Prefeitura Municipal de Flor do Sertao

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2009 até 30/11/2009

Mês/Ano da Compra: 11/2009

Órgão Requisitante: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ CNPJ/CPF: 430.935.079-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSÁRIO MES 2.460,00 1,00 2.460,00
Total MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ 2.460,00

Total CAMARA DE VEREADORES 2.460,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 2,00 20,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 20,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 147,30 390,35
GASOLINA COMUM LIT 2,65 52,00 137,80
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 528,15

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 56 PRETO PÇ 86,00 1,00 86,00
CARTUCHO DE TINTA 57 COLORIDO PÇ 110,00 1,00 110,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 196,00

Total GABINETE DO PREFEITO 744,15

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, COM VEICULAÇÃO SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CAMPANHAS INSTITUCINAIS E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Á COMUNIDADE. CM 3,90 1.360,60 5.306,34
Total EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA 5.306,34

Fornecedor: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO SEMANAL COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 AS 13:00 HORAS TODAS AS TERÇAS-FEIRAS SVÇ 2.337,00 1,00 2.337,00
Total RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA 2.337,00

Fornecedor: EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/2036-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS SVÇ 13,03 1,00 13,03
Total EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 13,03

Fornecedor: OSVALDO LEVI CHRISTMANN CNPJ/CPF: 018.398.939-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÕES COMPETENTES MES 2.000,00 1,00 2.000,00
Total OSVALDO LEVI CHRISTMANN 2.000,00

Fornecedor: CLAUDETE ROPCKE DOS SANTOS ME CNPJ/CPF: 08.536.916/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - CHAMADO TECNICO E MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO SVÇ 125,00 1,00 125,00
INTERFACE CELULAR UND 725,00 1,00 725,00
Total CLAUDETE ROPCKE DOS SANTOS ME 850,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVÇ 0,74 188,00 139,12
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 139,12

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 45,00 1,00 45,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 55,00

Fornecedor: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE RADIODIFUSSÃO MENSAL COM DURAÇÃO DE 12 MINUTOS AOS SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA SVÇ 1.000,00 1,00 1.000,00
Total SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA 1.000,00

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 6,00 60,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 72,00 190,80
GASOLINA COMUM LIT 2,65 29,50 78,18
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 328,98

Fornecedor: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DIVERSAS SVÇ 86,00 1,00 86,00
Total BAVARESCO E CIA LTDA 86,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 150,00 1,00 150,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 60,00 1,00 60,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 210,00

Fornecedor: PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 10.648.444/0001-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO, COM ENFASE NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PUBLICO E CONSTITUCIONAL, NOS ASSUSTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, VISANDO A CORRETA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, SENDO QUE OS SERVIÇOS PODERÃO SER EXECUTADOS E PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) OU EM OUTRO LOCAL, MORMENTE NA SEDE DA PROPONETE E OU NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. MES 4.000,00 1,00 4.000,00
Total PICHETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.000,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA Nº 36 PAR 27,50 1,00 27,50
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR 27,50

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SVÇ 30,00 1,00 30,00
TAXA DE ART DE PROJETO SVÇ 30,00 1,00 30,00
TAXA DE ART DE PROJETO SVÇ 90,00 1,00 90,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC 150,00

Fornecedor: FATMA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA DE ANALISE DE PROJETO PARA LICENÇA AMBIENTAL SVÇ 55,00 1,00 55,00
Total FATMA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 55,00

Fornecedor: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISÓRIAS LEI ORGANICA E OUTROS MES 201,38 1,00 201,38
Total MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA 201,38

Fornecedor: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE CARIMBOS SVÇ 49,00 1,00 49,00
Total VADISON TEIXEIRA 49,00

Fornecedor: MÁRCIO WILDNER ME CNPJ/CPF: 07.342.342/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDENSADOR UND 270,00 1,00 270,00
Total MÁRCIO WILDNER ME 270,00

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO SVÇ 184,00 1,00 184,00
Total FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS 184,00

Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL sc CNPJ/CPF: 83.843.912/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAXA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA ALINE DE LIMA SVÇ 29,00 1,00 29,00
Total INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL sc 29,00

Total DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 17.291,35

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SPRAY PARA PINTURA EM COR VERDE METALICA UND 20,00 1,00 20,00
Total COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA 20,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 20,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO REMANUFATURADO PÇ 67,00 1,00 67,00
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PÇ 45,00 1,00 45,00
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PÇ 115,00 2,00 230,00
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PÇ 100,00 2,00 200,00
TONNER ORIGINAL 40 92A PÇ 237,00 1,00 237,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 779,00

Total DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS 779,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO PÇ 74,85 1,00 74,85
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS LV 5,80 4,00 23,20
Total CONTE & CIA LTDA 98,05

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 10,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 42,00 5,00 210,00
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT 3,95 14,00 55,30
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT 5,95 48,00 285,60
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS LAT 36,95 9,00 332,55
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 9,95 6,00 59,70
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR 1,25 2,00 2,50
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 5,00 14,85
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR 5,95 2,00 11,90
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO PÇ 4,95 8,00 39,60
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 1,00 63,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO CREPADO 23 x 27 CM EM PACOTE COM 100 FOLHAS PCT 9,95 20,00 199,00
REFIL SANITÁRIO EM BASTÃO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA 1,95 10,00 19,50
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 8,00 55,60
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL 34,95 5,00 174,75
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 30,00 58,50
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 20,00 39,00
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 30,00 58,50
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR 3,95 5,00 19,75
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO PÇ 12,95 15,00 194,25
TOALHA PARA LOUÇA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 CENTIMETROS DE LARGURA PÇ 5,95 5,00 29,75
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 1,00 8,95
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 3,00 26,85
Total MARLI FALKOSKI ME 1.959,60

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT 2,15 468,50 1.007,28
GASOLINA COMUM LIT 2,65 39,00 103,35
GASOLINA COMUM LIT 2,65 37,00 98,05
DIESEL COMUM LIT 2,15 307,00 660,05
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 1.868,73

Fornecedor: TRANSPORTES SERTÃO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em Lª Alto do Sargento em direção a São Miguel da Boa Vista contornando pela Lª Costa do Sargento, passando por Lª Poço Rico Baixo em direção a Lª Marmeleiro até no encontro com a estrada que vem de Lª Flor da Serra até Flor do Sertão. Retornando no final da manhã pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso até Alto Sargento. Percorrendo 81 km diários. SVÇ 2,62 1.620,00 4.244,40
Inicio no turno matutino em Lª Poço R. Baixo na Prop. do Loivo dos Santos retornando por esta estrada até a Res. do Botega, dirigindo-se até a propriedade do Alceno Spode, passando por Lª Peritiba até encontrar a estrada geral de Lª P. Branca, ali tomando uma estrada secundária até a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via até Lª P. Branca dirigindo-se a F. do Sertão. No final do período matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de Lª Peritiba dirigir-se em direção a Lª Consoladora até a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma até a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto até a Res. do Botega dirigindo-se a Lª Peritiba, . . . SVÇ 2,49 1.420,00 3.535,80
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poço Rico Baixo nas proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro até Flor do Sertão, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto até o ponto de origem, Percorrendo 30 km diários. SVÇ 2,49 600,00 1.494,00
Total TRANSPORTES SERTÃO LTDA 9.274,20

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACARRÃO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG 5,50 3,00 16,50
OVOS ''TIPO GRANDE" DE GALINHA VERMELHOS,CASCA LISA, EMBALAGEM EM DÚZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 DIAS. DZ 2,75 10,00 27,50
PÃO DE CAHORRO QUENTE DE 50 GRAMAS, FRESCO. KG 6,75 31,00 209,25
BOLACHA DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 800g, COM DUPLA PROTEÇÃ, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES UND 2,50 25,00 62,50
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG 3,25 5,00 16,25
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 332,00

Fornecedor: PEDRO VALDECIR BARBOSA ME CNPJ/CPF: 07.540.296/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO MATUTINO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA Lª. FLOR DA SERRA, PASSANDO PELA ESTRADA GERAL DE ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. VILSO PIZZATTO COM DIREÇÃO À COMUNIDADE DE Lª. MARMELEIRO ATÉ A ENCRUZILHADA JUNTO À PROPRIEDADE DO SR. JORGE RAMOS, SEGUINDO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO AO MESMO TRAJETO NO TÉRMINO DA AULA DO TURNO MATUTINO E FAZENDO O MESMO ROTEIRO NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO 41,20 KM DIÁRIO. KM 2,55 824,00 2.101,20
Total PEDRO VALDECIR BARBOSA ME 2.101,20

Fornecedor: BAVARESCO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.478.033/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PÇ 89,00 2,00 178,00
CARTUCHO DE TINTA 17 COLORIDO PÇ 103,00 2,00 206,00
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PÇ 104,00 1,00 104,00
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PÇ 64,00 2,00 128,00
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PÇ 54,00 2,00 108,00
CARTUCHO DE TINTA 22 COLORIDO PÇ 62,00 2,00 124,00
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO PÇ 49,00 2,00 98,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DIVERSAS SVÇ 86,00 1,00 86,00
Total BAVARESCO E CIA LTDA 1.032,00

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 222,00 1,00 222,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 12,00 1,00 12,00
CABO DO ACELERADOR PÇ 118,00 1,00 118,00
COLHER DO ACELERADOR PÇ 29,00 1,00 29,00
CABEÇOTE DO ACELERADOR PÇ 7,00 2,00 14,00
LAMPADA DO FAROL H3 PÇ 10,00 2,00 20,00
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL 3,00 2,00 6,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 1/2 PÇ 1,00 9,00 9,00
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PÇ 0,50 10,00 5,00
DISCO DE FREIO PÇ 180,00 2,00 360,00
PASTILHA DE FREIO JG 116,00 1,00 116,00
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 10,00 1,00 10,00
OLEO DO MOTOR LIT 10,00 9,00 90,00
PERRA DO OLEO PÇ 24,00 1,00 24,00
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 8,00 1,00 8,00
FUZIVEL PÇ 1,25 4,00 5,00
FIO 1 X 5 MTS 2,00 0,50 1,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 1.084,00

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, próximo a propriedade do Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil até a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil até a Barra do Taraíras no portão da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertão. No final da manhã retornando pela SC-471 até a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda até a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diários. KM 2,63 1.540,00 4.050,20
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 4.050,20

Fornecedor: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS SEMANAIS MES 330,00 1,00 330,00
Total ROSE CARMEN BINOTTO 330,00

Fornecedor: JOAÇABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM RODA SVÇ 30,00 1,00 30,00
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVÇ 6,00 4,00 24,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DAS RODAS SVÇ 20,00 1,00 20,00
MONTAGEM PNEU SVÇ 5,00 4,00 20,00
PNEU 750/16 12 LONAS LISO PÇ 388,00 2,00 776,00
VALVULA 414-R PÇ 5,00 4,00 20,00
FILTRO DE AR PÇ 15,00 1,00 15,00
Total JOAÇABA PNEUS LTDA 905,00

Fornecedor: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILMAGEM SVÇ 300,00 1,00 300,00
FOTOGRAFIA 10 x 15 SVÇ 4,50 10,00 45,00
Total MARILENE GREGOL ME 345,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 25,00 1,00 25,00
TIP-TOP PARA PNEU DE MICROÔNIBUS UND 15,00 1,00 15,00
SOLDA OXIGENIO SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 160,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 150,00 1,00 150,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 150,00

Fornecedor: AGUIA BRINDES LTDA CNPJ/CPF: 82.126.483/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA EM MALHA TAMANHOS DIVERSOS PÇ 8,1311 48,00 390,29
Total AGUIA BRINDES LTDA 390,29

Fornecedor: LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 807.916.629-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INICIANDO O ROTEIRO NO TURNO INICIO NOTURNO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO, COM DESTINO A MARAVILHA PELA BR 282 ATÉ A UNOESC, ICEU, INEP E UNOPAR, RETORNANDO AO MESMO LOCAL DE ORIGEM PELO MESMO TRAJETO NO FINAL DAS AULAS. PERCURSO DE 51 KM DIÁRIO. KM 2,40 1.020,00 2.448,00
Total LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS 2.448,00

Fornecedor: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. KG 1,49 35,00 52,15
ACHOCOLATADO EM PÓ, (SEM AÇUCAR) SACO EM POLIETILENO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. KG 4,90 3,00 14,70
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE. KG 1,29 127,00 163,83
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA, ACONDICIONADA, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM KG 2,25 4,00 9,00
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 200g E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. UND 8,49 3,00 25,47
CARNE BOVINA MOÍDA EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXÍVEL, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. KG 9,79 5,00 48,95
ERVILHA EM CONSERVA DE 1ª QUALIDADE, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. LAT 10,25 1,00 10,25
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES COM EMBALAGEM DE 860g LAT 4,95 2,00 9,90
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. KG 1,95 10,00 19,50
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. EMBALAGEM DE 250g LAT 4,99 3,00 14,97
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 KG INTEGRADA SEM AMASSADOS, SEM CONSERVANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. LAT 10,90 1,00 10,90
PÓ PARA PUDIM SABORES VARIADOS. EMBALAGEM ATÓXICA COM VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES. KG 5,25 13,00 68,25
SAGU DE AMIDO. EM EMBALAGEM DE 500g UND 1,90 21,00 39,90
SALSICHA CONGELADA A GRANEL EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE EM PACOTE DE KG, COM RÓTULO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. KG 6,75 10,00 67,50
TOMATE GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. KG 2,90 2,00 5,80
VINAGRE DE MAÇA. VALIDADE NO MINIMO 06 MESES. AUSENTE DE ADITIVOS QUÍMICOS. FRASCO DE 750 ML. UND 2,70 2,00 5,40
BOLACHA SALGADA TIPO SALT-CRACKER. FARINHA TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR CRISTAL, SAL REFINADO, GLUCOSE DE MILHO, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO.COMTEM GLUTEM.EMBALEGEM DE 360g, PLASTICA ATOXICA VALIDADE MINIMA 6 MESES. UND 2,95 25,00 73,75
Total LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME 640,22

Fornecedor: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em Lª C. P. Rico, passando pela residência do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini até o Poço R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, Lª P. Branca e Flor do Sertão em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porém no retorno seguir pela mesma via até C. P. Rico passando pela propriedade do Hélio Botega seguindo até Alto Sargento próximo à residência do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em Lª C. Poço Rico passando por Alto Sargento, Poço R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca até Flor do Sertão. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios KM 2,64 2.000,00 5.280,00
Iniciando no turno mat. na Lª P Branca dirigindo-se até a Prop. do Alcino Serafini, retornando até certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz à estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo até perto da Res. do Silvestrin retornando até A Lª P. Branca até a moradia do João Dal Mago, tomando uma via secundária até a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via até F. do Sertão. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. À tarde o mesmo trajeto, partido de Lª P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. até a Flor do Sertão. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 KM 2,50 1.280,00 3.200,00
Total VALDECIR MERLO E CIA LTDA 8.480,00

Fornecedor: ROVERSI & COMIN PAPELARIA E BAZAR LTDA. ME CNPJ/CPF: 82.808.122/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO TNT - BRANCO MTS 1,40 50,00 70,00
BALÃO COLORIDO Nº 2 PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 4,50 15,00 67,50
Total ROVERSI & COMIN PAPELARIA E BAZAR LTDA. ME 137,50

Total DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 35.795,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVÇ 0,74 157,00 116,18
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 116,18

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT 3,75 4,00 15,00
COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 4,95 3,00 14,85
FARDO DE AGUA MINERAL COM 12 GARAFAS DE 500ML FAR 15,00 5,00 75,00
Total MARLI FALKOSKI ME 104,85

Fornecedor: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE SVÇ 200,00 2,00 400,00
Total TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA 400,00

Fornecedor: MARAVILHA LOJA DE TECIDOS E RETALHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 95.849.543/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO OXFORD MTS 5,90 31,80 187,62
Total MARAVILHA LOJA DE TECIDOS E RETALHOS LTDA ME 187,62

Fornecedor: COMÉRCIO TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA CNPJ/CPF: 85.352.573/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISA GOLA POLO TAMANHO M PÇ 26,00 15,00 390,00
CAMISA GOLA POLO TAMANHO G PÇ 26,00 5,00 130,00
BLUSA MANGA MORCEGO ADULTO PV ADULTO UND 17,00 3,00 51,00
Total COMÉRCIO TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA 571,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 60,00 1,00 60,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 60,00

Fornecedor: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVÇ 330,00 1,00 330,00
Total LUIRDES PEREIRA 330,00

Fornecedor: RENIR PAULO MANFRIN ME CNPJ/CPF: 00.249.261/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHA COM GRAVAÇÃO PARA PREMIAÇÃO PÇ 6,19 96,00 594,24
Total RENIR PAULO MANFRIN ME 594,24

Fornecedor: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS MES 650,00 1,00 650,00
Total RODRIGO DE FREITAS NORONHA 650,00

Fornecedor: ADRIANO PEREIRA CNPJ/CPF: 069.258.089-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS SEMANAIS MES 500,00 1,00 500,00
Total ADRIANO PEREIRA 500,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER 3.513,89

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO SOLDAVEL DE 32 mm PÇ 1,00 7,00 7,00
FITA VEDA ROSCA 12 mm x 25 metros RL 1,25 1,00 1,25
TEE SOLDAVEL DE 90 /40mm PÇ 5,40 2,00 10,80
REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32/20 mm PÇ 0,95 3,00 2,85
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PÇ 0,75 2,00 1,50
TEE SOLDAVEL DE 32 mm PÇ 1,95 1,00 1,95
FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 5 metros RL 0,75 1,00 0,75
TAPA FURO 20 MM PÇ 7,75 4,00 31,00
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL Nº 4 PÇ 4,00 2,00 8,00
ROLO DE ESPUMA 23 cm PÇ 9,00 2,00 18,00
LIXA DE 100 UND 2,50 4,00 10,00
REDUÇÃO SOLDAVEL DE 100/75mm UND 4,25 1,00 4,25
CURVA PVC 45º 75mm UND 7,50 2,00 15,00
CURVA DE PVC 90° DE 20 mm PÇ 2,90 1,00 2,90
CANO SOLDAVEL DE 100 mm MTS 11,214 7,00 78,50
CANO SALDAVEL 75mm UND 9,00 10,00 90,00
JOELHO SOLDAVEL DE 75 mm PÇ 3,45 3,00 10,35
JOELHO SOLDAVEL DE 25 mm PÇ 0,75 2,00 1,50
LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PÇ 0,60 1,00 0,60
REATOR 2 x 40 ELETRÔNICO PÇ 22,75 1,00 22,75
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO GRANDE PÇ 4,90 2,00 9,80
REGISTRO PRESSÃO 20 MM PÇ 6,95 1,00 6,95
LUVA DE REDUÇÃO 32/25 UND 3,20 1,00 3,20
REDUÇÃO SOLDAVEL DE 25/20 mm PÇ 0,75 1,00 0,75
JOELHO SOLDAVEL DE 40 mm PÇ 1,75 1,00 1,75
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL Nº 2 PÇ 3,99 3,00 11,97
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL Nº 1 PÇ 3,49 1,00 3,49
PINCEL PARA PINTURA Nº. 2 3/4 PÇ 4,25 1,00 4,25
ESPATULA UND 4,45 2,00 8,90
LIXA PARA USO EM CONSTRUÇÃO MTS 2,95 4,00 11,80
ALVENARITE EM EM BALAGEM DE 1 LITRO LIT 3,00 1,00 3,00
BUCHA UND 0,15 15,00 2,25
LAPÍS USO EM CONSTRUÇÃO UND 1,75 1,00 1,75
TRENA DE 30 METROS PÇ 9,95 1,00 9,95
BROCA Nº 6 UND 6,65 1,00 6,65
MÁSCARA DESCARTAVEL PARA USO EM GERAL PÇ 0,55 2,00 1,10
ESQUADRO PARA CONSTRUÇÃO UND 8,50 2,00 17,00
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 1 x 6 MTS 4,70 17,00 79,90
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUÇÃO) PÇ 32,10 2,00 64,20
JOELHO SOLDAVEL 100mm UND 4,50 2,00 9,00
PREGO 19 X 39 KG 6,50 3,00 19,50
PARAFUSO 8 mm PÇ 0,55 14,00 7,70
BROCA 3/8 PARA MADEIRA UND 11,90 1,00 11,90
ARRUELA 10 mm PÇ 0,15 4,00 0,60
ARRUELA 12 mm PÇ 0,25 4,00 1,00
TELHA 244 X 6 UND 31,50 6,00 189,00
TELHA 305 X 6 UND 40,70 5,00 203,50
PREGO 22 X 54 KG 6,50 2,00 13,00
JOELHO SOLDAVEL DE 50 mm PÇ 2,85 1,00 2,85
TRELIÇA EM FERRO 12MM MTS 5,50 12,00 66,00
TRELIÇA EM FERRO 8 MM MTS 4,50 5,40 24,30
FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4 BR 14,50 4,00 58,00
PREGO 17 X 27 KG 6,50 1,00 6,50
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PÇ 8,55 1,00 8,55
PINO DA TOMADA PARA TELEFONE PÇ 1,95 1,00 1,95
BUCHA DE AÇO 8mm PÇ 0,35 6,00 2,10
PARAFUSO 6 mm PÇ 1,20 8,00 9,60
BOIA PARA CAIXA DA AGUA PÇ 3,49 2,00 6,98
COLA EXTRA FORTE PARA USO EM GERAL TB 1,85 1,00 1,85
FITA VEDA ROSCA UND 1,25 1,00 1,25
JOELHO PARA MANGUEIRA PÇ 0,99 2,00 1,98
MANGUEIRA PARA ÁGUA MTS 2,49 6,00 14,94
FLANGE PARA CAIXA DA AGUA UND 7,95 1,00 7,95
TORNEIRA PLASTICA PARA USO EM GERAL PÇ 2,49 1,00 2,49
Total VILMAR STOCK - ME 1.240,10

Fornecedor: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOCHILA COM DIVISÓRIA INTERNA AMPLA ABERTURA COM ZIPER PÇ 38,00 4,00 152,00
Total CONTE & CIA LTDA 152,00

Fornecedor: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DO MOTOR LIT 27,10 4,00 108,40
ANEL PARA VEDAÇÃO PÇ 1,38 1,00 1,38
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 18,90 1,00 18,90
FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ 26,80 1,00 26,80
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 76,80 1,00 76,80
Total AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO 232,28

Fornecedor: KATIA ZAGO MEINE CNPJ/CPF: 036.485.199-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS MES 2.200,00 1,00 2.200,00
Total KATIA ZAGO MEINE 2.200,00

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE. SVÇ 598,00 1,00 598,00
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS KG 5,00 196,40 982,00
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 1.580,00

Fornecedor: LEANDRO LANG CNPJ/CPF: 627.021.909-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS MES 800,00 1,00 800,00
Total LEANDRO LANG 800,00

Fornecedor: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SERVIÇOS QUANDO EXECUTADO MENSALMENTE MES 340,00 1,00 340,00
Total MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI 340,00

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 3,00 30,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AMBULANCIA E DUCATO SVÇ 15,00 2,00 30,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 60,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR 6,95 4,00 27,80
DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 9,95 1,00 9,95
PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR 63,20 2,00 126,40
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 22,00 42,90
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PÇ 8,95 2,00 17,90
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT 38,00 1,00 38,00
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL 34,95 1,00 34,95
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 11,00 21,45
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 10,00 19,50
PAPEL OFÍCIO BRANCO A4 210/297 75G/m² CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA 99,00 5,00 495,00
Total MARLI FALKOSKI ME 833,85

Fornecedor: FARMÁCIA TARUMÃ LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.813.833/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMIRAM 500MG COM 7 COMPRIMIDOS CXA 48,88 3,00 146,64
HIDANTAL 100 MGC COM 25 COMPRIMIDOS CXA 6,15 9,00 55,35
DULCOLAX COM 10 COMPRIMIDO CXA 2,50 1,00 2,50
METHERGIN 125MG COM 12 COMPRIMIDOS CXA 6,30 1,00 6,30
NEOZINE 100MG COM 20 COMPRIMIDOS CXA 14,50 3,00 43,50
EBASTEL XAROPE PMG/ML 60ML FR 29,18 1,00 29,18
NOEX SPRAY NASAL 50 MG 200 DOSES FR 38,31 1,00 38,31
MYDRIACYL 5 ML FR 11,44 1,00 11,44
AMITRIPTILINA 25 MGC 2O COMPRIMIDOS CXA 8,20 2,00 16,40
PURAN T4 50 MCG COM 30 COMPRIMIDOS CXA 10,40 2,00 20,80
CROMOLER 4% COLIRIO 5 ML FR 10,88 1,00 10,88
COSAPT COLIRIO 5 ML FR 84,15 1,00 84,15
ATROPINA COLIRIO 5 ML FR 7,58 1,00 7,58
VARFARINA 7,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS CXA 24,80 1,00 24,80
TARTARATO DE METROPROLOL 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS CXA 17,70 1,00 17,70
EXCEDRIN COM 20 COMPRIMIDOS CXA 19,93 1,00 19,93
MIRTAX 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS CXA 20,66 1,00 20,66
DIPROSPAM IM COM 1 AMPOLA CXA 18,65 1,00 18,65
BUSCOPAM PLUS COM 20 COMPRIMIDOS CXA 15,77 1,00 15,77
CEFTRIAXONA 1 MG IM AMP 18,89 7,00 132,23
MODURETIC COM 30 COMPRIMIDOS CXA 15,89 2,00 31,78
ENALAPRIL 20MG COM 30 COMPRIMIDOS CXA 32,80 2,00 65,60
DOLANTINA AMP 3,00 5,00 15,00
GLICOSE HIPERRTONICA 50 % FR 1,00 5,00 5,00
MORFINA COM 30 COMPRIMIDOS CXA 37,00 1,00 37,00
Total FARMÁCIA TARUMÃ LTDA - ME 877,15

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE LIT 16,00 1,00 16,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 266,66 706,65
DIESEL COMUM LIT 2,15 273,49 588,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 3,60 9,54
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 17,00 1,00 17,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 305,67 810,03
DIESEL COMUM LIT 2,15 205,60 442,04
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 2.589,26

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO DE RODA UND 34,20 2,00 68,40
AMORTECEDOR DO CAPÔ DIANTEIRO PÇ 121,00 2,00 242,00
AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 113,00 2,00 226,00
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRO KIT 45,00 2,00 90,00
DISCO DE FREIO PÇ 54,00 2,00 108,00
BARRA TENSORA DA DIREÇÃO PÇ 62,00 1,00 62,00
PONTERA PÇ 53,00 2,00 106,00
PASTILHA DE FREIO JG 39,80 1,00 39,80
KIT DE AMORTECEDOR AUTOMOTIVO PÇ 21,30 2,00 42,60
COXIM DO AMORTECEDOR PÇ 26,00 2,00 52,00
LONA DE FREIO JG 74,00 1,00 74,00
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT 10,00 1,00 10,00
AMOCINETICA AUTOMOTIVA DIANTEIRA KIT 14,00 2,00 28,00
AMOCINETICA AUTOMOTIVA TRAZEIRA KIT 10,50 2,00 21,00
ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO PÇ 45,00 1,00 45,00
BUXA DO EIXO TRAZEIRO PÇ 24,00 2,00 48,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 220,00 1,00 220,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 1.482,80

Fornecedor: BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE AMILASE SVÇ 4,48 19,00 85,12
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVÇ 4,48 16,00 71,68
EXAME DE COLESTEROL HDL SVÇ 9,60 16,00 153,60
EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS SVÇ 3,20 8,00 25,60
EXAME DE CREATININA SVÇ 4,48 13,00 58,24
EXAME DE CULTURA DE URINA SVÇ 16,00 4,00 64,00
EXAME DE HEMOGRAMA SVÇ 9,60 17,00 163,20
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVÇ 6,40 10,00 64,00
EXAME DE PSA TOTAL SVÇ 48,00 3,00 144,00
EXAME DE URINA SVÇ 6,40 24,00 153,60
EXAME DE T4 LIVRE SVÇ 27,00 8,00 216,00
EXAME DE TGO SVÇ 4,48 10,00 44,80
EXAME DE TGP SVÇ 4,48 10,00 44,80
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVÇ 6,40 16,00 102,40
EXAME DE TSH SVÇ 27,20 12,00 326,40
EXAME DE UREIA SVÇ 4,48 10,00 44,80
EXAME DE VDRL SVÇ 6,40 2,00 12,80
EXAME DE VHS SVÇ 3,20 14,00 44,80
Total BIO-ANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 1.819,84

Fornecedor: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS MES 550,00 1,00 550,00
Total ROSE CARMEN BINOTTO 550,00

Fornecedor: ANNA KAI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA EPP CNPJ/CPF: 79.689.980/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA FEMININA UND 40,50 18,00 729,00
CAMISA MASCULINA UND 42,90 7,00 300,30
JALECO PARA PROTEÇÃO E INDENTIFICAÇÃO TAMANHO G UND 34,00 8,00 272,00
JALECO PARA PROTEÇÃO E INDENTIFICAÇÃO TAMANHO M UND 31,00 6,00 186,00
JALECO PARA PROTEÇÃO E INDENTIFICAÇÃO TAMANHO P UND 3,50 3,00 10,50
Total ANNA KAI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA EPP 1.497,80

Fornecedor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULETA AXILAR EM ALUMINIO PAR 110,00 1,00 110,00
Total CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA 110,00

Fornecedor: JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.628.927/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBALAGEM PLASTICA 40 ML COM CONTA GOTAS PÇ 0,50 250,00 125,00
EMBALAGEM PLASTICA 30 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PÇ 0,38 100,00 38,00
EMBALAGEM COM ROSCA DE 30 ML FR 0,40 250,00 100,00
SACO PLÁSTICO DE 10 x 15 CENTIMETROS PACOTE COM 1000 UNIDADES PCT 17,00 1,00 17,00
EMBALAGEM PLASTICA 50 ML PÇ 0,68 100,00 68,00
EMBALAGEM COM ROSCA DE 30 ML FR 0,40 300,00 120,00
EMBALAGEM PLASTICA 40 ML COM CONTA GOTAS PÇ 0,50 100,00 50,00
Total JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 518,00

Fornecedor: ADILSON PEDRO ORO - ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA MOVEL DE 1,5 METROS RETRATIL COM PEDESTRAL UND 590,00 1,00 590,00
HOME TEATHER DE 300 WATS PMPO UND 735,00 1,00 735,00
CLIMATIZADOR DE AR COR BRANCA DE 12.000 BTUS PÇ 1.500,00 1,00 1.500,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR SVÇ 290,00 1,00 290,00
ESCADA DE ABRIR E FECHAR COM 06 DEGRAUS UND 99,00 1,00 99,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DIVERSAS SVÇ 275,00 1,00 275,00
Total ADILSON PEDRO ORO - ME 3.489,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 10,00 2,00 20,00
CONSERTO EM PNEU SVÇ 10,00 2,00 20,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 40,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 120,00

Fornecedor: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 3,90 5,00 19,50
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML DE PLASTICO AMP 0,25 70,00 17,50
ALCOOL HIDRATADO 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT 4,90 30,00 147,00
ATADURA DE CREPOM CYSNE 100% ALGODÃO 12 CM X 1,25 M NÃO ESTÉRIL PACOTE C/12 UNIDADES PCT 12,80 10,00 128,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 70 MM X 100 M RL 59,00 1,00 59,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 100 MM X 100 M RL 74,00 1,00 74,00
EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERELIZAÇÃO PAPAEL GRAU CIRURGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO 170 MM X 100 M RL 96,00 1,00 96,00
ESPARADRAPO 25 mm x 0,90 metros RL 1,69 30,00 50,70
LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTÉRIL PAR 1,40 20,00 28,00
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTÉRIL PAR 1,40 10,00 14,00
LUVA LATEX TAMANHO MEDIO 100 UNIDADES POR CAIXA CXA 21,80 25,00 545,00
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL 6,89 5,00 34,45
SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 28 X 38 CM EM CAIXA COM 1000 UNIDADES CXA 29,00 2,00 58,00
SERINGA 3 ML SEM AGULHA PÇ 0,18 100,00 18,00
SERINGA 5 ML SEM AGULHA PÇ 0,18 100,00 18,00
Total DENTAL OESTE LTDA 1.307,15

Fornecedor: DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM 0,02 5.000,00 100,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM 0,03 3.000,00 90,00
ENALAPRIL 20 MG COM 0,04 3.000,00 120,00
ENALAPRIL 10 MG COM 0,03 2.000,00 60,00
PROPATILNITRATO 10 MG COM 0,38 1.200,00 456,00
LOVASTATINA 20 MG COM 0,73 200,00 146,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG COM 0,07 1.000,00 70,00
NIMESULIDA 100 MG COM 0,04 3.000,00 120,00
CEFALEXINA 500 MG COM 0,20 3.000,00 600,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COM 0,03 2.000,00 60,00
DIMETICONA 80 MG COM 0,04 700,00 28,00
METRONIDAZOL 400 MG COM 0,15 700,00 105,00
SALBUTAMOL 2 MG COM 0,03 200,00 6,00
AZITROMICINA 500 MG COM 0,69 1.000,00 690,00
TIAMINA (BENERVA) 300 MG COM 0,54 100,00 54,00
CARBOCISTEÍNA XAROPE PEDIÁTRICO 25 MG EM FRASCO DE 100 ML FR 1,72 50,00 86,00
AZITROMICINA 900 MG/ML EM FRASCO DE 120 ML FR 13,48 20,00 269,60
OLEO MINERAL EM FRASCO COM 100 ML FR 3,22 35,00 112,70
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA USO ADULTO UND 0,72 10,00 7,20
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA USO INFANTIL UND 0,70 10,00 7,00
DICLOFENACO 75 MG/ML AMPOLA COM 3 ML AMP 0,28 30,00 8,40
CETOPROFENO 100 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP 0,88 30,00 26,40
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP 0,77 5,00 3,85
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA COM 3 ML AMP 11,26 30,00 337,80
DESPACELINA 400.000 UI AMP 1,46 3,00 4,38
HIDROCORTIZONA 500 MG/ML AMP 4,45 5,00 22,25
LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 2,05 10,00 20,50
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP 16,38 20,00 327,60
DEXAMETAZONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP 0,52 10,00 5,20
DOLANTINA AMPOLA 2 ML AMP 3,95 30,00 118,50
ATROPINA 1 ML AMP 0,46 5,00 2,30
AMIODORONA 50 MG/ML 3 ML AMP 0,77 5,00 3,85
SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G ENV 0,40 50,00 20,00
BUPROPIONA 150 MG COM 1,88 600,00 1.128,00
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM 2,50 120,00 300,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG COM 0,20 400,00 80,00
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG COM 0,64 450,00 288,00
FENOBARBITAL 40 MG FRASCO COM 20 ML FR 4,90 10,00 49,00
DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO 5ML FR 11,40 35,00 399,00
BORATO DE HIDROXIQUINOLINA 0,04% + TIOLAMINA 14% 8 ML FR 8,70 20,00 174,00
Total DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 6.506,53

Fornecedor: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM 0,02 10.000,00 200,00
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM 0,03 10.000,00 300,00
CAPTOPRIL 25 MG COM 0,02 10.000,00 200,00
PARACETAMOL 500 MG COM 0,03 3.000,00 90,00
CIPROFLOXACINO 500 MG COM 0,10 2.000,00 200,00
AMOXACILINA 250 MG/ML EM FRASCO DE 100 ML FR 13,08 100,00 1.308,00
DEXAMETAZONA CREME 0,1% 10 GRAMAS BIS 2,49 100,00 249,00
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML AMPOLA COM 2 ML AMP 0,25 10,00 2,50
Total DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 2.549,50

Fornecedor: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES SVÇ 4,00 6,00 24,00
Total VADISON TEIXEIRA 24,00

Fornecedor: CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO SVÇ 1.161,00 1,00 1.161,00
Total CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 1.161,00

Fornecedor: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE MES 18.350,00 1,00 18.350,00
Total EDERSON PASQUALOTTO 18.350,00

Fornecedor: VILSON WATTE CNPJ/CPF: 601.301.640-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE US ABDOMEN TOTAL SVÇ 80,00 1,00 80,00
EXAME DE US ABDOMEN TOTAL SVÇ 80,00 1,00 80,00
Total VILSON WATTE 160,00

Fornecedor: JOALHERIA E BAZAR DA NENA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO CLEVIO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.328.037/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA TAMANHO A.A.A PÇ 5,00 2,00 10,00
Total JOALHERIA E BAZAR DA NENA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO CLEVIO LTDA ME 10,00

Fornecedor: FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 07.559.585/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS PRATEADO Nº 4 CAIXA COM 500 UNIDADES CXA 3,50 5,00 17,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PÇ 0,80 50,00 40,00
COLA EM BASTÃO 9 GRAMAS TB 2,00 5,00 10,00
PAPEL CARTÃO BRANCO COM 50 UNIDADES PCT 15,00 2,00 30,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL 4,00 5,00 20,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR 2,00 5,00 10,00
MARCA TEXTO COM TONALIDADE VERDE CLARO PÇ 2,50 5,00 12,50
BLOCO DE RECADO DE TAMANHO PEQUENO COM BORDA ADESIVA COM 100 FOLHAS POR BLOCO UND 6,90 30,00 207,00
CANETA PARA CD COR PRETA PÇ 3,00 10,00 30,00
CD DE 700 MB PÇ 1,75 20,00 35,00
BORRACHA ESCOLAR Nº 40 PÇ 0,50 5,00 2,50
LÁPIS PRETO Nº 02 UND 0,50 20,00 10,00
APONTADOR ESCOLAR PÇ 1,25 5,00 6,25
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 32 mm PÇ 2,00 5,00 10,00
PENDRIVER DE 4 GIGA BYTES UND 59,90 1,00 59,90
Total FRANCIELY M. BALDO E CIA LTDA ME 500,65

Fornecedor: OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.751/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7 M³ MT³ 35,00 7,00 245,00
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1 M³ MT³ 100,00 1,00 100,00
Total OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA 345,00

Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ PARÓQUIA SÃO MIGUEL RACANJO CNPJ/CPF: 83.314.930/0035-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEMBRANÇA-ESCAPULARIO UND 1,155 300,00 346,50
Total MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ PARÓQUIA SÃO MIGUEL RACANJO 346,50

Fornecedor: CLINICA MEDICA DIANA LTDA CNPJ/CPF: 78.826.591/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE COLONOSCOPIA UND 600,00 1,00 600,00
Total CLINICA MEDICA DIANA LTDA 600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 52.392,41

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLACHA INTEGRAL COM PESO DE 360 GRAMAS PCT 2,25 30,00 67,50
PASTEL UND 0,80 130,00 104,00
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG 2,90 25,00 72,50
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE KG 1,20 45,00 54,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 298,00

Fornecedor: MARMORARIA FRANKE LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0002-74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS FUNERAIS SVÇ 340,00 1,00 340,00
Total MARMORARIA FRANKE LTDA - ME 340,00

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICRO COMPUTADOR UND 1.490,00 1,00 1.490,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 1.490,00

Fornecedor: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES 420,00 1,00 420,00
Total SANTO PERIN 420,00

Fornecedor: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES 330,00 1,00 330,00
Total LUIRDES PEREIRA 330,00

Total FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.878,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 0,75 4,00 3,00
COPO DESCARTAVEL 300 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 4,95 2,00 9,90
PALITO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CXA 0,45 3,00 1,35
CARNE BOVINA COM OSSO DE 1ª PICADA EM TAMANHOS MÉDIOS KG 7,00 30,00 210,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPEÇÃO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE KG 3,90 10,00 39,00
REPOLHO EM CABEÇA DE 1ª QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG 3,00 7,00 21,00
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAÚDE DE 1ª QUALIDADE KG 3,25 10,00 32,50
CEBOLA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE E LAVADA KG 1,00 5,00 5,00
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR 2,99 2,00 5,98
SAL REFINADO ÍODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 0,95 2,00 1,90
VINAGRE TINTO EM EMBALAGEM DE 5 LT GL 7,45 2,00 14,90
PRATO EM PLÁSTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDADES PCT 1,75 10,00 17,50
CARVÃO SC 24,00 3,00 72,00
ALFACE EM PÉS PÉS 0,60 20,00 12,00
LINGUIÇA A GRANEL KG 5,95 10,00 59,50
ARROZ PARBOIRIZADO TIPO I EM EMBALAGEM DE 5 KILOS PCT 8,95 3,00 26,85
MACARRÃO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO. KG 3,95 10,00 39,50
SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT 4,25 10,00 42,50
BOLACHA SORTIDA DOCE PCT 4,95 10,00 49,50
Total MARLI FALKOSKI ME 663,88

Fornecedor: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANANA CATURA MADURA DE 1ª QUALIDADE KG 1,20 45,00 54,00
MAÇA NACIONAL DE BOA QUALIDADE KG 2,90 25,00 72,50
BOLACHA INTEGRAL COM PESO DE 360 GRAMAS PCT 2,25 30,00 67,50
PASTEL UND 0,80 130,00 104,00
Total GELSON LUIZ CARNIEL ME 298,00

Fornecedor: TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura CNPJ/CPF: 10.733.216/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO DE FLOR CRISÂNTEMO UND 12,00 5,00 60,00
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO PÇ 7,00 15,00 105,00
JARRA DE PLASTICO 02 LITROS PÇ 2,50 10,00 25,00
LIXEIRO PLÁSTICO COM TAMPA - 30 LITROS PÇ 10,00 2,00 20,00
TOALHA DE BANHO GRANDE DE 1,40 CM DE COMPRIMENTO POR 0,75 CM DE LARGURA PÇ 10,00 5,00 50,00
Total TATIANE AMARANTE - bazar e floricultura 260,00

Fornecedor: MIL E UMA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA LAVABO PARA BORDAR PÇ 4,99 40,00 199,60
LINHA BORDAR PONTO RUSSO UND 2,00 15,00 30,00
FOLHA DE EVA FL 1,99 15,00 29,85
FLOR EM PAPEL CELOFONE PÇ 6,99 20,00 139,80
TECIDO FLORIADO MTS 8,99 15,00 134,85
Total MIL E UMA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME 534,10

Fornecedor: DOMINGOS FALKOSKI CNPJ/CPF: 346.005.239-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLO RECHEADO KG 15,00 12,00 180,00
PASTEL KG 7,50 40,00 300,00
CUCA SOVADA RECHEADA COM PESO MINIMO DE 400 GRAMAS UND 3,00 25,00 75,00
Total DOMINGOS FALKOSKI 555,00

Fornecedor: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE CARIMBOS SVÇ 22,00 1,00 22,00
Total VADISON TEIXEIRA 22,00

Fornecedor: LAUDIVAN PALINSKI CNPJ/CPF: 061.087.089-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO SVÇ 110,00 1,00 110,00
Total LAUDIVAN PALINSKI 110,00

Total FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE 2.442,98

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS GL 15,00 1,00 15,00
Total VILMAR STOCK - ME 15,00

Fornecedor: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZAÇÃO EM PNEU 18.4/30 SVÇ 240,00 1,00 240,00
Total FM PNEUS LTDA 240,00

Fornecedor: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO CNPJ/CPF: 08.753.605/0002-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA KM 1,30 56,00 72,80
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA SVÇ 350,00 1,00 350,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 495,00 1,00 495,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 64,89 1,00 64,89
CARDAN UND 668,41 1,00 668,41
BUCHA DO MOTOR PARTIDA PÇ 8,80 1,00 8,80
BUCHA MOTOR DA PARTIDA PÇ 17,70 1,00 17,70
ENGRENAGEM INTERNA DA BOMBA DO OLEO DA TRANSMIÇÃO PÇ 197,55 1,00 197,55
ENGRENAGEM EXTERNA DA BOMBA OLEO DA TRANSMIÇÃO PÇ 255,86 1,00 255,86
RETENTOR PÇ 98,17 1,00 98,17
ELEMENTO DO FILTRO PÇ 79,49 1,00 79,49
FLANELA PARA LIMPEZA UND 4,40 2,00 8,80
COLA - VEDADOR ANAEROBICO PÇ 88,50 1,00 88,50
OLEO HY-GARD EM 20 LITROS GL 290,00 3,00 870,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 55,00 10,00 550,00
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA SVÇ 35,00 1,00 35,00
DISCO DE FREIO PÇ 333,06 2,00 666,12
GAXETA PÇ 38,25 1,00 38,25
LIXA FERRO G 80 UND 3,40 1,00 3,40
PINO TRAVA R 6 X 33 X 104 PÇ 6,25 2,00 12,50
COLA - VEDADOR ANAEROBICO PÇ 82,50 1,00 82,50
MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT 32,56 1,00 32,56
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 1 3/8 PÇ 75,54 2,00 151,08
Total TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - SMO 4.847,38

Fornecedor: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROGÊNIO LÍQUIDO LIT 3,50 26,00 91,00
Total NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 91,00

Fornecedor: OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME CNPJ/CPF: 09.542.830/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVÇ 10,00 2,00 20,00
Total OFICINA E BORRACHARIA DO CHICO LTDA ME 20,00

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT 3,95 3,00 11,85
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 2,00 5,94
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KILO PCT 6,95 1,00 6,95
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 8,00 15,60
SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR 3,95 2,00 7,90
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO PÇ 12,95 4,00 51,80
Total MARLI FALKOSKI ME 100,04

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 169,93 450,31
DIESEL COMUM LIT 2,15 446,64 960,28
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 15,00 1,00 15,00
GASOLINA COMUM LIT 2,65 72,00 190,80
DIESEL COMUM LIT 2,15 361,70 777,66
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 2.394,05

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE AÇO 16 mm PÇ 4,00 4,00 16,00
PARAFUSO COMPLETO (COM PORCA) 16 mm PÇ 6,00 6,00 36,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 35,00 1,00 35,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 50,00 1,00 50,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 157,00

Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 230,40 2,00 460,80
Total COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA 460,80

Fornecedor: MARCIO TRICHES CNPJ/CPF: 026.217.029-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO MES 2.800,00 1,00 2.800,00
Total MARCIO TRICHES 2.800,00

Fornecedor: VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET CNPJ/CPF: 10.593.392/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS E INSEMINADOR OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO MES 6.500,00 1,00 6.500,00
Total VINICIUS MIRANDA GIORDANO - PROVET 6.500,00

Fornecedor: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA GUACHE FRASCO COM 250 ML EM CAIXA COM 12 CORES CXA 5,50 1,00 5,50
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 6 CORES CXA 14,98 1,00 14,98
FAZENDINHA - ANIMAIS EM PLASTICO EM MINIATURA UND 32,89 1,00 32,89
PINCEL PARA PINTURA EM GERAL Nº 4 PÇ 2,35 1,00 2,35
PINCEL PARA TECIDO N° 10 PÇ 4,50 1,00 4,50
PALITO DE CHURRASCO EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT 3,20 2,00 6,40
FOLHA DE EVA PLUCH UND 3,70 5,00 18,50
FOLHA DE EVA GRAFITE UND 2,90 2,00 5,80
FOLHA DE EVA FL 1,75 2,00 3,50
PLACAS DE ISOPOR UND 8,80 2,00 17,60
Total LAIRTON KREIN & CIA LTDA 112,02

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVÇ 12,00 1,00 12,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 15,00 1,00 15,00
SOLDA OXIGENIO SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 15,00 1,00 15,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SVÇ 10,00 1,00 10,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 122,00

Fornecedor: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVÇ 120,00 1,00 120,00
Total MHNET INFORMATICA LTDA ME 120,00

Fornecedor: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S/A, PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MES 1.687,50 1,00 1.687,50
Total EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - CHAPECÓ 1.687,50

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 130,00 1,00 130,00
MÃO DE OBRA TORNO HR 45,00 1,50 67,50
SOLDA MIG MTS 80,00 1,00 80,00
MANGUEIRA DO OLEO 1 POLEGADA PÇ 30,00 0,70 21,00
ABRAÇADEIRA "U" DE UMA POLEGADA PÇ 6,14 1,00 6,14
ARRUELA LISA 9/16 PÇ 0,45 10,00 4,50
PORCA TRAVANTE 14mm PÇ 2,10 15,00 31,50
ACOPLAMENTO SOLDADO (distribuidor de adubo organico) PÇ 90,00 1,00 90,00
PINHÃO 12 DENTES E 06 ESTRIAS PÇ 364,00 1,00 364,00
PARAFUSO 14 X 35 PÇ 2,32 15,00 34,80
PARAFUSO 5/16 X 1 1/4 PÇ 0,78 1,00 0,78
PORCA 5/16 PÇ 0,24 1,00 0,24
Total MECANICA CAPELETO LTDA 830,46

Fornecedor: EDIMARA SOLANGE CERCENA MULINARI ME CNPJ/CPF: 00.795.098/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRASNPORTE PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO KM 2,30 288,00 662,40
Total EDIMARA SOLANGE CERCENA MULINARI ME 662,40

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 21.159,65

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO PÇ 2,43 16,00 38,88
PARAFUSO SEXTAVADO PÇ 1,60 2,00 3,20
TRAVA PÇ 2,68 8,00 21,44
BUCHA PÇ 70,45 1,00 70,45
CALÇO PÇ 8,19 3,00 24,57
TRAVA 5/16 PÇ 1,14 1,00 1,14
ANEL PÇ 10,62 2,00 21,24
JUNTA PÇ 14,00 1,00 14,00
CONE DO ROLAMENTO PÇ 415,68 2,00 831,36
CAPA DO ROLAMENTO PÇ 307,20 2,00 614,40
PLACA PÇ 8,52 6,00 51,12
RETENTOR PÇ 51,13 2,00 102,26
CUBO UND 1.126,00 1,00 1.126,00
TUBO DE COLA 1104 PÇ 21,00 2,00 42,00
ELETRODO FERRO FUNDIDO PARA SOLDA RL 19,00 9,00 171,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SVÇ 250,00 1,00 250,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 1.150,00 1,00 1.150,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO SVÇ 228,00 1,00 228,00
Total VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME 4.761,06

Fornecedor: COPEMA COMERCIAL DE PEÇAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTOPA BRANCA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM PACOTE DE 01 KILO PCT 3,30 10,00 33,00
Total COPEMA COMERCIAL DE PEÇAS MARAVILHA LTDA 33,00

Fornecedor: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS SVÇ 2.876,14 1,00 2.876,14
SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SVÇ 1.902,11 1,00 1.902,11
Total TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 4.778,25

Fornecedor: KNAPP E CIA LTDA CNPJ/CPF: 76.376.375/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS MLI 39,40 204,10 8.041,54
Total KNAPP E CIA LTDA 8.041,54

Fornecedor: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO VERDE EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL 297,00 1,00 297,00
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO VERMELHA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL 212,00 1,00 212,00
TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO BRANCA EM EMBALAGEM DE 18 LITROS GL 208,00 1,00 208,00
SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 18 LITROS GL 77,57 1,00 77,57
Total COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA 794,57

Fornecedor: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO DO CARDAM PÇ 16,00 4,00 64,00
PARAFUSO 10 mm PÇ 5,00 1,00 5,00
PARAFUSO 12 mm PÇ 6,00 2,00 12,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÇ 25,00 1,00 25,00
PARAFUSO 6 mm PÇ 3,00 2,00 6,00
REPARO DA CUICA PÇ 48,00 1,00 48,00
BORRACHA DA CUICA PÇ 15,00 1,00 15,00
MOLA DA CUICA PÇ 65,00 1,00 65,00
MAÇANETA DO VIDRO PORTA LADO DIREITO PÇ 12,00 1,00 12,00
BOMBA DE AGUA COMPLETA PÇ 250,00 1,00 250,00
TAMPA DA SINALEIRA PÇ 10,00 1,00 10,00
PÓ PARA VEDAÇÃO DE RADIADORES EMBALAGEM COM 100 GRAMAS PCT 7,00 1,00 7,00
PARAFUSO 10 mm PÇ 5,00 2,00 10,00
POLCA PÇ 1,50 4,00 6,00
AROELA UND 1,00 4,00 4,00
ARROELA GRANDE PÇ 3,00 2,00 6,00
CHAVETA 10 mm PÇ 2,00 1,00 2,00
TERMINAL PARA BATERIA PÇ 7,00 1,00 7,00
BATERIA DE 150 AMPERES PÇ 420,00 1,00 420,00
JOGO LONAS FREIO UND 96,00 1,00 96,00
POLCA PÇ 15,00 1,00 15,00
BATERIA DE 180 AMPERES PÇ 460,00 1,00 460,00
ARRANHA TRAVA PÇ 7,00 1,00 7,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 35,00 1,00 35,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 75,00 1,00 75,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO SVÇ 90,00 1,00 90,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 70,00 1,00 70,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 60,00 1,00 60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO SVÇ 64,00 1,00 64,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 60,00 1,00 60,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TORNO SVÇ 55,00 1,00 55,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 10,00 1,00 10,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 50,00 1,00 50,00
SOLDA OXIGENIO SVÇ 29,00 1,00 29,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO SVÇ 33,50 1,00 33,50
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 15,00 2,00 30,00
Total AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME 2.233,50

Fornecedor: INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO REMANUFATURADO PÇ 45,00 1,00 45,00
Total INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 45,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA OXIGENIO SVÇ 25,00 1,00 25,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 25,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS GL 39,50 2,00 79,00
Total COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR 79,00

Fornecedor: LEIDA COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTÃO DO APARADOR DE GRAMA PÇ 68,00 1,00 68,00
TUBO DO RESPIRO PÇ 16,00 1,00 16,00
JOGO JUNTA UND 20,00 1,00 20,00
PARAFUSOS 16 M.M UND 2,00 1,00 2,00
OLEO DO MOTOR LIT 10,00 2,00 20,00
RETENTOR PÇ 12,00 1,00 12,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA SVÇ 105,00 1,00 105,00
Total LEIDA COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS LTDA 243,00

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 93,75 1,00 93,75
SERVIÇO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA KM 0,70 45,00 31,50
MÃO DE OBRA TORNO HR 45,00 0,50 22,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 390,00 1,00 390,00
SOLDA GRAFITE SVÇ 5,00 2,00 10,00
PORCA DE AÇO 10 mm PÇ 0,50 1,00 0,50
PINO DE ARTICULAÇÃO 22 PÇ 4,00 1,00 4,00
PINO DE ARTICULAÇÃO 28 PÇ 5,00 1,00 5,00
GARFO DA ROSCA DIREITA PÇ 36,00 1,00 36,00
GARFO DA ROSCA ESQUERDA PÇ 34,00 1,00 34,00
CINTA DO FREIO PÇ 129,00 1,00 129,00
HASTE DA ROSCA ESQUERDA PÇ 19,20 1,00 19,20
CAPA DA MANGUEIRA 1 TRAMA PÇ 4,00 2,00 8,00
MANGUEIRA TRAMA DE AÇO MTS 14,00 3,00 42,00
ANEL PARA VEDAÇÃO PÇ 15,00 1,00 15,00
LONA 130-809-52 PÇ 14,00 4,00 56,00
SAPATA PÇ 29,00 4,00 116,00
ROLETE DUPLO PÇ 460,00 1,00 460,00
ARRUELA DE PRESSÃO 16 mm PÇ 1,40 8,00 11,20
PARAFUSO 16 x 60 PÇ 3,55 8,00 28,40
PORCA DE AÇO 12 mm PÇ 0,80 2,00 1,60
ROLETE SIMPLES PÇ 800,00 1,00 800,00
Total MECANICA CAPELETO LTDA 2.313,65

Total DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 23.347,57

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ: 01.566.621/0001-08

Fornecedor: PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 86.739.364/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PÇ 14,85 10,00 148,50
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PÇ 22,00 40,00 880,00
Total PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA 1.028,50

Fornecedor: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT 2,97 1,00 2,97
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 1,95 5,00 9,75
Total MARLI FALKOSKI ME 12,72

Fornecedor: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT 2,65 72,30 191,60
DIESEL COMUM LIT 2,15 2.578,65 5.544,10
GASOLINA COMUM LIT 2,65 147,00 389,55
DIESEL COMUM LIT 2,15 2.563,84 5.512,26
Total VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA 11.637,50

Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL 199,00 2,00 398,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 230,40 3,00 691,20
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT 21,00 10,00 210,00
OLEO HIDRAULICO W 10 API CF EM BALDE DE 20 LITROS BAL 199,00 2,00 398,00
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 EM BALDE DE 20 LITROS BAL 205,00 1,00 205,00
Total COMÉRCIO E TRANSPORTES HAACK LTDA 1.902,20

Fornecedor: JOAÇABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PÇ 195,00 1,00 195,00
Total JOAÇABA PNEUS LTDA 195,00

Fornecedor: PATRICK DIOGENES GENZ ME CNPJ/CPF: 10.145.293/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA SVÇ 35,00 1,00 35,00
SOLDA ELETRICA SVÇ 25,00 1,00 25,00
MONTAGEM PNEUS SVÇ 20,00 1,00 20,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVÇ 25,00 1,00 25,00
SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVÇ 20,00 1,00 20,00
CONSERTO EM PNEU SVÇ 20,00 1,00 20,00
CONSERTO EM PNEU SVÇ 23,00 1,00 23,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, APARADOR DE GRAMA E APARADOR DE CERCA VIVA SVÇ 20,00 1,00 20,00
Total PATRICK DIOGENES GENZ ME 188,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZAÇÃO EM PNEU 17.5/25 SVÇ 240,00 1,00 240,00
Total RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA 240,00

Fornecedor: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA SEXTAVADA 3/8 PÇ 0,36 1,00 0,36
GRAXEIRA 10MM RETA PÇ 3,63 1,00 3,63
PORCA 12 mm PÇ 0,80 1,00 0,80
PORCA 12 X 20 MA 8.8 PÇ 1,35 1,00 1,35
TUBO DE AÇO CILINDRICO KG 17,00 3,50 59,50
AÇO EM DIVERSOS TAMANHOS KG 12,00 6,00 72,00
GRAXA KG 3,00 1,00 3,00
COLA BRANCA GR 25,00 0,32 8,00
SILICONE CINZA GR 26,00 0,38 9,88
CONTRA PINO 10 X 100 PÇ 4,70 2,00 9,40
PINO ELASTICO 3MM PÇ 3,20 1,00 3,20
JUNTA PÇ 3,00 2,00 6,00
JUNTA 1311045140 PÇ 12,00 1,00 12,00
JUNTA 145-27-112 PÇ 12,00 2,00 24,00
RETENTOR PÇ 15,00 2,00 30,00
BUCHA DE BRONZE 5194160 PÇ 38,00 2,00 76,00
RETENTOR 0612203504 PÇ 60,00 2,00 120,00
TRAVA ROSCA GR 22,00 0,27 5,94
FLANELA PARA LIMPEZA UND 6,00 1,00 6,00
REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR JG 230,00 1,00 230,00
REPARO DO CILINDRO DE GIRO JG 265,00 1,00 265,00
HASTE DE GIRO PÇ 400,00 1,00 400,00
HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR PÇ 420,00 1,00 420,00
GRAXEIRA 10MM RETA PÇ 3,63 1,00 3,63
ANEL ORIGINAL 2119 PÇ 0,66 3,00 1,98
GRAXEIRA RETA 3/8 PÇ 2,70 1,00 2,70
ANEL DO CILINDRO DA LANÇA PÇ 4,30 2,00 8,60
OLEO HIDRAULICO 68 AW EM BALDE DE 20 LITROS BAL 106,40 1,00 106,40
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 730,00 1,00 730,00
SOLDA MIG MTS 70,00 1,00 70,00
MÃO DE OBRA TORNO HR 215,00 1,00 215,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOCORRO KM 0,70 88,00 61,60
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 208,50 1,00 208,50
SOLDA GRAFITE SVÇ 15,00 1,00 15,00
SOLDA MIG MTS 80,00 1,00 80,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SVÇ 650,00 1,00 650,00
MÃO DE OBRA TORNO HR 45,00 2,00 90,00
Total MECANICA CAPELETO LTDA 4.009,47

Total DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. 19.213,39

Total do Mês/Ano 11/2009: 182.038,36