Prefeitura Municipal de Flor do Sertao                                 Pg:    1

Publicidade de Compras - TCU           Periodo de : 01/07/2009    ate 31/07/2009  


 Mes/Ano da Compra...: 07/2009                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ASSESSORIA  JURIDICA  E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
                       PARECERES  JURIDICOS,  ANALISE  DE  PROJETOS  DE  LEI,  CONTRATOS,  DISTRATOS,  ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
                       PRESIDENCIA,  DEMAIS  SERVIDORES,  REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
                       EM  JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
                       QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
 Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ                                                   CNPJ/CPF: 430.935.079-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES                                                         
 OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO

 Total da Compra ===>> 2.460,00                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO               
 Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME                                                                CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS           FAR                                                         

 Total da Compra ===>> 12,00                                                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO            
 Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME                                                                CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 FARDO DE AGUA MINERAL COM 12 GARAFAS DE 500ML                          FAR                                                         
 COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES                     PCT                                                         

 Total da Compra ===>> 129,90                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                    
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 491,55                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                    CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO  DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
                       MUNICIPIO.
 Fornecedor..........: SILVANE PERIN MORO E CIA LTDA - ME                                               CNPJ/CPF: 07.459.459/0001-05
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML   SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 324,00                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SERVICOS  DE  RADIODIFUSAO  PARA  UM  PROGRAMA  SEMANAL  COM  DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
                       FEIRASDAS  12:45  AS  13:00  HORAS  RADIODIFUSAO  SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
                       PROGRAMA  MENSAL  COM  DURACAO  DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
                       MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
 Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA                                                    CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC                                                         
 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS

 Total da Compra ===>> 2.337,00                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
                       MUNICIPIO
 Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN                                                          CNPJ/CPF: 018.398.939-23    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES                                                         
 JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES

 Total da Compra ===>> 2.000,00                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO        
 Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI                                                      CNPJ/CPF: 937.836.989-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL                               SVC                                                         
 SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL                               SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 1.101,12                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SERVICOS  DE  RADIODIFUSAO  PARA  UM  PROGRAMA  SEMANAL  COM  DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
                       FEIRASDAS  12:45  AS  13:00  HORAS  RADIODIFUSAO  SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
                       PROGRAMA  MENSAL  COM  DURACAO  DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
                       MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
 Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA                                                      CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE  RADIODIFUSSAO  MENSAL  COM  DURACAO  DE  12  MINUTOS AOS SVC                                                         
 SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA

Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FOLHA DE OFICIO EM CAIXA DE 5.000 FOLHAS SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT FOLHAS SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 388,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR CORDA DE NYLON PARA BANDEIRAS UND MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE CLARO PC Total da Compra ===>> 9,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS FAR ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL COADOR PARA CAFE PC Total da Compra ===>> 514,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AMPOLA DE GARRAFA TERMICA UND Total da Compra ===>> 89,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT FOLHAS REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 1,95 3,00 5,85 SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA Total da Compra ===>> 424,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 49,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 345,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAVAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO E PATRULHA Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E AJUSTE GERAL SVC Total da Compra ===>> 97,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTINA DE BORRACHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 38 PAR Total da Compra ===>> 39,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA AS FUNCIONARIAS JOSELI MANICA E MARLI PROVENZI QUE TRABALHAM COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 36 PAR BOTA DE PVC PAR Total da Compra ===>> 67,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DE PORTAS E REPARO NO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MDX 0442 Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DE AR PC CABO DA VELA JG TAMPA DA DISTRIBUICAO PC CARCACA DO TERMOSTATO PC VALVULA DO TERMOSTATO PC VELA DE IGNICAO PC JUNTA DO TERMOSTATO PC JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC FLANGE PC TUBO DA BOMBA DA AGUA PC A NEL DO TUBO DA AGUA PC ANEL DE VEDACAO PC ANTI CHAMA PC TRAVA ELETRICA TRASEIRA ESQUERDA PC ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT LAMPADA DO FAROL H2 PC PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PC Total da Compra ===>> 710,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE PORTAS E REPARO DO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MDX 0442 Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. Total da Compra ===>> 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 445,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFACE TELEFONE CELULAR E ATUALIZACAO DE SOFTWARE REMORE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: VALDIR CORTELI DOS SANTOS ME CNPJ/CPF: 07.145.236/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS SVC SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE SVC Total da Compra ===>> 556,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE CRACHAS COM FOTO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos (Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos, Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu armazenamento digital. Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E OUTROS Total da Compra ===>> 201,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICO PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO PROCESSO LICITATORIO 898/2009 Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 202,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA A CONFECCAO DE CHAVES PARA AS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC Total da Compra ===>> 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 Mē Fornecedor..........: WULAJE ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.929.060/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE OBR EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 Mē DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO EM ANEXO.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Total da Compra ===>> 40.439,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA CONTABILIDADE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 234,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS LAMPADA DE EMERGENCIA PC Total da Compra ===>> 189,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA DO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL ATRAVES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA DE 250WTS DE VAPOR METALICO UND REATOR VAPOR METALICO 250 WTS UND Total da Compra ===>> 730,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO MATERIAS ELETRICOS PARA LIGACAO AUTOMATICA DAS LAMPADAS DA PRE- ESCOLA Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BASE PARA RELE FOTO ELETRICO PC RELE FOTO ELETRICO PC Total da Compra ===>> 62,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE INSTALACAO DE LUZ DE EMERGENCIA E MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO CENTRO EDUCACIONAL E PRE-ESCOLA E GINASIO DE ESPORTES Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC ENERGIA ELETRICA Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CADERNO 10 MATERIAS PC TESOURA ESCOLAR COM PONTA AREDONDADA DE FABRICACAO NACIONAL PC Total da Compra ===>> 789,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS LAT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 2,00 1,00 2,00 ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 1.761,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO No. 753 Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 114,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL E EDUCACAO INFANTIL Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA BOTIJAO GAS NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL E COLOCACAO DE TELAS NAS JANELAS NO REFEITORIO E CONCERTO DE TORNEIRAS E CANOS NO PREDIO DA EDUCACAO INFANTIL Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 2.105,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 Total da Compra ===>> 6.028,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND 450 GRAMAS MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG Total da Compra ===>> 865,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 1.365,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA SUSPENCAO TRAZEIRA E MANUTENCAO DA DIRECAO (BARRA E TERMINAL DE DIRECAO) DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC SOLDA OXIGENIO SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (LAMPADAS DO CIBIE) TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO MICROONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC Total da Compra ===>> 115,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA SUSPENCAO TRAZEIRA E MANUTENCAO DA DIRECAO (BARRA E TERMINAL DE DIRECAO) DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PINO DE MOLA TRASEIRO PC MOLA MESTRE TRASEIRA PC GRANPO DE MOLA TRZ UND PINO CENTRO PC TERMINAL DA DIRECAO 144457A1 PC Total da Compra ===>> 434,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (LAMPADAS DO CIBIE) TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO MICROONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC FIO 1 X 5 MTS CIBIE UND PARAFUSOS 10MM COM PORCA TRAVA UND CORREIA DO ALTERNADOR PC ROLAMENTO DO ESTICADOR PC Total da Compra ===>> 243,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios. Total da Compra ===>> 2.632,63
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE NOBREAK Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA E CONSERTO DE NOBREAK SVC Total da Compra ===>> 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DE NOBREAK PARA MICRO COMPUTADOR SECRETARIA DA EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC Total da Compra ===>> 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA SHARP AL 1655 Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA SVC Total da Compra ===>> 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 75,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SHARP AL 1655 E TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER E LEXMARK E120 Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TONNER ORIGINAL AL 1645 - R PC CILINDRO SHARPP AL 1645 PC LAMINA SHARP AL 1655 PC TONNER LEXMARK E120 PC TONNER PHASER 9120 PC Total da Compra ===>> 625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC, ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 2.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD FILTRO DA BOMBA DE CHIMARRAO UND FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA CAIXA PCT GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR Total da Compra ===>> 140,28
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG 01 KILO CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT EMBALAGEM DE 03 KILOS EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG KILO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT KILO MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT EMBALAGEM DE 01 KILO MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT EM EMBALAGEM DE 03 KILOS OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG Total da Compra ===>> 1.431,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Total da Compra ===>> 5.512,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE DE LAVA JATO STIHL DA SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC Total da Compra ===>> 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PONTEIRA PARA MANGUEIRA UND LUVA PLASTICA PARA MANGUEIRA DE 3/8 PC CAPA PRENSADA PARA MANGUEIRA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPARO DO MOTOR E TROCA DE FILTRO DO DIESEL E MOTOR DO MICROONIBUS VOLARE PLACA MCS0696 Fornecedor..........: OESTE TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.768.923/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC FILTRO DE AR EXTERNO PC FILTRO DE AR INTERNO PC ANEL DE VEDACAO PC COPO DO FILTRO PC FILTRO RACOR PC LIMPA RADIADOR UND ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT VALVULA DO TERMOSTATO PC PARAFUSO OCO 12MM 1/2 PC VEDADOR DE ESCAPE 4014 TB OLEO CAIXA UND SENSOR DO OLEO LUBRIFICANTE PC OLEO DA TRANSMISSAO 80 LIT POXIPOL UND FILTRO DE COMBUSTIVEL PC MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT Total da Compra ===>> 987,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E REPARO DO MOTOR PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696 Fornecedor..........: OESTE TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.768.923/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES, TECNICOS DA EDUCACAO, CONSELHOS DA EDUCACAO E APP, PARA DISCUCAO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO POSITIVO LTDA CNPJ/CPF: 10.574.569/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MINISTRAR CURSOS DIA Total da Compra ===>> 3.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRONIBUS VOLARE MCS 0696 Fornecedor..........: CSV CENTRAL DE SEGURANCA VEICULAR SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 05.167.324/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR SVC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: CSV CENTRAL DE SEGURANCA VEICULAR SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 05.167.324/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 389,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC Total da Compra ===>> 330,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTUR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE OITO HORAS Fornecedor..........: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM MES CARGA HORARIA DE OITO HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BANHEIRO E INSTALACAO DE LAMPADA DE EMERGENCIA PARA POSTO DE SAUDE Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAMPA PARA VASO SANITARIO PC REGISTRO HIDRAULICO DE 20 mm (AGUA) PC LAMINA PARA SERINHA UND LAMPADA DE EMERGENCIA PC BRACADEIRA UND PARAFUSOS 3/4 X 7 COMPLETO UND PARAFUSOS 12MM COMPLETO UND PINO DA TOMADA PARA TELEFONE PC Total da Compra ===>> 86,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILITI PARA A CONSTRUCAO DE GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TELHA ONDULADA DE 3,05 de 6 mm de espessura FL TELHA ONDULADA DE 2,44 de 6 mm de espessura FL PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHADO PC Total da Compra ===>> 1.890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FIO 1.2/2 MTS RONDANA UND SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL LUMINARIA EMERGENCIA 2 x 8 w PC GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND PARAFUSOS 16 M.M UND Total da Compra ===>> 218,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 175/70 ARO 13 PC Total da Compra ===>> 356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE. Total da Compra ===>> 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 800,00 1,00 800,00 SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES 10 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARI DE SAUDE Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RELE FOTO ELETRICO PC BASE PARA RELE FOTO ELETRICO PC Total da Compra ===>> 22,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA Total da Compra ===>> 3.043,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E INTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD FILTRO DA BOMBA DE CHIMARRAO UND Total da Compra ===>> 262,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO MEDIO PAR PILHA ALCALINA TAMANHO A.A PC LAMINA DE BARBEAR COM 7 UNIDADE CJ Total da Compra ===>> 35,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT FOLHAS RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 569,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAS GESTANTES Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA SORTIDA DOCE PCT BOLACHA SORTIDA SALGADA PCT Total da Compra ===>> 33,10
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES Total da Compra ===>> 107,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT COLHER DE SOBRE MESA COM CABO EM PLASTICO CONJUNTO COM 12 PECAS CJ PRATO EM VIDRO FUNDO PC ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 84,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.026,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DO FILTRO DO OLEO PARA A TROCA DO OLEO DO CARTER DO VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC Total da Compra ===>> 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.325,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MOTO PLACA MBI 0775 DA VIGILANCIA SANITARIA Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VELA DE IGNICAO PC Total da Compra ===>> 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA MBI 0775 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT Total da Compra ===>> 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE JUCIMAR RIZZI FAZER TRATAMENTO EM FLORIANOPOLIS COM SAIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009 E RETORNO NO DIA 07 DE AGOSOT DE 2009. Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS SVC Total da Compra ===>> 214,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE DEOLIRIA MARIA DRAGO KAFFER FAZER AVALIACAO CARDIACA EM FLORIANOPOLIS, PASSAGEM DE IDA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009 E PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009 Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS SVC Total da Compra ===>> 214,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS GESTANTES Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BOLO RECHEADO KG BOLO NEGA MALUCA UND BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 3,50 8,00 28,00 SALGADO DE BACON EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT BOLACHA AMANTEGADA PCT Total da Compra ===>> 103,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LAMPADAS DA LUZ BAIXA DA PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FUZIVEL PC CINTA DE FIXACAO PC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 18,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 QUE NAUM LIGA E CONSERTO DE RODA QUE ESTA COM PROBLEMA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC BOMBA DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DE COMBUSTIVEL PC BRACADEIRA UND CONEXAO PC HOMOCINETICA COMPLETA EIXO PC Total da Compra ===>> 617,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURO PARA VEICULO GOL 1.6 PLACA MHH 8354 Fornecedor..........: CORRETORA DE SEGUROS DE GASPERI LTDA CNPJ/CPF: 04.173.229/0001-89 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COBERTURA DE SEGURO PARA GOL 1.6 PLACA MHH 8354 SVC Total da Compra ===>> 877,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE CA 15-3 SVC EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC EXAME DE COLESTEROL HDL SVC EXAME DE CREATININA SVC EXAME DE CULTURA DE URINA SVC EXAME DE GLICOSE SVC EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC EXAME DE HEMOGRAMA SVC EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE SVC EXAME DE PSA TOTAL SVC EXAME DE URINA SVC EXAME DE T3 TOTAL SVC EXAME DE T4 LIVRE SVC EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC EXAME DE TSH SVC EXAME DE UREIA SVC EXAME DE VHS SVC Total da Compra ===>> 1.123,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER 2612 PARA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MEDICO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TONNER REMANUFATURADO 2612 PC Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 6625 REMANUFATURADO UND CARTUCHO DE TINTA 6615 REMANUFATURADO UND Total da Compra ===>> 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE RECAPAGEM DE CADEIRA DE RODA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 30,00 1,00 30,00 SERVICO DE RECUPERACAO E RECAPAGEM COM TECIDO EM CADEIRAS SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580 QUE ESTA FALHANDO Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DE DUCATO PLACA MGF 1580 QUE ESTA FALHANDO DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC BRACADEIRA UND FILTRO DE AR PC TERMOSTATO REFRIGERADOR PC ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 302,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOLDURAS PARA QUADROS PARA AFIXAR EM LOCAL VISIVEL CONFORME ORINTACOES DO COREN PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM E PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO UND Total da Compra ===>> 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE AMBULATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR URGENCIA DE MATERIAIS QUE ACABARAM NA LICITACAO 185/2009 E SOLICITADO ESSE MATERIAIS ENQUANTO A NOVA LICTACAO ESTA EM ANDAMENTO Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA COMPRESSA GAZE 13 FIO 7,5 X 7,5 COM 10 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 339,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE IGUINICAO DA FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAVEIRO PARA CONSERTO OU TROCA DE IGUINICAO SVC Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA A PORTA DA UNIDADE DE SAUDE Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC Total da Compra ===>> 4,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE Total da Compra ===>> 18.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ROUPAS PARA AUXILIO AO GRUPO DE GESTANTES PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: PRIMAVERA MODAS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF: 05.458.811/0001-54 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 12,90 7,00 90,30 PIJAMA INFANTIL TAMANHO "P" CJ CONJUNTO DE PIJAMAS INFANTIL CJ MEIA INFANTIL TAMANHO "P" PAR Total da Compra ===>> 129,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL Fornecedor..........: JOALHERIA E BAZAR DA NENA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO CLEVIO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.328.037/0001-18 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total POSTE DE CONCRETO DE 3.90 METROS DE COMPRIMENTO UND POSTE DE CONCRETO DE 3,30 METROS DE COMPRIMENTOS UND POSTE DE CONCRETO DE 3,60 METROS DE COMPRIMENTOS UND Total da Compra ===>> 1.278,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO CONTAMINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Fornecedor..........: LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 07.208.730/0001-21 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM LOGO MARCA DE LIXO PCT CONTAMINADODE 50 LITROS PACOTE COM 200 UNIDADES SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM LOGO MARCA DE LIXO PCT CONTAMINADO DE 30 LITROS PACOTE COM 200 UNIDADES Total da Compra ===>> 186,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO CRAS Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS PARAFUSO UND FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL TABUA DE LAVAR ROUPA UND ESCOVA DE ROUPAS PC TINTA OLEO PARA PINTURAS EM DIVERSO EMBALAGEM DE 3,6 LT GL DESEMPENADEIRA UND PREGO 12 X 12 KG LAMPADA CLARA 150Wts PC Total da Compra ===>> 156,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT Total da Compra ===>> 11,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICA NAS SALAS DO CRAS E IDOSOS Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 36,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,80 LITROS PC BOMBA PARA CHIMARAO PC CUIA PARA CHIMARRAO PC Total da Compra ===>> 407,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT GARRAFA TERMICA DE 1.8 LT UND Total da Compra ===>> 94,90
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT BALDE PLASTICO - 30 LITROS PC RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC CENTIMETROS DE LARGURA DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR Total da Compra ===>> 69,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA OS IDOSOS Q PARTICIPAM DO PROJETO CONVIVER ATRAVES PROGRAMA PAC E API Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG SALGADO DE BACON EM KG KG BOLO RECHEADO KG PASTEL UND Total da Compra ===>> 291,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE E O PROJETO CONVIVER ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASTEL UND BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG GROSTOLI KG BOLO RECHEADO KG MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG Total da Compra ===>> 351,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE PELO PROJETO CONVIVER COM RECURSOS DO PROGRAMA PAC E API Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total POTES PLASTICOS UND BALDE PLASTICO - 15 LITROS PC BACIA DE PLASTICO 15 LITROS PC Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ROTEIRO DE ONIBUS DE LINHA FUZIL A SEDE DO MUNICIPIO PARA O ENCONTRO DE MAES NO DIA 12 DE JULHO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE TRANSPORTE SVC Total da Compra ===>> 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE XEROX NO CRAS Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E AJUSTE GERAL SVC Total da Compra ===>> 83,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS CONFIGURACAO DE SOFTWARE SVC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE NOBREAK PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES NO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE NOBREAK SVC Total da Compra ===>> 120,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARAVILHA A CASCAVEL PARA A SENHORA GERLAINE MEIRA SOARES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA RETORAR A RESIDIR EM SUA CIDADE DE ORIGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009 AS 13:30 HORAS Fornecedor..........: UNESUL TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 92.667.948/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL SVC Total da Compra ===>> 37,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 mē Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO GRUPO DE MAES E JOVENS, ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO, VISANDO MINISTRAR INCLUSAO PRODUTIVA E QUIPAR A OFICINA DE TEATRO (PROGRAMA PAC E API) Fornecedor..........: ILENI MARIA ROYER ME CNPJ/CPF: 72.124.050/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC TECIDO VOAL 100% POLYESTER MTS TECIDO N. TNT MTS TECIDO OXFORD MTS TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC Total da Compra ===>> 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO GRUPO DE MAES, IDOSOS E JOVENS, ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO, VISANDO MINISTRAR CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA E EQUIPAR A OFICINA DE TEATRO ( PROGRAMAS PAC E API) Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MISSANGAS VARIAS CORES E MODELOS KG TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC LINHA PARA COSTURA CORES DIVERSAS MTS FIO OVERLOCK UND Total da Compra ===>> 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BLUSAS E CAMISAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A GRUPOS DE MAES, IDOSOS E JOVENS ATAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO PROGRAMAS PAC E API Fornecedor..........: COMERCIO TRANSPORTES E CONFECCOES LAMB LTDA CNPJ/CPF: 85.352.573/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMISA GOLA POLO TAMANHO G PC BLUSA MANGA MORCEGO ADULTO PV ADULTO UND Total da Compra ===>> 267,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS DO PROGRAMA CONVIVER ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLO RECHEADO KG PASTEL KG BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IDOSOS (CONVIVER) COM RECURSO DO PISO BASICO DE TRANSICAO ( PAC E API) Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLO RECHEADO KG PASTEL KG CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO UND DE 400 GRAMAS Total da Compra ===>> 555,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRASCOS CONTA GOTAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA GAVI Fornecedor..........: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EMBALAGEM PLASTICA 30 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PC EMBALAGEM PLASTICA DE 100 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PC Total da Compra ===>> 210,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO COM IDOSOS COM A IMPLANTACAO DO PROJETO CONVIVER ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO (PROGRAMA PAC E API) Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA ACUCAR CRISTAL KG ADOCANTE EM FRASCO DE 240 ML FR GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT LEITE DESNATADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD Total da Compra ===>> 166,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER ATRAVES DOS PROGRAMAS PAC E API Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML UND ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT Total da Compra ===>> 165,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O ENCONTRO DE MAES NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO O ROTEIRO DE ONIBUS SAINDO DA CABECEIRA DO POCO RICO, PASSANDO POR ALTO SARGENTO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR DA SERRA E PEDRA BRANCA Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE TRANSPORTE SVC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PINCEL PARA PINTURA EM GERAL No 2 PC SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL Total da Compra ===>> 70,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CADEADO PARA FIXACAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO EM PAREDE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CADEADO 30 mm PC Total da Compra ===>> 12,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC CENTIMETROS DE LARGURA DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM 500 ML FR Total da Compra ===>> 362,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NA JORNADA AMPLIADA MEDIANTE OFERTA DE MERENDA AOS ALUNOS Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE DE 01 KG PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG Total da Compra ===>> 939,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NA JORNADA AMPLIADA MEDIANTE OFERTA DE MERENDA AOS ALUNOS Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICACAO. SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 680,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAO SOVADO UND MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG BOLO RECHEADO KG PASTEL KG SALGADOS KG Total da Compra ===>> 375,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAO SOVADO UND MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG BOLO RECHEADO KG PASTEL KG SALGADOS KG Total da Compra ===>> 325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CANTONEIRA UND PARAFUSO 6 mm PC Total da Compra ===>> 6,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA GILMAR YAPPE NA LINHA PEDRA BRANCA Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20 mm MTS Total da Compra ===>> 221,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE ILUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FIO PARALELO 2 x 2.5 mm MTS LAMPADA DE EMERGENCIA PC STARTER FS - 40 W PC TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO PEQUENO PC Total da Compra ===>> 132,85
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA USO EM DIA DE CAMPO ATRAVES DO PROGRAMA BOVINOCULTURA DE LEITE Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 200 LITROS PC BOIA UND COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL JOELHO HIDRAULICO COM REDUCAO DE 32/20 mm PC CURVA HIDRAULICA COM ROSCA UND MANGUEIRA PARA AGUA MTS FLANGE PARA CAIXA DA AGUA UND TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC PARAFUSO 1/2 x 6 PC BUCHA 6 mm PC BRACADEIRA UND Total da Compra ===>> 72,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VULCANIZACAO EM PNEU 18.4/30 SVC Total da Compra ===>> 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES E INOCULANTE PARA EXPERIMENTOS TECNICOS EM DIA DE CAMPO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.435.328/0003-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMENTE DE TREVO BRANCO KG INOCULANTE PARA TREVOS E CORNICAO KG Total da Compra ===>> 452,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NITROGENIO LIQUIDO LIT Total da Compra ===>> 133,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS E REATORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC ENERGIA ELETRICA Total da Compra ===>> 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 87,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FARDO DE PAPEL TOALHA PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT FOLHAS Total da Compra ===>> 39,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 98,45
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT Total da Compra ===>> 33,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO Total da Compra ===>> 85,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.202,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TROCA DE FILTRO DO OLEO DO VEICULO PALIO PLACA MDS 3206 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC Total da Compra ===>> 19,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.206,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DHERE 5700 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FUZIVEL PC FUZIVEL DE 30 AMPERES PC Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DIA 2 DE JULHO DE 2009 COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA VISITAR EM SAO MIGUEL DO OESTE A FECULARIA E A AURORA E EM MARAVILHA PROPRIEDADES RURAIS Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE TRANSPORTE SVC Total da Compra ===>> 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CABO DE REDE DA INTERNET PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PATCH CORD U/UTP PC Total da Compra ===>> 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA MUDAS PARA O INCENTIVO AO PLANTIO DE FRUTAS PARA CONSUMO FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EMBALAGEM PLASTICA PARA MUDAS DE 12 X 8 UND Total da Compra ===>> 32,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 2.800,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E RECAPAGEM DO BANCO DO TRATOR JONH DIERE 6300 PARA A MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE RECUPERACAO E RECAPAGEM COM TECIDO EM CADEIRAS SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA O INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTALICAS PARA O CONSUMO FAMILIAR DO PROGRAMA HORTICULTURA Fornecedor..........: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF: 92.666.056/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMENTE DE TOMATE SAN MARZANO KG SEMENTE DE ALFACE SIMPSON (SEMENTE PRETA) KG SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA KG SEMENTE DE CENOURA BANVERS MEIO COMPRIDA KG SEMENTE DE REPOLHO CRESPO DE MILAO KG SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA KG SEMENTE DE ABOBRINHA DE TRONCO CASERTA KG SEMENTE DE RABANETE COMETA KG SEMENTE DE RUCULA CULTIVADA KG FRETE UND Total da Compra ===>> 150,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS EM ENSILADEIRA JF 90 E TRATOR 5700 E CONSERTO DO ESPALHADOR DE ADUBO DA PATRULHA AGRICULA Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE SOLDAS EM TRATOR 5700 SVC SERVICO DE SOLDAS EM ENSILADEIRA JF 90 SVC SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM SVC ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Total da Compra ===>> 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 221,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, MES PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Total da Compra ===>> 1.687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA A CONFECCAO DE CHAVE PARA A PORTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC Total da Compra ===>> 8,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A MANUTENCAO DE PE DE PATO DA PATRULHA AGRICOLA Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PORCA 24 mm PC PARAFUSO 24 x 200 PC Total da Compra ===>> 123,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RODA AGRICOLA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RODA DE FERRO 5.5 ARO 16 PC Total da Compra ===>> 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TREINAMENTO TECNICO PARA CURSO DE GPS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA Fornecedor..........: CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO POSITIVO LTDA CNPJ/CPF: 10.574.569/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MINISTRAR CURSOS DIA Total da Compra ===>> 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOCHADORES ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VETERINARIO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIA CECILIA PRATA BRITO CNPJ/CPF: 65.092.090/0001-33 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOCHADOR ELETRICO PC FRETE UND Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LATAS DE OLEO DE SOJA PARA MISTURA COM CAL PARA PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR Total da Compra ===>> 47,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO RODOVIARIO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO PEQUENO PC STARTER FS - 40 W PC Total da Compra ===>> 61,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC URBANOS SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Total da Compra ===>> 4.778,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA VITORIO PIAIA NO LOTEAMENTO MORADA DO VERDE Fornecedor..........: E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 00.212.337/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SVC NA RUA VITORIO PIAIA NO LOTEAMENTO MORADA DO VERDE ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PC ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO COM H PC ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO COM H PC ARRUELA QUADRADA LISA COM PARAFUSO PC BRACO COMUM IP PC CABO DE ALUMINIO NU CA 7 FIOS 2 AWG KG CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7F 25 mm KG CONECTOR CUNHA TIPO 01 PC CONECTOR CUNHA TIPO 07 PC CONECTOR CUNHA TIPO A PC CONECTOR PARA HASTE TERRA 25mm PC FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4A WG KG FIO DE COBRE ISOLADO PRETO 1.5mm 750 V PC FITA DE ALUMINIO DE PROTECAO 1 x 10 mm KG HASTE TERRA DE ACO+ COBRE 13 X 2400mm PC ISOLADOR ROLDANA PORCELANA D45mm 1,3 KV PC LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V PC LUMINARIA FECHADA USO EXTERNO 70W PC PARAFUSO CABECA QUADRADA D16 X 200mm PC PARAFUSO CABECA QUADRADA D16X250X01 PC PLACA DE CONCRETO PC POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 150 PC POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 300 PC REATOR LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V PC RELE FOTO ELETRICO PC Total da Compra ===>> 5.901,28
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA A REPOSICAO EM CANTEIROS E MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAIXA DE PETUNIA CXA VASO DE FLOR DIVERSOS TAMANHOS CJ Total da Compra ===>> 138,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTA PARA PINTURA DE PAREDES DA GARRAGEN DE VEICULOS DA PREFEITURA Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND FIO PARALELO DE 2 x 1,5 mm MTS SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC INTERRUPTOR 1 C SEM TOMADA PC GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT TINTA ACRILICA BRANCA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS LAT ROLO DE ESPUMA 23 cm PC ARCO PARA ROLO DE PINTURA UND Total da Compra ===>> 113,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FOICE COM CABO DE MADEIRA PC FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC BROCA DE VIDEO PC SABONETEIRA GIRATORIA COM CAPACIDADE DE 01 LITRO PC PARAFUSO 8 mm PC TEE PARA ENERGIA 3 PONTOS PC CORDA DE POLIETILENO 4 mm KG LAMPADA DE 60W PC DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR Total da Compra ===>> 93,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO PINHAO TRAZEIRO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MODELO W 20E. Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RETENTOR DO FLANGE W20E PC FLANGE SAIDA DO DIFERENCIAL PC ROLAMENTO DO DIFERENCIAL W20E PC ROLAMENTO DO DIFERENCIAL PC Total da Compra ===>> 1.106,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12/16.5 SVC Total da Compra ===>> 1.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140 B Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC Total da Compra ===>> 40,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM PACAREGADEIRA CASE W20E Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA DE 70 AMPERES PC Total da Compra ===>> 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS E INSTALACAO DE LUZ DE EMERGENCIA Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC ENERGIA ELETRICA Total da Compra ===>> 67,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 2,97 2,00 5,94 ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 159,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA Total da Compra ===>> 133,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 x 50 mm RL Total da Compra ===>> 3,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA E TRANSPORTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT PRATO EM VIDRO FUNDO PC Total da Compra ===>> 37,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC CENTIMETROS DE LARGURA SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR Total da Compra ===>> 99,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 7.827,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MANGUEIRA E MANUTENCAO DO LAVA JATO KARCHER 800 SUPER JET Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MANGUEIRA PARA JATO MTS CAPA PRENSADA PARA MANGUEIRA PC EMENDA PARA MANGUEIRA DE JATO PC Total da Compra ===>> 226,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MANGUEIRA E MANUTENCAO DE JATO KARCHER 800 SUPER JET Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 40,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO PC PRANCHETA TATICA EM EUCATEX PC Total da Compra ===>> 114,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ROLAMENTO DUPLO PC AGRUPAMENTO COMPLETO DA IGNICAO PC PARAFUSOS 16 M.M UND PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND MANCAL DO ROLO PC Total da Compra ===>> 256,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS DO OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DA CACAMBA CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC FILTRO DO COMBUSTIVEL PC Total da Compra ===>> 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO PARA CONSERTO DO RETENTOR DO CARDA PARA MANUTENCAO DO TORQUE DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20 E Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSOS 16 M.M UND TERMINAL PARA BATERIA PC AROELA VEDACAO UND Total da Compra ===>> 13,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS DO OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DA CACAMBA CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO PARA CONSERTO DO RETENTOR DO CARDA PARA MANUTENCAO DO TORQUE DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20 E Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC Total da Compra ===>> 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 3,95 3,00 11,85 ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT COPO DE VIDRO 300 ML JOGO COM 6 UNIDADES JG Total da Compra ===>> 34,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1.400/24 SVC Total da Compra ===>> 1.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DE APARADOR DE GRAMA E ROCADEIRA STILL E MONTAGEM DE APARADOR DE CERCA VIVA Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRA, SVC APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA Total da Compra ===>> 135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA TRAPP, APARADOR DE CERCA VIVA E ROCADEIRA STILL Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA MC806 PC RODA PARA CORTADOR DE GRAMA PC NAVALHA 03 PONTAS PARA USO EM JARDIM PC TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA APARADOR DE GRAMA PC JUNTA DO MOTOR (CASCO) PC OLEO LUBRIFICANTE 30 LIT JUNTA DA CARCACA PC CINTO EM COURO SINTETICO COM CAIXA ACRILICA PC VELA DE IGNICAO PC Total da Compra ===>> 262,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO LEVANTE DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CALCO DA LAMINA PC MANCAL 6B3226 PC CAPA DA CAMISA 6F6992 PC CALCO 331457 PC Total da Compra ===>> 386,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO EM CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REPARO DO ESTABILIZADOR PC Total da Compra ===>> 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO EM MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONEXAO PC MANGUEIRA 1/2 POLEGADA / 2 TRAMA MTS CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC Total da Compra ===>> 97,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VELA DE AQUECIMENTO PC Total da Compra ===>> 48,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA REPARO DO PISTAO DA LANCA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVEDEIRA CASE 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REPARO DE CILINDRO DE PROFUNDIDADE PC Total da Compra ===>> 221,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE INTERRUPTOR DO FREIO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 140B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 <Courier New> <7,08> 22,00 1,00 22,00 INTERRUPTOR DO FREIO PC Total da Compra ===>> 22,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO ADITIVO PRARA FEIOS PARA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20E Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO ADITIVO PARA FREIOS FR Total da Compra ===>> 486,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONEXAO PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PC MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM 2 TRAMA MTS CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC Total da Compra ===>> 70,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DENTE DA CONCHA DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MODELO W20E Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DENTE AR1 1'' W20B/E PC Total da Compra ===>> 266,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D 50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ANEL DO ROLETE INFERIOR PC ANEL DA BUCHA DO ROLETE PC ANEL DE ACO 4B89508 PC ANEL DE ACO 1M0498 PC ANEL 07000-0521 PC RETENTOR DA CAIXA PC RETENTOR DA EMBREAGEM D50A PC CONEXAO PC REPARO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA D50A JG CAMISA ESTICADOR DA ESTEIRA D50A PC BUCHA DE BRONZE ROLETE INFERIOR DA ESTEIRA D50A PC BOMBA LAMINA PC GAXETA DA CAIXA PC DUOCONE ROLETE INFERIOR E SUPERIOR PC MANCAL DO ROLETE SEM RASGO D50A PC ANEL DE BORRACHA PC TUBO DE ACO CILINDRICO KG ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG MANGUEIRA 1/2 POLEGADA / 2 TRAMA MTS ANEL DE VEDACAO ANTICAMARA PC FILTRO LUBRIFICANTE OM 352 PC CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC Total da Compra ===>> 3.302,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DA CAIXA DE TRANSMICAO E EMBREAGEM SUBSTITUICAO DE BOMBA HIDRAULICA, OLEO HIDRAULICO, OLEO DO MOTOR E FILTROS DO HIDRAULICO E DO MOTOR, SERVICO DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DA LAMINA E AQUECIMENTO COM MACARICO NO TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D 50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 1.475,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E MONTAGEM DE CILINDRO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DE ARANQUE E SERVICO DE SOCORRO Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM Total da Compra ===>> 181,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE REPARO DO PISTAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS E PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 190.807,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------