Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
Mes/Ano da Compra...: 08/2009
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
PARECERES JURIDICOS, ANALISE DE PROJETOS DE LEI, CONTRATOS, DISTRATOS, ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
PRESIDENCIA, DEMAIS SERVIDORES, REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
EM JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO
Total da Compra ===>> 2.460,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 267,65
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SUPORTE DE TELEVISAO E SERVICO DE INSTALACAO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE DE TELEVISAO PC
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO GOLF PLACA JDE
0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO LUBRIFICANTE CINTETICO 20 W 50 LIT
ANEL 07000-0521 PC
Total da Compra ===>> 141,31
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE MAPAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL DE
ACESSO AO LAGO DA PCHA FLOR DO SERTAO PARA CONTINUACAO DA LICITACAO CONVITE No 1019/2009
Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE PLOTAGEM DE MAPAS DIVERSOS MT²
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 10.000 CENTIMETROS COLUNA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL E COM VEICULACAO SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
INCENTIVO A LEITURA.
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 7.307,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.337,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES
JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES
Total da Compra ===>> 2.000,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 107,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA MILITAR PLACA MBT 1655
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 1.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
Total da Compra ===>> 123,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 276,16
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO
PATRULHA
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 119,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA EM PAPELAO DUPLO COM GRAMPO MOLA PC
Total da Compra ===>> 176,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESCADA DE FERRO COM 5 DE GRAUS PC
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUCAO) PC
Total da Compra ===>> 98,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES
ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL,
NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS
SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO
(PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA
PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS.
Total da Compra ===>> 4.000,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 188,37
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART PARA SUBSTITUICAO DA ART No.S 3469232-2. LOCALIZACAO DE FONTE E LIVRE ACESSO NA PARTE DOS
LOTES COLONIAIS RURAIS No.S 122, 123,124 E 125 MATRICULAS 17.297, COM AREA DE 25,00 m2 - 168,00 m2,
TOTALIZANDO UMA AREA DE 193,00 m2, NO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE SUBSTITUICAO DE ART SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE LAUDO E PROJETO DE ART DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO, SINALIZACAO E
CALCAMENTO EM PEDRAS, NA RUA VITORIO PIAIA TRECHO I, II, III E IV TOTALIZADA A AREA DE 4.055 M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos
(Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos,
Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases
processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu
armazenamento digital.
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 201,38
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1101/2009 PREGAO No. 014/2009
Fornecedor..........: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 184,00
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Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA
CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 M²
Fornecedor..........: WULAJE ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.929.060/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE OBR
EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE
458,73 M² DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 26.089,70
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 960C PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA HP REMANUFATURADO 6578 UND
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 78,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA
FAZER O ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS INCLUSAS NO SIMPLES NACIONAL
Fornecedor..........: SERASA S.A CNPJ/CPF: 62.173.620/0067-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF UND
Total da Compra ===>> 220,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PLAFON DE 30 W PC
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SALAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA ECONOMICA DE 30 WTS PC
Total da Compra ===>> 94,56
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 434,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.481,11
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 9.737,91
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009.
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND
COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 8 MESES
BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND
DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 08 MESES.
CUCA CASEIRA , RECHEADA SABOR CHOCOLATE OU DOCE DE LEITE COM UND
COBERTURA GRANULADA.FRABRICADA NO DIA DA ENTREGA. COM PESO UNITARIO
APROXIMADO A 800g.
MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
MACA NOVA DE 1o QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MEDIO DE KG
AMADURECIMENTO, CASCA SA ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E
TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. KG
OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DZ
DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS.
PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND
COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 8 MESES
BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND
DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 08 MESES.
PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND
COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 8 MESES
BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND
DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 08 MESES.
CUCA CASEIRA , RECHEADA SABOR CHOCOLATE OU DOCE DE LEITE COM UND
COBERTURA GRANULADA.FRABRICADA NO DIA DA ENTREGA. COM PESO UNITARIO
APROXIMADO A 800g.
MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
MACA NOVA DE 1o QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MEDIO DE KG
AMADURECIMENTO, CASCA SA ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E
TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. KG
OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DZ
DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS.
PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG
PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG
Total da Compra ===>> 3.920,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM
FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO
SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A
ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM
DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO
DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO
VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 2.205,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE JUNTAS DO COLETOR E PASTILHA DE FREIO DO
MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO PC
PASTILHA DE FREIO JG
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 4.252,71
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL
GRAXA TUTELA ESPECIAL COM SABAO DE LITIO EM BALDE DE 20 KILOS BAL
Total da Compra ===>> 1.038,80
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS E SISTEMA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL E RECUPERACAO DO BANCO DE DADOS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES SVC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS E REMOCAO DE VIRUS EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA
EDUCACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS E CONFIGURACAO DE SVC
SISTEMA
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
Total da Compra ===>> 86,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND
Total da Compra ===>> 429,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE TRAVES DO CENTRO
ESPORTIVO PADRE LUIZ MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS OXIGENIO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 65,66
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA ABCETIL NA BIBLIOTECA
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA E ATUALIZACAO DE APLICATIVOS SVC
Total da Compra ===>> 195,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM
DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC,
ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO
TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO.
Total da Compra ===>> 1.224,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009.
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE KG
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
ACHOCOLATADO EM PO, (SEM ACUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA KG
EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6
MESES.
ABACAXI, FRESCO, DE 1o QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO UND
O ESTADO DE MATURACAO.
ALHO NACIONAL DE 1o QUALIDADE KG
AMIDO DE MILHO. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. KG
ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE KG
E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, KG
COM CASCAS SAS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE.
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, KG
ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE
PESAGEM
BETERRABA NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL UND
HIDROGENADA, ACUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO
DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g,
PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES.
CAFE SOLUVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR UND
DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.
CALDO DE GALINHA KG
CARNE BOVINA MOIDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA
EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM ROTULO CONTENDO
INDENTIFICACAO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
CEBOLA TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA, SEM KG
RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
ETIQUETA DE PESAGEM.
CENOURA TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1a QUALIDADE, ACONDICIONADA EM KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
COLORAU KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG
ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM ROTULO
CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES.
CHUCHU TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1o QUALIDADE, ACONDICIONADO EM KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
ERVILHA EM CONSERVA DE 1a QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM LAT
AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT
FEIJAO PRETO TIPO 01, NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM EMBALAGEM KG
PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA.
FARINHA DE MILHO FINA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO KG
MINIMO 6 MESES.
FERMENTO EM PO QUIMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT
GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
LARANJA LAVADA, DE 1o QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NAO ESTRAGADA. KG
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG
DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
MAMAO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, SEM MANCHAS E KG
MACHUCADURAS.
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM LAT
CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
12 MESES.
OLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU UND
AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
OREGANO. PACOTES DE 10g UND
PO PARA PUDIM SABORES VARIADOS. EMBALAGEM ATOXICA COM VALIDADE NO KG
MINIMO 6 MESES.
REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1o QUALIDADE, FOLHA SAS, SEM RUPTURAS, KG
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE
PESAGEM.
SAL REFINADO IODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLASTICA UND
FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E
PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E
FABRICACAO.
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG
ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO
CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE.
TOMATE GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1o QUALIDADE, SA, SEM KG
RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
VINAGRE DE MACA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS UND
QUIMICOS. FRASCO DE 750 ML.
ACUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE KG
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
ACHOCOLATADO EM PO, (SEM ACUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA KG
EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6
MESES.
ABACAXI, FRESCO, DE 1o QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO UND
O ESTADO DE MATURACAO.
ALHO NACIONAL DE 1o QUALIDADE KG
ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE KG
E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, KG
COM CASCAS SAS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE.
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, KG
ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE
PESAGEM
BETERRABA NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL UND
HIDROGENADA, ACUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO
DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g,
PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES.
CAFE SOLUVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR UND
DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.
CALDO DE GALINHA KG
CARNE BOVINA MOIDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA
EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM ROTULO CONTENDO
INDENTIFICACAO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
CEBOLA TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA, SEM KG
RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
ETIQUETA DE PESAGEM.
CENOURA TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1a QUALIDADE, ACONDICIONADA EM KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
COLORAU KG
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG
ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM ROTULO
CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES.
CHUCHU TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1o QUALIDADE, ACONDICIONADO EM KG
EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
ERVILHA EM CONSERVA DE 1a QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM LAT
AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT
FEIJAO PRETO TIPO 01, NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM EMBALAGEM KG
PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA.
FARINHA DE MILHO FINA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO KG
MINIMO 6 MESES.
FERMENTO EM PO QUIMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT
GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG
LARANJA LAVADA, DE 1o QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NAO ESTRAGADA. KG
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG
DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
MAMAO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, SEM MANCHAS E KG
MACHUCADURAS.
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM LAT
CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
12 MESES.
OLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU UND
AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
OREGANO. PACOTES DE 10g UND
REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1o QUALIDADE, FOLHA SAS, SEM RUPTURAS, KG
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE
PESAGEM.
SAL REFINADO IODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLASTICA UND
FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E
PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG
RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A
IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E
FABRICACAO.
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG
ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO
CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE.
TOMATE GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1o QUALIDADE, SA, SEM KG
RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
VINAGRE DE MACA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS UND
QUIMICOS. FRASCO DE 750 ML.
Total da Compra ===>> 5.639,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO
SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 8.904,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 750/16 SVC
Total da Compra ===>> 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO LIVROS DA HISTORIA DE GUARACIABA PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fornecedor..........: LIVRARIA DAYANE LTDA ME CNPJ/CPF: 82.818.790/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO "RAIOS DE LUZ ILUMINARAM A HISTORIA DE GUARACIABA" UND
Total da Compra ===>> 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO CONTRATACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO TECNICO COM A EQUIPE DE COMANDO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: ALO BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 09.185.766/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO PARA MINISTRAR CURSO SVC
Total da Compra ===>> 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESPELHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MICRO ONIBUS PLACA MBT
9375
Fornecedor..........: THOMAS ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 09.476.472/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR PC
Total da Compra ===>> 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 340,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 330,00 1,00 330,00
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO
TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTUR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE VINTE
HORAS
Fornecedor..........: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM MES
CARGA HORARIA DE VINTE HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 500,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CALOTA PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA MHH 8354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALOTA PARA RODA DE VEICULO PC
Total da Compra ===>> 37,28
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES
10 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVANDEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SERVICOS QUANDO EXECUTADO MES
MENSALMENTE
Total da Compra ===>> 340,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 16,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 4.373,92
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
Total da Compra ===>> 209,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO
CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LENCOS UMIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT
SABONETE INFANTIL EM FRASCO DE 500 ML FR
COTONETE EM CAIXA COM 75 UNIDADES CXA
FRALDA INFANTIL TAMANHO "P" PACOTE COM 12 UNIDADES PCT
SHAMPOO INFANTIL UND
Total da Compra ===>> 127,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 2.342,68
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CANO DO DESCARGA DO RADIADOR DA PARATI
PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 12MM 8.8 UND
CINTA DE FIXACAO PC
ANEL PARA CANO DE DESCARGA PC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE BHCG SVC
EXAME DE COAGULOGRAMA SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLESTEROL LDL SVC
EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA DE URINA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PCR ULTRASENSIVEL SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE PSA LIVRE SVC
EXAME DE URINA SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T3 LIVRE SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TAP SVC
EXAME DE TGO SVC
EXAME DE TGP SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TTP SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
Total da Compra ===>> 2.125,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009.
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES
HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA DUAS AFERICOES DE BALANCAS ELETRONICAS REALIZADO PELO INMETRO NO CENTRO MUNICIPAL
DE SAUDE
Fornecedor..........: INMETRO SUPERINTENDENCIA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 00.662.270/0004-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA AFERICAO DE BALANCAS SVC
Total da Compra ===>> 189,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRIBUICAO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
(COSEMS)
Fornecedor..........: CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 80.987.902/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE CONTRIBUICAO AO COSEMS/SC SVC
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PANFLETOS PARA FACILITAR O ACESSO DAS INFORMACOES A POPULACAO, SOBRE A INFLUENZA "A" H1N1
ATRAVES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 80.939.234/0001-38
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PANFLETOS UND
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO
CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ILENI MARIA ROYER ME CNPJ/CPF: 72.124.050/0001-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO CUEIRO MTS
TECIDO - PANO PARA CONFECCAO DE FRALDAS MTS
TECIDO BRIM FINO MTS
TECIDO DE BRIM GROSSO MTS
LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO EM NOVELO DE 500 METROS NOV
PACOTE DE BISCUI PCT
TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ PC
TOALHA PARA LAVABULO PC
TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOL MTS
LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ 100% ALGODAO CORES DIVERSAS RL
CONE DE LINHA DE COSTURA RETA RL
Total da Compra ===>> 393,96
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE PROBLEMA NA JUNTA DO
CABECOTE DO MOTOR DA PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DO RADIADOR PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA PC
RETENTOR DO COMANDO PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
JUNTA DO CABECOTE PC
CORREIA DENTADA PC
JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO PC
JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO PC
JUNTA DA SAIDA DO MOTOR PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO LUBRIFICANTE SEMI CINTETICO 20 W 50 EMBALAGEM DE 1 LITROS FR
INTERRUPTOR DA TEMPERATURA PC
CONEXAO DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PC
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PC
FILTRO DE AR PC
TAMPA DA DISTRIBUICAO PC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 687,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 120,00 1,00 120,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORACAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SAUDE E INSTRUCOES PARA MANUTENCAO DO SISTEMA SIAB, SIA E MAC
Fornecedor..........: JOSE TREVISAN ME CNPJ/CPF: 10.666.794/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SVC
Total da Compra ===>> 3.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBULATORIAL DO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE EM FUNCAO DA PANDEMIA DA H1N1
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALCOOL GLICERINADO 70% GEL EM FRASCO DE 1000 ML LIT
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
Total da Compra ===>> 952,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM RAZAO DO
VIRUS INFLUENZA "A" H1N1
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
Total da Compra ===>> 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL SOLICITADO POR FALTA
EM LICITACAO No185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA EM ANDAMENTO
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X PCT
7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES
Total da Compra ===>> 940,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM RAZAO DO VIRUS
INFLUENZA "A" (H1N1)
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALCOOL GEL LIT
Total da Compra ===>> 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA TROCA DE MANGUEIRAS DAS PONTAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANGUEIRA TRIPLICE (equipamento odontologico) UND
DRENO DO SUGADOR ODONTOLOGICO PC
SERVICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SVC
Total da Compra ===>> 314,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 40 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
HEPARINA EM AMPOLA DE 2 ML AMP
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP
ATROPINA 1 ML AMP
AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML AMP
CARBONATO DE LITIO 300 MG COM
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 ML AMP
AMPICILINA 500 MG COM
FINASTERIDA 5 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM
ENALAPRIL 10 MG COM
NIMODIPINO 30 MG COM
METILDOPA 250 MG COM
METFORMINA 850 MG COM
FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTASSIO 50 MG COM
SELOPRESS 100/12,5 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO CARDIO 100 MG COM
ATENOLOL 25 MG COM
ENALAPRIL 5 MG COM
FUROSEMIDA 40 MG COM
METFORMINA 500 MG COM
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO COM
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 0,20 500,00 100,00
CEFALEXINA 500 MG COM
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
DIMETICONA 80 MG COM
METRONIDAZOL 400 MG COM
SALBUTAMOL 2 MG COM
NAFAZOLINA + FENOSULFATO DE ZINCO FRASCO DE 24 ML FR
CEFALEXINA 250 MG EM FRASCO DE 120 ML FR
AZITROMICINA 900 MG/ML EM FRASCO DE 120 ML FR
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR
DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML FR
FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL EM BISNAGA DE 30 BIS
GRAMAS
GAMMAR 5 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR
VARFARINA SODICA 5 MG COM
FLUOXETINA 20 MG COM
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR
DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO FR
BORATO DE HIDROXIQUINOLINA 0,04% + TIOLAMINA 14% 8 ML FR
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML AMP
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
AGULHA 25 x 7 PC
AGULHA 25 x 8 PC
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
SORO GLICOSADO 5% EM FRASCO DE 500 ML FR
Total da Compra ===>> 3.100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR FALTA NA LICITACAO
No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA
Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMIODARONA 100 MG COM
AMIODARONA 200 MG AMP
BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM
CARVEDILOL 3,125 MG COM
ESPIROLACTULONA 25 MG COM
ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM
EPINEFRINA 2ML AMP
MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 25 MG COM
Total da Compra ===>> 603,44
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL POR FALTA NO PROCESSO
LICITATORIO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA
Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG EM FRASCO DE 100 ML FR
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM
ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COM
AMIODARONA 100 MG COM
AMIODARONA 200 MG AMP
ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG COM
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM
ATENOLOL 50 MG COM
BAMIFILINA 300 MG COM
BAMIFILINA 600MG COM
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG 20 ML FR
CICLOFENILA 200 MG COM
CLOMIPRAMIDA 10MG COM
CLOMIPRAMIDA 25MG COM
CLOPIDOGREL 75MG COM
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COM
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COM
CLORPROMAZINA 100 MG COM
CLORPROMAZINA 25 MG COM
CLORTALIDONA + AMILORIDA 25/5MG COM
DIAZEPAM 10 MG COM
DIMETICONA GTS FR
DOXAZOSINA 4MG COM
DOXAZOSINA 2 MG COM
DOXAZOSINA 1MG COM
FENITOINA 100 MG COM
IMIPRAMINA 25 MG COM
IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR
BETAISTINA 16MG COM
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG COM
LEVOTIROXINA 100MCG COM
LEVOTIROXINA 150 MCG COM
LEVOTIROXINA 50 MCG COM
LEVOTIROXINA 25MG COM
LEVOPROMAZINA 100MG COM
LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200MG/50MG COM
LEXOTAM 6 MG COM
LISINOPRIL 10 MG COM
LISINOPRIL 20 MG COM
LISINOPRIL 5 MG COM
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM
LOSARTANA POTASSICA 25 MG COM
MANITOL 100ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 1,06 30,00 31,80
METILPREDINISOLONA 4 MG COM
MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM
NIFEDIPINA 20 MG COM
NISTATINA 1000UI/GR 70GR BIS
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60GR BIS
PARACETAMOL 200MG/ML FR
PARACETAMOL 750 MG COM
PANTOPRAZOL 20MG COM
PROPIONADO DE CLOBETASOL (PSOREX) POMADA EM BISNAGA DE 300 GRAMAS BIS
RISPERIDONA 1 MG COM
SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG AEROSOL FR
SERETIDE 25/125MCG 120 DOSES FR
SERTRALINA 50 MG COM
SOTALOL 160 MG COM
TIAMAZOL 5MG COM
TIORIDAZINA 50 MG COM
TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP
Total da Compra ===>> 2.157,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL POR FALTA NO PROCESSO
LICITATORIO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA
Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CICLOFENILA 200 MG COM
CLOMIPRAMIDA 10MG COM
CLOMIPRAMIDA 25MG COM
CLORPROMAZINA 25 MG COM
DOXAZOSINA 1MG COM
IMIPRAMINA 25 MG COM
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG COM
LEVOTIROXINA 50 MG COM
BROMAZEPAM 6 MG COM
METILPREDINISOLONA 4 MG COM
TIAMAZOL 5MG COM
TIORIDAZINA 50 MG COM
TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP
ADRENALINA AMP
Total da Compra ===>> 177,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR FALATA NA LICITACAO No.185/2009
ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG COM
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM
ATENOLOL 50 MG COM
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM
CLORTALIDONA + AMILORIDA 25/5MG COM
ISORDIL SUBLINGUAL COM
LISINOPRIL 10 MG COM
LISINOPRIL 20 MG COM
LISINOPRIL 5 MG COM
METILFENIDATO 10 MG COM
MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM
TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP
Total da Compra ===>> 476,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CIPROFLOXACINO 500 MG COM
ALPRAZOLAM 1 MG COM
CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG COM
Total da Compra ===>> 126,40
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE PARA O ANO DE 2009
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES
SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM
ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 18.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO INALADOR, TERMOMETRO DIGITAL E REVISAO GERAL DE AUTO CLAVE STERMAX
PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09.265.303/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS SVC
Total da Compra ===>> 720,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 30 M² DE CALCAMENTO NO ACESSO A GARAGEM DE VEICULOS DA
SECRETARIA UTILIZANDO OS RECURSOS DO PROGRAMA COFINANCIMENTO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Fornecedor..........: LEOMAR ROBERTO MULLER CNPJ/CPF: 10.542.055/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE CALCAMENTO SVC
Total da Compra ===>> 240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.751/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 M³ MT³
Total da Compra ===>> 445,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VACINA PNEUMO 7 VALENTE CONFORME O LAUDO DO PROMOTOR DA COMARCA DE MARAVILHA/SC
Fornecedor..........: CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.695.723/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VACINA PNEUMOCOCIA 7 VALENTE (PREVENAR) DS
Total da Compra ===>> 295,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO
MUNICIPIO VISANDO FORNECER LANCHES PARA O ENCONTRO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATRAVES DO PISO BASICO DE
TRANSICAO (API)
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND
MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA INTEGRAL COM PESO DE 360 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 226,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO FUNERAL PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA VIVENCIADA PELA SENHORA
NATALINA CANDATEN PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO SENHOR LUIZ CANDATEN
Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 545,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DAS MAES PARA O ENCONTRO DE MAES NA
LINHA COSTA DO SARGENTO NO DIA 09 DE DE AGOSTO COM SAIDA DA LINHA FUZIL, PASSANDO POR FLOR DO SERTAO, LINHA
MARMELEIRO ATE COSTA DO SARGENTO
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE MAES SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICROCOMPUTADOR
PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES
REALIZADAS NO CRAS ATRAVES DO RECURSOS DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECLADO MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CATUCHO DE TINTA PRETA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A ATUALIZACAO DO BANCO DE
DADOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO ATRAVES DO RECURSO DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 9351-21 MONO UND
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICROCOMPUTADOR
PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HD DE 160 GIGA BYTES PC
Total da Compra ===>> 270,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO
SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 9351-21 UND
Total da Compra ===>> 86,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAL A SENHORA DEOLINDA LUIZA CHARNOSKI PELO FALECIMENTO DO SEU PAI SENHOR EMILIO
BERNARDO FELISITTI
Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 545,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAL EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA VIVENCIADA ATUALMENTE PELA
SENHORA VILCE GRAEFF PELO FALECIMENTO DE SUA CRIANCA NASCIDA MORTA NAS 37 SEMANAS DE VIDA INTRAUTERINA
Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 545,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA MANUTENCAO DO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA PARA
ARQUIVAMENTO DOS CADASTRO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO DUAS PORTAS COM PARTELEIRAS INTERNAS UND
Total da Compra ===>> 960,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS PARA MANUTENCAO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS
DO IGD
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO DUAS PORTAS COM PARTELEIRAS INTERNAS UND
Total da Compra ===>> 480,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO PARA CONTINUICAO AO TRABALHO REALIZADO JUNTO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, ATRAVES
DA OFICINA DE TEATRO, CONFORME PACTUACAO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BUSCANDO MONTAR
FIGURINO PARA APRESENTACOES DO GRUPO, COM RECURSOS DO PISO BASICO DE TRANSICAO, (PROGRAMA PAC E API)
Fornecedor..........: ADELAR SCHNEIDER - ME CNPJ/CPF: 02.078.980/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLSA UND
CALCA UND
CINTO UND
VESTIDO UND
CAMISA UND
CASACO UND
BLUSA UND
MACACAO UND
CALCADO PAR
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO PROJETO
CONVIVER ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API
Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE BANHO GRANDE DE 1,40 CM DE COMPRIMENTO POR 0,75 CM DE PC
LARGURA
BANDEJA DE TAMANHO GRANDE UND
LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND
TAPETE GRANDE UND
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
COPO DE VIDRO 300 ML PC
FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC
COLHER DE SOPA COM CABO PLASTICO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 1,25 35,00 43,75
GARFO DE MESA UND
Total da Compra ===>> 639,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS MAES PARA O ENCONTRO DE MAES NA
LINHA COSTA DO SARGENTO NO DIA 09 DE AGOSTO PASSANDO PELA PEDRA BRANCA, PASSANDO POR FLOR DO SERRA,
CABECEIRA DO POCO RICO, POCO RICO BAIXO ATE COSTA DO SARGENTO
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE MAES SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL ( PETI)
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 29,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM 500 ML FR
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
FLANELA PARA LIMPEZA UND
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
Total da Compra ===>> 210,26
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE E O PROJETO CONVIVER
ATRAVES DOS PROGRAMAS PAC E API
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALDE PLASTICO - 15 LITROS PC
BACIA DE PLASTICO 15 LITROS PC
POTES PLASTICOS UND
PANELA DE ALUMINIO No 4 PC
AGULHA PARA CROCHE No 4 PC
LINHA BORDAR PONTO RUSSO UND
PRATO EM VIDRO FUNDO PC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL (PETI)
Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND
PANELA DE ALUMINIO No 5 PC
BACIA DE PLASTICO 25 LITROS PC
PANELA DE ALUMINIO No 4 PC
Total da Compra ===>> 247,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR DO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO
IGD
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ - 45 MACHO PC
PLACA DE REDE 10/100mbps PC
HUB 8 PORTAS 10/100M BITS . UND
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES
Total da Compra ===>> 205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL (PETI)
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO TNT - AZUL MTS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 1,69 15,00 25,35
TECIDO TNT - VERDE MTS
TECIDO TNT - BRANCO MTS
FOLHA DE EVA FL
EMBORRACHADO COLORIDO MTS
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
Total da Compra ===>> 301,69
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERRAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL, VISANDO MONTAR UMA QUADRA DE VOLEI AO AR LIVRE COM RECURSOS DO PETI
Fornecedor..........: MADEIREIRA TOPE DA SERRA LTDA CNPJ/CPF: 83.414.748/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERRAGEM DE MADEIRA MT³
Total da Compra ===>> 108,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE MUDAS DE FRUTAS COM AS
FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUBSTRATO AGRICOLA EM SACOS DE 25 KILOS SC
Total da Compra ===>> 26,70
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PLANTADERA DA PATRULHA AGRICOLA
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM 18 FUROS SESTAVADA PC
ENGRENAGEM 16 FUROS SEXTAVADA PC
ENGRENAGEM 12 FUROS SEXTAVADA PC
EMENDA ASA 50 PC
CONDUTOR DE SEMENTE SOJA/MILHO PC
REDUCAO ASA 50 PC
Total da Compra ===>> 91,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 99,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO E FUZIVEIS PRA TRATOR 5700
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 650 ARO 16 PC
FUZIVEL PC
Total da Compra ===>> 55,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR 5700 E NO PNEU
TRAZEIRO DO TRATOR 6300
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU ENCHIMENTO COM AGUA PARA MAQUINA PESADA SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 185,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
Total da Compra ===>> 1.425,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA TRATORIZADA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRAXADEIRA PC
PARAFUSOS 16 M.M UND
Total da Compra ===>> 12,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DEERE 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 6 X 15 MM COMPLETO UND
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA TRATORIZADA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 9351-21 UND
Total da Compra ===>> 43,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MGF 6154
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO DO MOTOR LIT
OLEO LUBRIFICANTE LIT
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES
SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 2.800,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO
DE 2009
Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES
E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICIPIO
Total da Compra ===>> 6.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO
LIQUIDO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MONTAGEM PNEUS SVC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU ARO 16 PC
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA PARA CONSERTO DE PINOS E SUPORTE DO FAROL TRASEIRO,
CONSERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO TRATOR JONH DIERE 5700
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DO FAROL H2 PC
Total da Compra ===>> 13,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RODADO, SERVICO DE TORNO NO CUBO E CONSERTO DE
PNEU DO DESTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND
Total da Compra ===>> 36,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, TROCA DE DISCO E CONSERTO DE PLANTADEIRA
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND
BRACADEIRA UND
CHAVETA CONTRA PINO PC
Total da Compra ===>> 31,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA PARA CONSERTO DE PINOS E SUPORTE DO FAROL TRASEIRO,
CONSERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO TRATOR JONH DIERE 5700
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA OXIGENIO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 83,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RODADO, SERVICO DE TORNO NO CUBO E CONSERTO DE
PNEU DO DESTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 179,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, TROCA DE DISCO E CONSERTO DE PLANTADEIRA
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA OXIGENIO SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA ENSILADEIRA JF 92
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA OXIGENIO SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 118,93
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ANALISES DE SOLO PARA BRUNO SUNDERMEYER DUAS ANALISES DE SOLO, AGOSTINHO TODESCATTO
E IVANIR PROVENCI
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ANALISE DE SOLO SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, MES
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.687,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS AGRICOLAS PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO TRAVA 1/4 X 2 PC
GRAFITE PO (material agricola) PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 5,00 1,00 5,00
DISCO PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PC
Total da Compra ===>> 15,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PC
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 180,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
RECAPAGEM DE PNEU 750/16 SVC
Total da Compra ===>> 277,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Total da Compra ===>> 3.066,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE ARO DO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO DO TRATOR JONH DIERE 6300 PARA
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA MIG MTS
Total da Compra ===>> 50,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTOE E GEOMETRIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 58,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO EM PNEU 12/16.5 DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA,
ALTERNADOR, BOMBA ALIMENTADORA E PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATRO DE ESTEIRA
KOMATSU D 50
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CALCO DO MOTOR E AFIRMAR TRAVESSA
DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO RADIADOR DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE W20
E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA OXIGENIO SVC
SOLDA ELETRICA SVC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE
ACENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA,
ALTERNADOR, BOMBA ALIMENTADORA E PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO DA BOMBA INJETORA PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
BOMBA ALIMENTADORA PC
VALVULA DE RETORNO PC
PARAFUSOS 10MM 8.8 UND
REBITE DE ALUMINIO 14 mm PC
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PC
BOMBA HIDRAULICA 257953A1 PC
REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PC
ROSCA SEM FIM 8F7425 PC
ROLAMENTO DO SETOR PC
JOGO DE ROLETE DA ESFERA DO EIXO DO SETOR JG
ROLAMENTO DO ALTERNADOR PC
LAMPADA DO FAROL H4 PC
PARAFUSO DE ACO 24 mm PC
CONTRA POLCA PC
BUXA DO ALTERNADOR PC
POLCA TRAVANTE PC
PARAFUSOS 16 M.M UND
CORREIA DO HIDRAULICO PC
CORREIA DO ALTERNADOR PC
TERMINAL DE ENCAIXE PC
ROELA ENCOSTO UND
SUPORTE DE CHASSIS PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4/24 PC
PERRA DO RE PC
OLEO HIDRAULICO 68 LIT
Total da Compra ===>> 1.982,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA C 127 PC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATRO DE ESTEIRA
KOMATSU D 50
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO 1 X 5 MTS
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC
Total da Compra ===>> 5,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CALCO DO MOTOR E AFIRMAR TRAVESSA
DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALCO DO MOTOR DIANTEIRO PC
CALCO DO MOTOR TRAZEIRO PC
ROELA UND
PARAFUSO DE ACO 16 mm PC
PARAFUSO DE ACO 12 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
Total da Compra ===>> 226,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE
ACENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETENTOR PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS
Total da Compra ===>> 52,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FUZIVEL PC
Total da Compra ===>> 4,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GRAMA EM METRO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GRAMA PARA AJARDINAMENTO MT²
Total da Compra ===>> 552,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E PARA LIMPAR E CONCERTAR CILINDRO DA LAMINA
DESLIZANTE
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA SEGMENTO PC
TUBO DE ACO CILINDRICO KG
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
Total da Compra ===>> 107,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DO GARFO DA CAIXA DE COMANDO DA MAQUINA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
GARFO DA CAIXA DE COMANDO PC
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E PARA LIMPAR E CONCERTAR CILINDRO DA LAMINA
DESLIZANTE
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
SOLDA MIG MTS
SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM
SERVICO DE TORNO SVC
Total da Compra ===>> 453,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO EM PNEU 12/16.5 SVC
Total da Compra ===>> 170,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE CONBUSTIVEL DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 E PO PARA RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA
580L
Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL PC
PO PARA VEDACAO DE RADIADORES EMBALAGEM COM 100 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 38,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
Total da Compra ===>> 49,42
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 8.912,09
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 597,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO CACAMBA CARGO
PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MESA DAS AGULHAS PC
MANCAL 6B3226 PC
LACRE DIVERSOS TAMANHOS PC
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 127,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.400 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 12/16.5 PC
PNEU 12/16.5 10 LONAS PC
Total da Compra ===>> 1.036,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FURRAR, SOLDAR E CORTAR CHAPAS DE FERRO DA MAQUINA TRATOR DE
ESTEIRA D 50 A
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC
CONSERTO DE PNEU VD 08 SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIRAR RADIADOR E COLOCAR, REVISAR VALVULA
TERMOSTATICA E SUBSTITUIR REPARO DO ESTABILIZADOR E REPAROS DA SAPATA
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC
PECAS.
Total da Compra ===>> 570,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE HASTE DO PISTAO DA DIRECAO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE
W20 E
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA MIG MTS
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SERVICO DE SOLDA PARA TROCA DE PINO NA TAMPA TRAZEIRA DO CAMINHAO
CACAMBA MERCEDES BENS L 1620 PLACA MDO 6976
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SOLDA GRAFITE SVC
SOLDA MIG MTS
Total da Compra ===>> 50,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIRAR RADIADOR E COLOCAR, REVISAR VALVULA
TERMOSTATICA E SUBSTITUIR REPARO DO ESTABILIZADOR E REPAROS DA SAPATA
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009
<Courier New> <7,08> 25,00 0,30 7,50
COLA BRANCA GR
SILICONE CINZA GR
TRAVA ROLAMENTO GR
TRAVA ROSCA GR
VALVULA TERMOSTATICA PC
ARRUELA LISA 10MM PC
REPARO JG
ANEL DE BORRACHA PC
ANEL O-RING JDS 173.4 PC
Total da Compra ===>> 506,57
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA LINHA COSTA DO SARGENTO
Fornecedor..........: CELSO VALER CNPJ/CPF: 464.923.300-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXTRACAO DE CASCALHO MT³
Total da Compra ===>> 1.500,00
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Valor Total Listado : 188.409,60
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