOLOGICO COM REFORCO PACOTE COM 40 UNIDADES PCT
KIT ACABAMENTO DENTARIO SORTIDO COM 9 UNIDADES KIT
ENHANCE SORTIDOS CXA
AGULHA DESCARTEVEL GENGIVAL B-D 30 G - 23 mm PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
ADESIVO SOOTCHBOND MULTI-PORPOUSE FRASCO COM 8 ML FR
LIMALHA DE PRATA VELVALLOY EM EMBALAGEM DE 8 GRAMAS VD
TIRA DE POLIMENTO PARA RESINA CAIXA COM 150 UNIDADES CXA
ANESTESICO MEPIVACAINA 2% CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
ACIDO FOSFORICO 35 % EM EMBALAGEM DE 2,5 ML FR
VITREMER EM PO FRASCO DE 6 GRAMAS FR
VITREMER LIQUIDO EM FRASCO DE 9 GRAMAS FR
PONTA DIAMANTADA FG 1019 PC
PONTA DIAMANTADA FG 1015 PC
PONTA DIAMANTADA 1013 PC
PONTA DIAMANTADA 1032 PC
PONTA DIAMANTADA 1082 PC
PONTA DIAMANTADA 1092 PC
CARIOSTATICO EM FRASCO DE 10 ML FR
BROCA BR No 04 (odontologico) PC
BROCA CA No 04 (odontologico) PC
BROCA BR No 06 (odontologico) PC
BROCA CA No 06 (odontologico) PC
BROCA BR No 08 (odontologico) PC
BROCA CA No 08 (odontologico) PC
CAVIBRUCH MICRO APLICAVEL DESCARTAVEL EM CAIXA COM 100 UNIDADES FR
ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES PCT
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
FLUOR GEL TOPEX NEUTRO2 % EM FRASCO DE 200 ML FR
PARAMONOCLOROFENOL EM VIDRO DE 10 ML VD
FORMOCRESOL EM VIDROS DE 10 ML VD
MATRIZ DE ACO 0,5 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CXA
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO EM PO POTE COM 38 GRAMAS CXA
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO EM FRASCO DE 15 ML CXA
BROCA No 1012 (ODONTOLOGICA) PC
BROCA No 1014 (ODONTOLOGICA) PC
BROCA No 1034 (ODONTOLOGICA) PC
MERCURIO VIVO EM FRASCO DE 10 ML FR
PAPEL CARBONO EM CAIXA COM 100 FOLHAS CXA
ANESTESICO TOPICO GEL POTE COM 12 GRAMAS PT
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP
AGUA DESTILADA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
AGUA OXIGENADA 10% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ALCOOL GLICERINADO 70% GEL EM FRASCO DE 1000 ML LIT
ATADURA CREPE 13 FIOS 6 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades PCT
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X PCT
7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 10 X 12 CM PC
CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL TAMANHO 6 X 7 CM PC
CURATIVO HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETILCELULOSE POLISOBUTILENO E PC
SUPORTE DE POLIURETANO 10 X10 CM
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M
ESCOVA CERVICAL PARA CITOPATOLOGICO EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
FITA PARA TESTE DE COLESTEROL COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
LAMINA DE VIDRO COM BORDA FOSCA CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
SERINGA 1 ML COM AGULHA 13/4 PC
SERINGA 10 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 20 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 3 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 5 ML SEM AGULHA PC
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E FORMOL( DESINFETANTE DE GL
ARTIGOS SEMI CRITICOS-GERMIKIL) EM GALAO DE 5 LITROS
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 125 ml FR
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 16.008,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VASAMENTO DE AGUA DO QUIPAMENTO ODONTOLOGICO E CONSERTO
DA TURBINA DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VASAMENTO DE QUIPAMENTO SVC
ODONTOLOGICO
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TURBINA DO QUIPAMENTO SVC
ODONTOLOGICO
Total da Compra ===>> 208,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 2,15 10,00 21,50
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO PARA CURATIVO APOS COLETA DE SANGUE CXA
(BANDAGEM ANTI SEPTICA) CAIXA COM 200 UNIDADES
AGULHA 25 x 7 PC
AGULHA 25 x 8 PC
ALCOOL HIDRATADO 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ALGODAO HIDROFILO PACOTE COM 500 GRAMAS PCT
ATADURA CREPE 13 FIOS 12 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades PCT
BENZINA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
CATETER IV (ABOCATH) N° 20 UND
CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS PC
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS PC
COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO PARA SONDA FOLLEY PC
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZACAO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME RL
LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO UND
ESPATULA EM AIRES COM 100 UNIDADES PC
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO FR
SORO GLICOSADO 5% EM FRASCO DE 500 ML FR
SORO FISIOLOGICO 5% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
FIO PARA SUTURA DE SEDA 4-0 EM CAIXA COM 25 UNIDADES CXA
FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTASSIO 50 MG COM
ESPIROLACTULONA 100 MG + FUROSEMIDA 20 MG COM
CLORIDRATO DE DITILAZEM 30 MG COM
ATENOLOL 25 MG COM
METFORMINA 500 MG COM
PARACETAMOL 750 MG COM
NORESTISTERONA 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS CXA
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
NIMESULIDA 100 MG COM
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
NORFLOXACINA 400 MG COM
OMEPRAZOL 40 MG COM
DEXCLORFERINAMINA 2 MG COM
AZITROMICINA 500 MG COM
POLIVITAMINICO COM
DEXCLORFERINAMINA 2MG/ML EM FRASCO DE 10 ML FR
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 25MG/ML 100 ML FR
AZITROMICINA 900 MG/ML EM FRASCO DE 120 ML FR
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR
DICLOFENACO DIETALAMONICO GEL 60 GRAMAS BIS
ESTRADIOL HEMIHIDRATADO 0,1% EM BISNAGA DE 50 GRAMAS BIS
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML FR
FINASTERIDA 5 MG COM
MIFLASONA 400 MCG/200 DOSES FR
CARDURAM XL 4 MG COM
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG EM CAIXA COM 21 CXA
COMPRIMIDOS
FLUOXETINA 20 MG COM
BUPROPIONA 150 MG COM
DIAZEPAM 10 MG COM
CARBAMAZEPINA 200 MG COM
CLONAZEPAM 1 MG COM
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM
RISPERIDONA 2 MG COM
CARBONATO DE LITIO 300 MG COM
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG COM
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 COM
BUTILESCOPOLAMINA + PARACETAMOL COM
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML AMP
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM
ENALAPRIL 20 MG COM
ENALAPRIL 10 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 100 MG COM
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM
LOSARTANA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
NIMODIPINO 30 MG COM
METILDOPA 250 MG COM
METILDOPA 500 MG COM
METFORMINA 850 MG COM
CARVEDILOL 6,25 MG COM
CLORTALIDONA 12,5 MG COM
LOSARTANA 50 MG + ANLODIPINO 5 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO CARDIO TAMPONADO 100 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 25/12,5 MG COM
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 50/5 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG COM
LOVASTATINA 20 MG COM
FUROSEMIDA 40 MG COM
NIMESULIDA 100 MG COM
METRONIDAZOL 400 MG COM
OMEPRAZOL 40 MG COM
AMOXACILINA 500 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 1,64 50,00 82,00
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR
CETOPROFENO 100 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
BACLOFEN 10 MG COM
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML AMP
Total da Compra ===>> 19.991,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM
CAPTOPRIL 25 MG COM
PROPANOLOL 40 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM
DIGOXINA 0,25 MG COM
PARACETAMOL 500 MG COM
DIPIRONA SODICA 500 MG COM
RANITIDINA 150 MG COM
FLUCONAZOL 150 MG COM
AMINOFILINA 100 MG COM
AECULUS HIPPOCASTANUS - CASTANHA DA INDIA COM
AMOXACILINA 250 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
LEVOTIROXINA 75 MCG COM
BROMAZEPAM 6 MG COM
ALPRAZOLAM 0,5 MG COM
CARBAMAZEPINA 2% EM FRASCO DE 100 ML FR
RISPERIDONA 0,5 MG COM
BROMAZEPAM 3 MG COM
CLONAZEPAM 0,5 MG COM
ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG COM
Total da Compra ===>> 3.755,86
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 18.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VIDRO DA PORTA DE SAIDA DO AMBULATORIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAUDE
Fornecedor..........: DALLA ROSA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 75.813.089/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO 8 mm MTē
Total da Compra ===>> 80,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 mē
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DE MERENTINA ANTONIA VALER NA FUNERARIA MAYER
Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 545,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CONFECCAO DE ALMOFADAS E PARA AULAS DE ARTEZANATO PARA
CRIANCAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRINCA E ATENCAO E PROTECAO AO IDOSO ( PAC E API )
Fornecedor..........: PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LTDA CNPJ/CPF: 80.129.109/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANETA RETRATIL No 0,7 COR PRETA PC
CANETA RETRATIL RT UND
ESTILETE LARGO UND
CANETAS COLORIDAS CXA
BALAO COLORIDO No 2 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PLACA DE EVA LISTADO FL
PAPEL MICRONDULADO EM FOLHAS CORES DIVERSAS FL
PAPEL MICROUNDULADO COR PRATA FL
GUARDANAPO PARA RECAPAGEM UND
Total da Compra ===>> 153,85
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CONFECCAO DE ALMOFADAS E PARA AULAS DE ARTESANATO PARA
CRIANCAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E ATENCAO E PROTECAO AO IDOSO ( PAC E API )
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FELTRO MTS
LA COR VERMELHA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
FOLHA DE EVA FL
CHAPEU PARA ARTESANATO UND
CABECA DE BONECA UND
MASSA PARA BISCUIT FRIA FRASCO COM 85 GRAMAS FR
TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO EM TUBO DE 35 ML CORES DIVERSAS FR
TERMINAL DE COLTRINA UND
LINHA PARA COSTURA RL
AGULHA DE COSTURA C/ 20 UNIDADES CJ
PACOTES DE OLHOS PCT
PACOTES DE OLHOS PLASTICOS PCT
FIBRA PARA ENCHIMENTO MTS
Total da Compra ===>> 283,08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CONFECCAO DE ALMOFADAS E PARA AULAS DE ARTESANATO PARA
CRIANCAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS E ATENCAO E PROTECAO AO IDOSO ( PAC E API)
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO 100% ALGODAO MTS
TECIDO EM POLIESTER NA COR BRANCA MTS
TECIDO OXFORD MTS
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
PISTOLA PARA COLA DE SILICONE QUENTE - GRANDE UND
PISTOLA PARA COLA DE SILICONE QUENTE - PEQUENA UND
MISSANGAS VARIAS CORES E MODELOS KG
ZIPER MEDIO UND
LINHA PARA COSTURA RL
RETROZ DE LINHA UND
AGULHA DE COSTURA C/ 20 UNIDADES CJ
BASTAO DE COLA GROSSO UND
BASTAO DE COLA FINO UND
LA TALHANTINO 100G NOV
Total da Compra ===>> 526,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
CRAS
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO TELEFONE SVC
Total da Compra ===>> 29,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CORIMAO EM ESCADA DE ASSESSO A PAVIMENTACAO
INFERIOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
FERRO LISO 3/8 EM BARRA DE 6 METROS BR
FERRO REDONDO LISO EM BARRA DE 6 METROS BR
CANTONEIRA DE FERRO 3/8 x 2 BR
Total da Compra ===>> 134,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE INCLUSAO PRODUTIVA E TRABALHO COM GRUPOS DE
MAES, IDOSOS E JOVENS, ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO ( PROGRAMAS PAC E API )
Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
POTES PLASTICOS UND
JARRA DE PLASTICO 02 LITROS PC
BACIA DE PLASTICO 10 LITROS PC
TAPETE PRETO UND
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
COPO DE VIDRO 300 ML PC
TRAVESSA PLASTICA PC
LIXEIRO PLASTICA COM TAMPA PC
BALDE PLASTICO - 30 LITROS PC
XICARA DE VIDRO 100 ml PC
Total da Compra ===>> 1.565,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO COM IDOSOS ATRAVES DO PROJETO CONVIVER ORCAMENTO DO
PROGRAMA PAC
Fornecedor..........: ARTESANATOS IRACEMA LTDA CNPJ/CPF: 04.577.499/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PECA DE GESSO PEQUENA PC
PECA DE GESSO GRANDE PC
PECA DE GESSO MEDIA PC
CAIXA COSTURA NOVA CXA
ARANJO DE FLORES UND
CASTICAIS DIVERSOS UND
Total da Compra ===>> 386,50
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO ''DOENCAS NEUROPSIQUIATRICAS E SUAS REPERCUSSOES
SOBRE A ROTINA DO ESCOLAR" NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC, PARICIPANTE ROSE CARMEM
BINOTTO
Fornecedor..........: VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10.616.945/0001-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESPUMADEIRA DE ALUMINIO PC
FACA EM INOX CONJUNTO COM 3 UNIDADES CJ
Total da Compra ===>> 13,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA PARA REPOSICAO EM PINCEL PARA QUADRO EM FRASCO DE 20 ML FR
MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE CLARO PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PC
Total da Compra ===>> 80,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE QUADRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO COM MEDIDA DE 60 x 90 CM COM MOLDURA DE ALUMINIO PC
Total da Compra ===>> 77,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO PC
Total da Compra ===>> 196,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO DE IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL-
PETI
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA DAR CONTINUIDADE AO CADASTRO DA HABITACAO E A
ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO DAS FAMILIAS PARA A MANUTENCAO DO PRAGRAMA
PETI
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO PC
Total da Compra ===>> 172,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI- PETI
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DE VIDRO 300 ML PC
PRATO EM VIDRO FUNDO PC
JARRA DE PLASTICO 02 LITROS PC
FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC
GARFO DE METAL COM CABO EM PLASTICO CONJUNTO COM 12 PECAS CJ
Total da Compra ===>> 100,46
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORRENTE PARA CADEADO DO PORTAO DO CERCADO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORRENTE SOLDADA SEM FIM 15,50 KG
Total da Compra ===>> 18,13
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VULCANIZACAO EM PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO PARA A
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO EM PNEU 750/16 SVC
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DOS TRATORE JONH DHERE 6300 DA PATRULHA AGRICOLA
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA G 16 X 80 PC
PORCA AUTO TRAVANTE MA 16MM PC
Total da Compra ===>> 46,96
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR 5700 E TRATOR 6300 PARA A MANUTENCAO
DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE DO TRATOR 5700 PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE DO TRATOR 6300 PC
Total da Compra ===>> 37,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 130,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.208,89
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAJEM COM PRODUTORES A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 03 DE
JULHO DE 2009 PARA INCENTIVO A PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEL
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA VISITAR PROPRIEDADE MODELO DE PRODUTORES DE LEITE DE
ELISEU MAYER RESIDIDA NA CIDADE DE DIONISIO CERQUEIRA
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TORNO , MAO DE OBRA DE SOCORRO E SOLDA ELETRICA DO
DESTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM
SOLDA ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 318,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PE-DE-PATO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PE-DE-PATO SVC
Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA
ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS
MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CINTA DO FREIO PC
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
MANGUEIRA DO RETORNO PC
GRAXEIRA RETA 1/4 PC
Total da Compra ===>> 36,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 13 mm PC
PARAFUSO DE ACO 17 mm PC
Total da Compra ===>> 36,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DA RODA ESQUERDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO DA PATRULHA
AGRICULA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PC
ARANHA PC
GRAXA PARA O CUBO DA RODA PT
POLCA DO CUBO PC
PARAFUSO 6 mm PC
Total da Compra ===>> 208,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DO PE-DE-PATO PARA A MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 18 mm PC
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
POLCA PC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM SVC
IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA
ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM EM SVC
IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Total da Compra ===>> 44,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS
MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR DE SVC
PNEUS JOHN DEERE MODELO 6300
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
FLUIDO HIDRAULICO EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 680,80
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO ATUALIZACAO DE PROGRAMAS SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MEMORIA DE 1 GIGA PC
HD DE 160 GIGA BYTES PC
Total da Compra ===>> 460,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMERA DE AR PARA A REPOSICAO E INPLEMENTO AGRICULA PARA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BLOCOS PARA CONTROLE DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL 50 x BLC
1 PAPEL EXTRA COPY IMPRESSAO A CORES 22 x 16
Total da Compra ===>> 320,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES
SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 2.800,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 6.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, MES
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.687,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE SOLO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ANALISE DE SOLO SVC
Total da Compra ===>> 510,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSMINACAO ARTICIAL
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL CAIXA COM PCT
25 UNIDADES
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 101,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 08 SVC
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4/34 SVC
Total da Compra ===>> 2.252,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Total da Compra ===>> 3.065,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RODA AGRICOLA PARA REPOSICAO EM ENPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODA DE FERRO 5.5 ARO 16 PC
Total da Compra ===>> 280,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ENGATE PARA A MANUTENCAO DE ESPALHADOR SECO
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGATE PC
Total da Compra ===>> 310,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REFORMA GERAL DA ENSILADEIRA JF 90
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM DO COMANDO JF90Z/10 UND
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DO BRACO JF92 PC
ROLAMENTO 6206.2RSR PC
ROLAMENTO 6204 ZZ PC
ROLAMENTO 6205 2RS1 UND
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DA TAMPA JF92 PC
ENGRENAGEM DO CILINDRO LISO MILLENIUM UND
GRAXA UNILIT BLUE-2 LIT
PINO ELASTICO 8X50 UND
ANEL DE SEGURANCA UND
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 PC
DETERGENTE DESENGRAXANTE LIT
MOLA DO CILINDRO DENTAVEL MOVEL PC
GRAXEIRA RETA 1/8 PC
PINO DE SEGURANCA PC
PARAFUSO SEXT 5.8 10 X 50 UND
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DO BRACO C/RO PC
EIXO LONGO DA COROA HELICOIDAL PC
EIXO DA POLIA DO CARDAM OPCIONAL UND
Total da Compra ===>> 1.932,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA DO TRATOR 5700 E TRATOR 6300 DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TERMINAL DO ENGATE RAPIDO CC-20 PC
TERMINAL CC 21 PC
PINO TOMADA DE FORCA CC 31A PC
CRUZETA CC - 36 PC
TUBO CC 28 A PC
TUBO QUADRADO FEMEA PC
PINO ELASTICO 8 X 60 PC
Total da Compra ===>> 263,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REFORMA DE ENSILADEIRA JF 90
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DE MAQUINAS
Total da Compra ===>> 500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 1.902,11 1,00 1.902,11
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GLOBOS PARA REPOSICAO EM PONTOS DE LUZ NA PRACA CENTRAL DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GLOBO 15 x 30 LEITOSO PC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAJOTAS PARA CONSERTO DE CALCADA NAS LATERAIS DA AVENIDA FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAJOTA DE 50 cm x 50 cm MTē
Total da Compra ===>> 237,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VASSOURA V-45 PARA LIMPEZA DE RUAS UND
LIMA PARA USO EM GERAL PC
FACAO No. 16 PC
Total da Compra ===>> 39,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ADUBO FERTILIZANTE PARA A FERTILIZACAO DE CANTEIROS E FLORERAS PARA DAR CONTINUIDADE A
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADUBO CLORETO DE POTASSIO 60 KG SC
ADUBO FLORAL 5 LITRO GL
FARINHA DE OSTRA KG GRANULADA KG
Total da Compra ===>> 234,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMERA PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA MDO 6976
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 275/80 PC
Total da Compra ===>> 172,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A REPOSICAO EM CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647 CONFORME LICITACAO 426/2009
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECAPAGEM DE PNEU 1000/20 DO CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACA 5815
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVC
Total da Compra ===>> 377,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS DOIS FEICHES DE MOLA TRASEIROS E SUPORTE DO
CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 1113 PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO MERCEDES MODELO 1113 PLACA LYO 2647 DA SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO CENTRO PC
PARAFUSO SEXT. 5.8 NC C 3/8 X 1 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 0,75 4,00 3,00
PARAFUSO SEXT. 8.8 NC C 3/8 X 1.1/2 PC
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA B 6 X 20 PC
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA B 6 X 25 PC
PARAFUSO SEXT.8.8 MA C 8 X 10 PC
ARRUELA LISA F 12mm PC
PORCA MILIMETRICA MA B 6mm PC
PORCA MILIMETRICA MA D 8mm PC
PORCA MILIMETRICA MA F 12 MM PC
Total da Compra ===>> 16,87
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 B DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANCAL DE KB PC
RELE DE COMANDO PC
RETENTOR PC
ARROELA GRANDE PC
RELE DE ACIONAMENTO PC
ROLAMENTO BOSCH PC
ARRUELA BOSCH PC
JOGO DE ESCOVA BOSCH JG
INDUZIDO PC
BOBINA DO ALTERNADOR PC
RETENTOR REDUZIDO CATERPILAR PC
Total da Compra ===>> 1.312,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE LAMPANDAS E CHAVES DO CAMINHAO CACAMBA LYO 2647 DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAVE DA LUZ PC
CHAVE DO LIMPADOR PC
LAMPADA 11/41 PC
LAMPADA 6/9 PC
LAMPADA 6/7 PC
SOQUETE MEIA LUZ PC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA MODELO 140 B DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REGULADOR DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 165,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D 50 A
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AUTOMATICO DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA EXTENCAO DA BATERIA DA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA
SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARRA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PC
FIO 1 X 5 MTS
FIO ESPAGUETE MTS
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E MANUTENCAO ELETRICA DA
MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LENTE GF 110 PC
LAMPADA 11/76 PC
BRACO DO LIMPADOR PC
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA PC
LENTE GF 041 PC
Total da Compra ===>> 326,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE LAMPADAS E CHAVES DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REGULAGEM DO ALTERNADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA MODELO 140 B DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO NO ALTERNADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTERIRA MARCA
KOMATSU MODELO D 50 A DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL PARA AS
MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 140 B DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ELETRICA E DO LIMPADOR DE PARABRISA DA MAQUINA RETRO
ESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 9.036,83
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA, TIRAR VASAMENTOS DO MOTOR E
APLICACAO DE SOLDAS NA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA 10 mm PC
FILTRO DE AR INTERNO PC
JUNTA DA DISTRIBUICAO PC
RETENTOR 47 x 10 PC
JUNTA DA BOMBA D 053692 PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
Total da Compra ===>> 199,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA FILTRO DO OELO LUBRIFICANTE E FILTRO DO OLEO DIESEL DUPLO DO CAMINHAO CACAMBA
PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 37,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE DA ESCOVA PC
INDUZIDO PC
CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA PC
Total da Compra ===>> 257,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DIVERSAS DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DA SINALEIRA 10/34 PC
FUZIVEL PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
SINALEIRA TRASEIRA PC
Total da Compra ===>> 58,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA, TIRAR VASAMENTOS DO MOTOR E
APLICACAO DE SOLDAS NA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR VASAMENTO DE OLEO NO MOTOR DO COMANHAO CACAMBA
CACAMBA MARCA MERCEDES BENS MODELO 1620 PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SVC
CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO CHASSIS DIANTEIRO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALCO DA CABINE DIANTEIRO PC
REFORCO PARA FREIO ESTACIONARIO PC
PARAFUSO DE ACO 16 mm PC
REBITE DE ALUMINIO 10 mm PC
PARAFUSO DE ACO 12 mm PC
Total da Compra ===>> 287,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DE SUSPENCAO TRASEIRA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUCHA DE ACO 16mm PC
PARAFUSO DE ACO 8 mm PC
PINO CENTRO PC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA DE OXIGENIO E SOLDA NO ACENTO,SERVICO COM LIXADEIRA NO CAMINHAO
CACAMBA PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA CHASSIS SVC
SERVICO COM LIXADEIRA SVC
SOLDA OXIGENIO SVC
SOLDA EM ACENTOS SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE SUSPENCAO TRASEIRA DO VEICULO FIAT STRADA PLACAMBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE SUSPENCAO SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE SVC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA
CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SVC
RECUPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA
PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
<Courier New> <7,08> 15,00 1,00 15,00
CONSERTO EM PNEU SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE THF 11 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20 E DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO THF-11 OU 433, BALDE COM 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 921,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERTO DAS MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA 580 L, PA-CARREGADEIRA W 20
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE RETRO-ESCAVADEIRA 580 L UND
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PA-CARREGADEIRA W 20 UND
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PONTES E PONTILHOES DE ESTRADAS DO INTERIOR
DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 1.171,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DE PONTES E PONTILOES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO IRACEMINHA LTDA ME CNPJ/CPF: 10.357.527/0001-21
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 977,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.780.660/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO AROMA DOVE GL
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647, SOLDAS DO
VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 E DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D 50A E SERVICO DA CHAVE DE RODA DA
PACAREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA EM TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMASTU MODELO D50A SVC
SOLDA EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 SVC
CONSERTO EM PNEU SVC
CONSERTO DE CHAVE DE RODA SVC
Total da Compra ===>> 146,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA DA PLACA DA RUA E MONTAGEM DE PNEU CARRINHO DE MAO DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA DA PLACA DA RUA SVC
CONSERTO DE PNEU CARRINHO DE MAO SVC
Total da Compra ===>> 25,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2009 ate 30/06/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 08 SVC
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5/24 SVC
Total da Compra ===>> 2.708,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA DESLOCAMENTO E VERIFICACAO DO HIDRAULICO Q ESTA SEM FORCA DA MAQUINA TRATOR DE
ESTEIRA MARCA KAMASTU MODELO D50 A DA SEDRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESLOCAMENTO KM
SERVICO DE VERIFICACAO DO HIDRAULICO SVC
Total da Compra ===>> 112,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TROCA DE FILTRO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA
KAMASTU MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO PC
Total da Compra ===>> 53,86
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA A MANUTENCAO, SUBSTITUICAO DE RELOGIO DA TEMPERATURA E
MAO-DE-OBRA GERAL EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILAR MODELO 140B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO SVC
DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
RELOGIO DA TEMPERATURA DA AGUA PC
CALCO 3B6082 PC
MANCAL 6B3226 PC
CAPA DA CAMISA 6F6992 PC
CALCO 7F1327 PC
Total da Compra ===>> 597,71
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E TROCA DO DIFERENCIAL CURTO DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: DULEX VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 01.685.334/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL PC
JOGO DE ARRUELA 890 DIFERENCIAL JG
ABRACADEIRA PLASTICA UND
OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL-5 LIT
OLEO DIESEL AGRANEL UND
COLA UND
ROLAMENTOS DE ROLETES PC
ROLAMENTO DE ROLETE PC
ROLAMENTO DE ROLETES - 1 PC
ANEL RETENTOR DE BORRACHA PC
ANEIS RETENTOR DE BORRACHA PC
PORCA SEXTAVADA DE ACO PC
JUNTA DO DIFERENCIAL PC
ROLAMENTO DE ROLOS PC
COROA E PINHAO TRASEIRO PC
CATRACA TRAZ.1620 PC
Total da Compra ===>> 6.595,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E INSTALACAO DE DIFERENCIAL, REGULAGEM DE FREIOS DA TRACAO
E TRUCK, RETIFICAR E POLIR CAIXA SATELITE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: DULEX VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 01.685.334/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E INSTALACAO DE DIFERENCIAL SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A SUBSTITUICAO DE CATRACAS DE REGULAGEM SVC
DE FREIOS DA TRACAO E TRUCK
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIFICAR E POLIR CAIXA SATELITE SVC
Total da Compra ===>> 605,00
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Valor Total Listado : 240.799,80
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