Prefeitura Municipal de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2009 até 31/10/2009

Mês/Ano da Compra: 10/2009

Órgão Requisitante: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONFECÇÕES CAPRI LTDA ME CNPJ/CPF: 02.774.696/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA VERTICAL MT² 35,00 3,74 130,90
Total CONFECÇÕES CAPRI LTDA ME 130,90

Fornecedor: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSÁRIO MES 2.460,00 1,00 2.460,00
Total MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ 2.460,00

Fornecedor: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO COM FOTOGRAFIAS COM TODOS VEREADORES MEDINDO 30 X 45 UND 100,00 1,00 100,00
Total MARILENE GREGOL ME 100,00

Total CAMARA DE VEREADORES 2.690,90

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 10,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 49,50 131,18
GASOLINA COMUM LIT 2,65 50,00 132,50
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 263,68

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SVÇ 65,00 1,00 65,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 65,00

Total GABINETE DO PREFEITO 338,68

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, COM VEICULAÇÃO SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CAMPANHAS INSTITUCINAIS E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Á COMUNIDADE. CM 3,90 120,90 471,51
Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA 471,51

Fornecedor: SILVANE PERIN MORO E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.459.459/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES (ALMOÇOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVÇ 12,00 27,00 324,00
Total SILVANE PERIN MORO E CIA LTDA - ME 324,00

Fornecedor: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO SEMANAL COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERÇAS-FEIRAS SVÇ 2.337,00 1,00 2.337,00
Total RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA 2.337,00

Fornecedor: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÕES COMPETENTES MES 2.000,00 1,00 2.000,00
Total OSVALDO LEVI CHRISTMANN 2.000,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVÇ 0,74 147,00 108,78
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 108,78

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 10,00

Fornecedor: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO MENSAL COM DURAÇÃO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA SVÇ 1.000,00 1,00 1.000,00
Total SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA 1.000,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT 3,95 5,00 19,75
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR 6,95 1,00 6,95
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR 1,25 2,00 2,50
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO PÇ 4,95 2,00 9,90
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 1,00 63,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 FOLHAS PCT 9,95 5,00 49,75
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,95 7,00 13,65
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 3,00 5,85
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR 3,95 3,00 11,85
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT 3,95 10,00 39,50
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR 1,25 6,00 7,50
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 6,00 17,82
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 1,00 63,20
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,95 10,00 19,50
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 3,00 20,85
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 3,00 5,85
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 2,00 17,90
Total MARLI FALKOSKI ME 375,52

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 43,00 113,95
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 6,00 60,00
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 173,95

Fornecedor: BAR E RESTAURANTE BEM ME QUER LTDA CNPJ/CPF: 95.768.552/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES (ALMOÇOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVÇ 14,00 52,00 728,00
Total BAR E RESTAURANTE BEM ME QUER LTDA 728,00

Fornecedor: SOCIEDADE JORNALÍSTICA DIÁRIO DO IGUAÇU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO SVÇ 240,00 1,00 240,00
Total SOCIEDADE JORNALÍSTICA DIÁRIO DO IGUAÇU LTDA ME 240,00

Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES SVÇ 35,00 1,00 35,00
Total POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA 35,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NANO STATION 5.8 UND 375,00 1,00 375,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 150,00 1,00 150,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 60,00 1,00 60,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 585,00

Fornecedor: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVIÇOS PODERÃO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. MES 4.000,00 1,00 4.000,00
Total PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.000,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG 4521F FL 0,07 6.117,00 428,19
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 428,19

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVÇ 30,00 3,00 90,00
TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO SVÇ 30,00 1,00 30,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC 120,00

Fornecedor: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISÓRIAS LEI ORGANICA E OUTROS MES 201,38 1,00 201,38
Total MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA 201,38

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO SVÇ 202,00 1,00 202,00
Total FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS 202,00

Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL sc CNPJ/CPF: 83.843.912/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA ALINE DE LIMA SVÇ 29,00 1,00 29,00
Total INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL sc 29,00

Fornecedor: PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 05.425.760/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 45,00 1,00 45,00
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 30,00 1,00 30,00
OLEO MINERAL EM EMBALAGEM DE LITRO LIT 10,00 1,00 10,00
Total PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 85,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 13.454,33

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PÇ 60,00 1,00 60,00
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO PÇ 43,00 1,00 43,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SVÇ 65,00 1,00 65,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 168,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG 4521F FL 0,07 2.648,00 185,36
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 185,36

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 353,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 10,00

Fornecedor: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DE 250WTS DE VAPOR METALICO UND 52,11 6,00 312,66
REATOR DE VAPOR SODIO 250W PÇ 97,02 6,00 582,12
Total INSTALADORA BASSO LTDA 894,78

Fornecedor: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE ENERGIA ELETRICA SVÇ 300,00 1,00 300,00
Total NERI POOTER BASSANI 300,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT 3,95 18,00 71,10
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 2,95 8,00 23,60
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR 1,25 24,00 30,00
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 5,00 14,85
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 5,95 8,00 47,60
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO PÇ 4,95 6,00 29,70
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 3,00 189,60
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 5,95 1,00 5,95
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 CENTIMETROS DE LARGURA PÇ 8,95 5,00 44,75
SABÃO EM BARRA DE 500 GRAMAS BR 1,95 4,00 7,80
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 5,00 34,75
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 5,00 9,75
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 2,00 3,90
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 5,00 44,75
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 42,00 5,00 210,00
Total MARLI FALKOSKI ME 768,10

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 35,00 92,75
DIESEL COMUM LIT 2,15 588,00 1.264,20
GASOLINA COMUM LIT 2,65 39,00 103,35
DIESEL COMUM LIT 2,15 423,40 910,31
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 2.370,61

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, COM DUPLA PROTEÇÃ, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES UND 2,50 5,00 12,50
MACARRÃO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG 5,50 26,00 143,00
MAÇA NOVA DE 1º QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SÃ ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. KG 3,25 103,00 334,75
MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA. KG 5,99 17,00 101,83
OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DÚZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 DIAS. DZ 2,75 11,00 30,25
PÃO FRANCÊS. PESO: 50g, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG 6,50 62,00 403,00
PÃO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG 6,75 31,00 209,25
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, COM DUPLA PROTEÇÃ, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES UND 2,50 55,00 137,50
BOLACHA DOCE SABOR CÔCO EMBALAGEM DE 800g PLÁSTICA, ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES. UND 4,49 40,00 179,60
MAÇA NOVA DE 1º QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SÃ ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. KG 3,25 40,00 130,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 1.681,68

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 68,00 1,00 68,00
CORREIA C 127 PÇ 62,00 1,00 62,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA PÇ 58,00 1,00 58,00
BARRA TENSORA DA DIREÇÃO PÇ 460,00 1,00 460,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 648,00

Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT 21,00 4,00 84,00
Total COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA 84,00

Fornecedor: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS SEMANAIS MES 330,00 1,00 330,00
Total ROSE CARMEN BINOTTO 330,00

Fornecedor: RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 81.835.308/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL CAIXA COM 10 UNIDADES CXA 23,00 6,00 138,00
Total RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME 138,00

Fornecedor: JOAÇABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 165/80 ARO 13 PÇ 197,00 4,00 788,00
Total JOAÇABA PNEUS LTDA 788,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 150,00 1,00 150,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 150,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG 4521F FL 0,07 2.233,00 156,31
SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E AJUSTE GERAL SVÇ 75,00 1,00 75,00
ROLO DE FUSÃO IMPRESSORA SHARP AL 1655 PÇ 120,00 1,00 120,00
TONNER REMANUFATURADO SHARP AL 1655 PÇ 85,00 4,00 340,00
EIXO CAIXA REVELADORA IMPRESSORA SHARP AL 1655 PÇ 45,00 1,00 45,00
TONNER LEXMARK E120 PÇ 85,00 2,00 170,00
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 906,31

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. KG 1,49 50,00 74,50
ACHOCOLATADO EM PÓ, (SEM AÇUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG 4,90 13,00 63,70
ABACAXI, FRESCO, DE 1º QUALIDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS OU PASSADO O ESTADO DE MATURAÇÃO. UND 4,25 24,00 102,00
ALHO NACIONAL DE 1º QUALIDADE KG 19,50 0,50 9,75
AMIDO DE MILHO. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. KG 4,95 8,00 39,60
ARROZ PARBOIRIZADO CLASSE LONGO E FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. KG 2,29 70,00 160,30
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE. KG 1,29 185,00 238,65
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM KG 2,25 17,00 38,25
BETERRABA NOVA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. KG 2,90 7,00 20,30
BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g, PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES. UND 2,95 36,00 106,20
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. UND 8,49 1,00 8,49
CALDO DE GALINHA KG 9,90 1,00 9,90
CARNE BOVINA MOÍDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXÍVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. KG 9,79 38,00 372,02
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE INSPECIONADA, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. KG 9,90 19,00 188,10
CEBOLA TAMANHO MÉDIO, NOVA DE 1ª QUALIDADE COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. KG 2,29 14,00 32,06
CENOURA TAMANHO MÉDIO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. KG 2,97 7,00 20,79
COLORAU KG 3,90 1,50 5,85
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 2 KG, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. KG 4,89 58,00 283,62
CHUCHU TAMANHO MÉDIO, NOVO, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM. KG 2,69 12,00 32,28
DOCE DE LEITE EM PASTA VALIDADE MÍNIMA 6 MESES COM EMBALAGEM DE 900g UND 4,99 6,00 29,94
ERVILHA EM CONSERVA DE 1ª QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. LAT 10,25 1,00 10,25
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT 4,95 5,00 24,75
FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. KG 4,89 12,00 58,68
FARINHA DE MILHO FINA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. KG 1,89 8,00 15,12
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. KG 1,95 20,00 39,00
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT 4,99 3,00 14,97
GELATINA SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG 5,95 13,00 77,35
LARANJA LAVADA, DE 1º QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, NÃO ESTRAGADA. KG 2,29 10,00 22,90
MANDIOCA, DESCASCADA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE PESAGEM. KG 2,99 25,00 74,75
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 Á 40% DE LIPÍDIOS DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. KG 3,95 6,00 23,70
MAMÃO DE 1º QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM MANCHAS E MACHUCADURAS. KG 3,49 27,00 94,23
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. LAT 10,90 3,00 32,70
ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM EMBALAGEM DE 900 ML SEM FERRUGEM OU AMASSADA, DEVE CONSTAR NA EMBALGEM À DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. UND 3,25 24,00 78,00
ORÉGANO. PACOTES DE 10g UND 1,25 5,00 6,25
PÓ PARA PUDIM SABORES VARIADOS. EMBALAGEM ATÓXICA COM VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES. KG 5,25 17,00 89,25
SAGU DE AMIDO. EM EMBALAGEM DE 500g UND 1,90 1,00 1,90
SAL REFINADO ÍODADO EM PACOTE DE 01 KILO, EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. UND 1,19 9,00 10,71
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM RÓTULO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. KG 6,75 12,00 81,00
TOMATE GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. KG 2,90 18,00 52,20
VINAGRE DE MAÇA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS QUÍMICOS. FRASCO DE 750 ML. UND 2,70 11,00 29,70
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,95 24,00 94,80
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA CAIXA PCT 1,75 5,00 8,75
FILTRO DA BOMBA DE CHIMARRÃO UND 1,75 4,00 7,00
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 2.784,26

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 1.000/20 SVÇ 370,00 2,00 740,00
CONSERTO DE PNEU VD 08 SVÇ 40,00 1,00 40,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 780,00

Fornecedor: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE PARA TRAVES DE FUTSAL JG 140,00 1,00 140,00
Total IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME 140,00

Fornecedor: CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF: 10.532.334/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICIONÁRIO ESCOLAR PORTUGUES PÇ 269,90 1,00 269,90
Total CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 269,90

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 13.043,64

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVÇ 0,74 161,00 119,14
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 119,14

Fornecedor: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE FILMAGEM DIVERSAS SVÇ 305,00 1,00 305,00
FOTOGRAFIA 10 x 15 SVÇ 4,50 10,00 45,00
Total MARILENE GREGOL ME 350,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 60,00 1,00 60,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 60,00

Fornecedor: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVÇ 330,00 1,00 330,00
Total LUIRDES PEREIRA 330,00

Fornecedor: ADECIR IVANOR FERREIRA CNPJ/CPF: 861.630.519-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVÇ 1.437,50 2,00 2.875,00
Total ADECIR IVANOR FERREIRA 2.875,00

Fornecedor: RENIR PAULO MANFRIN ME CNPJ/CPF: 00.249.261/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEU 1º COLOCADO NAIPE MASCULINO PÇ 170,00 1,00 170,00
TROFEU 2º COLOCADO NAIPE MASCULINO PÇ 165,00 1,00 165,00
TROFEU 3º COLOCADO NAIPE MASCULINO PÇ 160,00 1,00 160,00
TROFEU DE BRAÇO DE OURO (SINUCA) UND 78,00 1,00 78,00
MEDALHA COM GRAVAÇÃO PARA PREMIAÇÃO PÇ 6,00 21,00 126,00
Total RENIR PAULO MANFRIN ME 699,00

Fornecedor: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS MES 650,00 1,00 650,00
Total RODRIGO DE FREITAS NORONHA 650,00

Fornecedor: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS SEMANAIS MES 500,00 1,00 500,00
Total ADRIANO PEREIRA 500,00

Fornecedor: CLEVIO OSVALDO PEREIRA CNPJ/CPF: 078.025.319-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVÇ 565,00 1,00 565,00
Total CLEVIO OSVALDO PEREIRA 565,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.148,14

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS MES 2.200,00 1,00 2.200,00
Total KATIA ZAGO MEINE 2.200,00

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SVÇ 598,00 1,00 598,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 598,00

Fornecedor: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS MES 800,00 1,00 800,00
Total LEANDRO LANG 800,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SERVIÇOS QUANDO EXECUTADO MENSALMENTE MES 340,00 1,00 340,00
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 340,00

Fornecedor: GRAFSUL GRAFICAÇÃO E PLOTAGEM LTDA CNPJ/CPF: 09.050.478/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVO DO DETER SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total GRAFSUL GRAFICAÇÃO E PLOTAGEM LTDA 20,00

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 5,00 50,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 50,00

Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SVÇ 2.833,92 1,00 2.833,92
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SVÇ 70,00 3,00 210,00
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS ÁS 07:30 HORAS E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA SVÇ 140,00 8,00 1.120,00
Total SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA 4.163,92

Fornecedor: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE ENERGIA ELETRICA SVÇ 147,00 1,00 147,00
Total NERI POOTER BASSANI 147,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT 3,95 4,00 15,80
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 1,00 63,20
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO PÇ 4,95 9,00 44,55
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO PÇ 12,95 15,00 194,25
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 2,95 18,00 53,10
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR 1,25 5,00 6,25
ESPONJA DE AÇO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT 2,00 1,00 2,00
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 2,00 5,94
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,95 10,00 19,50
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 1,00 8,95
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 1,00 6,95
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL 34,95 2,00 69,90
Total MARLI FALKOSKI ME 490,39

Fornecedor: FARMÁCIA TARUMÃ LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.813.833/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IPRATROPIO 0,04 MG/DOSE + FENOTEROL 0,01 MG/200 DOSES FR 29,00 6,00 174,00
BETAISTINA 16MG COM 0,70 90,00 63,00
LEVEDOPA + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200MG/50MG COM 1,90 30,00 57,00
METILPREDINISOLONA 4 MG COM 1,00 30,00 30,00
RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5/5MG (NAPRIX A) COM 1,15 30,00 34,50
TARTARATO DE METOPOLOL + HIDROCLOROTIAZIDA (SELOPRESS) 100/12,5 MG COM 0,79 60,00 47,40
SERETIDE SPRAY 25 MCG/250MCG 120 DOSES FR 140,00 1,00 140,00
SERETIDE 25/125MCG 120 DOSES FR 87,00 1,00 87,00
VALERATO DE ESTRADIOL 2MG COM 1,20 30,00 36,00
Total FARMÁCIA TARUMÃ LTDA - ME 668,90

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 8,67 22,98
GASOLINA COMUM LIT 2,65 322,62 854,94
DIESEL COMUM LIT 2,15 259,52 557,97
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 64,00 1,00 64,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 297,50 788,38
DIESEL COMUM LIT 2,15 196,79 423,10
GASOLINA COMUM LIT 2,65 8,50 22,53
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 2.733,89

Fornecedor: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA COM TAMANHO DE 66,7 X 25,4 mm COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA CAIXA COM 100 FOLHAS CXA 36,00 4,00 144,00
Total BAVARESCO E CIA LTDA 144,00

Fornecedor: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASE ACRILICA CLARA FOSCA LIT 13,00 1,00 13,00
BASE ACRILICA SEMI-BRILHO LIT 18,00 1,00 18,00
Total COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA 31,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE PIVO UND 54,00 2,00 108,00
PARAFUSOS 10MM 8.8 UND 4,00 1,00 4,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 90,00 1,00 90,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 202,00

Fornecedor: BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ACIDO URICO SVÇ 4,48 1,00 4,48
EXAME DE AMILASE SVÇ 4,48 2,00 8,96
EXAME DE BHCG SVÇ 20,80 1,00 20,80
EXAME DE BILIRRUBINAS SVÇ 4,80 2,00 9,60
EXAME DE CA 125 SVÇ 80,00 3,00 240,00
EXAME DE COAGULOGRAMA SVÇ 19,20 1,00 19,20
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVÇ 4,48 4,00 17,92
EXAME DE COLESTEROL HDL SVÇ 9,60 4,00 38,40
EXAME DE COLESTEROL LDL SVÇ 12,60 1,00 12,60
EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVÇ 3,20 1,00 3,20
EXAME DE CREATININA SVÇ 4,48 5,00 22,40
EXAME DE ESTRADIOL SVÇ 32,00 1,00 32,00
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVÇ 6,40 1,00 6,40
EXAME DE FERRO SERICO SVÇ 5,76 1,00 5,76
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVÇ 5,76 2,00 11,52
EXAME DE FSH SVÇ 20,80 1,00 20,80
EXAME DE GLICOSE SVÇ 4,48 7,00 31,36
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVÇ 32,00 14,00 448,00
EXAME DE HEMOGRAMA SVÇ 9,60 13,00 124,80
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVÇ 6,40 7,00 44,80
EXAME DE PCR ULTRASENSIVEL SVÇ 26,80 1,00 26,80
EXAME DE T3 TOTAL SVÇ 20,80 7,00 145,60
EXAME DE T4 LIVRE SVÇ 27,00 15,00 405,00
EXAME DE TESTOSTERONA LIVRE SVÇ 48,00 4,00 192,00
EXAME DE TGO SVÇ 4,48 3,00 13,44
EXAME DE TGP SVÇ 4,48 3,00 13,44
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVÇ 6,40 12,00 76,80
EXAME DE TSH SVÇ 27,20 15,00 408,00
EXAME DE UREIA SVÇ 4,48 4,00 17,92
EXAME DE VDRL SVÇ 6,40 2,00 12,80
EXAME DE VHS SVÇ 3,20 3,00 9,60
Total BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 2.444,40

Fornecedor: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS MES 550,00 1,00 550,00
Total ROSE CARMEN BINOTTO 550,00

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE SVÇ 70,00 1,00 70,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SVÇ 90,00 1,00 90,00
NOOTBOCK DUAL CORE 2.0GHZ, 2GB DE MEMORIA E COM HD DE 160 GB UND 2.290,00 1,00 2.290,00
PROJETOR DE MULTIMIDIA COM 2200 LUMENS EM COR PRETA UND 2.340,00 1,00 2.340,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 4.790,00

Fornecedor: AUTO MECANICA RIEGER LTDA CNPJ/CPF: 02.340.576/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 120,00 1,00 120,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 35,00 1,00 35,00
ANEL PARA CANO DE DESCARGA PÇ 5,69 1,00 5,69
CORREIA DENTADA PÇ 199,25 1,00 199,25
CORREIA DO AR CONDICIONADO PÇ 44,63 1,00 44,63
ROLAMENTO ESTICADOR DE CORREIA PÇ 57,22 1,00 57,22
Total AUTO MECANICA RIEGER LTDA 461,79

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE PARA GABINETE ATX 350 PÇ 100,00 1,00 100,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 220,00

Fornecedor: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADRENALINA AMP 0,39 10,00 3,90
BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM 0,062 200,00 12,40
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM 0,038 300,00 11,40
BIPERIDENO 2 MG COM 0,15 500,00 75,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR 1,40 10,00 14,00
COMPLEXO B 2 ML AMP 0,79 20,00 15,80
GLICOSE HIPERTONICA 10 ML FR 0,59 20,00 11,80
HIDROCORTIZONA 500 MG/ML AMP 8,10 10,00 81,00
LEVOTIROXINA 150 MCG COM 0,30 500,00 150,00
LEVOTIROXINA 50 MCG COM 0,269 1.000,00 269,00
LEVOTIROXINA 75 MCG COM 0,29 90,00 26,10
METFORMINA 850 MG COM 0,032 200,00 6,40
NISTATINA 1000UI/GR 60 GRAMAS BIS 1,29 30,00 38,70
PIMOZIDA (ORAP) 1 MG COM 0,42 60,00 25,20
Total DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA 740,70

Fornecedor: JOSÉ TREVISAN ME CNPJ/CPF: 10.666.794/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SVÇ 1.750,00 1,00 1.750,00
Total JOSÉ TREVISAN ME 1.750,00

Fornecedor: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 3,90 5,00 19,50
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP 0,25 30,00 7,50
AGUA DESTILADA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 12,50 10,00 125,00
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 1,75 500,00 875,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M RL 59,00 2,00 118,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M RL 74,00 2,00 148,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M RL 96,00 2,00 192,00
FIO PARA SUTURA DE NYLON 3-0 COM 25 UNIDADES POR CAIXA CXA 39,00 1,00 39,00
FIO PARA SUTURA DE SEDA 4-0 EM CAIXA COM 25 UNIDADES CXA 39,00 1,00 39,00
FIO PARA SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA GRANDE COM 25 UNIDADES POR CAIXA CXA 39,00 1,00 39,00
FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FRASCO COM 25 UNIDADES FR 98,00 2,00 196,00
FRALDA DESCARTAVEL ADULTA TAMANHO G COM 30 UNIDADES PCT 32,00 50,00 1.600,00
FRALDA DESCARTAVEL ADULTA TAMANHO M COM 30 UNIDADES PCT 32,00 10,00 320,00
LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTÉRIL PAR 1,40 10,00 14,00
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTÉRIL PAR 1,40 20,00 28,00
LUVA LATEX TAMANHO MEDIO 100 UNIDADES POR CAIXA CXA 21,80 25,00 545,00
MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL 3,95 10,00 39,50
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL 6,89 5,00 34,45
SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA 29,00 3,00 87,00
SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E FORMOL( DESINFETANTE DE ARTIGOS SEMI CRITICOS-GERMIKIL) EM GALÃO DE 5 LITROS GL 28,00 5,00 140,00
SORO GLICOSADO 5% EM FRASCO DE 500 ML FR 2,97 10,00 29,70
Total DENTAL OESTE LTDA 4.635,65

Fornecedor: DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COM 1,23 40,00 49,20
CALCIO SANDOZ FF COM 1,96 200,00 392,00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG COM 2,90 90,00 261,00
DOXAZOSINA 1MG COM 1,30 60,00 78,00
LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG COM 0,13 180,00 23,40
RISPERIDONA 1 MG COM 1,20 100,00 120,00
RISPERIDONA 2 MG COM 1,20 200,00 240,00
TIBOLONA 2,5 MG COM 1,80 120,00 216,00
Total DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.379,60

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.889.315/0001-92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/ML 100ML FR 3,814 30,00 114,42
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 25MG/ML 100 ML FR 2,009 30,00 60,27
ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG COM 1,114 60,00 66,84
ALPRAZOLAM 1 MG COM 0,117 300,00 35,10
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 25/12,5 MG COM 0,109 300,00 32,70
AMILORIDA + HIDROCLORTIAZIDA 50/5 MG COM 0,153 300,00 45,90
AMIODARONA 100 MG COM 0,179 500,00 89,50
AMIODARONA 200 MG AMP 0,343 500,00 171,50
AMOXICILINA 500 MG COM 0,11 500,00 55,00
AMPICILINA 500 MG COM 0,13 200,00 26,00
ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG COM 0,045 200,00 9,00
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG COM 0,079 300,00 23,70
ATENOLOL 50 MG COM 0,017 150,00 2,55
BAMIFILINA 300 MG COM 1,028 30,00 30,84
BAMIFILINA 600MG COM 1,64 30,00 49,20
BROMAZEPAM 3 MG COM 0,062 100,00 6,20
BROMAZEPAM 6 MG COM 0,093 100,00 9,30
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% 20 ML FR 0,576 10,00 5,76
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG 20 ML FR 2,009 20,00 40,18
CARBAMAZEPINA 2% EM FRASCO DE 100 ML FR 4,10 10,00 41,00
CARBAMAZEPINA 200 MG COM 0,059 300,00 17,70
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 100 ML COM 1,344 20,00 26,88
CARVEDILOL 3,125 MG COM 0,473 100,00 47,30
CARVEDILOL 6,25 MG COM 0,49 200,00 98,00
CICLOFENILA 200 MG COM 1,413 30,00 42,39
CLOMIPRAMIDA 10MG COM 0,184 60,00 11,04
CLOMIPRAMIDA 25MG COM 0,401 60,00 24,06
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COM 0,14 2.000,00 280,00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COM 0,166 300,00 49,80
CLORPROMAZINA 100 MG COM 0,297 300,00 89,10
CLORPROMAZINA 25 MG COM 0,199 200,00 39,80
CLORTALIDONA 12,5 MG COM 0,075 90,00 6,75
DEFLAZACORT 6 MG COM 0,714 60,00 42,84
DEXCLORFERINAMINA 2MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR 1,024 20,00 20,48
DIAZEPAM 10 MG COM 0,07 500,00 35,00
DOXAZOSINA 4MG COM 0,996 30,00 29,88
DOXAZOSINA 2 MG COM 0,32 150,00 48,00
ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG COM 0,768 150,00 115,20
ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 100/12,5 MG COM 0,38 60,00 22,80
ESPIROLACTULONA 25 MG COM 0,201 120,00 24,12
ESTRADIOL HEMIHIDRATADO 0,1% C/28 SACHÊ DE 0,5 GRAMAS BIS 22,758 1,00 22,76
ESTRIOL GEL 50 GRAMAS BIS 37,529 1,00 37,53
FENOFIBRATO 200 MG COM 2,365 1.000,00 2.365,00
FENITOINA 100MG COM 0,07 300,00 21,00
FENOBARBITAL 100 MG COM 0,076 100,00 7,60
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR 2,355 10,00 23,55
FINASTERIDA 5 MG COM 0,908 300,00 272,40
FLUOXETINA 20 MG COM 0,08 300,00 24,00
FUROSEMIDA 40 MG COM 0,015 300,00 4,50
GINKO BILOBA 80 MG COM 0,105 1.000,00 105,00
HALOPERIDOL 2MG/ML FR 2,508 3,00 7,52
HALOPERIDOL 5 MG COM 0,332 300,00 99,60
IMIPRAMINA 25 MG COM 0,377 90,00 33,93
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG COM 0,088 2.000,00 176,00
LEVOTIROXINA 100MCG COM 0,20 200,00 40,00
LEVOPROMAZINA 100MG COM 0,672 200,00 134,40
LEXOTAM 6 MG COM 0,088 30,00 2,64
CLORDIAZEPÓXIDO 5MG + 12,5 MG DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA.(LIMBITROL) COM 0,351 30,00 10,53
CLORTALIDONA + AMILORIDA 25/5MG (DIUPRESS) COM 0,605 60,00 36,30
LISINOPRIL 10 MG COM 0,089 1.000,00 89,00
LISINOPRIL 20 MG COM 0,105 3.000,00 315,00
LISINOPRIL 5 MG COM 0,085 500,00 42,50
LOSARTANA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM 1,098 300,00 329,40
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 MG COM 0,695 1.000,00 695,00
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG COM 0,295 200,00 59,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COM 0,085 200,00 17,00
METFORMINA 500 MG COM 0,057 500,00 28,50
MONOÍDRATO DE ISSOSORBIDA 20 MG COM 0,107 700,00 74,90
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60GR BIS 5,683 10,00 56,83
PARACETAMOL 200MG/ML FR 0,46 100,00 46,00
PARACETAMOL 500 MG COM 0,025 7.000,00 175,00
PROPANOLOL 40 MG COM 0,012 200,00 2,40
PSOREX POMADA EM BISNAGA DE 30 GRAMAS BIS 4,80 10,00 48,00
RISPERIDONA 0,5 MG COM 1,502 90,00 135,18
SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG AEROSOL FR 24,546 5,00 122,73
SERTRALINA 50 MG COM 0,102 600,00 61,20
TERBUTALINA 0,5 MG 1 ML SUBCUTANEA ( BRICANYL ) AMP 2,105 3,00 6,32
VARFARINA SÓDICA 5 MG COM 0,103 30,00 3,09
VITALUS PLUS (VITAMINA E SAIS MINERAIS) COM 1,848 30,00 55,44
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 7.772,85

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/70 ARO 15 PÇ 330,00 2,00 660,00
SERVIÇOS DE GEOMETRIA A LASER EM RODA SVÇ 30,00 1,00 30,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 690,00

Fornecedor: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE MES 18.350,00 1,00 18.350,00
Total EDERSON PASQUALOTTO 18.350,00

Fornecedor: PRIMAVERA MODAS E CONFECÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 05.458.811/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEIA PARA BEBÊS PAR 0,80 12,00 9,60
BABADOR INFANTIL EM CORES DIVERSAS PÇ 1,60 12,00 19,20
CALÇA PLASTICA PARA BEBÊ UND 2,95 12,00 35,40
TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ PÇ 9,95 12,00 119,40
Total PRIMAVERA MODAS E CONFECÇÕES LTDA 183,60

Fornecedor: DALLA ROSA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 75.813.089/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUICHE DE VIDRO INCOLOR PÇ 150,00 1,00 150,00
Total DALLA ROSA E CIA LTDA ME 150,00

Fornecedor: FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 07.559.585/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRANCHETA TATICA EM EUCATEX PÇ 8,90 14,00 124,60
PORTA CORRESPONDÊNCIA UND 60,00 3,00 180,00
Total FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME 304,60

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57.012,28

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/2036-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRESPONDÊNCIA SEDEX COM AR UND 15,40 1,00 15,40
Total EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 15,40

Fornecedor: TRANSPORTES SERTÃO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE MÃES SVÇ 140,00 1,00 140,00
TRANSPORTE DE IDOSOS SVÇ 160,00 1,00 160,00
TRANSPORTE DE IDOSOS SVÇ 50,00 1,00 50,00
Total TRANSPORTES SERTÃO LTDA 350,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG 2,90 18,00 52,20
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE KG 1,10 36,00 39,60
BOLACHA INTEGRAL COM PESO DE 360 GRAMAS PCT 2,50 20,00 50,00
PASTEL UND 0,80 106,00 84,80
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 226,60

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE IDOSOS SVÇ 200,00 1,00 200,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 200,00

Fornecedor: RONALDO DE LIMA CNPJ/CPF: 028.614.149-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE SVÇ 332,50 1,00 332,50
Total RONALDO DE LIMA 332,50

Fornecedor: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES 420,00 1,00 420,00
Total SANTO PERIN 420,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHEIRA GRILL ELETRICA UND 200,00 1,00 200,00
Total ADILSON PEDRO ORO - ME 200,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES SVÇ 15,00 1,00 15,00
FONTE 12 VOLTS PÇ 35,00 1,00 35,00
FONTE 7.5 VOLTS PÇ 35,00 1,00 35,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 85,00

Fornecedor: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES 330,00 1,00 330,00
Total LUIRDES PEREIRA 330,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO PÇ 57,40 3,00 172,20
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 172,20

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE MÃES SVÇ 220,00 1,00 220,00
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 220,00

Fornecedor: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 729.782.600-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA AULA DE JUMP E ATIVIDADES RECREATIVAS SVÇ 285,00 1,00 285,00
Total SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA 285,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.836,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: DJALMO DÁVI - PÁLACIO DOS ESPORTES CNPJ/CPF: 75.540.930/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3 ALUMINIO EM COR BRANCA PÇ 349,00 1,00 349,00
Total DJALMO DÁVI - PÁLACIO DOS ESPORTES 349,00

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMÃO VERMELHO DE BOA QUALIDADE KG 5,50 30,00 165,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 Á 40% DE LIPÍDIOS DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. KG 3,99 30,00 119,70
PÃO FRANCÊS DE ÁGUA 50 GRAMAS KG 6,50 45,00 292,50
OVOS DE GALINHA BRANCOS GRANDE LIMPO DZ 2,60 15,00 39,00
SALSICHA Á GRANEL COM INSPEÇÃO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE KG 4,49 14,00 62,86
SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT 0,53 2,00 1,06
AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT 3,05 20,00 61,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE DE 01 KG PCT 6,00 15,00 90,00
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 5,45 20,00 109,00
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 2,32 25,00 58,00
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE KG 1,30 30,00 39,00
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT 4,49 25,00 112,25
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPEÇÃO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE KG 4,95 35,00 173,25
BOLACHA SALGADA TIPO ÁGUA E SAL DUPLA PROTEÇÃO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT 4,49 25,00 112,25
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 4,00 25,00 100,00
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG 2,50 50,00 125,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 1.659,87

Fornecedor: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOVELO DE LÃ UND 4,00 40,00 160,00
LINHA PARA MACRAMÉ 100% ACRILICO , 500MT DIVERSAS CORES UND 6,00 30,00 180,00
LINHA PRINCESA UND 5,00 2,00 10,00
Total TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura 350,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO EM EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 9,95 1,00 9,95
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,95 6,00 23,70
LEITE DESNATADO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 1,95 12,00 23,40
CHÁ EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAMAS SABORES DIVERSOS CXA 1,75 10,00 17,50
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD 8,79 3,00 26,37
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 0,99 3,00 2,97
FERMENTO BIOLOGICO PCT 4,99 1,00 4,99
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT 3,95 1,00 3,95
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT 4,95 1,00 4,95
CEBOLA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE E LAVADA KG 2,29 3,00 6,87
CENOURA GRAÚDA NOVA DE 1ª QUALIDADE E LAVADA KG 2,97 3,00 8,91
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NÃO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG 2,99 3,00 8,97
FEIJÃO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG 4,89 1,00 4,89
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 2,29 5,00 11,45
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPEÇÃO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE KG 4,89 15,00 73,35
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR 2,90 1,00 2,90
OVOS DE GALINHA BRANCOS GRANDE LIMPO DZ 2,50 5,00 12,50
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1ª QUALIDADE KG 1,70 3,00 5,10
LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 1,75 12,00 21,00
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM RÓTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESE. KG 6,90 3,00 20,70
CARNE BOVINA MOÍDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXÍVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. KG 7,00 3,00 21,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 01 KILO PCT 1,95 10,00 19,50
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 1,89 3,00 5,67
FARINHA DE ROSCA EM EMBALAGEM DE KILO PCT 1,89 1,00 1,89
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 342,48

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO AGRICOLA EM SACOS DE 25 KILOS SC 8,90 1,00 8,90
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR 8,90

Fornecedor: FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 07.559.585/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CREPE DE 45 x 50 mm (marrom) RL 4,00 1,00 4,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL 4,00 1,00 4,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 23/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA 4,00 1,00 4,00
PAPEL OFÍCIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA 115,00 1,00 115,00
PAPEL CARTÃO PCT 15,00 2,00 30,00
ARQUIVO COM GRAMPO PARA DOCUMENTOS DIVERSAS CORES UND 1,00 20,00 20,00
MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE ESCURO PÇ 2,50 2,00 5,00
COLA UND 1,00 1,00 1,00
PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS PÇ 9,90 1,00 9,90
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICAÇÃO NACIONAL PÇ 15,90 1,00 15,90
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PÇ 12,90 1,00 12,90
ESTILETE LARGO UND 3,00 1,00 3,00
BORRACHA ESCOLAR Nº 40 PÇ 1,50 1,00 1,50
APONTADOR ESCOLAR PÇ 1,50 1,00 1,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL 4,00 1,00 4,00
Total FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME 231,70

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 2.941,95

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 64,89 1,00 64,89
CARCAÇA BOMBA DA EMBREAGEM PÇ 1.380,95 1,00 1.380,95
PENEIRA PÇ 229,68 1,00 229,68
RETENTOR PÇ 40,16 1,00 40,16
CARCAÇA DA BOMBA DA EMBREAGEM DA BOMBA LUBRIFICANTE PÇ 4.807,28 1,00 4.807,28
GAXETA PÇ 38,25 1,00 38,25
JUNTA DA EMBREAGEM PÇ 99,90 1,00 99,90
JUNTA DA EMBREAGEM B PÇ 46,02 1,00 46,02
RETENTOR 00962BR PÇ 96,42 1,00 96,42
O-RING UND 0,41 1,00 0,41
PARAFUSO SEXT. M6 X 30 PÇ 0,25 1,00 0,25
ARRUELA LISA M6 PÇ 0,02 1,00 0,02
OLEO HY-GARD EM 20 LITROS GL 290,00 2,00 580,00
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PÇ 18,96 2,00 37,92
OLEO HY-GARD EM 20 LITROS GL 290,00 1,00 290,00
TUBULAÇÃO DE OLEO UND 270,47 1,00 270,47
Total TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO 7.982,62

Fornecedor: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGÊNIO LÍQUIDO LIT 3,50 37,00 129,50
Total NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 129,50

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 2,00 20,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 20,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 38,40 101,76
DIESEL COMUM LIT 2,15 375,66 807,67
GASOLINA COMUM LIT 2,65 81,00 214,65
DIESEL COMUM LIT 2,15 392,20 843,23
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 1.967,31

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO COMPLETO (COM PORCA) 14 mm PÇ 7,00 1,00 7,00
CHAVETA 12 mm PÇ 5,00 1,00 5,00
FUZIVEL PÇ 0,60 30,00 18,00
PARAFUSOS 16 M.M UND 4,00 2,00 8,00
PORCA TRAVANTE 10 mm PÇ 2,00 1,00 2,00
PARAFUSOS 6 X 15 MM COMPLETO UND 5,00 5,00 25,00
PARAFUSO DE AÇO 10 mm PÇ 4,00 5,00 20,00
BARRA DE FERRO PÇ 60,00 1,00 60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 70,00 1,00 70,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 50,00 1,00 50,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 15,00 1,00 15,00
SOLDA OXIGENIO SVÇ 84,00 1,00 84,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 75,00 1,00 75,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 439,00

Fornecedor: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO MES 2.800,00 1,00 2.800,00
Total MARCIO TRICHES 2.800,00

Fornecedor: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS E INSEMINADOR OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO MES 6.500,00 1,00 6.500,00
Total VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET 6.500,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 19,00 2,00 38,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 30,00 1,00 30,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 68,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 120,00

Fornecedor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG 4521F FL 0,07 3.238,00 226,66
Total MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 226,66

Fornecedor: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S/A, PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MES 1.687,50 1,00 1.687,50
SERVIÇOS DE ANALISE DE SOLO SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ 1.707,50

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAL CONCENTRADO ( VIRGEM) EM EMBALAGEM DE 20 KG SC 7,00 1,00 7,00
TELA SOMBRITE 50% 1 X 1,5 MTS 4,10 4,00 16,40
ENXOFRE PECUARIO MOIDO EM EMBALAGEM DE 1 KG KG 3,90 1,00 3,90
SAL MINERAL PARA BOVINOS EM EMBALAGEM DE 10 KG PCT 22,50 1,00 22,50
ROSETA DA PLANTADEIRA PÇ 4,30 3,00 12,90
BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 15,75 4,00 63,00
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CAIXA COM 25 UNIDADES PCT 7,00 22,00 154,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML PÇ 0,60 1,00 0,60
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR 280,30

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 18.4/34 PÇ 268,00 1,00 268,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 268,00

Fornecedor: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RAÇA HOLANDESA PINTADO DS 10,56 45,00 475,20
SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY DS 10,58 190,00 2.010,20
Total VANELLI AGROPECUARIA LTDA 2.485,40

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA MIG MTS 30,00 1,00 30,00
FLANGE PÇ 8,50 2,50 21,25
PARAFUSOS 12MM 8.8 UND 13,00 6,00 78,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 337,50 1,00 337,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOCORRO KM 0,70 86,00 60,20
COXIM DO MOTOR L 124020 PÇ 35,00 2,00 70,00
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PÇ 190,00 1,00 190,00
ACOPLAMENTO DA BOMBA PÇ 290,00 1,00 290,00
BUCHA 116426A1 PÇ 39,00 4,00 156,00
BOMBA HIDRAULICA PÇ 1.000,00 1,00 1.000,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 65,00 0,50 32,50
SOLDA ELETRICA SVÇ 40,00 1,00 40,00
MÃO DE OBRA TORNO HR 45,00 1,00 45,00
Total MECANICA CAPELETO LTDA 2.350,45

Fornecedor: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DO EIXO DO DISCO (plantadeira) PÇ 27,00 2,00 54,00
Total DIGAL TRATORES LTDA 54,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU CNPJ/CPF: 83.476.911/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA APOIO TECNICO ÁS PROPRIEDADES PARA PRODUÇÃO DE LEITE EM PASTOREIO RACIONAL VOISIN (PRV) EM BASE AGROECOLOGICA, DE FORMA SUSTENTAVEL PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS PROPRIEDADES DO MUNICIPIO SVÇ 1.000,00 1,00 1.000,00
Total FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU 1.000,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 28.398,74

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: GELMIR DO PRADO ME CNPJ/CPF: 03.671.288/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE EUCALIPTO (variedade grandis, mudas em laminado padrão com altura de 20 á 25 centimetros de altura) MIL 160,00 49,20 7.872,00
Total GELMIR DO PRADO ME 7.872,00

Total DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 7.872,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SVÇ 2.876,14 1,00 2.876,14
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SVÇ 1.902,11 1,00 1.902,11
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.778,25

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE URÉIA DE 50 KILOS SC 39,90 1,00 39,90
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 43,50 1,00 43,50
BICO LEQUE PARA DISTRIBUIÇÃO DE HERBICIDA PÇ 6,90 1,00 6,90
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR 90,30

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO DO CILINDRO DE GIRO PÇ 265,00 1,00 265,00
HASTE DO GIRO DA LANÇA PÇ 296,00 1,00 296,00
MÃO DE OBRA TORNO HR 45,00 1,00 45,00
SOLDA MIG MTS 60,00 1,00 60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 65,00 1,00 65,00
Total MECANICA CAPELETO LTDA 731,00

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 5.599,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 225,00 1,00 225,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO SVÇ 106,00 1,00 106,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOCORRO KM 1,00 106,00 106,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 400,00 1,00 400,00
PLACA PÇ 120,00 2,00 240,00
EMBOLO 190502A1 PÇ 210,00 1,00 210,00
MOLA PÇ 9,00 1,00 9,00
TAMPA DA CAIXA PÇ 294,00 1,00 294,00
Total VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME 1.590,00

Fornecedor: PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PÇ 22,00 30,00 660,00
Total PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA 660,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT 3,95 1,00 3,95
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 1,00 6,95
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 3,00 5,85
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR 3,95 1,00 3,95
Total MARLI FALKOSKI ME 20,70

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 72,50 192,13
DIESEL COMUM LIT 2,15 1.603,40 3.447,31
GASOLINA COMUM LIT 2,65 88,36 234,15
DIESEL COMUM LIT 2,15 1.070,00 2.300,50
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 6.174,09

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DA CHAVE DE INGNIÇÃO PÇ 75,00 1,00 75,00
BRAÇADEIRA UND 5,00 1,00 5,00
PERRA DA TEMPERATURA PÇ 28,00 1,00 28,00
CINTA PLÁSTICA 1/2 PÇ 1,00 1,00 1,00
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PÇ 0,50 3,00 1,50
FIO 1 X 5 MTS 2,00 1,00 2,00
PAPEL PARA JUNTA PÇ 15,00 1,00 15,00
TIP-TOP GRANDE PARA PNEU DE CAMINHÃO PÇ 24,00 1,00 24,00
PARAFUSO 6 mm PÇ 2,00 1,00 2,00
FILTRO DA AGUA PÇ 48,00 1,00 48,00
JUNTA DO CABEÇOTE JOGO COM 3 PEÇAS JG 392,00 1,00 392,00
VALVULA DO TERMOSTATO PÇ 62,00 2,00 124,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 15,00 1,00 15,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 640,00 1,00 640,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 65,00 1,00 65,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 1.437,50

Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO 68 AW EM BALDE DE 20 LITROS BAL 172,00 1,00 172,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 230,40 4,00 921,60
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 205,00 1,00 205,00
OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 201,00 1,00 201,00
Total COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA 1.499,60

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM PNEU SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 20,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU VD 04 SVÇ 12,00 4,00 48,00
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5/25 SVÇ 1.180,00 2,00 2.360,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 2.408,00

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOCORRO KM 0,70 40,00 28,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 337,50 1,00 337,50
PINO BOLA 120/140B - MEDIO PÇ 110,00 1,00 110,00
CALÇO 3B6082 PÇ 4,00 1,00 4,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 65,00 1,00 65,00
REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR JG 60,00 1,00 60,00
ANEL 148986A1 PÇ 4,05 1,00 4,05
Total MECANICA CAPELETO LTDA 608,55

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 14.418,44

Total do Mês/Ano 10/2009: 155.108,70