Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Mes/Ano da Compra...: 07/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS, ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO
Total da Compra ===>> 2.460,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS FAR
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FARDO DE AGUA MINERAL COM 12 GARAFAS DE 500ML FAR
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 129,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 491,55
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS CONFORME NECESSIDADE DO
MUNICIPIO.
Fornecedor..........: SILVANE PERIN MORO E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.459.459/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 324,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.337,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.101,12
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO EM CAIXA DE 5.000 FOLHAS SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 388,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR
CORDA DE NYLON PARA BANDEIRAS UND
MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE CLARO PC
Total da Compra ===>> 9,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
FARDO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM 12 GARRAFAS FAR
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
COADOR PARA CAFE PC
Total da Compra ===>> 514,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMPOLA DE GARRAFA TERMICA UND
Total da Compra ===>> 89,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 1,95 3,00 5,85
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
Total da Compra ===>> 424,74
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 49,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 345,59
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAVAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO E PATRULHA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E AJUSTE GERAL SVC
Total da Compra ===>> 97,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTINA DE BORRACHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 38 PAR
Total da Compra ===>> 39,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA AS FUNCIONARIAS JOSELI MANICA E MARLI PROVENZI QUE TRABALHAM COMO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 36 PAR
BOTA DE PVC PAR
Total da Compra ===>> 67,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DE PORTAS E REPARO NO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MDX 0442
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE AR PC
CABO DA VELA JG
TAMPA DA DISTRIBUICAO PC
CARCACA DO TERMOSTATO PC
VALVULA DO TERMOSTATO PC
VELA DE IGNICAO PC
JUNTA DO TERMOSTATO PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
FLANGE PC
TUBO DA BOMBA DA AGUA PC
A NEL DO TUBO DA AGUA PC
ANEL DE VEDACAO PC
ANTI CHAMA PC
TRAVA ELETRICA TRASEIRA ESQUERDA PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
LAMPADA DO FAROL H2 PC
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PC
Total da Compra ===>> 710,69
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE PORTAS E REPARO DO MOTOR DO VEICULO GOL
PLACA MDX 0442
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 4.000,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 445,34
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFACE TELEFONE CELULAR E ATUALIZACAO DE SOFTWARE
REMORE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: VALDIR CORTELI DOS SANTOS ME CNPJ/CPF: 07.145.236/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS SVC
SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE SVC
Total da Compra ===>> 556,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE CRACHAS COM FOTO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 201,38
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICO PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO PROCESSO LICITATORIO 898/2009
Fornecedor..........: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 202,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA A CONFECCAO DE CHAVES PARA AS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 16,00
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Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA
CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 Mē
Fornecedor..........: WULAJE ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.929.060/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE OBR
EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE
458,73 Mē DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO EM ANEXO.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 40.439,03
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA CONTABILIDADE PARA MANTER AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 234,36
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND
FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS
LAMPADA DE EMERGENCIA PC
Total da Compra ===>> 189,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA DO MICRO ONIBUS PLACA MCS
0696
Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL ATRAVES DO PROGRAMA SALARIO
EDUCACAO
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DE 250WTS DE VAPOR METALICO UND
REATOR VAPOR METALICO 250 WTS UND
Total da Compra ===>> 730,17
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Objeto da Compra....: AQUISICAO MATERIAS ELETRICOS PARA LIGACAO AUTOMATICA DAS LAMPADAS DA PRE- ESCOLA
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BASE PARA RELE FOTO ELETRICO PC
RELE FOTO ELETRICO PC
Total da Compra ===>> 62,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE INSTALACAO DE LUZ DE EMERGENCIA E MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO CENTRO EDUCACIONAL E PRE-ESCOLA
E GINASIO DE ESPORTES
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC
ENERGIA ELETRICA
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADERNO 10 MATERIAS PC
TESOURA ESCOLAR COM PONTA AREDONDADA DE FABRICACAO NACIONAL PC
Total da Compra ===>> 789,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS LAT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 2,00 1,00 2,00
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 1.761,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME O
PROCESSO LICITATORIO No. 753
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 114,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ
MUHL E EDUCACAO INFANTIL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA BOTIJAO GAS NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS
MUHL E COLOCACAO DE TELAS NAS JANELAS NO REFEITORIO E CONCERTO DE TORNEIRAS E CANOS NO PREDIO DA EDUCACAO
INFANTIL
Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 2.105,24
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Total da Compra ===>> 6.028,23
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS KG
Total da Compra ===>> 865,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM
FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO
SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A
ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM
DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO
DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO
VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 1.365,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA SUSPENCAO TRAZEIRA E MANUTENCAO DA
DIRECAO (BARRA E TERMINAL DE DIRECAO) DO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC
SOLDA OXIGENIO SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (LAMPADAS DO CIBIE)
TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO MICROONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA SUSPENCAO TRAZEIRA E MANUTENCAO DA
DIRECAO (BARRA E TERMINAL DE DIRECAO) DO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA TRASEIRO PC
MOLA MESTRE TRASEIRA PC
GRANPO DE MOLA TRZ UND
PINO CENTRO PC
TERMINAL DA DIRECAO 144457A1 PC
Total da Compra ===>> 434,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (LAMPADAS DO CIBIE)
TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO MICROONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC
FIO 1 X 5 MTS
CIBIE UND
PARAFUSOS 10MM COM PORCA TRAVA UND
CORREIA DO ALTERNADOR PC
ROLAMENTO DO ESTICADOR PC
Total da Compra ===>> 243,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 2.632,63
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE NOBREAK
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA E CONSERTO DE NOBREAK SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DE NOBREAK PARA MICRO COMPUTADOR SECRETARIA DA EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA SHARP AL 1655
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 75,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SHARP AL 1655 E TONER PARA IMPRESSORA XEROX
PHASER E LEXMARK E120
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER ORIGINAL AL 1645 - R PC
CILINDRO SHARPP AL 1645 PC
LAMINA SHARP AL 1655 PC
TONNER LEXMARK E120 PC
TONNER PHASER 9120 PC
Total da Compra ===>> 625,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.448,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
FILTRO DA BOMBA DE CHIMARRAO UND
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA CAIXA PCT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA
COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
Total da Compra ===>> 140,28
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BOLACHAO DOCE TIPO PAO DE MEL GLACEADO EM PACOTE DE 320 GRAMAS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ABACAXI MADURO DE BOA QUALIDADE UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CARNE BOVINA MOIDA DE 2a COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE KG
01 KILO
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KG
KILO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 PCT
KILO
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 1.431,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 5.512,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE DE LAVA JATO STIHL DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PONTEIRA PARA MANGUEIRA UND
LUVA PLASTICA PARA MANGUEIRA DE 3/8 PC
CAPA PRENSADA PARA MANGUEIRA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPARO DO MOTOR E TROCA DE FILTRO DO DIESEL E MOTOR DO MICROONIBUS VOLARE
PLACA MCS0696
Fornecedor..........: OESTE TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.768.923/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
FILTRO DE AR INTERNO PC
ANEL DE VEDACAO PC
COPO DO FILTRO PC
FILTRO RACOR PC
LIMPA RADIADOR UND
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
VALVULA DO TERMOSTATO PC
PARAFUSO OCO 12MM 1/2 PC
VEDADOR DE ESCAPE 4014 TB
OLEO CAIXA UND
SENSOR DO OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO DA TRANSMISSAO 80 LIT
POXIPOL UND
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT
Total da Compra ===>> 987,98
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Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E REPARO DO MOTOR PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS
VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: OESTE TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.768.923/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 290,00
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Objeto da Compra....: AQUICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES, TECNICOS DA
EDUCACAO, CONSELHOS DA EDUCACAO E APP, PARA DISCUCAO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO
PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO POSITIVO LTDA CNPJ/CPF: 10.574.569/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MINISTRAR CURSOS DIA
Total da Compra ===>> 3.100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRONIBUS VOLARE MCS 0696
Fornecedor..........: CSV CENTRAL DE SEGURANCA VEICULAR SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 05.167.324/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: CSV CENTRAL DE SEGURANCA VEICULAR SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 05.167.324/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 389,98
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTUR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE OITO
HORAS
Fornecedor..........: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM MES
CARGA HORARIA DE OITO HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 300,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BANHEIRO E INSTALACAO DE LAMPADA DE EMERGENCIA PARA POSTO DE SAUDE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAMPA PARA VASO SANITARIO PC
REGISTRO HIDRAULICO DE 20 mm (AGUA) PC
LAMINA PARA SERINHA UND
LAMPADA DE EMERGENCIA PC
BRACADEIRA UND
PARAFUSOS 3/4 X 7 COMPLETO UND
PARAFUSOS 12MM COMPLETO UND
PINO DA TOMADA PARA TELEFONE PC
Total da Compra ===>> 86,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILITI PARA A CONSTRUCAO DE GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELHA ONDULADA DE 3,05 de 6 mm de espessura FL
TELHA ONDULADA DE 2,44 de 6 mm de espessura FL
PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHADO PC
Total da Compra ===>> 1.890,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO 1.2/2 MTS
RONDANA UND
SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL
LUMINARIA EMERGENCIA 2 x 8 w PC
GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT
LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND
PARAFUSOS 16 M.M UND
Total da Compra ===>> 218,39
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 356,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 800,00 1,00 800,00
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES
10 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARI DE SAUDE
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RELE FOTO ELETRICO PC
BASE PARA RELE FOTO ELETRICO PC
Total da Compra ===>> 22,68
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.043,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E INTALACAO DE CINCO LUMINARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
FILTRO DA BOMBA DE CHIMARRAO UND
Total da Compra ===>> 262,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DE BORRACHA CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO MEDIO PAR
PILHA ALCALINA TAMANHO A.A PC
LAMINA DE BARBEAR COM 7 UNIDADE CJ
Total da Compra ===>> 35,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 569,77
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAS GESTANTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA SORTIDA DOCE PCT
BOLACHA SORTIDA SALGADA PCT
Total da Compra ===>> 33,10
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
Total da Compra ===>> 107,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
COLHER DE SOBRE MESA COM CABO EM PLASTICO CONJUNTO COM 12 PECAS CJ
PRATO EM VIDRO FUNDO PC
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 84,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.026,89
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DO FILTRO DO OLEO PARA A TROCA DO OLEO DO CARTER DO VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.325,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MOTO PLACA MBI 0775 DA VIGILANCIA SANITARIA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VELA DE IGNICAO PC
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT
Total da Compra ===>> 16,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE JUCIMAR RIZZI FAZER TRATAMENTO EM
FLORIANOPOLIS COM SAIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009 E RETORNO NO DIA 07 DE AGOSOT DE 2009.
Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS SVC
Total da Compra ===>> 214,18
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE DEOLIRIA MARIA DRAGO KAFFER FAZER AVALIACAO CARDIACA EM
FLORIANOPOLIS, PASSAGEM DE IDA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009 E PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009
Fornecedor..........: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ/CPF: 83.054.395/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS SVC
Total da Compra ===>> 214,16
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS GESTANTES
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BOLO RECHEADO KG
BOLO NEGA MALUCA UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 3,50 8,00 28,00
SALGADO DE BACON EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
BOLACHA AMANTEGADA PCT
Total da Compra ===>> 103,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LAMPADAS DA LUZ BAIXA DA PARATI
PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUZIVEL PC
CINTA DE FIXACAO PC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 18,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 QUE NAUM
LIGA E CONSERTO DE RODA QUE ESTA COM PROBLEMA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC
BOMBA DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
BRACADEIRA UND
CONEXAO PC
HOMOCINETICA COMPLETA EIXO PC
Total da Compra ===>> 617,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURO PARA VEICULO GOL 1.6 PLACA MHH 8354
Fornecedor..........: CORRETORA DE SEGUROS DE GASPERI LTDA CNPJ/CPF: 04.173.229/0001-89
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO PARA GOL 1.6 PLACA MHH 8354 SVC
Total da Compra ===>> 877,33
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE CA 15-3 SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA DE URINA SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE URINA SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VHS SVC
Total da Compra ===>> 1.123,48
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER 2612 PARA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MEDICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 6625 REMANUFATURADO UND
CARTUCHO DE TINTA 6615 REMANUFATURADO UND
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE RECAPAGEM DE CADEIRA DE RODA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 30,00 1,00 30,00
SERVICO DE RECUPERACAO E RECAPAGEM COM TECIDO EM CADEIRAS SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580 QUE ESTA FALHANDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DE DUCATO PLACA MGF 1580 QUE ESTA FALHANDO DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
BRACADEIRA UND
FILTRO DE AR PC
TERMOSTATO REFRIGERADOR PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 302,46
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOLDURAS PARA QUADROS PARA AFIXAR EM LOCAL VISIVEL CONFORME ORINTACOES DO COREN PARA MANUTENCAO
DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM E PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO UND
Total da Compra ===>> 36,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE AMBULATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR
URGENCIA DE MATERIAIS QUE ACABARAM NA LICITACAO 185/2009 E SOLICITADO ESSE MATERIAIS ENQUANTO A NOVA
LICTACAO ESTA EM ANDAMENTO
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
COMPRESSA GAZE 13 FIO 7,5 X 7,5 COM 10 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 339,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 38,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE IGUINICAO DA FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAVEIRO PARA CONSERTO OU TROCA DE IGUINICAO SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA A PORTA DA UNIDADE DE SAUDE
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 4,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 18.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ROUPAS PARA AUXILIO AO GRUPO DE GESTANTES PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAUDE
Fornecedor..........: PRIMAVERA MODAS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF: 05.458.811/0001-54
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 12,90 7,00 90,30
PIJAMA INFANTIL TAMANHO "P" CJ
CONJUNTO DE PIJAMAS INFANTIL CJ
MEIA INFANTIL TAMANHO "P" PAR
Total da Compra ===>> 129,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: JOALHERIA E BAZAR DA NENA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO CLEVIO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.328.037/0001-18
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO DE 3.90 METROS DE COMPRIMENTO UND
POSTE DE CONCRETO DE 3,30 METROS DE COMPRIMENTOS UND
POSTE DE CONCRETO DE 3,60 METROS DE COMPRIMENTOS UND
Total da Compra ===>> 1.278,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO CONTAMINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 07.208.730/0001-21
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM LOGO MARCA DE LIXO PCT
CONTAMINADODE 50 LITROS PACOTE COM 200 UNIDADES
SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM LOGO MARCA DE LIXO PCT
CONTAMINADO DE 30 LITROS PACOTE COM 200 UNIDADES
Total da Compra ===>> 186,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO CRAS
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC
PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS
PARAFUSO UND
FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS
FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS
FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL
TABUA DE LAVAR ROUPA UND
ESCOVA DE ROUPAS PC
TINTA OLEO PARA PINTURAS EM DIVERSO EMBALAGEM DE 3,6 LT GL
DESEMPENADEIRA UND
PREGO 12 X 12 KG
LAMPADA CLARA 150Wts PC
Total da Compra ===>> 156,39
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
Total da Compra ===>> 11,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICA NAS SALAS DO CRAS E IDOSOS
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 36,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,80 LITROS PC
BOMBA PARA CHIMARAO PC
CUIA PARA CHIMARRAO PC
Total da Compra ===>> 407,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
GARRAFA TERMICA DE 1.8 LT UND
Total da Compra ===>> 94,90
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT
BALDE PLASTICO - 30 LITROS PC
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
Total da Compra ===>> 69,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA OS IDOSOS Q PARTICIPAM DO PROJETO
CONVIVER ATRAVES PROGRAMA PAC E API
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
SALGADO DE BACON EM KG KG
BOLO RECHEADO KG
PASTEL UND
Total da Compra ===>> 291,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE E O PROJETO CONVIVER
ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTEL UND
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
MAMAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG
GROSTOLI KG
BOLO RECHEADO KG
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 351,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE PELO PROJETO CONVIVER COM
RECURSOS DO PROGRAMA PAC E API
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POTES PLASTICOS UND
BALDE PLASTICO - 15 LITROS PC
BACIA DE PLASTICO 15 LITROS PC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ROTEIRO DE ONIBUS DE LINHA FUZIL A SEDE DO MUNICIPIO PARA O ENCONTRO
DE MAES NO DIA 12 DE JULHO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE XEROX NO
CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E AJUSTE GERAL SVC
Total da Compra ===>> 83,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFIGURACAO DE SOFTWARE SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE NOBREAK PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES
NO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE NOBREAK SVC
Total da Compra ===>> 120,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARAVILHA A CASCAVEL PARA A SENHORA GERLAINE MEIRA SOARES
QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA RETORAR A RESIDIR EM SUA CIDADE DE ORIGEM NO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2009 AS 13:30 HORAS
Fornecedor..........: UNESUL TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 92.667.948/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL SVC
Total da Compra ===>> 37,83
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 mē
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO GRUPO DE MAES E JOVENS, ATRAVES DO
PISO BASICO DE TRANSICAO, VISANDO MINISTRAR INCLUSAO PRODUTIVA E QUIPAR A OFICINA DE TEATRO (PROGRAMA PAC E
API)
Fornecedor..........: ILENI MARIA ROYER ME CNPJ/CPF: 72.124.050/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC
TECIDO VOAL 100% POLYESTER MTS
TECIDO N. TNT MTS
TECIDO OXFORD MTS
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
Total da Compra ===>> 636,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO GRUPO DE MAES, IDOSOS E JOVENS,
ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO, VISANDO MINISTRAR CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA E EQUIPAR A OFICINA DE
TEATRO ( PROGRAMAS PAC E API)
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MISSANGAS VARIAS CORES E MODELOS KG
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC
LINHA PARA COSTURA CORES DIVERSAS MTS
FIO OVERLOCK UND
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BLUSAS E CAMISAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A GRUPOS DE MAES, IDOSOS
E JOVENS ATAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO PROGRAMAS PAC E API
Fornecedor..........: COMERCIO TRANSPORTES E CONFECCOES LAMB LTDA CNPJ/CPF: 85.352.573/0001-37
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMISA GOLA POLO TAMANHO G PC
BLUSA MANGA MORCEGO ADULTO PV ADULTO UND
Total da Compra ===>> 267,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS DO PROGRAMA CONVIVER ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API
Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLO RECHEADO KG
PASTEL KG
BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IDOSOS (CONVIVER) COM
RECURSO DO PISO BASICO DE TRANSICAO ( PAC E API)
Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLO RECHEADO KG
PASTEL KG
CUCA CASEIRA SOVADA SEM RECHEIO COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO UND
DE 400 GRAMAS
Total da Compra ===>> 555,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRASCOS CONTA GOTAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA GAVI
Fornecedor..........: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBALAGEM PLASTICA 30 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PC
EMBALAGEM PLASTICA DE 100 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PC
Total da Compra ===>> 210,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO COM IDOSOS COM A IMPLANTACAO DO PROJETO
CONVIVER ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO (PROGRAMA PAC E API)
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA
ACUCAR CRISTAL KG
ADOCANTE EM FRASCO DE 240 ML FR
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS PCT
LEITE DESNATADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
Total da Compra ===>> 166,27
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER ATRAVES DOS PROGRAMAS PAC E API
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CHA EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML UND
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
Total da Compra ===>> 165,48
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O ENCONTRO DE MAES NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO O ROTEIRO DE ONIBUS SAINDO DA
CABECEIRA DO POCO RICO, PASSANDO POR ALTO SARGENTO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR DA SERRA E
PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL (PETI)
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL No 2 PC
SOLVENTE EM LATA DE 1 LITRO LIT
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL
Total da Compra ===>> 70,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CADEADO PARA FIXACAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO EM PAREDE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADEADO 30 mm PC
Total da Compra ===>> 12,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM 500 ML FR
Total da Compra ===>> 362,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL (PETI) NA JORNADA AMPLIADA MEDIANTE OFERTA DE MERENDA AOS ALUNOS
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE DE 01 KG PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 939,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL (PETI) NA JORNADA AMPLIADA MEDIANTE OFERTA DE MERENDA AOS ALUNOS
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MACARRAO CASEIRO COM 100% OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG
DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS KG
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A
IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E
FABRICACAO.
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 680,12
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAO SOVADO UND
MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
BOLO RECHEADO KG
PASTEL KG
SALGADOS KG
Total da Compra ===>> 375,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
Fornecedor..........: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAO SOVADO UND
MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
BOLO RECHEADO KG
PASTEL KG
SALGADOS KG
Total da Compra ===>> 325,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANTONEIRA UND
PARAFUSO 6 mm PC
Total da Compra ===>> 6,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA GILMAR YAPPE NA LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20 mm MTS
Total da Compra ===>> 221,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE ILUMINARIA DE EMERGENCIA PARA
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO PARALELO 2 x 2.5 mm MTS
LAMPADA DE EMERGENCIA PC
STARTER FS - 40 W PC
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20 METROS RL
REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO PEQUENO PC
Total da Compra ===>> 132,85
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA USO EM DIA DE CAMPO ATRAVES DO PROGRAMA BOVINOCULTURA DE
LEITE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 200 LITROS PC
BOIA UND
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS TB
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL
JOELHO HIDRAULICO COM REDUCAO DE 32/20 mm PC
CURVA HIDRAULICA COM ROSCA UND
MANGUEIRA PARA AGUA MTS
FLANGE PARA CAIXA DA AGUA UND
TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC
PARAFUSO 1/2 x 6 PC
BUCHA 6 mm PC
BRACADEIRA UND
Total da Compra ===>> 72,33
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO EM PNEU 18.4/30 SVC
Total da Compra ===>> 240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES E INOCULANTE PARA EXPERIMENTOS TECNICOS EM DIA DE CAMPO PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.435.328/0003-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMENTE DE TREVO BRANCO KG
INOCULANTE PARA TREVOS E CORNICAO KG
Total da Compra ===>> 452,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 133,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS E REATORES DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC
ENERGIA ELETRICA
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 87,51
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FARDO DE PAPEL TOALHA PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 PCT
FOLHAS
Total da Compra ===>> 39,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 98,45
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
Total da Compra ===>> 33,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
Total da Compra ===>> 85,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.202,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TROCA DE FILTRO DO OLEO DO VEICULO PALIO PLACA MDS 3206
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 19,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.206,61
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DHERE 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUZIVEL PC
FUZIVEL DE 30 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DIA 2 DE JULHO DE 2009 COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA
VISITAR EM SAO MIGUEL DO OESTE A FECULARIA E A AURORA E EM MARAVILHA PROPRIEDADES RURAIS
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 320,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CABO DE REDE DA INTERNET PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PATCH CORD U/UTP PC
Total da Compra ===>> 16,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA MUDAS PARA O INCENTIVO AO PLANTIO DE FRUTAS PARA CONSUMO FAMILIAR
ATRAVES DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBALAGEM PLASTICA PARA MUDAS DE 12 X 8 UND
Total da Compra ===>> 32,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES
SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 2.800,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 6.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E RECAPAGEM DO BANCO DO TRATOR JONH DIERE 6300 PARA A MANUTENCAO DA
PATRULHA AGRICOLA
Fornecedor..........: JEFERSON LUIZ STEFFLER ME CNPJ/CPF: 04.362.574/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE RECUPERACAO E RECAPAGEM COM TECIDO EM CADEIRAS SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA O INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTALICAS PARA O CONSUMO FAMILIAR DO
PROGRAMA HORTICULTURA
Fornecedor..........: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF: 92.666.056/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMENTE DE TOMATE SAN MARZANO KG
SEMENTE DE ALFACE SIMPSON (SEMENTE PRETA) KG
SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA KG
SEMENTE DE CENOURA BANVERS MEIO COMPRIDA KG
SEMENTE DE REPOLHO CRESPO DE MILAO KG
SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA KG
SEMENTE DE ABOBRINHA DE TRONCO CASERTA KG
SEMENTE DE RABANETE COMETA KG
SEMENTE DE RUCULA CULTIVADA KG
FRETE UND
Total da Compra ===>> 150,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS EM ENSILADEIRA JF 90 E TRATOR 5700 E CONSERTO DO ESPALHADOR
DE ADUBO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE SOLDAS EM TRATOR 5700 SVC
SERVICO DE SOLDAS EM ENSILADEIRA JF 90 SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM SVC
ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 221,83
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, MES
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.687,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA A CONFECCAO DE CHAVE PARA A PORTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
Total da Compra ===>> 8,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A MANUTENCAO DE PE DE PATO DA PATRULHA AGRICOLA
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA 24 mm PC
PARAFUSO 24 x 200 PC
Total da Compra ===>> 123,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RODA AGRICOLA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODA DE FERRO 5.5 ARO 16 PC
Total da Compra ===>> 280,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TREINAMENTO TECNICO PARA CURSO DE GPS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO POSITIVO LTDA CNPJ/CPF: 10.574.569/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MINISTRAR CURSOS DIA
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOCHADORES ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VETERINARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIA CECILIA PRATA BRITO CNPJ/CPF: 65.092.090/0001-33
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOCHADOR ELETRICO PC
FRETE UND
Total da Compra ===>> 330,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LATAS DE OLEO DE SOJA PARA MISTURA COM CAL PARA PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
Total da Compra ===>> 47,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO RODOVIARIO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC
REATOR 2 x 40 ELETRONICO PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO PEQUENO PC
STARTER FS - 40 W PC
Total da Compra ===>> 61,35
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA VITORIO PIAIA NO LOTEAMENTO
MORADA DO VERDE
Fornecedor..........: E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 00.212.337/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SVC
NA RUA VITORIO PIAIA NO LOTEAMENTO MORADA DO VERDE
ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PC
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO COM H PC
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO COM H PC
ARRUELA QUADRADA LISA COM PARAFUSO PC
BRACO COMUM IP PC
CABO DE ALUMINIO NU CA 7 FIOS 2 AWG KG
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7F 25 mm KG
CONECTOR CUNHA TIPO 01 PC
CONECTOR CUNHA TIPO 07 PC
CONECTOR CUNHA TIPO A PC
CONECTOR PARA HASTE TERRA 25mm PC
FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4A WG KG
FIO DE COBRE ISOLADO PRETO 1.5mm 750 V PC
FITA DE ALUMINIO DE PROTECAO 1 x 10 mm KG
HASTE TERRA DE ACO+ COBRE 13 X 2400mm PC
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA D45mm 1,3 KV PC
LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V PC
LUMINARIA FECHADA USO EXTERNO 70W PC
PARAFUSO CABECA QUADRADA D16 X 200mm PC
PARAFUSO CABECA QUADRADA D16X250X01 PC
PLACA DE CONCRETO PC
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 150 PC
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 300 PC
REATOR LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V PC
RELE FOTO ELETRICO PC
Total da Compra ===>> 5.901,28
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA A REPOSICAO EM CANTEIROS E MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA DE PETUNIA CXA
VASO DE FLOR DIVERSOS TAMANHOS CJ
Total da Compra ===>> 138,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTA PARA PINTURA DE PAREDES DA GARRAGEN DE VEICULOS DA PREFEITURA
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA ECONOMICA DE 56 WTS UND
FIO PARALELO DE 2 x 1,5 mm MTS
SUPORTE PARA LAMPADA DE LUZ PC
INTERRUPTOR 1 C SEM TOMADA PC
GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT
TINTA ACRILICA BRANCA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS LAT
ROLO DE ESPUMA 23 cm PC
ARCO PARA ROLO DE PINTURA UND
Total da Compra ===>> 113,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FOICE COM CABO DE MADEIRA PC
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL
TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PC
BROCA DE VIDEO PC
SABONETEIRA GIRATORIA COM CAPACIDADE DE 01 LITRO PC
PARAFUSO 8 mm PC
TEE PARA ENERGIA 3 PONTOS PC
CORDA DE POLIETILENO 4 mm KG
LAMPADA DE 60W PC
DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR
Total da Compra ===>> 93,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO PINHAO TRAZEIRO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MODELO W 20E.
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETENTOR DO FLANGE W20E PC
FLANGE SAIDA DO DIFERENCIAL PC
ROLAMENTO DO DIFERENCIAL W20E PC
ROLAMENTO DO DIFERENCIAL PC
Total da Compra ===>> 1.106,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12/16.5 SVC
Total da Compra ===>> 1.140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140 B
Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 40,18
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM PACAREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 70 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 600,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS E INSTALACAO DE LUZ DE EMERGENCIA
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC
ENERGIA ELETRICA
Total da Compra ===>> 67,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 2,97 2,00 5,94
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 159,64
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 133,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 x 50 mm RL
Total da Compra ===>> 3,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
PRATO EM VIDRO FUNDO PC
Total da Compra ===>> 37,45
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
Total da Compra ===>> 99,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 7.827,96
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MANGUEIRA E MANUTENCAO DO LAVA JATO KARCHER 800 SUPER JET
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANGUEIRA PARA JATO MTS
CAPA PRENSADA PARA MANGUEIRA PC
EMENDA PARA MANGUEIRA DE JATO PC
Total da Compra ===>> 226,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MANGUEIRA E MANUTENCAO DE JATO KARCHER 800 SUPER JET
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 40,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO PC
PRANCHETA TATICA EM EUCATEX PC
Total da Compra ===>> 114,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DUPLO PC
AGRUPAMENTO COMPLETO DA IGNICAO PC
PARAFUSOS 16 M.M UND
PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND
MANCAL DO ROLO PC
Total da Compra ===>> 256,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS DO OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL
(DIESEL) DA CACAMBA CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 188,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO PARA CONSERTO DO RETENTOR DO CARDA PARA
MANUTENCAO DO TORQUE DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20 E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 16 M.M UND
TERMINAL PARA BATERIA PC
AROELA VEDACAO UND
Total da Compra ===>> 13,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS DO OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL
(DIESEL) DA CACAMBA CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO PARA CONSERTO DO RETENTOR DO CARDA PARA
MANUTENCAO DO TORQUE DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20 E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA E SOCORRO SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTE
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 3,95 3,00 11,85
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
COPO DE VIDRO 300 ML JOGO COM 6 UNIDADES JG
Total da Compra ===>> 34,45
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1.400/24 SVC
Total da Compra ===>> 1.680,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DE APARADOR DE GRAMA E ROCADEIRA STILL E MONTAGEM
DE APARADOR DE CERCA VIVA
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRA, SVC
APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA TRAPP, APARADOR DE CERCA VIVA E ROCADEIRA
STILL
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA MC806 PC
RODA PARA CORTADOR DE GRAMA PC
NAVALHA 03 PONTAS PARA USO EM JARDIM PC
TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA APARADOR DE GRAMA PC
JUNTA DO MOTOR (CASCO) PC
OLEO LUBRIFICANTE 30 LIT
JUNTA DA CARCACA PC
CINTO EM COURO SINTETICO COM CAIXA ACRILICA PC
VELA DE IGNICAO PC
Total da Compra ===>> 262,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO LEVANTE DA LAMINA DA MAQUINA
MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALCO DA LAMINA PC
MANCAL 6B3226 PC
CAPA DA CAMISA 6F6992 PC
CALCO 331457 PC
Total da Compra ===>> 386,61
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO EM CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580
L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO DO ESTABILIZADOR PC
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO EM MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONEXAO PC
MANGUEIRA 1/2 POLEGADA / 2 TRAMA MTS
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
Total da Compra ===>> 97,82
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VELA DE AQUECIMENTO PC
Total da Compra ===>> 48,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA REPARO DO PISTAO DA LANCA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVEDEIRA CASE
580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO DE CILINDRO DE PROFUNDIDADE PC
Total da Compra ===>> 221,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE INTERRUPTOR DO FREIO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 140B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
<Courier New> <7,08> 22,00 1,00 22,00
INTERRUPTOR DO FREIO PC
Total da Compra ===>> 22,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO ADITIVO PRARA FEIOS PARA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA W 20E
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO ADITIVO PARA FREIOS FR
Total da Compra ===>> 486,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONEXAO PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM 2 TRAMA MTS
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
Total da Compra ===>> 70,96
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DENTE DA CONCHA DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA MODELO W20E
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DENTE AR1 1'' W20B/E PC
Total da Compra ===>> 266,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA MARCA
KOMATSU MODELO D 50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL DO ROLETE INFERIOR PC
ANEL DA BUCHA DO ROLETE PC
ANEL DE ACO 4B89508 PC
ANEL DE ACO 1M0498 PC
ANEL 07000-0521 PC
RETENTOR DA CAIXA PC
RETENTOR DA EMBREAGEM D50A PC
CONEXAO PC
REPARO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA D50A JG
CAMISA ESTICADOR DA ESTEIRA D50A PC
BUCHA DE BRONZE ROLETE INFERIOR DA ESTEIRA D50A PC
BOMBA LAMINA PC
GAXETA DA CAIXA PC
DUOCONE ROLETE INFERIOR E SUPERIOR PC
MANCAL DO ROLETE SEM RASGO D50A PC
ANEL DE BORRACHA PC
TUBO DE ACO CILINDRICO KG
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
MANGUEIRA 1/2 POLEGADA / 2 TRAMA MTS
ANEL DE VEDACAO ANTICAMARA PC
FILTRO LUBRIFICANTE OM 352 PC
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
Total da Compra ===>> 3.302,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DA CAIXA DE TRANSMICAO E EMBREAGEM
SUBSTITUICAO DE BOMBA HIDRAULICA, OLEO HIDRAULICO, OLEO DO MOTOR E FILTROS DO HIDRAULICO E DO MOTOR, SERVICO
DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DA LAMINA E AQUECIMENTO COM MACARICO NO TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D 50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 1.475,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E MONTAGEM DE CILINDRO EM MAQUINA
RETROESCAVADEIRA CASE 580 L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DE ARANQUE E SERVICO DE
SOCORRO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM
Total da Compra ===>> 181,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/07/2009 ate 31/07/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE REPARO DO PISTAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS E PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA
RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 20,00
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Valor Total Listado : 190.807,18
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