|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
AÇUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. |
KG |
1,49 |
25,00 |
37,25 |
|
ACHOCOLATADO EM PÓ, (SEM AÇUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. |
KG |
4,90 |
4,00 |
19,60 |
|
ABACAXI, FRESCO, DE 1º QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO O ESTADO DE MATURAÇÃO. |
UND |
4,25 |
4,00 |
17,00 |
|
ALHO NACIONAL DE 1º QUALIDADE |
KG |
19,50 |
0,50 |
9,75 |
|
AMIDO DE MILHO. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. |
KG |
4,95 |
3,00 |
14,85 |
|
ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. |
KG |
2,29 |
35,00 |
80,15 |
|
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE. |
KG |
1,29 |
250,00 |
322,50 |
|
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM |
KG |
2,25 |
12,00 |
27,00 |
|
BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g, PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES. |
UND |
2,95 |
57,00 |
168,15 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. |
UND |
8,49 |
3,00 |
25,47 |
|
CALDO DE GALINHA |
KG |
9,90 |
1,00 |
9,90 |
|
CARNE BOVINA MOÍDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXÍVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |
KG |
9,79 |
43,00 |
420,97 |
|
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |
KG |
9,90 |
12,00 |
118,80 |
|
CEBOLA TAMANHO MÉDIO, NOVA DE 1ª QUALIDADE COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. |
KG |
2,29 |
9,00 |
20,61 |
|
CENOURA TAMANHO MÉDIO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. |
KG |
2,97 |
10,00 |
29,70 |
|
COLORAU |
KG |
3,90 |
1,50 |
5,85 |
|
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. |
KG |
4,89 |
58,00 |
283,62 |
|
CHUCHU TAMANHO MÉDIO, NOVO, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. |
KG |
2,69 |
12,00 |
32,28 |
|
DOCE DE LEITE EM PASTA VALIDADE MÍNIMA 6 MESES COM EMBALAGEM DE 900g |
UND |
4,99 |
2,00 |
9,98 |
|
ERVILHA EM CONSERVA DE 1ª QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. |
LAT |
10,25 |
1,00 |
10,25 |
|
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g |
LAT |
4,95 |
4,00 |
19,80 |
|
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. EMBALAGEM DE 250g |
LAT |
4,99 |
3,00 |
14,97 |
|
GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. |
KG |
5,95 |
13,00 |
77,35 |
|
LARANJA LAVADA, DE 1º QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NÃO ESTRAGADA. |
KG |
2,29 |
10,00 |
22,90 |
|
MANDIOCA, DESCASCADA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE PESAGEM. |
KG |
2,99 |
25,00 |
74,75 |
|
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 Á 40% DE LIPÍDIOS DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
KG |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
MAMÃO DE 1º QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM MANCHAS E MACHUCADURAS. |
KG |
3,49 |
5,00 |
17,45 |
|
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. |
LAT |
10,90 |
3,00 |
32,70 |
|
ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM À DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. |
UND |
3,25 |
16,00 |
52,00 |
|
ORÉGANO. PACOTES DE 10g |
UND |
1,25 |
3,00 |
3,75 |
|
PÓ PARA PUDIM SABORES VARIADOS. EMBALAGEM ATÓXICA COM VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES. |
KG |
5,25 |
15,00 |
78,75 |
|
REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1º QUALIDADE, FOLHA SÃS, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. |
KG |
1,70 |
10,00 |
17,00 |
|
SAGU DE AMIDO. EM EMBALAGEM DE 500g |
UND |
1,90 |
13,00 |
24,70 |
|
SAL REFINADO ÍODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. |
UND |
1,19 |
2,00 |
2,38 |
|
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM RÓTULO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. |
KG |
6,75 |
15,00 |
101,25 |
|
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE. |
KG |
8,90 |
22,00 |
195,80 |
|
TOMATE GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. |
KG |
2,90 |
13,00 |
37,70 |
|
VINAGRE DE MAÇA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS QUÍMICOS. FRASCO DE 750 ML. |
UND |
2,70 |
8,00 |
21,60 |
|
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME |
|
|
|
2.478,28 |
|
Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Iniciando no turno matutino em Lª C. P. Rico, passando pela residência do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini até o Poço R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, Lª P. Branca e Flor do Sertão em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porém no retorno seguir pela mesma via até C. P. Rico passando pela propriedade do Hélio Botega seguindo até Alto Sargento próximo à residência do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em Lª C. Poço Rico passando por Alto Sargento, Poço R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca até Flor do Sertão. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios |
KM |
2,64 |
1.900,00 |
5.016,00 |
|
Iniciando no turno mat. na Lª P Branca dirigindo-se até a Prop. do Alcino Serafini, retornando até certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz à estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo até perto da Res. do Silvestrin retornando até A Lª P. Branca até a moradia do João Dal Mago, tomando uma via secundária até a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via até F. do Sertão. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. À tarde o mesmo trajeto, partido de Lª P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. até a Flor do Sertão. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 |
KM |
2,50 |
1.216,00 |
3.040,00 |
|
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA |
|
|
|
8.056,00 |
|
Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA |
CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CONSERTO DE PNEU VD 04 |
SVÇ |
12,00 |
2,00 |
24,00 |
|
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA |
|
|
|
24,00 |
|
Fornecedor: METALURGICA AVILA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 07.264.479/0001-12 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TELHAS TRANSLUCIDAS DE 5,60 M |
PÇ |
312,50 |
8,00 |
2.500,00 |
|
Total METALURGICA AVILA LTDA ME |
|
|
|
2.500,00 |
|
Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
|
|
|
40.421,34 |
|
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI |
CNPJ/CPF: 937.836.989-87 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL |
SVÇ |
0,74 |
215,00 |
159,10 |
|
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI |
|
|
|
159,10 |
|
Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA |
SVÇ |
60,00 |
1,00 |
60,00 |
|
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME |
|
|
|
60,00 |
|
Fornecedor: LUIRDES PEREIRA |
CNPJ/CPF: 637.426.759-15 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS |
SVÇ |
330,00 |
1,00 |
330,00 |
|
Total LUIRDES PEREIRA |
|
|
|
330,00 |
|
Fornecedor: RODRIGO DE FREITAS NORONHA |
CNPJ/CPF: 053.086.179-88 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS |
MES |
650,00 |
1,00 |
650,00 |
|
Total RODRIGO DE FREITAS NORONHA |
|
|
|
650,00 |
|
Fornecedor: ADRIANO PEREIRA |
CNPJ/CPF: 069.258.089-17 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS SEMANAIS |
MES |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
|
Total ADRIANO PEREIRA |
|
|
|
500,00 |
|
Fornecedor: DUETO MODAS-CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA |
CNPJ/CPF: 95.775.151/0001-28 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
VESTIDO |
UND |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
|
SAPATO FEM |
UND |
70,00 |
1,00 |
70,00 |
|
Total DUETO MODAS-CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA |
|
|
|
160,00 |
|
Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
|
|
1.859,10 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO |
CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE |
SVÇ |
14,54 |
1,00 |
14,54 |
|
OLEO DO MOTOR |
LIT |
27,10 |
4,00 |
108,40 |
|
ANEL DE VEDAÇÃO |
PÇ |
2,51 |
1,00 |
2,51 |
|
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE |
PÇ |
19,84 |
1,00 |
19,84 |
|
TRAVA 121101143 |
PÇ |
2,78 |
2,00 |
5,56 |
|
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
PÇ |
28,14 |
1,00 |
28,14 |
|
Total AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO |
|
|
|
178,99 |
|
Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA |
CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO |
SVÇ |
180,00 |
1,00 |
180,00 |
|
Total OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA |
|
|
|
180,00 |
|
Fornecedor: KATIA ZAGO MEINE |
CNPJ/CPF: 036.485.199-64 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS |
MES |
2.200,00 |
1,00 |
2.200,00 |
|
Total KATIA ZAGO MEINE |
|
|
|
2.200,00 |
|
Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. |
SVÇ |
598,00 |
1,00 |
598,00 |
|
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
598,00 |
|
Fornecedor: LEANDRO LANG |
CNPJ/CPF: 627.021.909-44 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS |
MES |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
|
Total LEANDRO LANG |
|
|
|
800,00 |
|
Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI |
CNPJ/CPF: 937.836.989-87 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SERVIÇOS QUANDO EXECUTADO MENSALMENTE |
MES |
340,00 |
1,00 |
340,00 |
|
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI |
|
|
|
340,00 |
|
Fornecedor: GRAFSUL GRAFICAÇÃO E PLOTAGEM LTDA |
CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TOLDO 9,80 X 3,50 |
PÇ |
4.600,00 |
1,00 |
4.600,00 |
|
Total GRAFSUL GRAFICAÇÃO E PLOTAGEM LTDA |
|
|
|
4.600,00 |
|
Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA |
CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA |
SVÇ |
2.833,92 |
1,00 |
2.833,92 |
|
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA |
SVÇ |
70,00 |
2,00 |
140,00 |
|
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS ÁS 07:30 HORAS E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA |
SVÇ |
140,00 |
2,00 |
280,00 |
|
Total SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA |
|
|
|
3.253,92 |
|
Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME |
CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
8,00 |
31,60 |
|
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS |
FAR |
63,20 |
2,00 |
126,40 |
|
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,95 |
5,00 |
9,75 |
|
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,95 |
5,00 |
9,75 |
|
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML |
FR |
3,95 |
10,00 |
39,50 |
|
ARROZ PARBOIRIZADO TIPO I EM EMBALAGEM DE 5 KILOS |
PCT |
8,95 |
1,00 |
8,95 |
|
CARNE DE GADO |
KG |
8,00 |
6,00 |
48,00 |
|
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1ª QUALIDADE |
KG |
2,45 |
2,00 |
4,90 |
|
LINGUIÇA A GRANEL |
KG |
7,95 |
3,00 |
23,85 |
|
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAÚDE DE 1ª QUALIDADE |
KG |
2,75 |
3,00 |
8,25 |
|
PIROLITO EMBALAGEM 01 KG |
PCT |
5,95 |
6,00 |
35,70 |
|
Total MARLI FALKOSKI ME |
|
|
|
366,40 |
|
Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
312,52 |
828,18 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
220,76 |
474,63 |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
347,06 |
919,71 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
127,25 |
273,59 |
|
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
|
|
|
2.496,11 |
|
Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME |
CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
2,75 |
3,00 |
8,25 |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,75 |
4,00 |
15,00 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
8,90 |
2,00 |
17,80 |
|
COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES |
PCT |
2,25 |
12,00 |
27,00 |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,75 |
4,00 |
15,00 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
8,90 |
1,00 |
8,90 |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
2,75 |
3,00 |
8,25 |
|
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML |
FR |
2,90 |
2,00 |
5,80 |
|
BOLACHA SORTIDA DE 400 GRAMAS |
PCT |
2,25 |
14,00 |
31,50 |
|
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS |
UND |
4,00 |
2,00 |
8,00 |
|
PACOTE DE BALAS SORTIDAS |
PCT |
1,99 |
7,00 |
13,93 |
|
BALÃO COLORIDO Nº 2 PACOTE COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,99 |
4,00 |
7,96 |
|
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME |
|
|
|
167,39 |
|
Fornecedor: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA |
CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TINTA EPOXI GALÃO NA COR BRANCA |
GL |
109,548 |
6,00 |
657,29 |
|
ENDURECEDOR EPOXI POLIMINA EM LITRO |
LIT |
61,394 |
6,00 |
368,36 |
|
THINNER |
LIT |
7,678 |
6,00 |
46,07 |
|
ACRILICO BRANCO FOSCO |
UND |
12,90 |
1,00 |
12,90 |
|
TINTA BASE ACRILICA CLARA FOSCA |
LIT |
13,00 |
1,00 |
13,00 |
|
TINTA ACRILICA MEDIA SEMI-BRILHO |
LIT |
18,00 |
1,00 |
18,00 |
|
Total COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA |
|
|
|
1.115,62 |
|
Fornecedor: BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
EXAME DE ACIDO URICO |
SVÇ |
4,48 |
1,00 |
4,48 |
|
EXAME DE AMILASE |
SVÇ |
4,48 |
10,00 |
44,80 |
|
EXAME DE ANTI ESTREPTOLISINA |
SVÇ |
6,40 |
1,00 |
6,40 |
|
EXAME DE BHCG |
SVÇ |
20,80 |
2,00 |
41,60 |
|
EXAME DE CALCIO |
SVÇ |
4,48 |
2,00 |
8,96 |
|
EXAME DE COAGULOGRAMA |
SVÇ |
19,20 |
4,00 |
76,80 |
|
EXAME DE COLESTEROL TOTAL |
SVÇ |
4,48 |
16,00 |
71,68 |
|
EXAME DE COLESTEROL HDL |
SVÇ |
9,60 |
15,00 |
144,00 |
|
EXAME DE COLESTEROL LDL |
SVÇ |
12,60 |
2,00 |
25,20 |
|
EXAME DE COLESTEROL VLDL |
SVÇ |
9,60 |
1,00 |
9,60 |
|
EXAME DE COLINESTERASE |
SVÇ |
6,40 |
1,00 |
6,40 |
|
EXAME DE CREATININA |
SVÇ |
4,48 |
17,00 |
76,16 |
|
EXAME DE CULTURA DE URINA |
SVÇ |
16,00 |
2,00 |
32,00 |
|
EXAME DE FAN |
SVÇ |
9,60 |
1,00 |
9,60 |
|
EXAME DE FATOR REUMATOIDE |
SVÇ |
6,40 |
1,00 |
6,40 |
|
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA |
SVÇ |
5,76 |
2,00 |
11,52 |
|
EXAME DE FSH |
SVÇ |
20,80 |
1,00 |
20,80 |
|
EXAME DE GLICOSE |
SVÇ |
4,48 |
18,00 |
80,64 |
|
EXAME DE GRAM DE URINA |
SVÇ |
4,80 |
1,00 |
4,80 |
|
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI |
SVÇ |
32,00 |
6,00 |
192,00 |
|
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
SVÇ |
14,40 |
4,00 |
57,60 |
|
EXAME DE HEMOGRAMA |
SVÇ |
9,60 |
21,00 |
201,60 |
|
EXAME DE IMUNOGLOBULINA IGE |
SVÇ |
22,40 |
1,00 |
22,40 |
|
EXAME DE PROTEINAS TOTAIS |
SVÇ |
4,48 |
6,00 |
26,88 |
|
EXAME DE PSA TOTAL |
SVÇ |
48,00 |
4,00 |
192,00 |
|
EXAME DE URINA |
SVÇ |
6,40 |
4,00 |
25,60 |
|
EXAME DE T3 TOTAL |
SVÇ |
20,80 |
1,00 |
20,80 |
|
EXAME DE T4 LIVRE |
SVÇ |
27,00 |
17,00 |
459,00 |
|
EXAME DE TAP |
SVÇ |
4,80 |
1,00 |
4,80 |
|
EXAME DE TESTOSTERONA |
SVÇ |
33,60 |
2,00 |
67,20 |
|
EXAME DE TGO |
SVÇ |
4,48 |
4,00 |
17,92 |
|
EXAME DE TGP |
SVÇ |
4,48 |
4,00 |
17,92 |
|
EXAME DE TIREOGLOBULINA |
SVÇ |
44,80 |
3,00 |
134,40 |
|
EXAME DE TRIGLICERIDEOS |
SVÇ |
6,40 |
16,00 |
102,40 |
|
EXAME DE TSH |
SVÇ |
27,20 |
28,00 |
761,60 |
|
EXAME DE TTP |
SVÇ |
4,80 |
1,00 |
4,80 |
|
EXAME DE UREIA |
SVÇ |
4,48 |
14,00 |
62,72 |
|
EXAME DE VDRL |
SVÇ |
6,40 |
1,00 |
6,40 |
|
EXAME DE VHS |
SVÇ |
3,20 |
8,00 |
25,60 |
|
Total BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
|
|
|
3.085,48 |
|
Fornecedor: ROSE CARMEN BINOTTO |
CNPJ/CPF: 802.642.209-00 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS |
MES |
550,00 |
1,00 |
550,00 |
|
Total ROSE CARMEN BINOTTO |
|
|
|
550,00 |
|
Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES |
SVÇ |
75,00 |
1,00 |
75,00 |
|
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REMOÇÃO DE VIRUS |
SVÇ |
75,00 |
1,00 |
75,00 |
|
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
|
|
|
150,00 |
|
Fornecedor: BOCK E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 85.215.382/0001-23 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
KIT DE TINTA EPOXI KILLING COM ENDURECEDOR |
KIT |
168,00 |
21,00 |
3.528,00 |
|
Total BOCK E CIA LTDA |
|
|
|
3.528,00 |
|
Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO - ME |
CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CONDICIONADOR DE AR 9000 Q/F HW |
UND |
1.290,00 |
1,00 |
1.290,00 |
|
Total ADILSON PEDRO ORO - ME |
|
|
|
1.290,00 |
|
Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME |
CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TIP-TOP GRANDE PARA PNEU DE VEICULO LEVE |
PÇ |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
|
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO |
SVÇ |
12,00 |
1,00 |
12,00 |
|
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME |
|
|
|
32,00 |
|
Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA |
SVÇ |
120,00 |
1,00 |
120,00 |
|
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME |
|
|
|
120,00 |
|
Fornecedor: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA |
CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ALCOOL DE CEREAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO |
LIT |
7,15 |
24,00 |
171,60 |
|
Total DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA |
|
|
|
171,60 |
|
Fornecedor: DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG |
COM |
0,02 |
2.000,00 |
40,00 |
|
GLIBENCLAMIDA 5 MG |
COM |
0,03 |
1.000,00 |
30,00 |
|
METFORMINA 850 MG |
COM |
0,06 |
300,00 |
18,00 |
|
ESPIROLACTULONA 100 MG + FUROSEMIDA 20 MG |
COM |
1,10 |
10,00 |
11,00 |
|
ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG |
COM |
0,47 |
12,00 |
5,64 |
|
SELOPRESS 100/12,5 MG |
COM |
0,80 |
460,00 |
368,00 |
|
CLORIDRATO DE DITILAZEM 30 MG |
COM |
0,08 |
240,00 |
19,20 |
|
ATENOLOL 25 MG |
COM |
0,03 |
150,00 |
4,50 |
|
LOVASTATINA 20 MG |
COM |
0,73 |
500,00 |
365,00 |
|
ENALAPRIL 5 MG |
COM |
0,08 |
140,00 |
11,20 |
|
FUROSEMIDA 40 MG |
COM |
0,03 |
400,00 |
12,00 |
|
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO |
COM |
0,07 |
200,00 |
14,00 |
|
CEFALEXINA 500 MG |
COM |
0,20 |
1.000,00 |
200,00 |
|
OMEPRAZOL 40 MG |
COM |
0,49 |
2.000,00 |
980,00 |
|
AMPICILINA 500 MG |
COM |
0,21 |
600,00 |
126,00 |
|
OLEO MINERAL EM FRASCO COM 100 ML |
FR |
3,22 |
20,00 |
64,40 |
|
FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL EM BISNAGA DE 30 GRAMAS |
BIS |
44,87 |
10,00 |
448,70 |
|
CETOPROFENO 100 MG/ML AMPOLA COM 2 ML |
AMP |
0,88 |
50,00 |
44,00 |
|
HEPARINA EM AMPOLA DE 2 ML |
AMP |
7,70 |
4,00 |
30,80 |
|
BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG/ML AMPOLA COM 2 ML |
AMP |
0,68 |
20,00 |
13,60 |
|
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA COM 2 ML |
AMP |
0,77 |
10,00 |
7,70 |
|
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA COM 3 ML |
AMP |
11,26 |
30,00 |
337,80 |
|
DESPACELINA 400.000 UI |
AMP |
1,46 |
10,00 |
14,60 |
|
HIDROCORTIZONA 500 MG/ML |
AMP |
4,45 |
15,00 |
66,75 |
|
DEXAMETAZONA 4 MG/ML 2,5 ML |
AMP |
0,52 |
10,00 |
5,20 |
|
DOLANTINA AMPOLA 2 ML |
AMP |
3,95 |
10,00 |
39,50 |
|
DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA COM 2 ML |
AMP |
0,51 |
20,00 |
10,20 |
|
EPINEFRINA 1 ML |
AMP |
0,46 |
3,00 |
1,38 |
|
ATROPINA 1 ML |
AMP |
0,46 |
3,00 |
1,38 |
|
AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML |
AMP |
0,77 |
3,00 |
2,31 |
|
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG |
COM |
0,64 |
200,00 |
128,00 |
|
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML |
FR |
4,90 |
10,00 |
49,00 |
|
BORATO DE HIDROXIQUINOLINA 0,04% + TIOLAMINA 14% 8 ML |
FR |
8,70 |
10,00 |
87,00 |
|
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 ML |
AMP |
1,64 |
10,00 |
16,40 |
|
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA B6 DL 2 ML |
AMP |
1,95 |
5,00 |
9,75 |
|
Total DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
|
|
3.583,01 |
|
Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG EM CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS |
CXA |
1,75 |
95,00 |
166,25 |
|
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
|
166,25 |
|
Fornecedor: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CAPTOPRIL 25 MG |
COM |
0,02 |
3.000,00 |
60,00 |
|
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG |
COM |
0,10 |
100,00 |
10,00 |
|
DIGOXÍNA 0,25 MG |
COM |
0,03 |
700,00 |
21,00 |
|
FLUCONAZOL 150 MG |
COM |
0,90 |
120,00 |
108,00 |
|
AECULUS HIPPOCASTANUS - CASTANHA DA INDIA |
COM |
0,32 |
2.000,00 |
640,00 |
|
DEXAMETAZONA CREME 0,1% 10 GRAMAS |
BIS |
2,49 |
200,00 |
498,00 |
|
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML AMPOLA COM 2 ML |
AMP |
0,25 |
20,00 |
5,00 |
|
ALPRAZOLAM 1 MG |
COM |
0,10 |
100,00 |
10,00 |
|
CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG |
COM |
2,88 |
90,00 |
259,20 |
|
CITALOPRAM 20 MG |
COM |
0,14 |
260,00 |
36,40 |
|
Total DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |
|
|
|
1.647,60 |
|
Fornecedor: EDERSON PASQUALOTTO |
CNPJ/CPF: 023.778.749-08 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE |
MES |
18.350,00 |
1,00 |
18.350,00 |
|
Total EDERSON PASQUALOTTO |
|
|
|
18.350,00 |
|
Fornecedor: DALLA ROSA E CIA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 75.813.089/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10 MM INCOLOR |
PÇ |
1.450,00 |
1,00 |
1.450,00 |
|
Total DALLA ROSA E CIA LTDA ME |
|
|
|
1.450,00 |
|
Fornecedor: REFRIGERAÇÃO SEBBEN LTDA |
CNPJ/CPF: 75.545.186/0001-63 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR |
SVÇ |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
|
Total REFRIGERAÇÃO SEBBEN LTDA |
|
|
|
300,00 |
|
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
50.720,37 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS FUNERAIS |
SVÇ |
545,00 |
1,00 |
545,00 |
|
SERVIÇOS FUNERAIS |
SVÇ |
545,00 |
1,00 |
545,00 |
|
SERVIÇOS FUNERAIS |
SVÇ |
545,00 |
1,00 |
545,00 |
|
SERVIÇOS FUNERAIS |
SVÇ |
465,00 |
1,00 |
465,00 |
|
Total MARMORARIA FRANKE LTDA - ME |
|
|
|
2.100,00 |
|
Fornecedor: SANTO PERIN |
CNPJ/CPF: 384.347.259-91 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS |
MES |
420,00 |
1,00 |
420,00 |
|
Fornecedor: LUIRDES PEREIRA |
CNPJ/CPF: 637.426.759-15 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS |
MES |
330,00 |
1,00 |
330,00 |
|
Total LUIRDES PEREIRA |
|
|
|
330,00 |
|
Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
2.850,00 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME |
CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CERA LÍQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML |
LAT |
4,95 |
6,00 |
29,70 |
|
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
8,00 |
31,60 |
|
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM 500 ML |
FR |
1,25 |
6,00 |
7,50 |
|
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
6,00 |
23,70 |
|
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS COM CESTINHA EM EMBALAGEM COM UMA UNIDADE |
CXA |
1,95 |
4,00 |
7,80 |
|
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO |
LIT |
2,95 |
4,00 |
11,80 |
|
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML |
FR |
6,95 |
1,00 |
6,95 |
|
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,95 |
4,00 |
7,80 |
|
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,95 |
4,00 |
7,80 |
|
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA |
PÇ |
8,95 |
2,00 |
17,90 |
|
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO |
PCT |
6,95 |
1,00 |
6,95 |
|
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO |
PÇ |
4,95 |
1,00 |
4,95 |
|
PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA |
PCT |
3,95 |
12,00 |
47,40 |
|
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES |
PCT |
2,97 |
7,00 |
20,79 |
|
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
11,00 |
43,45 |
|
CERA LÍQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML |
LAT |
4,95 |
12,00 |
59,40 |
|
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE |
CXA |
1,95 |
6,00 |
11,70 |
|
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML |
FR |
3,95 |
4,00 |
15,80 |
|
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE |
PCT |
1,45 |
4,00 |
5,80 |
|
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA |
PÇ |
8,95 |
2,00 |
17,90 |
|
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA |
PÇ |
8,95 |
3,00 |
26,85 |
|
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML |
FR |
6,95 |
1,00 |
6,95 |
|
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO |
PCT |
6,95 |
2,00 |
13,90 |
|
VIDRO COM TAMPA PARA COMSERVA |
UND |
1,75 |
48,00 |
84,00 |
|
LARANJA MADURA SAFRA NOVA GRAÚDE DE 1ª QUALIDADE |
KG |
1,97 |
9,00 |
17,73 |
|
BRÓCOLIS |
UND |
2,50 |
2,00 |
5,00 |
|
MORANGA CABUTIÁ |
UND |
3,50 |
1,00 |
3,50 |
|
CEBOLA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE E LAVADA |
KG |
2,50 |
2,00 |
5,00 |
|
COUVE - FLOR |
KG |
3,00 |
2,00 |
6,00 |
|
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE |
KG |
2,43 |
4,50 |
10,94 |
|
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAÚDE DE 1ª QUALIDADE |
KG |
3,00 |
6,00 |
18,00 |
|
CENOURA GRAÚDA NOVA DE 1ª QUALIDADE E LAVADA |
KG |
3,00 |
3,00 |
9,00 |
|
BETERRABA DE BOA QUALIDADE |
KG |
2,50 |
4,00 |
10,00 |
|
AÇUCAR CRISTAL |
KG |
1,79 |
10,00 |
17,90 |
|
VINAGRE BRANCO |
UND |
1,25 |
2,00 |
2,50 |
|
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE |
KG |
2,80 |
5,00 |
14,00 |
|
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE |
KG |
1,25 |
6,00 |
7,50 |
|
Total MARLI FALKOSKI ME |
|
|
|
665,21 |
|
Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME |
CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE |
KG |
1,20 |
20,00 |
24,00 |
|
PASTEL |
UND |
0,80 |
90,00 |
72,00 |
|
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE |
KG |
2,60 |
28,00 |
72,80 |
|
GROSTOLI |
KG |
6,50 |
2,00 |
13,00 |
|
BOLO COM COBERTURA |
KG |
9,00 |
7,20 |
64,80 |
|
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE |
KG |
2,90 |
36,00 |
104,40 |
|
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME |
|
|
|
351,00 |
|
Fornecedor: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura |
CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TECIDO OXFORD |
MTS |
6,00 |
60,00 |
360,00 |
|
ZIPER MEDIO |
UND |
1,00 |
50,00 |
50,00 |
|
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 |
PÇ |
1,00 |
30,00 |
30,00 |
|
PEDRA MISANGA |
PCT |
1,00 |
14,00 |
14,00 |
|
PEDRA EM FORMATO DE PEROLA |
PCT |
1,50 |
1,00 |
1,50 |
|
LINHA PARA MACRAMÉ 100% ACRILICO , 500MT DIVERSAS CORES |
UND |
6,30 |
1,00 |
6,30 |
|
Total TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura |
|
|
|
461,80 |
|
Fornecedor: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA |
CNPJ/CPF: 84.592.369/0006-35 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO |
SVÇ |
68,00 |
4,00 |
272,00 |
|
Total FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA |
|
|
|
272,00 |
|
Fornecedor: DOMINGOS FALKOSKI |
CNPJ/CPF: 346.005.239-20 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
BOLO RECHEADO |
KG |
15,00 |
12,00 |
180,00 |
|
PASTEL |
KG |
7,50 |
40,00 |
300,00 |
|
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS |
UND |
3,00 |
25,00 |
75,00 |
|
PÃO SOVADO |
UND |
2,50 |
20,00 |
50,00 |
|
MACARRÃO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. |
KG |
5,00 |
30,00 |
150,00 |
|
BOLO RECHEADO |
KG |
15,00 |
5,00 |
75,00 |
|
PASTEL |
KG |
7,50 |
10,00 |
75,00 |
|
SALGADOS |
KG |
5,00 |
5,00 |
25,00 |
|
Total DOMINGOS FALKOSKI |
|
|
|
930,00 |
|
Fornecedor: ISELIA WALDOW ME |
CNPJ/CPF: 06.280.667/0001-71 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO |
PÇ |
6,25 |
15,00 |
93,75 |
|
TOALHA LAVABO PARA BORDAR |
PÇ |
3,00 |
17,00 |
51,00 |
|
AGULHA PARA CROCHE Nº 4 |
PÇ |
2,00 |
12,00 |
24,00 |
|
AGULHA DE MÃO PARA COSTURA EM GERAL |
UND |
0,10 |
8,00 |
0,80 |
|
MEADAS DE LINHAS |
UND |
0,80 |
60,00 |
48,00 |
|
LINHA PARA MACRAMÉ 100% ACRÍLICO, 500MT NA COR BRANCA |
UND |
6,50 |
4,00 |
26,00 |
|
LINHA PARA MACRAMÉ 100% ACRILICO , 500MT DIVERSAS CORES |
UND |
6,80 |
8,00 |
54,40 |
|
TINTA ACRILEX COR AMARELA EM EMBALAGEM DE 37 ML |
FR |
1,80 |
5,00 |
9,00 |
|
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL Nº 00 |
PÇ |
2,45 |
3,00 |
7,35 |
|
Total ISELIA WALDOW ME |
|
|
|
314,30 |
|
Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE |
|
|
|
2.994,31 |
|
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: FM PNEUS LTDA |
CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PNEU 175/70 ARO 13 |
PÇ |
178,00 |
2,00 |
356,00 |
|
Total FM PNEUS LTDA |
|
|
|
356,00 |
|
Fornecedor: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
NITROGÊNIO LÍQUIDO |
LIT |
3,50 |
29,60 |
103,60 |
|
NITROGÊNIO LÍQUIDO |
LIT |
3,50 |
38,00 |
133,00 |
|
Total NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
|
|
|
236,60 |
|
Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME |
CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS |
GL |
9,95 |
1,00 |
9,95 |
|
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 CENTIMETROS DE LARGURA |
PÇ |
8,95 |
2,00 |
17,90 |
|
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO |
PCT |
6,95 |
1,00 |
6,95 |
|
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO |
PÇ |
12,95 |
1,00 |
12,95 |
|
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA |
PÇ |
8,95 |
1,00 |
8,95 |
|
Total MARLI FALKOSKI ME |
|
|
|
56,70 |
|
Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
78,70 |
208,56 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
271,68 |
584,11 |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
115,70 |
306,61 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
512,98 |
1.102,91 |
|
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
|
|
|
2.202,18 |
|
Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME |
CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,75 |
9,00 |
33,75 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
8,90 |
1,00 |
8,90 |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
2,75 |
1,00 |
2,75 |
|
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES |
PCT |
2,25 |
5,00 |
11,25 |
|
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML |
FR |
2,90 |
1,00 |
2,90 |
|
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS |
BUT |
37,00 |
1,00 |
37,00 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
8,90 |
2,00 |
17,80 |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
2,75 |
2,00 |
5,50 |
|
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES |
PCT |
2,25 |
3,00 |
6,75 |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,75 |
2,00 |
7,50 |
|
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME |
|
|
|
134,10 |
|
Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REMOÇÃO DE VIRUS |
SVÇ |
65,00 |
1,00 |
65,00 |
|
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
|
|
|
65,00 |
|
Fornecedor: MARCIO TRICHES |
CNPJ/CPF: 026.217.029-96 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO |
MES |
2.800,00 |
1,00 |
2.800,00 |
|
Total MARCIO TRICHES |
|
|
|
2.800,00 |
|
Fornecedor: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET |
CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS E INSEMINADOR OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO |
MES |
6.500,00 |
1,00 |
6.500,00 |
|
Total VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET |
|
|
|
6.500,00 |
|
Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME |
CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO |
SVÇ |
12,00 |
1,00 |
12,00 |
|
SOLDA OXIGENIO |
SVÇ |
60,00 |
1,00 |
60,00 |
|
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO |
SVÇ |
23,00 |
1,00 |
23,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
|
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME |
|
|
|
135,00 |
|
Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA |
SVÇ |
120,00 |
1,00 |
120,00 |
|
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME |
|
|
|
120,00 |
|
Fornecedor: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ |
CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE ANALISE DE SOLO |
SVÇ |
20,00 |
10,00 |
200,00 |
|
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S/A, PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
MES |
1.687,50 |
1,00 |
1.687,50 |
|
Total EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ |
|
|
|
1.887,50 |
|
Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA |
CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SOLDA MIG |
MTS |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
|
SOLDA GRAFITE |
SVÇ |
5,00 |
3,00 |
15,00 |
|
SOLDA MIG |
MTS |
65,00 |
1,00 |
65,00 |
|
SERVIÇO DE TORNO |
SVÇ |
45,00 |
2,00 |
90,00 |
|
FLANGE EM DIVERSOS TAMANHOS |
KG |
12,60 |
2,00 |
25,20 |
|
Total MECANICA CAPELETO LTDA |
|
|
|
235,20 |
|
Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|
|
|
14.728,28 |
|
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: VALTER JOSÉ DILL - ME |
CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SIRENE |
UND |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
|
RELÉ AUXILIAR DE 24V |
PÇ |
18,00 |
1,00 |
18,00 |
|
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA |
PÇ |
6,00 |
1,00 |
6,00 |
|
AGARRADEIRA |
PÇ |
14,00 |
4,00 |
56,00 |
|
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
HR |
20,00 |
3,00 |
60,00 |
|
Total VALTER JOSÉ DILL - ME |
|
|
|
185,00 |
|
Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS |
SVÇ |
2.876,14 |
1,00 |
2.876,14 |
|
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA |
SVÇ |
1.902,11 |
1,00 |
1.902,11 |
|
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
4.778,25 |
|
Fornecedor: KNAPP E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 76.376.375/0001-12 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS |
MLI |
39,40 |
151,00 |
5.949,40 |
|
Total KNAPP E CIA LTDA |
|
|
|
5.949,40 |
|
Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME |
CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO |
SVÇ |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA |
SVÇ |
15,00 |
1,00 |
15,00 |
|
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME |
|
|
|
70,00 |
|
Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME |
CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
8,95 |
1,00 |
8,95 |
|
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME |
|
|
|
28,70 |
|
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR |
CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SACO DE URÉIA DE 50 KILOS |
SC |
42,00 |
2,00 |
84,00 |
|
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO |
LIT |
10,90 |
5,00 |
54,50 |
|
ISCA PARA FORMIGA DE POLPA CITRICA 300GR |
PCT |
3,30 |
2,00 |
6,60 |
|
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO |
LIT |
10,90 |
5,00 |
54,50 |
|
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR |
|
|
|
199,60 |
|
Fornecedor: LEIDA COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
|
REGULADOR DE ALTURA (APARADOR DE GRAMA) |
PÇ |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
|
Total LEIDA COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS LTDA |
|
|
|
20,00 |
|
Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA |
CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PINO 148910A1 |
PÇ |
7,00 |
1,00 |
7,00 |
|
PLACA |
PÇ |
19,00 |
1,00 |
19,00 |
|
RETENTOR |
PÇ |
28,00 |
1,00 |
28,00 |
|
BUCHA DE AÇO D-127172/N |
PÇ |
6,00 |
6,00 |
36,00 |
|
EIXO 141-30-161 |
PÇ |
38,00 |
1,00 |
38,00 |
|
CAMISA ESTICADOR DA ESTEIRA |
PÇ |
1.274,08 |
1,00 |
1.274,08 |
|
REPARO DO CILINDRO ESTICADOR DA ESTEIRA D50A |
JG |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
|
PORCA 5/8 |
PÇ |
0,79 |
2,00 |
1,58 |
|
ARRUELA DE PRESSÃO 16 mm |
PÇ |
1,86 |
2,00 |
3,72 |
|
ARRUELA LISA 5/8 |
PÇ |
1,40 |
2,00 |
2,80 |
|
PARAFUSO 5/8 X 3.1/2 |
PÇ |
2,95 |
2,00 |
5,90 |
|
CONTRA PINO 1/4 X 3 |
PÇ |
0,60 |
2,00 |
1,20 |
|
AÇO EM DIVERSOS TAMANHOS |
KG |
28,00 |
5,20 |
145,60 |
|
TUBO DE AÇO CILINDRICO |
KG |
39,00 |
2,60 |
101,40 |
|
PERFIL TRABALHADO |
KG |
6,00 |
62,00 |
372,00 |
|
REPARO 8 POLEGADAS |
JG |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
|
CONTRA PINO 18 mm |
PÇ |
1,30 |
2,00 |
2,60 |
|
BATENTE DA LANÇA 183938A1 |
PÇ |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
|
MANGUEIRA 1/2 POLEGADA / 2 TRAMA |
MTS |
28,73 |
1,35 |
38,79 |
|
PARAFUSO 1/4 X 1 |
PÇ |
0,75 |
1,00 |
0,75 |
|
CONEXÃO 100FJ10-08 |
PÇ |
14,25 |
1,00 |
14,25 |
|
BOMBA ALIMENTADORA |
PÇ |
290,00 |
1,00 |
290,00 |
|
REPARO DO COMANDO DIANTEIRO |
JG |
420,00 |
1,00 |
420,00 |
|
PORCA SEXTAVADA 3/8 |
PÇ |
0,58 |
1,00 |
0,58 |
|
CONEXÃO 100FO 08-08 |
PÇ |
11,28 |
1,00 |
11,28 |
|
ARRUELA LISA 10MM |
PÇ |
1,24 |
1,00 |
1,24 |
|
REPARO DE CILINDRO DE PROFUNDIDADE |
PÇ |
36,96 |
1,00 |
36,96 |
|
ARRUELA DE ALUMINIO 14 mm |
PÇ |
0,70 |
2,00 |
1,40 |
|
ANEL ORIGINAL 100552A1 |
PÇ |
1,20 |
9,00 |
10,80 |
|
ARRUELA LISA 5/8 |
PÇ |
0,42 |
1,00 |
0,42 |
|
CONTRA PINO 14 mm |
PÇ |
1,09 |
3,00 |
3,27 |
|
CAPA W0331016 |
PÇ |
4,98 |
2,00 |
9,96 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
|
SERVIÇO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA |
KM |
0,70 |
28,00 |
19,60 |
|
SERVIÇO DE TORNO |
SVÇ |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
463,00 |
1,00 |
463,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
770,00 |
1,00 |
770,00 |
|
SOLDA MIG |
MTS |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
MÃO DE OBRA TORNO |
HR |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
|
SERVIÇO PARA PINTURA EM GERAL |
SVÇ |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
405,00 |
1,00 |
405,00 |
|
SOLDA GRAFITE |
SVÇ |
5,00 |
37,00 |
185,00 |
|
SOLDA MIG |
MTS |
580,00 |
1,00 |
580,00 |
|
Total MECANICA CAPELETO LTDA |
|
|
|
6.166,18 |
|
Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
|
|
|
17.397,13 |
|
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. |
CNPJ: 01.566.621/0001-08 |
|
Fornecedor: VALTER JOSÉ DILL - ME |
CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
|
BUCHA 16mm |
PÇ |
5,00 |
2,00 |
10,00 |
|
Total VALTER JOSÉ DILL - ME |
|
|
|
40,00 |
|
Fornecedor: PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA |
CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS |
PÇ |
22,00 |
16,00 |
352,00 |
|
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80 CENTIMETROS COM FERRAGEM NA ESTRUTURA |
PÇ |
114,50 |
4,00 |
458,00 |
|
TUBO DE CONCRETO DE DIAMENTRO DE 100 CENTIMETROS |
PÇ |
165,00 |
4,00 |
660,00 |
|
Total PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA |
|
|
|
1.470,00 |
|
Fornecedor: TEBALDI TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 09.131.226/0001-04 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
HORAS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
HR |
130,00 |
40,13 |
5.216,90 |
|
Total TEBALDI TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO LTDA - ME |
|
|
|
5.216,90 |
|
Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME |
CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS |
LIT |
3,95 |
1,00 |
3,95 |
|
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA |
PÇ |
8,95 |
2,00 |
17,90 |
|
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
PCT |
1,95 |
2,00 |
3,90 |
|
Total MARLI FALKOSKI ME |
|
|
|
25,75 |
|
Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
78,00 |
206,70 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
2.312,38 |
4.971,62 |
|
GASOLINA COMUM |
LIT |
2,65 |
72,00 |
190,80 |
|
DIESEL COMUM |
LIT |
2,15 |
1.299,30 |
2.793,50 |
|
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA |
|
|
|
8.162,61 |
|
Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA |
CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE |
PÇ |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
|
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
PÇ |
67,00 |
1,00 |
67,00 |
|
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS |
BAL |
199,00 |
2,00 |
398,00 |
|
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS |
BAL |
230,40 |
2,00 |
460,80 |
|
Total COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA |
|
|
|
950,80 |
|
Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE |
SVÇ |
70,00 |
1,00 |
70,00 |
|
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME |
|
|
|
70,00 |
|
Fornecedor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 12/16.5 |
PÇ |
52,00 |
1,00 |
52,00 |
|
Total JOAÇABA PNEUS LTDA |
|
|
|
52,00 |
|
Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME |
CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
4,60 |
1,00 |
4,60 |
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS |
VD |
7,90 |
1,00 |
7,90 |
|
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO |
PCT |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
|
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS |
PCT |
4,60 |
1,00 |
4,60 |
|
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML |
FR |
2,90 |
1,00 |
2,90 |
|
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME |
|
|
|
59,50 |
|
Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA |
CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 |
PÇ |
88,00 |
2,00 |
176,00 |
|
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA |
|
|
|
176,00 |
|
Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA |
CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
TERMINAL DA DIREÇÃO 144457A1 |
PÇ |
39,94 |
2,00 |
79,88 |
|
ANEL 07000-0521 |
PÇ |
2,61 |
2,00 |
5,22 |
|
ANEL 07000-0522 |
PÇ |
2,76 |
2,00 |
5,52 |
|
RETENTOR |
PÇ |
60,08 |
2,00 |
120,16 |
|
OLEO LUBRIFICANTE 30 |
LIT |
9,10 |
30,00 |
273,00 |
|
OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL-5 |
LIT |
8,79 |
30,00 |
263,70 |
|
PARAFUSOS 16 M.M |
UND |
1,21 |
3,00 |
3,63 |
|
RETENTOR 43145-R1 |
PÇ |
37,94 |
2,00 |
75,88 |
|
JUNTA 145-27-112 |
PÇ |
4,18 |
2,00 |
8,36 |
|
JUNTA 13010B1330 |
PÇ |
1,05 |
4,00 |
4,20 |
|
ANEL DE BORRACHA |
PÇ |
1,44 |
2,00 |
2,88 |
|
TERMINAL PARA BATERIA |
PÇ |
9,00 |
1,00 |
9,00 |
|
CONTRA PINO 1/8 X 1.3/4 |
PÇ |
1,28 |
6,00 |
7,68 |
|
CONTRA PINO 10-100 |
PÇ |
4,70 |
2,00 |
9,40 |
|
ABRAÇADEIRA 12-16 |
PÇ |
1,68 |
1,00 |
1,68 |
|
AÇO EM DIVERSOS TAMANHOS |
KG |
22,75 |
6,50 |
147,88 |
|
JUNTA DA CAIXA DE COMANDO |
PÇ |
14,00 |
1,00 |
14,00 |
|
MOLA |
PÇ |
8,00 |
2,00 |
16,00 |
|
ALOJAMENTO 1 |
PÇ |
24,00 |
2,00 |
48,00 |
|
ALOJAMENTO 2 |
PÇ |
28,00 |
2,00 |
56,00 |
|
SERVIÇO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA |
KM |
0,70 |
35,00 |
24,50 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
1.265,00 |
1,00 |
1.265,00 |
|
SOLDA GRAFITE |
SVÇ |
110,00 |
1,00 |
110,00 |
|
SOLDA MIG |
MTS |
0,70 |
490,00 |
343,00 |
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
SVÇ |
575,00 |
1,00 |
575,00 |
|
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO |
SVÇ |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
|
Total MECANICA CAPELETO LTDA |
|
|
|
3.639,57 |
|
Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. |
|
|
|
19.863,13 |
|
Total do Mês/Ano 09/2009: |
|
|
|
169.680,82 |