Prefeitura Municipal de Flor do Sertao                                 Pg:    1

Publicidade de Compras - TCU           Periodo de : 01/08/2009    ate 31/08/2009  


 Mes/Ano da Compra...: 08/2009                                                                                                      
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 Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ASSESSORIA  JURIDICA  E ADMINISTRATIVA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATINENTES A
                       PARECERES  JURIDICOS,  ANALISE  DE  PROJETOS  DE  LEI,  CONTRATOS,  DISTRATOS,  ASSESSORAMENTO AS COMISSOES E
                       PRESIDENCIA,  DEMAIS  SERVIDORES,  REPRESENTAR POR PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS ESPECIFICOS DO LEGISLATIVO
                       EM  JUIZO OU FORA DELE E DEMAIS SERVICOS ATINENTES A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL SENDO
                       QUE OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS VIA TELEFONE, FAX E NO PROPIO PODER LEGISLATIVO
 Fornecedor..........: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ                                                   CNPJ/CPF: 430.935.079-87    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES                                                         
 OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO

 Total da Compra ===>> 2.460,00                                                                                                     

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 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                    
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 267,65                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SUPORTE DE TELEVISAO E SERVICO DE INSTALACAO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
                       DE ADMINISTRACAO
 Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME                                                           CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SUPORTE DE TELEVISAO                                                   PC                                                          
 SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS             SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 120,00                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO GOLF PLACA JDE
                       0010
 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH                                           CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICO  DE  MAO  DE  OBRA  MECANICA  PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC                                                         
 PECAS.
 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE                                            PC                                                          
 OLEO LUBRIFICANTE CINTETICO 20 W 50                                    LIT                                                         
 ANEL 07000-0521                                                        PC                                                          

 Total da Compra ===>> 141,31                                                                                                       

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 Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                    CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  PAGAMENTO  DE  MAPAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL DE
                       ACESSO AO LAGO DA PCHA FLOR DO SERTAO PARA CONTINUACAO DA LICITACAO CONVITE No 1019/2009
 Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS                                CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICO DE PLOTAGEM DE MAPAS DIVERSOS                                  MT²                                                         

 Total da Compra ===>> 20,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  10.000  CENTIMETROS  COLUNA  PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E 160
                       ASSINATURAS  DE  JORNAL  DE  CIRCULACAO  REGIONAL  E  COM  VEICULACAO  SEMANAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE
                       INCENTIVO A LEITURA.
 Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA                                               CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 CENTIMETROS  COLUNA  EM  JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM                                                          
 SEMANAL,   PARA  PUBLICACAO  DE  ATOS  OFICIAIS  E  ADMINISTRATIVOS DA
 ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

 Total da Compra ===>> 7.307,04                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SERVICOS  DE  RADIODIFUSAO  PARA  UM  PROGRAMA  SEMANAL  COM  DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS
                       FEIRASDAS  12:45  AS  13:00  HORAS  RADIODIFUSAO  SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM
                       PROGRAMA  MENSAL  COM  DURACAO  DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE
                       MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM.
 Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA                                                    CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC                                                         
 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS

 Total da Compra ===>> 2.337,00                                                                                                     

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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO
                       MUNICIPIO
 Fornecedor..........: OSVALDO LEVI CHRISTMANN                                                          CNPJ/CPF: 018.398.939-23    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE  ENGENHEIRO  PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO MES                                                         
 JUNTO A INSTITUICOES COMPETENTES

 Total da Compra ===>> 2.000,00                                                                                                     


Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 107,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA MILITAR PLACA MBT 1655 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS, AS TERCAS FEIRASDAS 12:45 AS 13:00 HORAS RADIODIFUSAO SONORA EM ONDA MEDIA AM; E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA UM PROGRAMA MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS EM HORARIO DEFINIDOS PELA EMISSORA, RADIODIFUSAO DE MEDIA FREQUENCIA ONDAS SONORA MEDIA AM. Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA Total da Compra ===>> 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA Total da Compra ===>> 123,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 276,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 119,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASTA EM PAPELAO DUPLO COM GRAMPO MOLA PC Total da Compra ===>> 176,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ESCADA DE FERRO COM 5 DE GRAUS PC FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUCAO) PC Total da Compra ===>> 98,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 210,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM MES ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACAO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVICOS PODERAO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. Total da Compra ===>> 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 188,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART PARA SUBSTITUICAO DA ART No.S 3469232-2. LOCALIZACAO DE FONTE E LIVRE ACESSO NA PARTE DOS LOTES COLONIAIS RURAIS No.S 122, 123,124 E 125 MATRICULAS 17.297, COM AREA DE 25,00 m2 - 168,00 m2, TOTALIZANDO UMA AREA DE 193,00 m2, NO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE SUBSTITUICAO DE ART SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DE LAUDO E PROJETO DE ART DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO, SINALIZACAO E CALCAMENTO EM PEDRAS, NA RUA VITORIO PIAIA TRECHO I, II, III E IV TOTALIZADA A AREA DE 4.055 M² Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC TAXA DE ART DE PROJETO SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: Locacao de Sistema de informatica GEDOC, destinado ao gerenciamento eletronico de documentos administrativos (Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondencias, Contratos, Requerimentos, Pareceres Juridicos, Editais, Medidas Provisorias, Lei Organica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualizacao de todas as pecas e o seu armazenamento digital. Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, MES DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E OUTROS Total da Compra ===>> 201,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1101/2009 PREGAO No. 014/2009 Fornecedor..........: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 184,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 M² Fornecedor..........: WULAJE ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.929.060/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE OBR EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 458,73 M² DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO EM ANEXO. Total da Compra ===>> 26.089,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 960C PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA HP REMANUFATURADO 6578 UND Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Total da Compra ===>> 78,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS INCLUSAS NO SIMPLES NACIONAL Fornecedor..........: SERASA S.A CNPJ/CPF: 62.173.620/0067-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CERTIFICADO DIGITAL e-CPF UND Total da Compra ===>> 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PLAFON DE 30 W PC Total da Compra ===>> 26,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SALAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA ECONOMICA DE 30 WTS PC Total da Compra ===>> 94,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 434,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.481,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios. Total da Compra ===>> 9.737,91
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009. Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. CUCA CASEIRA , RECHEADA SABOR CHOCOLATE OU DOCE DE LEITE COM UND COBERTURA GRANULADA.FRABRICADA NO DIA DA ENTREGA. COM PESO UNITARIO APROXIMADO A 800g. MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG MACA NOVA DE 1o QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MEDIO DE KG AMADURECIMENTO, CASCA SA ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. KG OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DZ DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, UND COM DUPLA PROTECA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES BOLACHA DOCE SABOR COCO EMBALAGEM DE 800g PLASTICA, ATOXICA, COM UND DUPLA PROTECAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. CUCA CASEIRA , RECHEADA SABOR CHOCOLATE OU DOCE DE LEITE COM UND COBERTURA GRANULADA.FRABRICADA NO DIA DA ENTREGA. COM PESO UNITARIO APROXIMADO A 800g. MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG MACA NOVA DE 1o QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MEDIO DE KG AMADURECIMENTO, CASCA SA ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. KG OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DZ DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. PAO FRANCES. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG PAO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG Total da Compra ===>> 3.920,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALAO COMUNITARIO DA La. KM FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. VILSO PIZZATTO COM DIRECAO A COMUNIDADE DE La. MARMELEIRO ATE A ENCRUZILHADA JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TERMINO DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 2.205,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE JUNTAS DO COLETOR E PASTILHA DE FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO PC PASTILHA DE FREIO JG Total da Compra ===>> 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do KM Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios.
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Total da Compra ===>> 4.252,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL GRAXA TUTELA ESPECIAL COM SABAO DE LITIO EM BALDE DE 20 KILOS BAL Total da Compra ===>> 1.038,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS E SISTEMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E RECUPERACAO DO BANCO DE DADOS Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES SVC Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS E REMOCAO DE VIRUS EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS E CONFIGURACAO DE SVC SISTEMA Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC Total da Compra ===>> 86,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIZ MUHL ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND Total da Compra ===>> 429,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE TRAVES DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIZ MUHL Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SOLDAS OXIGENIO SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 65,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA ABCETIL NA BIBLIOTECA Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA E ATUALIZACAO DE APLICATIVOS SVC Total da Compra ===>> 195,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL KM DE FLOR DO SERTAO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATE A UNOESC, ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIARIO. Total da Compra ===>> 1.224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. PARA O 2o SEMESTRE DE 2009. Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE KG FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ACHOCOLATADO EM PO, (SEM ACUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA KG EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. ABACAXI, FRESCO, DE 1o QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO UND O ESTADO DE MATURACAO. ALHO NACIONAL DE 1o QUALIDADE KG AMIDO DE MILHO. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. KG ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE KG E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, KG COM CASCAS SAS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE. BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, KG ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM BETERRABA NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL UND HIDROGENADA, ACUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g, PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES. CAFE SOLUVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR UND DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. CALDO DE GALINHA KG CARNE BOVINA MOIDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. CEBOLA TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA, SEM KG RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. CENOURA TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1a QUALIDADE, ACONDICIONADA EM KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. COLORAU KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. CHUCHU TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1o QUALIDADE, ACONDICIONADO EM KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. ERVILHA EM CONSERVA DE 1a QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM LAT AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT FEIJAO PRETO TIPO 01, NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM EMBALAGEM KG PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. FARINHA DE MILHO FINA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO KG MINIMO 6 MESES. FERMENTO EM PO QUIMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG LARANJA LAVADA, DE 1o QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NAO ESTRAGADA. KG MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MAMAO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, SEM MANCHAS E KG MACHUCADURAS. MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM LAT CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. OLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU UND AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. OREGANO. PACOTES DE 10g UND PO PARA PUDIM SABORES VARIADOS. EMBALAGEM ATOXICA COM VALIDADE NO KG MINIMO 6 MESES. REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1o QUALIDADE, FOLHA SAS, SEM RUPTURAS, KG ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. SAL REFINADO IODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLASTICA UND FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICACAO. PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE. TOMATE GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1o QUALIDADE, SA, SEM KG RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. VINAGRE DE MACA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS UND QUIMICOS. FRASCO DE 750 ML. ACUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE KG FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ACHOCOLATADO EM PO, (SEM ACUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA KG EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. ABACAXI, FRESCO, DE 1o QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO UND O ESTADO DE MATURACAO. ALHO NACIONAL DE 1o QUALIDADE KG ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE KG E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, KG COM CASCAS SAS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE. BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, KG ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM BETERRABA NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL UND HIDROGENADA, ACUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g, PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES. CAFE SOLUVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR UND DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. CALDO DE GALINHA KG CARNE BOVINA MOIDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. CEBOLA TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA, SEM KG RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. CENOURA TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1a QUALIDADE, ACONDICIONADA EM KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. COLORAU KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. CHUCHU TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1o QUALIDADE, ACONDICIONADO EM KG EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. ERVILHA EM CONSERVA DE 1a QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM LAT AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT FEIJAO PRETO TIPO 01, NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM EMBALAGEM KG PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. FARINHA DE MILHO FINA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO KG MINIMO 6 MESES. FERMENTO EM PO QUIMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG LARANJA LAVADA, DE 1o QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NAO ESTRAGADA. KG MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 A 40% DE LIPIDIOS DEVE CONSTAR DATA KG DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MAMAO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, SEM MANCHAS E KG MACHUCADURAS. MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM LAT CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. OLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU UND AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. OREGANO. PACOTES DE 10g UND REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1o QUALIDADE, FOLHA SAS, SEM RUPTURAS, KG ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. SAL REFINADO IODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLASTICA UND FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, KG RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM ROTULO CONTENDO A IDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICACAO. PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL KG ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICACAO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE. TOMATE GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1o QUALIDADE, SA, SEM KG RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. VINAGRE DE MACA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS UND QUIMICOS. FRASCO DE 750 ML. Total da Compra ===>> 5.639,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO LETIVO DO EXERCICIO DE 2009 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela KM residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do KM Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Total da Compra ===>> 8.904,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAPAGEM DE PNEU 750/16 SVC Total da Compra ===>> 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO LIVROS DA HISTORIA DE GUARACIABA PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Fornecedor..........: LIVRARIA DAYANE LTDA ME CNPJ/CPF: 82.818.790/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LIVRO "RAIOS DE LUZ ILUMINARAM A HISTORIA DE GUARACIABA" UND Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO CONTRATACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO TECNICO COM A EQUIPE DE COMANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: ALO BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 09.185.766/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO PARA MINISTRAR CURSO SVC Total da Compra ===>> 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESPELHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: THOMAS ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 09.476.472/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ESPELHO RETROVISOR PC Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 340,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 330,00 1,00 330,00 LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE FUTSAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTUR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS Fornecedor..........: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM MES CARGA HORARIA DE VINTE HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CALOTA PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA MHH 8354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CALOTA PARA RODA DE VEICULO PC Total da Compra ===>> 37,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETE DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE. Total da Compra ===>> 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA PARA REALIZACAO DE SERVVICOS FUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE MES 10 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVANDEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SERVICOS QUANDO EXECUTADO MES MENSALMENTE Total da Compra ===>> 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACA MBO 7363 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DE COMBUSTIVEL PC Total da Compra ===>> 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA Total da Compra ===>> 4.373,92
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR Total da Compra ===>> 209,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LENCOS UMIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT SABONETE INFANTIL EM FRASCO DE 500 ML FR COTONETE EM CAIXA COM 75 UNIDADES CXA FRALDA INFANTIL TAMANHO "P" PACOTE COM 12 UNIDADES PCT SHAMPOO INFANTIL UND Total da Compra ===>> 127,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 2.342,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CANO DO DESCARGA DO RADIADOR DA PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSOS 12MM 8.8 UND CINTA DE FIXACAO PC ANEL PARA CANO DE DESCARGA PC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 26,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE ACIDO URICO SVC EXAME DE AMILASE SVC EXAME DE BHCG SVC EXAME DE COAGULOGRAMA SVC EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC EXAME DE COLESTEROL HDL SVC EXAME DE COLESTEROL LDL SVC EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC EXAME DE CREATININA SVC EXAME DE CULTURA DE URINA SVC EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC EXAME DE FSH SVC EXAME DE GLICOSE SVC EXAME DE GRUPO SANGUINEO FATOR RH SVC EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC EXAME DE HEMOGRAMA SVC EXAME DE LH SVC EXAME DE POTASSIO SVC EXAME DE PCR ULTRASENSIVEL SVC EXAME DE PSA TOTAL SVC EXAME DE PSA LIVRE SVC EXAME DE URINA SVC EXAME DE T3 TOTAL SVC EXAME DE T3 LIVRE SVC EXAME DE T4 TOTAL SVC EXAME DE T4 LIVRE SVC EXAME DE TAP SVC EXAME DE TGO SVC EXAME DE TGP SVC EXAME DE TSH SVC EXAME DE TTP SVC EXAME DE UREIA SVC EXAME DE VDRL SVC EXAME DE VHS SVC Total da Compra ===>> 2.125,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSCOLOGIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009. Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 MES HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA DUAS AFERICOES DE BALANCAS ELETRONICAS REALIZADO PELO INMETRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INMETRO SUPERINTENDENCIA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 00.662.270/0004-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA AFERICAO DE BALANCAS SVC Total da Compra ===>> 189,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRIBUICAO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (COSEMS) Fornecedor..........: CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 80.987.902/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE CONTRIBUICAO AO COSEMS/SC SVC Total da Compra ===>> 195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PANFLETOS PARA FACILITAR O ACESSO DAS INFORMACOES A POPULACAO, SOBRE A INFLUENZA "A" H1N1 ATRAVES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 80.939.234/0001-38 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PANFLETOS UND Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: ILENI MARIA ROYER ME CNPJ/CPF: 72.124.050/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TECIDO CUEIRO MTS TECIDO - PANO PARA CONFECCAO DE FRALDAS MTS TECIDO BRIM FINO MTS TECIDO DE BRIM GROSSO MTS LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO EM NOVELO DE 500 METROS NOV PACOTE DE BISCUI PCT TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ PC TOALHA PARA LAVABULO PC TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOL MTS LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ 100% ALGODAO CORES DIVERSAS RL CONE DE LINHA DE COSTURA RETA RL Total da Compra ===>> 393,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE PROBLEMA NA JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR DA PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MANGUEIRA DO RADIADOR PC ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA PC RETENTOR DO COMANDO PC JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC JUNTA DO CABECOTE PC CORREIA DENTADA PC JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO PC JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO PC JUNTA DA SAIDA DO MOTOR PC FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC OLEO LUBRIFICANTE SEMI CINTETICO 20 W 50 EMBALAGEM DE 1 LITROS FR INTERRUPTOR DA TEMPERATURA PC CONEXAO DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PC ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PC FILTRO DE AR PC TAMPA DA DISTRIBUICAO PC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 687,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 12,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 120,00 1,00 120,00 ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E INSTRUCOES PARA MANUTENCAO DO SISTEMA SIAB, SIA E MAC Fornecedor..........: JOSE TREVISAN ME CNPJ/CPF: 10.666.794/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SVC Total da Compra ===>> 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBULATORIAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE EM FUNCAO DA PANDEMIA DA H1N1 Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALCOOL GLICERINADO 70% GEL EM FRASCO DE 1000 ML LIT MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC Total da Compra ===>> 952,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM RAZAO DO VIRUS INFLUENZA "A" H1N1 Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL SOLICITADO POR FALTA EM LICITACAO No185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA EM ANDAMENTO Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X PCT 7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES Total da Compra ===>> 940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM RAZAO DO VIRUS INFLUENZA "A" (H1N1) Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALCOOL GEL LIT Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA TROCA DE MANGUEIRAS DAS PONTAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MANGUEIRA TRIPLICE (equipamento odontologico) UND DRENO DO SUGADOR ODONTOLOGICO PC SERVICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SVC Total da Compra ===>> 314,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FUROSEMIDA 40 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP HEPARINA EM AMPOLA DE 2 ML AMP PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP ATROPINA 1 ML AMP AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML AMP CARBONATO DE LITIO 300 MG COM DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 ML AMP AMPICILINA 500 MG COM FINASTERIDA 5 MG COM ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM GLIBENCLAMIDA 5 MG COM ENALAPRIL 10 MG COM NIMODIPINO 30 MG COM METILDOPA 250 MG COM METFORMINA 850 MG COM FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTASSIO 50 MG COM SELOPRESS 100/12,5 MG COM ACIDO ACETIL SALICILICO CARDIO 100 MG COM ATENOLOL 25 MG COM ENALAPRIL 5 MG COM FUROSEMIDA 40 MG COM METFORMINA 500 MG COM BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO COM CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 0,20 500,00 100,00 CEFALEXINA 500 MG COM DICLOFENACO SODICO 50 MG COM DIMETICONA 80 MG COM METRONIDAZOL 400 MG COM SALBUTAMOL 2 MG COM NAFAZOLINA + FENOSULFATO DE ZINCO FRASCO DE 24 ML FR CEFALEXINA 250 MG EM FRASCO DE 120 ML FR AZITROMICINA 900 MG/ML EM FRASCO DE 120 ML FR IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML FR DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML FR FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL EM BISNAGA DE 30 BIS GRAMAS GAMMAR 5 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR VARFARINA SODICA 5 MG COM FLUOXETINA 20 MG COM FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO FR BORATO DE HIDROXIQUINOLINA 0,04% + TIOLAMINA 14% 8 ML FR DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML AMP ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT AGULHA 25 x 7 PC AGULHA 25 x 8 PC SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR SORO GLICOSADO 5% EM FRASCO DE 500 ML FR Total da Compra ===>> 3.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR FALTA NA LICITACAO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AMIODARONA 100 MG COM AMIODARONA 200 MG AMP BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM CARVEDILOL 3,125 MG COM ESPIROLACTULONA 25 MG COM ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM EPINEFRINA 2ML AMP MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM LOSARTANA POTASSICA 25 MG COM Total da Compra ===>> 603,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL POR FALTA NO PROCESSO LICITATORIO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACIDO VALPROICO 250 MG EM FRASCO DE 100 ML FR ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COM AMIODARONA 100 MG COM AMIODARONA 200 MG AMP ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG COM ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM ATENOLOL 50 MG COM BAMIFILINA 300 MG COM BAMIFILINA 600MG COM BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG 20 ML FR CICLOFENILA 200 MG COM CLOMIPRAMIDA 10MG COM CLOMIPRAMIDA 25MG COM CLOPIDOGREL 75MG COM CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COM CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COM CLORPROMAZINA 100 MG COM CLORPROMAZINA 25 MG COM CLORTALIDONA + AMILORIDA 25/5MG COM DIAZEPAM 10 MG COM DIMETICONA GTS FR DOXAZOSINA 4MG COM DOXAZOSINA 2 MG COM DOXAZOSINA 1MG COM FENITOINA 100 MG COM IMIPRAMINA 25 MG COM IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR BETAISTINA 16MG COM LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG COM LEVOTIROXINA 100MCG COM LEVOTIROXINA 150 MCG COM LEVOTIROXINA 50 MCG COM LEVOTIROXINA 25MG COM LEVOPROMAZINA 100MG COM LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200MG/50MG COM LEXOTAM 6 MG COM LISINOPRIL 10 MG COM LISINOPRIL 20 MG COM LISINOPRIL 5 MG COM LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM LOSARTANA POTASSICA 25 MG COM MANITOL 100ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 1,06 30,00 31,80 METILPREDINISOLONA 4 MG COM MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM NIFEDIPINA 20 MG COM NISTATINA 1000UI/GR 70GR BIS NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60GR BIS PARACETAMOL 200MG/ML FR PARACETAMOL 750 MG COM PANTOPRAZOL 20MG COM PROPIONADO DE CLOBETASOL (PSOREX) POMADA EM BISNAGA DE 300 GRAMAS BIS RISPERIDONA 1 MG COM SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG AEROSOL FR SERETIDE 25/125MCG 120 DOSES FR SERTRALINA 50 MG COM SOTALOL 160 MG COM TIAMAZOL 5MG COM TIORIDAZINA 50 MG COM TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP Total da Compra ===>> 2.157,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL POR FALTA NO PROCESSO LICITATORIO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA Fornecedor..........: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CICLOFENILA 200 MG COM CLOMIPRAMIDA 10MG COM CLOMIPRAMIDA 25MG COM CLORPROMAZINA 25 MG COM DOXAZOSINA 1MG COM IMIPRAMINA 25 MG COM LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG COM LEVOTIROXINA 50 MG COM BROMAZEPAM 6 MG COM METILPREDINISOLONA 4 MG COM TIAMAZOL 5MG COM TIORIDAZINA 50 MG COM TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP ADRENALINA AMP Total da Compra ===>> 177,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE POR FALATA NA LICITACAO No.185/2009 ENQUANTO A NOVA LICITACAO ESTA SENDO ENCAMINHADA Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG COM ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM ATENOLOL 50 MG COM BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM CLORTALIDONA + AMILORIDA 25/5MG COM ISORDIL SUBLINGUAL COM LISINOPRIL 10 MG COM LISINOPRIL 20 MG COM LISINOPRIL 5 MG COM METILFENIDATO 10 MG COM MONOIDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP Total da Compra ===>> 476,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CIPROFLOXACINO 500 MG COM ALPRAZOLAM 1 MG COM CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG COM Total da Compra ===>> 126,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS MES SEMANAIS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE Total da Compra ===>> 18.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO INALADOR, TERMOMETRO DIGITAL E REVISAO GERAL DE AUTO CLAVE STERMAX PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL Fornecedor..........: ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09.265.303/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS SVC Total da Compra ===>> 720,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 30 M² DE CALCAMENTO NO ACESSO A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA UTILIZANDO OS RECURSOS DO PROGRAMA COFINANCIMENTO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE Fornecedor..........: LEOMAR ROBERTO MULLER CNPJ/CPF: 10.542.055/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE CALCAMENTO SVC Total da Compra ===>> 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.751/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 M³ MT³ Total da Compra ===>> 445,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VACINA PNEUMO 7 VALENTE CONFORME O LAUDO DO PROMOTOR DA COMARCA DE MARAVILHA/SC Fornecedor..........: CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.695.723/0001-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VACINA PNEUMOCOCIA 7 VALENTE (PREVENAR) DS Total da Compra ===>> 295,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO VISANDO FORNECER LANCHES PARA O ENCONTRO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATRAVES DO PISO BASICO DE TRANSICAO (API) Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG BOLACHA INTEGRAL COM PESO DE 360 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 226,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO FUNERAL PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA VIVENCIADA PELA SENHORA NATALINA CANDATEN PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO SENHOR LUIZ CANDATEN Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS FUNERAIS SVC Total da Compra ===>> 545,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DAS MAES PARA O ENCONTRO DE MAES NA LINHA COSTA DO SARGENTO NO DIA 09 DE DE AGOSTO COM SAIDA DA LINHA FUZIL, PASSANDO POR FLOR DO SERTAO, LINHA MARMELEIRO ATE COSTA DO SARGENTO Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TRANSPORTE DE MAES SVC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS ATRAVES DO RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TECLADO MODELO PS/2 PC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CATUCHO DE TINTA PRETA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO ATRAVES DO RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 9351-21 MONO UND Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DO MICROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total HD DE 160 GIGA BYTES PC Total da Compra ===>> 270,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 9351-21 UND Total da Compra ===>> 86,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m² Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAL A SENHORA DEOLINDA LUIZA CHARNOSKI PELO FALECIMENTO DO SEU PAI SENHOR EMILIO BERNARDO FELISITTI Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS FUNERAIS SVC Total da Compra ===>> 545,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAL EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA VIVENCIADA ATUALMENTE PELA SENHORA VILCE GRAEFF PELO FALECIMENTO DE SUA CRIANCA NASCIDA MORTA NAS 37 SEMANAS DE VIDA INTRAUTERINA Fornecedor..........: FUNERARIA LM LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.643.987/0001-16 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS FUNERAIS SVC Total da Compra ===>> 545,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA MANUTENCAO DO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA PARA ARQUIVAMENTO DOS CADASTRO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO DUAS PORTAS COM PARTELEIRAS INTERNAS UND Total da Compra ===>> 960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ARMARIO PARA ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS PARA MANUTENCAO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO IGD Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO DUAS PORTAS COM PARTELEIRAS INTERNAS UND Total da Compra ===>> 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DULCE MARINA PITOL E PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO PARA CONTINUICAO AO TRABALHO REALIZADO JUNTO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA OFICINA DE TEATRO, CONFORME PACTUACAO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BUSCANDO MONTAR FIGURINO PARA APRESENTACOES DO GRUPO, COM RECURSOS DO PISO BASICO DE TRANSICAO, (PROGRAMA PAC E API) Fornecedor..........: ADELAR SCHNEIDER - ME CNPJ/CPF: 02.078.980/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLSA UND CALCA UND CINTO UND VESTIDO UND CAMISA UND CASACO UND BLUSA UND MACACAO UND CALCADO PAR Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO PROJETO CONVIVER ATRAVES DO PROGRAMA PAC E API Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOALHA DE BANHO GRANDE DE 1,40 CM DE COMPRIMENTO POR 0,75 CM DE PC LARGURA BANDEJA DE TAMANHO GRANDE UND LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND TAPETE GRANDE UND TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA COPO DE VIDRO 300 ML PC FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC COLHER DE SOPA COM CABO PLASTICO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 1,25 35,00 43,75 GARFO DE MESA UND Total da Compra ===>> 639,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS MAES PARA O ENCONTRO DE MAES NA LINHA COSTA DO SARGENTO NO DIA 09 DE AGOSTO PASSANDO PELA PEDRA BRANCA, PASSANDO POR FLOR DO SERRA, CABECEIRA DO POCO RICO, POCO RICO BAIXO ATE COSTA DO SARGENTO Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TRANSPORTE DE MAES SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 29,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM 500 ML FR PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT FLANELA PARA LIMPEZA UND AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT Total da Compra ===>> 210,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE E O PROJETO CONVIVER ATRAVES DOS PROGRAMAS PAC E API Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BALDE PLASTICO - 15 LITROS PC BACIA DE PLASTICO 15 LITROS PC POTES PLASTICOS UND PANELA DE ALUMINIO No 4 PC AGULHA PARA CROCHE No 4 PC LINHA BORDAR PONTO RUSSO UND PRATO EM VIDRO FUNDO PC Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Fornecedor..........: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LIXEIRA DE TAMANHO GRANDE UND PANELA DE ALUMINIO No 5 PC BACIA DE PLASTICO 25 LITROS PC PANELA DE ALUMINIO No 4 PC Total da Compra ===>> 247,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR DO CRAS ATRAVES DO RECURSO DO IGD Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONECTOR RJ - 45 MACHO PC PLACA DE REDE 10/100mbps PC HUB 8 PORTAS 10/100M BITS . UND SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE SVC MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES Total da Compra ===>> 205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TECIDO TNT - AZUL MTS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 1,69 15,00 25,35 TECIDO TNT - VERDE MTS TECIDO TNT - BRANCO MTS FOLHA DE EVA FL EMBORRACHADO COLORIDO MTS TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA Total da Compra ===>> 301,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERRAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, VISANDO MONTAR UMA QUADRA DE VOLEI AO AR LIVRE COM RECURSOS DO PETI Fornecedor..........: MADEIREIRA TOPE DA SERRA LTDA CNPJ/CPF: 83.414.748/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERRAGEM DE MADEIRA MT³ Total da Compra ===>> 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE MUDAS DE FRUTAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SUBSTRATO AGRICOLA EM SACOS DE 25 KILOS SC Total da Compra ===>> 26,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PLANTADERA DA PATRULHA AGRICOLA Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ENGRENAGEM 18 FUROS SESTAVADA PC ENGRENAGEM 16 FUROS SEXTAVADA PC ENGRENAGEM 12 FUROS SEXTAVADA PC EMENDA ASA 50 PC CONDUTOR DE SEMENTE SOJA/MILHO PC REDUCAO ASA 50 PC Total da Compra ===>> 91,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NITROGENIO LIQUIDO LIT Total da Compra ===>> 99,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO E FUZIVEIS PRA TRATOR 5700 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR 650 ARO 16 PC FUZIVEL PC Total da Compra ===>> 55,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR 5700 E NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR 6300 Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU ENCHIMENTO COM AGUA PARA MAQUINA PESADA SVC Total da Compra ===>> 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC Total da Compra ===>> 185,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 Total da Compra ===>> 1.425,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA TRATORIZADA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ENGRAXADEIRA PC PARAFUSOS 16 M.M UND Total da Compra ===>> 12,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DEERE 5700 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSOS 6 X 15 MM COMPLETO UND Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA TRATORIZADA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 9351-21 UND Total da Compra ===>> 43,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MGF 6154 Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO DO MOTOR LIT OLEO LUBRIFICANTE LIT Total da Compra ===>> 68,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ATENDIMENTO JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MES SEMANAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTO JUNTO HA PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2009 Fornecedor..........: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS MES E INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO Total da Compra ===>> 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MONTAGEM PNEUS SVC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU ARO 16 PC Total da Compra ===>> 68,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA PARA CONSERTO DE PINOS E SUPORTE DO FAROL TRASEIRO, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO TRATOR JONH DIERE 5700 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LAMPADA DO FAROL H2 PC Total da Compra ===>> 13,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RODADO, SERVICO DE TORNO NO CUBO E CONSERTO DE PNEU DO DESTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND Total da Compra ===>> 36,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, TROCA DE DISCO E CONSERTO DE PLANTADEIRA Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSOS 14 M.M COMPLETOS UND BRACADEIRA UND CHAVETA CONTRA PINO PC Total da Compra ===>> 31,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA PARA CONSERTO DE PINOS E SUPORTE DO FAROL TRASEIRO, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO TRATOR JONH DIERE 5700 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA OXIGENIO SVC SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 83,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RODADO, SERVICO DE TORNO NO CUBO E CONSERTO DE PNEU DO DESTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 179,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, TROCA DE DISCO E CONSERTO DE PLANTADEIRA Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA OXIGENIO SVC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA ENSILADEIRA JF 92 Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA OXIGENIO SVC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET PARA A ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL 4521F Total da Compra ===>> 118,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE ANALISES DE SOLO PARA BRUNO SUNDERMEYER DUAS ANALISES DE SOLO, AGOSTINHO TODESCATTO E IVANIR PROVENCI Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ANALISE DE SOLO SVC Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, MES PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Total da Compra ===>> 1.687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS AGRICOLAS PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PINO TRAVA 1/4 X 2 PC GRAFITE PO (material agricola) PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 5,00 1,00 5,00 DISCO PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PC Total da Compra ===>> 15,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PC BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 180,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC RECAPAGEM DE PNEU 750/16 SVC Total da Compra ===>> 277,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS Total da Compra ===>> 3.066,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE ARO DO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO DO TRATOR JONH DIERE 6300 PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICULA Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA MIG MTS Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTOE E GEOMETRIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC Total da Compra ===>> 58,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO EM PNEU 12/16.5 DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC Total da Compra ===>> 28,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC URBANOS SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Total da Compra ===>> 4.778,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, ALTERNADOR, BOMBA ALIMENTADORA E PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATRO DE ESTEIRA KOMATSU D 50 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CALCO DO MOTOR E AFIRMAR TRAVESSA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO RADIADOR DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE W20 E Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA OXIGENIO SVC SOLDA ELETRICA SVC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE ACENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, ALTERNADOR, BOMBA ALIMENTADORA E PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REPARO DA BOMBA INJETORA PC FILTRO DE COMBUSTIVEL PC BOMBA ALIMENTADORA PC VALVULA DE RETORNO PC PARAFUSOS 10MM 8.8 UND REBITE DE ALUMINIO 14 mm PC FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PC BOMBA HIDRAULICA 257953A1 PC REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PC ROSCA SEM FIM 8F7425 PC ROLAMENTO DO SETOR PC JOGO DE ROLETE DA ESFERA DO EIXO DO SETOR JG ROLAMENTO DO ALTERNADOR PC LAMPADA DO FAROL H4 PC PARAFUSO DE ACO 24 mm PC CONTRA POLCA PC BUXA DO ALTERNADOR PC POLCA TRAVANTE PC PARAFUSOS 16 M.M UND CORREIA DO HIDRAULICO PC CORREIA DO ALTERNADOR PC TERMINAL DE ENCAIXE PC ROELA ENCOSTO UND SUPORTE DE CHASSIS PC LAMPADA DA SINALEIRA H4/24 PC PERRA DO RE PC OLEO HIDRAULICO 68 LIT Total da Compra ===>> 1.982,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CORREIA C 127 PC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATRO DE ESTEIRA KOMATSU D 50 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FIO 1 X 5 MTS TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC Total da Compra ===>> 5,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CALCO DO MOTOR E AFIRMAR TRAVESSA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CALCO DO MOTOR DIANTEIRO PC CALCO DO MOTOR TRAZEIRO PC ROELA UND PARAFUSO DE ACO 16 mm PC PARAFUSO DE ACO 12 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 Total da Compra ===>> 226,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE ACENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RETENTOR PC COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS Total da Compra ===>> 52,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FUZIVEL PC Total da Compra ===>> 4,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GRAMA EM METRO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GRAMA PARA AJARDINAMENTO MT² Total da Compra ===>> 552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E PARA LIMPAR E CONCERTAR CILINDRO DA LAMINA DESLIZANTE Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PORCA SEGMENTO PC TUBO DE ACO CILINDRICO KG ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG Total da Compra ===>> 107,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DO GARFO DA CAIXA DE COMANDO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. GARFO DA CAIXA DE COMANDO PC Total da Compra ===>> 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA MECANICA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E PARA LIMPAR E CONCERTAR CILINDRO DA LAMINA DESLIZANTE Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. SOLDA MIG MTS SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOCORRO KM SERVICO DE TORNO SVC Total da Compra ===>> 453,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VULCANIZACAO EM PNEU 12/16.5 SVC Total da Compra ===>> 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE CONBUSTIVEL DO ONIBUS PLACA IHJ 0774 E PO PARA RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA 580L Fornecedor..........: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAMPA DO TAMQUE DE COMBUSTIVEL PC PO PARA VEDACAO DE RADIADORES EMBALAGEM COM 100 GRAMAS PCT Total da Compra ===>> 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC CENTIMETROS DE LARGURA Total da Compra ===>> 49,42
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 8.912,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: COMERCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL Total da Compra ===>> 597,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MESA DAS AGULHAS PC MANCAL 6B3226 PC LACRE DIVERSOS TAMANHOS PC SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 127,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.400 PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 12/16.5 PC PNEU 12/16.5 10 LONAS PC Total da Compra ===>> 1.036,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FURRAR, SOLDAR E CORTAR CHAPAS DE FERRO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D 50 A Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSAS SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPARACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONSERTO DE PNEU VD 04 SVC CONSERTO DE PNEU VD 08 SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIRAR RADIADOR E COLOCAR, REVISAR VALVULA TERMOSTATICA E SUBSTITUIR REPARO DO ESTABILIZADOR E REPAROS DA SAPATA Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE SVC PECAS. Total da Compra ===>> 570,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DE HASTE DO PISTAO DA DIRECAO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE W20 E Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA MIG MTS Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SERVICO DE SOLDA PARA TROCA DE PINO NA TAMPA TRAZEIRA DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS L 1620 PLACA MDO 6976 Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SOLDA GRAFITE SVC SOLDA MIG MTS Total da Compra ===>> 50,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIRAR RADIADOR E COLOCAR, REVISAR VALVULA TERMOSTATICA E SUBSTITUIR REPARO DO ESTABILIZADOR E REPAROS DA SAPATA Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/08/2009 ate 31/08/2009 <Courier New> <7,08> 25,00 0,30 7,50 COLA BRANCA GR SILICONE CINZA GR TRAVA ROLAMENTO GR TRAVA ROSCA GR VALVULA TERMOSTATICA PC ARRUELA LISA 10MM PC REPARO JG ANEL DE BORRACHA PC ANEL O-RING JDS 173.4 PC Total da Compra ===>> 506,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA LINHA COSTA DO SARGENTO Fornecedor..........: CELSO VALER CNPJ/CPF: 464.923.300-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXTRACAO DE CASCALHO MT³ Total da Compra ===>> 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 188.409,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------